Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Transkriptio

1 1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos ) Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön vuosiluokilla 1-6. Perusopetukseen valmistava opetus: Kiteen kaupunki on saanut valtionosuusrahoitusta perusopetukseen, maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen vuodelle 2016 raportin mukaan laskenn. lkm lask peruste/ yksikkö yhteensä Rahoitus Kok.rahoitus Perusop:maaham.valm.opetus , % Maahanm.valm.koul.yli 8 kk , % Maaham.valm.koul. 4-8 kk , % Perusopetukseen valmistavan opetuksen käyttötalousmenoihin oli vuoden 2016 talousarviossa varattu yhteensä Perusopetukseen valmistavan opetuksen toteutuneet kustannukset vuonna 2016 olivat euroa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen kaikki oppilaat tilastopäivänä sijoittuivat seuraavasti: Arppen koulussa 15 oppilasta - turvapaikanhakijoita 8 + muita 7 Puhoksen koulussa 25 oppilasta kaikki turvapaikanhakijoita Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Opetusta annetaan 6-10-vuotilaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. 1. Turvapaikanhakijat Puhoksen koulu, otettu oppilaaksi 35 turvapaikanhakijaa - kolme opettajaa kevätlukukausi ja syyslukukausi Arppen koulu/ yläkoulu alkaen 8 oppilasta - yksi opettaja kevätlukukausi ja syyslukukausi 2. Muut valmistavan oppilaat 7 muuta oppilasta

2 TALOUSARVIO 2016 Tulosalueen merkittävin risti: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä Hankkeiden määrä / hankerahoitus Tavoitetaso 8 hanketta / Toteuma 8 hanketta / Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot Tavoitetaso Saman kokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Toteuma Alla olevan taulukon mukaan koulu laskennallinen euroa / oppilas oppilasmäärä Arppe (ilman valm.op) Hutsi Kesälahti 1-9 lk Puhos (ilman valm.op) Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Perusopetuksen kaikki kustannukset / oppilas (859) Perusopetuksen päättötod istuksen saaneet / 9.lk Tuloksellisuustavoite TP 2015 TA 2016 TP 2016 euroa / oppilas lukumäärä / prosentti / 99,99 %

3 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2015 TA 2016 TP 2016 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään 2 Ulkoa ostettu työvoima/palvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 Koulukuljetuskustannukset Naapurikunnilta ostettu palvelu sis.mm.kotikuntakorvaukset PTTK:n atk-palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista 18,0 % 16,0 % 17,0 % Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) Talousarviossa on varattu euroa kotikuntakorvauksiin ja euroa on budjetoitu mahdollisiin muille kunnille maksettaviin korvauksiin, 50 asiakaspalv.ostot kuntayhtymiltä. Talousarviossa on katsottu toteumaa vuodelta 2015 ja tehty varaus tämän suuntaisesti. Toteumassa varsinaiset kotikuntakorvausmenot ovat euroa. Tämä euro-määrä jakautuu tasaisesti jokaiselle kuukaudelle valtiovarainministeriön tekemän maksuerittelyn mukaisesti. Kustannus tulee kunnalle suoraan clearing-järjestelmän kautta ja tähän liittyvä päätöksen valtionvarainministeriö on tehnyt eli esim. tässä tapauksessa sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2016 talousarviokäsittelyn jälkeen. Luettelo Projekteista Projektin nimi K-K:n Osaava hanke K-K:n Osaava hanke Hallinnoija Rahoitusosuus Saatu avustus Kesto Kitee Kitee Edelliseen lisärahoitus Kitee Kerhotoiminnan Tavoitteet Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen K-K:n koulutoimen yhteistyönä (ELY) Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen K-K:n koulutoimen yhteistyönä (ELY) Kitee 70 % Monipuolinen ja laaja kerhotarjonta perusopetuksen yhteydessä (OPH)

4 Kerhotoiminnan Romanioppilaiden po:n tukeminen Perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentäminen Romanikielen kielipesätoiminta Koulutuksellinen tasaarvo Erityisopetuksen laadun Erityisopetus, opetushenk. ja kka:ien koulutus Esi- ja po:n toimintakulttuurin Liikkuva Koulu Kitee 70 % Monipuolinen ja laaja kerhotarjonta perusopetuksen yhteydessä (OPH) Kitee Romanioppilaiden peruskoulusuoritusten parantaminen (OPH) Kitee Peruskoulun opetusryhmäkoon pienentäminen (OKM) Kitee Romanikielen ja kulttuurin tunnettavuuden parantaminen romaniväestön keskuudessa (OPH) Kitee Opetuksen tukeminen ryhmissä, joissa oppilaiden kouluvalmiudet ovat erilaisia (OKM) Kitee Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen erityisopetuksen laadun kehittämiseksi Kitee Vaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen Kitee Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia Kitee 50 % Liikuntatoiminnan pitkäjänteisen ja laadukkaan järjestämisen tukeminen Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, ero:n laadun kehittämiseen, siihen liitt.kka:ien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen Avustus innovatiivisten edistämiseen esi- ja po:ssa sekä lukiokoulutuksessa Tutoropettajien toiminta Kitee Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, ero:n laadun kehittämiseen, siihen liitt.kka:ien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen Kitee Innovatiivisten edistämiseen esija po:ssa sekä lukiokoulutuksessa Kitee Uuden pedagogiikan, uusien ja uusien ops:n perusteiden mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan

5 Tutoropettajien koulutus Kitee Uuden pedagogiikan, uusien ja uusien ops:n perusteiden mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan Talous TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Ta + muutos 2016 TP 2016 Tot % Tuotot ,5 Kulut ,4 Toimintakate ,3 Peruskoulutus tulopuolen muodostuminen Kotikuntakorvaukset Projektirahaa Tilavuokrat Palkkatuki Koulukuljetus (itse maks + liikenn tilitys Eskarikuljetukset Ip-toimintamaksut Arppe, tekn työn pajan kon ja kal myynti Valmistava opetus Rääkkylä, ostopalv Sotkamo, ostopalv 4 252