51 KÄYTTÖTALOUSOSA SVOL ,pöytäkirjan liite 1, Dno 339/ /2016

Transkriptio

1 51 KÄYTTÖTALOUSOSA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokrat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tehtäväalueet TOT 2015 TA 2016 TA 2017 Suomenkielinen varhaiskasvatus Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Suomenkielinen opetustoimi Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 *Asukasmäärä euroa per asukas Lasten päivähoito Opetustoimi

2 52 KÄYTTÖTALOUSOSA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle laadukkaan oppimisympäristön lähtökohtana lapsilähtöinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus. Tulevaisuuden varhaiskasvatuspalvelut ovat asiakaskohdistettuja palveluja, joissa toteutuu lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien varhaiskasvatuspalveluiden tarve. Varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus, joka sisältää asukaspuisto- ja kerhotoiminnan. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Opetushallitus laatii ja päättää varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisäiset muutokset Varhaiskasvatuksen taloussuunnitelma vuosille perustuu kunnanhallituksen , 183 antamaan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien laadintakehyksen liitteen 2; Kirkkonummen väestöprojektiot perusvaihtoehtoon. Väestöprojektion mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä v lopussa on 3004 lasta, v olisi 2954 lasta, v olisi 2868 lasta ja v lasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan toimintavuoden aikana siten, että uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa alkaen. Varhaiskasvatuspalveluiden yhteissuunnittelua yhdessä asiakkaiden, kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa kuntastrategian ja annetun Varhaiskasvatuksen asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen -selvityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen tarjonta sopeutetaan kysyntään suunnitelmakaudella kaikilla alueilla lakkauttamalla vuokratiloissa toimivia yksiköitä ja vähentämällä henkilöstöä niissä yksiköissä, joissa täyttöaste on pienempi kuin hoitopaikkatarjonta. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen tarjonnassa lisätään suunnitelmakaudella asteittain. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia kevät- ja syyslukukauden 2017 aikana. Kantvikin päiväkodin laajennus ja saneeraus valmistuu vuoden lopussa Kantvikin päiväkodin toiminta siirretään Sepänkannaksesta Kantvikin tiloihin vuoden alussa Sepänkannaksen päiväkodin toiminta käynnistyy vuoden alussa Sjökullan oppimiskeskukseen tulevan päiväkodin arvioidaan valmistuvan syksyllä Vuorenmäen päiväkodin tilat saadaan kokonaisuudessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön vuoden alussa 2018.

3 53 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Asiakaskohtaistetut palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian käyttö varhaiskasvatuspalveluiden kaikissa osa-alueissa Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 1/ Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Toimenpiteet Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta ja Kehittyvät palvelut/ kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat Tavoite 2/Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Toimenpiteet Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut /Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3) Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Suoritteet Suomenkielinen varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS vuotiaiden lkm (suomenkieliset) Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v Lapsia kunnallisessa päivähoidossa Lapsia yksityisessä päivähoidossa Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi (sk) Lapsia kotihoidontuen piirissä (S+R) Päivähoidon nettokust. / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi vuotiaiden määrä (S+R) SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI

4 54 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen opetustoimi muodostuu suomenkielistä esiopetusta, perusopetusta, lukio-opetusta (nuoriso- ja aikuislukio), koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa koskevista toiminnoista. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. (POL 2 ) Päivittäisessä opetustyössä huomioidaan Kirkkonummen kuntastrategian arvot: avoimuus, luottamus, rohkeus, kestävyys ja arvostus. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan korkeatasoista lukio-opetusta ja samalla lisätään kunnan oman suomenkielisen lukion houkuttelevuutta. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Esiopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat on uudistettu vuonna 2016 ja ne tulevat voimaan alkaen vaiheittain. Opetussuunnitelmien käyttöönotto vaatii toimintaympäristöjen muutoksia sekä siirtymistä sähköisiin oppimisympäristöihin sekä opetus- ja opiskelumateriaaleihin. Hallituksen kärkihankkeet ja kunnan strategian tavoitteet velvoittavat digitalisaation merkittävää kehittämistä opetuksessa, minkä vuoksi mobiililaitteiden kantaa on lisättävä jatkuvasti. Nykymuotoinen valtion perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu avustusmääräraha loppuu vuoden 2016 lopussa. Lukiokoulutuksessa siirrytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, mikä vaatii tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä ja TVT -laitteistojen kannan kasvattamista merkittävästi. Ulkoisiin muutoksiin varaudutaan henkilöstöä kouluttamalla, taloudellisella suunnittelulla ja huomioimalla muutostarve oppimisympäristöissä, kalusto- ja materiaalihankinnoissa ja opetussisältöjen suunnittelussa. Sisäiset muutokset Esi- ja perusopetuksessa toteutetaan Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia kevät- ja syyslukukauden 2017 aikana. Yhdistämällä Heikkilän ja Papinmäen koulu hallinnollisesti yhden rehtorin johdettavaksi, tehostetaan hallintoa ja hyödynnetään asiantuntemusta ja osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Kirkkonummella. Järjestelyllä mahdollistetaan erityiskoulun ja kunnan keskitettyjen pienryhmien yhteistyön sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroitumisen helpommin yleisopetuksen ryhmiin. Uudella hallinnollisella järjestelyllä säästetty rehtorin virka muutetaan luokanopettajan viraksi. Sähköistä oppimisalustaa hyödynnetään oppisisältöjen jakamisessa ja opetuksen yhteissuunnittelussa (EDISON). Tieto- ja viestintäteknologian -toimintakulttuurin muutetaan uusia oppimisympäristöjä vastaavaksi: laitehankinnat ja toiminnan koordinointi palvelevat TVT -opetuksen käyttöä tehokkaasti, laadukkaasti ja mahdollisimman tuottavasti.

5 55 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 Toiminnan painopistealueet Uusien opetussuunnitelmien mukaisten pedagogisten ratkaisujen, ilmiöpohjaisen opetuksen ja arvioinnin käyttöönoton aloittaminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi100-juhlavuoden huomioiminen oppilaitosten toiminnassa Digitalisaation hyödyntäminen ja TVT -pohjaisen opetuksen ajanmukainen huomioiminen Esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman 2016 painopistealueiden mukaisen toiminnan kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, jakaminen ja koulutu Porkkalan lukion osallistuminen valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 1/ Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö perusopetuksessa ja lukiossa Kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa 100% WEB-tallennuksen mukainen käytyjen kehityskeskustelujen määrä lukuvuoden loppuun mennessä Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus (100%) Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (30.4., ja tilanne WEB-tallennuksen mukaan) Strateginen menestystekijä ja toimenpide / Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä ratkaisuja prosessien laadun ja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 2/Tavoitetaso v Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Mittari/Seurantatapa Digitalisoinnin edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla Teknologiset valmiudet Toimintatavat Asennoituminen Hallituksen kärkihankkeen Opetuskäyttö mukaisesti laajennetaan TVT osaaminen oppimistapoja ottamalla Mittari: OPEKA-kysely käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä Kehittyvät palvelut/ kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat Tavoite 3/ Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Opetuksen hyvä laatu

6 56 KÄYTTÖTALOUSOSA Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi vvt per oppilas / lukuvuosi Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2016 taso Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Esiopetus: oppilasmäärä Perusopetus: oppilasmäärä Perusopetus: kustannukset euroa / oppilas Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) Lukiokoulutus: kustannukset euroa / oppilas