Elämänlaatu-osaprosessin osalta palveluverkkoa kehitetään kaupungin linjausten mukaisesti, toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin.

Transkriptio

1 Kasvu ja kulttuuri Ydinprosessin kuvaus Ydinprosessi: Kasvu ja kulttuuri Vastuuhenkilö Kasvatusjohtaja Pekka Kares Ydinprosessin päätehtävä Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa painopistealueena on kuntalaisten elämänhallinnan vahvistaminen sekä turvallisen kasvun ja opin polun rakentaminen lapsille ja nuorille. Näitä strategisia tavoitteita kasvu ja kulttuuri ydinprosessi toiminnallaan toteuttaa. Erityisesti vuonna 2014 käynnistynyt toimijoiden verkostoyhteistyö Perhepalveluverkosto rakentaa ja toteuttaa käytännössä toimintamalleja strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja uusien toimintakonseptien rakentaminen vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta. Toiminnan muutokset suunnitelmakaudella Lukiokoulutuksen osalta siirrytään yhden lukion malliin vaiheittain ja Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon, Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan edellyttäen, että valtionosuusuudistus on oletetun kaltainen (pienten lukioiden korotettu valtionosuus poistuu). Illon koulu ja ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan alkaen. Kaupunginvaltuuston edellyttämän peruskouluverkkotarkastelun osalta päätökset tehdään lukioverkkoratkaisun jälkeen. Elämänlaatu-osaprosessin osalta palveluverkkoa kehitetään kaupungin linjausten mukaisesti, toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin. Toteutuminen vuonna 2015: Lukioratkaisu toteutettiin kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti, Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon ei otettu uusia opiskelijoita syksyllä Illon koulu ja ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppui Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu jatkuu kasvatus- ja opetuslautakunnan linjausten mukaisesti vuonna Strategiset päätavoitteet ydinprosessitasolla Perhepalveluverkoston keskeiset tavoitteet ovat ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Perhepalveluverkosto koostuu julkisten palveluiden verkostomaisista toimintamuodoista ja kumppanuuksista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

2 Perhepalveluverkoston toiminnan kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa ajattelu, innovaatioiden etsiminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ulottuvat koko taloussuunnitelmakaudelle. Perhepalveluverkoston toimintaa arvioidaan, kehitetään edelleen ja toimintaa vakiinnutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimavarojen kohdentamista varhaisen tuen palveluihin. Korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen hillitsee menokasvua. Ydinprosessien keskeisenä tavoitteena on verkostoyhteistyö Sotesin sekä Kasvu ja kulttuuri ydinprosessien kesken. Verkostoyhteistyö kolmannen sektorin kanssa vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Samalla palveluiden järjestämisen vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat. Toteutuminen vuonna 2015: Perhepalveluverkoston toimintaa on kehitetty vuoden 2015 aikana. Uusia toimintamuotoja ovat mm. tapahtumien suunnittelukalenteri, uudistetut perhepalveluverkoston nettisivut, rinnallakulkija-toiminnan pilotointi (monialaista tukea tarvitsevat perheet). Verkostoyhteistyön osalta on kehitetty vaikuttavan verkostopalaverin malli ja järjestetty säännöllisesti verkostoiltapäiviä toimijoille ajankohtaisista aiheista. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat perustaneet keskinäisen järjestelytoimikunnan yhteistyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Vuonna 2015 ydinprosessille asetettavat ja raportoitavat valtuustotason tavoitteet Elämänhallinnan edistäminen, Tasapainoinen talous: Varhaisen puuttumisen mallin rakentaminen (v. 2015) Varhainen puuttuminen vähentää lastensuojelun menoja pitkällä aikavälillä (v alkaen) Palveluprosessien parantuminen (v alkaen) Toteutuminen vuonna 2015: Varhaisen puuttumisen mallia on kehitetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pilottiyksiköissä (Kopinotto) vuoden 2015 aikana. Mallin jalkauttaminen kaikkiin toimintayksiköihin on kesken. Varhaisen puuttumisen vaikutus lastensuojelumenoihin todentuu tavoiteasetannan mukaisesti vuonna Palveluprosessin parantumista on edistetty mm. verkostoiltapäivän puitteissa. Myös tämä tavoite tarkentuu vuoden 2016 perhepalveluverkoston kokonaisarvioinnin yhteydessä. Varhaiskasvatus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Vaikutus Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / 1000, v. Toteutuminen vuonna 2015: Toiminnallisina painopiste alueina varhaiskasvatuksessa olivat perheitten ja lasten elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevat liikunta- ja ravitsemuskasvatus teemat. Hyvinvointiviikon tapahtumiin osallistuttiin kutsumalla perheitä liikkumaan ja pidettiin yleinen vanhempainilta liikunnasta Sylväällä. Esiopetus kokonaisuudessaan siirtyi varhaiskasvatukseen ja henkilöstö lisääntyi samalla 20 työntekijällä.

3 Yksityisen hoidon vähentyminen aiheuttaa lievää ahtautta kunnallisessa päivähoidossa keskustan alueella ja määräaikaisia perhepäivähoitajia on rekrytoitu eli palvelua on sopeutettu hoitoa tarvitsevien lasten määrään. Tuottavuustoimenpiteet 2015 / Toteutuminen vuonna 2015: Asiakaskyselystä 2015 on yksiköittäin poimittu kehittämiskohteet. Asiakaskyselyssä on ensimmäisen kerran mukana myös kouluilla toimivat esiopetusryhmät. Kestävän kehityksen ohjelma on käytössä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Keskeiset teemat, joita käsitelty lasten kanssa ovat sähkön ja veden säästäminen, kierrätysmateriaalien käyttö ja jätteiden lajittelu. Varhaiskasvatus on mukana perhepalveluverkostossa. Illon ryhmäperhepäiväkoti lopetti toimintansa , mutta siitä ei varhaiskasvatukselle tullut merkittäviä säästöjä. Tuottavuustoimenpiteet / Valmistelu / toteutuminen vuonna 2015: Perhepalveluverkoston painopistealueena on edelleen varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen. Perhepalveluverkoston internet sivujen rakentamisessa varhaiskasvatus on ollut mukana. Yhteiset internet sivut parantavat tiedottamista asiakkaille. Verkoston kehittämistyö jatkuu. Vaikutus 1000, v. Vaikutus 1000, v. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1.Asiakastyytyväisyys 2.Tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen: Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 3.Elämänhallinnan edistäminen ja lasten hyvinvointi: Ravitsemuskasvatus 4.Elämänhallinnan edistäminen: Lasten liikuntatottumusten vahvistaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty yhdessä vanhempien kanssa ravitsemusosio Jokaisessa päivähoitoyksikössä ja perhepäivähoidossa järjestetään lasten omaehtoisen liikunnan lisäksi säännöllistä ohjattua liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa Asiakaskysely on tehty webpropol kyselynä. Asiakaskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,19 (asteikko 1-5) eli erittäin hyvä. Kehittämistoimenpiteet vastausten pohjalta yksiköittäin. Yksiköissä on kiinnitetty huomiota mm. sähkön ja veden käyttöön. Kierrätysmateriaalit käytössä ja hankinnat tehdään harkiten. Lasten kanssa opeteltu sopivaa annoskokoa ja kestäviä ruokavalintoja, jolloin ruokahävikkiä saadaan pienennettyä. Jätteiden lajittelua tehostettu. Jokaisella lapsella on yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka ravitsemusosio on päivitetty ja otettu käyttöön elokuusta 2015 alkaen. Säännöllistä ohjattua liikuntaa lasten toiminnassa on suunniteltu ja toteutettu kaikissa yksiköissä. Lasten ja vanhempien yhteistä liikkumista on innostettu Nuori Suomi liikuntatempauksilla syksyllä ja keväällä, kaikki osallistuivat myös hyvinvointi viikon liikuntapäivään. Tunnusluvut Päivähoidon valintaoikeuden piirissä 31.12* TP TP 2014 TA2015 Toteuma Niistä kunnallisessa päivähoidossa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa Esiopetusikäisten ikäluokka Niistä esiopetuksessa (päivähoidossa )20.9.* Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä * mennessä syntyi 204 lasta, joista vasta 69 valintaoikeuden piirissä *Koko esiopetus siirtynyt varhaiskasvatuksen osaprosessiin

4 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 *) Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,4 Toimintakate (netto) ,7 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) (netto) *) Muutetussa talousarviossa on jo huomioitu esiopetukseen liittyvä määrärahasiirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Toiminta on siirtynyt alkaen. Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Toimintatuottoja kertyi eur enemmän kuin oli arvioitu. Päivähoitomaksutuotot jäivät noin eur arvioidusta, mutta myyntituotot kunnilta kertyivät arvioitua paremmin. Päivähoitopaikkoja on myyty kuntien sastamalalaisiin perheisiin sijoittamille lapsille, jotka aloittavat myös koulunsa Sastamalassa. Avustusten käyttö oli arvioitua vähäisempää. Kotihoidon - ja yksityisenhoidon tuen piirissä on noin 60 lasta vähemmän kuin arvioitu. Yksityisenhoidon tuen käyttäjien määrä väheni noin 20 lapsella, kun Säveltuulen päiväkoti lopetti toimintansa Keskustan alueella on ollut hoitopaikkojen suhteen ahtautta ja se selittyy yksityisen palvelun vähenemisellä ja kotihoidon tuen piiristä päivähoitoon tulleiden lasten kasvaneella määrällä. Palveluntarpeen lisääntyminen näkyi lievänä palkkojen ylityksenä varhaiskasvatuksessa. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Päivähoitopaikkoja myydään edelleen kuntien sijoittamille lapsille ja muutenkin, jos niitä omalta tarpeelta on mahdollista myydä. Avustusten käyttöä seurataan kuukausittain ja jos muutos kotihoidontuen ja yksityisenhoidon tuen käyttäjämäärissä vakiintuu tälle tasolle, täytyy se huomioida päivähoitopaikkojen tarjonnassa. Palkat pyritään pitämään kurissa käyttämällä sijaisia harkiten ja keskittämällä päivystyshoito loma-aikoina. Erilaisilla osa-aika eläke ratkaisuilla pyritään pitämään työntekijät työkuntoisina vanhuseläkkeelle saakka ja näin vähentämään varhemaksuja. Sairauspoissaoloissa oli hienoista laskua. Perusopetus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen Sastamalan alueella asuville esiopetusikäisille lapsille ja perusopetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2015 alkaessa 18 koululla, joista kolme on yläkouluja. Esiopetus järjestetään Sastamalassa osittain koulujen tiloissa, osittain päiväkodeissa. Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Toteutuminen vuonna 2015: Kehittämiskohteista 1. Oppilaiden kokemuspalautteen hyödyntäminen koulun pedagogisessa toiminnassa ja johtamisessa Kahdella pilottikoululla palautteen kerääminen käynnistetty. Kokeilu jatkuu edelleen 2. Perusopetuksen hallinto-, johto- ja toimistotiimien toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen 3. Yhteistyön toimintamallien kehittäminen keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa SaTu Oy:n kanssa suunnittelu käynnistetty Vaikutus 1000, v. Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Yhtenäiskoulun toiminnan käynnistäminen Uotsolan koulun ja Mouhijärven yhteiskoulun yhdistyessä lv.

5 alkaessa Mouhijärven yhteiskoulu on aloittanut yhtenäiskouluna lukuvuoden alkaessa. Toiminta on käynnistynyt hyvin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu: oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia on valmisteltu kevätlukukaudella Toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja sisältöjen valmistelu jatkuu lukuvuoden aikana. Tuottavuustoimenpiteet 2015 / Toteutuminen vuonna 2015: 1. Illon koulun toiminnan yhdistäminen Tyrväänkylän kouluun lv alusta Illon koulun toiminta on päättynyt. Oppilaat ovat siirtyneet pääosin Tyrväänkylän kouluun. 2. Tuntikehyksen sopeuttaminen tuntikehystä on supistettu n. 55 vuosiviikkotunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Tuottavuustoimenpiteet / Valmistelu / toteutuminen vuonna 2015: Vaikutus 1000, v. säästö säästö Vaikutus 1000, v. 1. Kouluverkkotarkastelu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Läntisen alueen palveluverkkoselvitys valmistui syksyn 2015 aikana. Selvitys jätettiin pöydälle. Selvitys jatkuu 2016 kevään aikana koko kaupungin kouluverkkoselvityksenä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian Tavoitetaso 2015 Toteuma 2015 toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä 97,1 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kouluhyvinvointi ja - viihtyvyys paranee Elämänhallinnan edistäminen: Henkilöstön työhyvinvointi kohenee Perusopetuksen laatu: Oppilaat oppivat ja saavuttavat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet Uusien opetussuunnitelmien valmisteluprosessi muuttaa ajattelua, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria Oppilaiden kokemus koulun arjesta paranee v nähden: - työrauha oppitunneilla paranee, - oppilaan tuntemus työn arvostuksesta nousee - oppilaiden mieliala kohenee Em. asioita mitataan koulun hyvinvointiprofiililla (OPH:n ylläpitämä, koulujen käyttöön tarkoitettu mittari internetissä). Tavoite: mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Henkilöstön kokemus työstä ja koulun arjesta paranee: - työrauha oppitunneilla paranee - työyhteisöt koetaan toimiviksi - mieliala pysyy hyvänä tai paranee Hyvinvointiprofiilin mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Oppilaat menestyvät valtakunnallisissa kokeissa keskitasoisesti tai paremmin. Kouluyhteisöjen ajattelutapa ja toimintakulttuuri muuttuvat uusien ops-perusteiden suuntaan Keväällä 2015 tehdyssä hyvinvointiprofiilimittauksessa tulokset olivat pysyneet samalla tasolla tai heikentyneet 0,1 yksikköä Henkilöstön kokemus hyvinvointiprofiilin mukaan koulun arjesta on pysynyt ennallaan. Keväällä 2015 järjestettiin valtakunnalliset englannin kokeet 6.- ja 9.-luokkalaisille. Menestys vaihteli kouluittain, mutta keskimäärin menestys oli keskitasoista. Koulunjohtajat ovat vetäneet kouluilla arvo- ja toimintakulttuuria koskevia keskusteluja. Opettajakunnan orientoituminen uuden opetussuunnitelman mukaiseen ajattelutapaan on vahvistunut.

6 Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Toteuma 2015 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) * 9050 Esioppilaiden määrä Oppilasmäärä vl Oppilasmärää vl Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmän keskikoko vl ,2 18, Opetusryhmän keskikoko vl ,7 18, Opettajien kelpoisuus-% Jatko-opintoihin siirtyneiden %-osuus *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta e/opp. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 *) Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,7 Toimintakate (netto) ,9 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,0 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) *) Muutetussa talousarviossa on jo huomioitu esiopetukseen liittyvä määrärahasiirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Toiminta on siirtynyt alkaen. Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Esiopetus siirtyi alkaen kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen järjestämäksi. Elo-joulukuun määrärahat siirrettiin elokuun osavuosikatsauksessa perusopetuksesta varhaiskasvatukseen kouluilla toimivien esiopetusryhmien osalta. Perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät euroa, toteutumisprosentti on 129,5. Kevätlukukauden osalta kertyi esioppilaiden hoitomaksuja n euroa budjetoitua enemmän. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja kertyi koko vuodelta n euroa budjetoitua enemmän. Suurin osuus toimintatuottojen ylityksistä aiheutui kuitenkin talousarvion tekemisen jälkeen haetuista ja Sastamalan perusopetukselle myönnetyistä valtion avustuksista opetusryhmien pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen sekä henkilöstön koulutukseen kohdistuneisiin hankkeisiin. Hankkeisiin saadut avustukset näkyvät suoraan palkkauskulujen ylityksissä, joita avustukset kattavat. Toimintakulut ylittyivät euroa ja toteutumisprosentti on 101,7. Toimintakuluissa ylittyivät palkkakulut, jotka kuitenkin kompensoituvat pääosin valtion avustuksin. Henkilöstösivukuluissa oli n euron ylitys. Tilakeskuksen laskuttamat vuokrat ylittyivät n euroa mm. Mouhijärven yhteiskoulun laajennusosan valmistuttua. Laajennusosan vuokria ei ollut arvioitu talousarvioon. Kotikuntakorvaukset ylittyivät n euroa ja sairaalaopetuksen kulut olivat n euroa arvioitua suuremmat. Loppu ylityksistä jakautuu pieninä summina eri kohteisiin. Perusopetuksen toimintakate ylittyi euroa, toteumisprosentti on 100,9. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Muutokset kytkeytyvät valmisteilla olevaan kouluverkkoselvitykseen sekä toiminnallisiin muutoksiin käynnissä olevien investointien toteutuessa.

7 Lukiokoulutus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Toteutuminen vuonna 2015 : Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan eikä Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon oteta uusia opiskelijoita syksyllä Vammalan lukioon hakeutui 112 opiskelijaa. Lukuvuonna verkostolukio jatkaa vielä toimintaansa kolmessa toimipisteessä ja verkostoyhteistyössä toteutetaan 31 kurssia samanaikaisopetuksena sekä 12 verkkokurssia. Lisäksi painopisteenä yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutuminen vuonna 2015: Uusien opiskelijoiden sisäänoton keskittäminen Vammalan lukioon tuo 65 kurssin palkkasäästön lukuvuonna Tästä vuoden 2015 talousarvioon kohdistuvaa säästöä kertyi viiden kuukauden osalta. Tuottavuustoimenpiteet / Valmistelu/toteutuminen 2015: Samanaikaisopetusta ja verkkokurssitoteutuksia jatkettiin vuonna Sijaisia käytettiin harkiten. Lukiokoulutuksen kurssikehys mukautui opiskelijamäärän kehitykseen. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon lähtien. Yhdistymisprosessia varten perustettiin henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät, jotka kokoontuivat kevät- ja syyskaudella Henkilöstön sijoittelu yhteen lukioon siirryttäessä oli selvillä marraskuun loppuun 2015 mennessä. Mouhijärven lukiosta siirtyy elokuussa 2016 Vammalan lukioon 2 ja Äetsän Sarkialukiosta 2 viranhaltijaa. 7 viranhaltijaa siirretään perusopetukseen ja kaksi apulaisrehtoria siirretään syksyllä 2016 lehtorin virkaan. Lukioverkkoratkaisusta kertyvät säästöt tilavuokrissa ja siivouksessa siirtyvät muille kasvun ja kulttuurin prosesseille. Lukiokoulutuksen TAE2016 säästöarvio vuoden 2015 talousarvioon verrattuna on noin euroa. Vaikutus 1000, v Vaikutus 1000, v. 2015: -152 Vaikutus 1000, v. 2016: : -600 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: 1.Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. 2. Lukiokoulutuspalvelujen laadun varmistaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma 2015 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100 % valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100 % opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Kevään 2015 yhteishaussa lukiokoulutukseen hakeutui 141 sastamalalaista opiskelijaa, joista 107 (75,9 %) Vammalan lukioon. Keväällä 2015 toteutetun asiakaskyselyn mukaan ryhmänohjaajien toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna, mutta keskiarvo jäi vielä hieman jälkeen INKAlaadunarviointijärjestelmää käyttävien

8 verrokkikuntien tasosta. Opiskeluilmapiiri oli verrokkikuntia parempi. 3. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen 4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen Ylioppilastutkinnon tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason (äidinkieli, biologia, filosofia, matematiikka, psykologia, espanja, terveystieto ja uskonto). Tarvetta vastaava koulupsykologipalvelu Sastamalan (1 pvä/vko), Saskyn (3 pvä/vko) ja Punkalaitumen (1 pvä/vko) yhteinen toisen asteen koulupsykologi aloitti virassaan Kevään 2015 palautekyselyssä opiskelijat ilmaisivat huolensa koulukuraattoripalvelun puuttumisesta. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016 ohjelman käynnistäminen Toteutettiin Lukiokoulutuksen Muutos 2016-ohjelma. Työterveys tarjosi keskustelutukea tarvitseville. Työpsykologi piti pienryhmäluentoja muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi toimivat henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Työryhmät kokoontuivat kevätkaudella kertaa ja syyskaudella 2 kertaa. Opiskelijoille järjestettiin ryhmäytymispäivä elokuussa Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Toteuma 2015 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot ,3% Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6% Toimintakate (netto) ,2% Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset % Tehtävän kokonaiskustannukset ,3% Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kahdesti vuoteen mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Vuonna 2015 koulupsykologitoiminnasta kuluja euroa, joista lukiokoulutuksen osuus euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja kertyi 3865 euroa.

9 Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Lukiokoulutuksen tilinpäätös 2015 on euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja kertyi maksutuottojen ja oppilaskannettavien lunastuksen ansiosta arvioitua enemmän. Säästöä kertyi henkilöstökuluista (pieniin lukioihin ei syksyllä 2015 otettu uusia oppilaita), hankintamäärärahoista sekä palvelujen ostosta. Lukiokoulutuksen talousarvio ja toteuma sisältävät ensimmäistä kertaa lakisääteisestä koulupsykologitoiminnasta aiheutuvat kulut, joita kertyi vuonna euroa. Siten vuoden 2015 tilinpäätös ja opiskelijakohtaiset kulut eivät ole suoraan verrannollisia edellisvuosiin. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Sastamalan lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon syksyllä Tuntikehys ja kurssitarjonta sopeutetaan lukuvuosittain opiskelijamäärään. Säästöä lukioverkkoratkaisusta kertyy vuonna 2016 viiden kuukauden ajalta.