1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat mennessä. Toteutuminen: Erityisopetuksen auditointi käynnistettiin, mutta sitä jatketaan vielä vuonna 2018, sillä auditointiin liitettiin seudullisena hankkeena toteutettu ulkopuolisen suorittama arviointi erityisopetuksen tilasta. 2. Kaikki peruskoulut toteuttavat Liikkuva koulu - periaatetta. Seurantakeinona käytetään syksyn 2017 koulujen lukuvuosisuunnitelmia. Hankkeeseen haetaan myös valtionavustusta. Toteutuminen: Tämä tavoite on toteutunut. Liikkuva koulu hankkeeseen saatiin myös valtionavustusta. 3. Haetaan lukiolle erityislukiostatusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (tavoite siirretty vuodelta 2016). Toteutuminen: Ylöjärven lukiolle on myönnetty alkaen yrittäjyyden erityistehtävä. Opiskelijamäärän sisäänoton maksimi on vuosittain 40 opiskelijaa yrittäjyyslinjalle. 4. Toiminnan tehostamiseksi koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan yhdistelmätyötä lisätään. Ao. työntekijöiden toimenkuvat päivitetään mennessä. Toteutuminen: Yhdistelmätyötä on lisätty siten, että yhden koulun iltapäivätoiminta on syksystä lukien toiminut täysin yhdistelmätyöntekijöiden hoitamana. Toimenkuvien päivittäminen on siirtynyt vuodelle Laaditaan ja otetaan käyttöön varhaiskasvatussuunnitelma lukien. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa ( ) ja se otettiin käyttöön

2 Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa kaupunkistrategiaa sekä vastaa toimialansa kehittämishankkeista ja seutuyhteistyöstä. Vuotta 2017 sävytti käyttötalouden tiukka menoraami. Tämän takia mm. perusopetukseen kohdistettiin vaikutukseltaan n menoleikkaukset. Varhaiskasvatuksen säädösmuutosten takia lapsiryhmien koot kasvoivat ja oikeutta subjektiiviseen päivähoitoon rajattiin. Toisaalta lapsi- ja oppilasmäärän kasvu oli viime vuosia alhaisempi, joka vähensi uusi palvelujen tuottamisen tarvetta. Tämä näkyi erityisesti varhaiskasvatuksessa. Toiminnalliset painopisteet näkyvät kunkin vastuualueen raporteissa. Yhteispalveluissa käytettiin paljon työaikaa sivistysosaston talousarvion toteutumisen seurantaan. Osaston kaikki vastuualueet pysyivät alkuperäisissä talousarvioissaan ilman muutoksia. Toiminnan laajuus: kehittämishankkeet *yli ja **alle hankkeet, joissa ulkopuolinen rahoitus *5 ja **9 2* ja 8** 4* ja 3* Henkilöstö Merkittävät poikkeamat talousarviosta Tulot ylittyivät (vuodelta 2016 siirtyneitä tasa-arvohankerahoja). Tämän takia henkilöstömenot ylittyivät Kokonaisuutena vastuualueen käyttömenot kuitenkin alittuivat nettona Toimintatulot ulkoiset sisäiset Toimintakulut ,4 ulkoiset ,9 sisäiset ,7 Toimintakate ,2

3 Peruskoulutus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Tarja Suhonen Perusopetuksessa järjestetään vuosiluokkien 1-10 opetus perusopetuslain mukaisesti. Perusopetuksen tehtävänä on tarjota yksilöille mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus, antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetus tukee oppilaan kasvua, oppimista ja terveen itsetunnon kehittymistä, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatkoopintoihin sekä osallistua aktiivisena kansalaisena demokraattisen yhteiskunnan kehittämiseen. Veittijärven ja Moision koulut yhdistyivät hallinnollisesti yhdeksi kouluksi, ja koulun nimeksi tuli Kauraslammen koulu. Samoin Vuorentaustan koulu ja Soppeenharjun koulu yhdistyivät, ja koulun nimeksi tuli Vuorentaustan koulu. Metsäkylän Yhtenäiskoulussa aloittivat 8.-luokkalaiset ensimmäistä kertaa opintonsa elokuussa Nyt Metsäkylässä opiskelee vuosiluokat 1-8. Alueellisten pienluokkien opetus siirrettiin vuosiluokkien 6-9 osalta Kauraslammen koululle. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat Liikkuva koulu periaatteen osalta. Samoin erityisopetuksen auditointi käynnistettiin. Auditointia jatketaan vielä vuonna 2018, sillä auditointiin liitettiin seudullisena hankkeena toteutettu ulkopuolisen suorittama arviointi erityisopetuksen tilasta. Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan saaneet: 99,4 98,4 98,8 Käyttömenot /oppilas Toiminnan laajuus/ oppilasmäärät Alakoulut Yläkoulut Henkilöstö tehtäväalueittain Rehtorit ja opettajat Kuraattorit Toimistohenkilöstö Koulunkäynninohjaajat *sisältää myös muilta kunnilta laskutettavat ohjaajat *

4 Merkittävät poikkeamat talousarviosta Peruskoulutuksen tulot ja menot ylittyivät hankkeiden vuoksi. Lisäksi kotikuntakorvaukset olivat arvioitua suuremmat. Toimintatulot ,2 ulkoiset ,4 sisäiset Toimintakulut ,6 ulkoiset ,4 sisäiset ,2 Toimintakate ,4

5 Lukiokoulutus Vastuuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatkoopintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäisen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Ylöjärven lukiolle on myönnetty alkaen Yrittäjyyden erityistehtävä. Tehtävän hoitaminen lisää menoja niin palkkauksen kuin muiden toimintamenojenkin osalta. Erityistehtävän linjalla opiskelevat opiskelijat saavat korotettua valtionosuutta. Opiskelijamäärä nousee erityistehtävän myötä 165 opiskelijaan. Kaksoistutkinnon opiskelijoiden aloitusmäärä on vakiintunut opiskelijaan. Lukiokoulutukselle asetetut tavoitteet vuodelle 2017 saavutettiin. Suoritetavoitteet Ylioppilaiden määrä/hylätyt 125/4 125/<4 131/<4 kaksoistutkinto 24 yo Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Opetuksen käyttömenot/opiskelija Toiminnan laajuus Lukiolaisten määrä kaksoistutkinto 58 Henkilöstö -kokoaikaiset osa-aikaiset Toimintatulot ,4 ulkoiset ,2 sisäiset Toimintakulut ,4 ulkoiset ,9 sisäiset ,7 Toimintakate ,4

6 Koululaisten iltapäivätoiminta Vastuuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen koulupäivien 1.- ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille pääsääntöisesti 3. luokkaan saakka. Yhteistyö aloitettiin varhaiskasvatuksen kanssa Viljakkalassa. Metsäkylän iltapäivätoimintaryhmissä tapahtui reilu oppilasmäärän kasvu. Yhdistelmätyötä on lisätty siten, että Siivikkalan iltapäivätoiminta on syksystä lukien toiminut täysin yhdistelmätyöntekijöiden hoitamana. Suoritetavoitteet Toiminnassa olevien lasten määrä - kaupunki - seurakunta - Danny s Bollywood Dance Crew Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Kustannukset vuodessa /oppilas Henkilöstö - kokoaikainen - osa-aikainen Toimintatulot ,5 ulkoiset ,3 sisäiset ,5 Toimintakulut ,3 ulkoiset ,2 sisäiset ,5 Toimintakate ,9

7 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa Varhaiskasvatuksen vastuualue järjestää koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä vastaa esiopetuksen järjestämisestä. Lisäksi järjestetään avointa varhaiskasvatusta ja toteutetaan varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Varhaiskasvatus vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta sekä palvelusetelivarhaiskasvatuksen, lasten kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä siihen liittyvän kuntalisän ja osittaisen/joustavan hoitorahan kustannuksista. Vuoden 2017 alussa toimintaansa laajensi Touhula Oy:n SatuVekaran päiväkoti, uusia paikkoja tuli 80. Syksyllä toimintansa aloitti yksityisen hoidon tuella myös Koulutuskontti Ky:n päiväkoti Harjun Kontti. Omassa tuotannossa luovuttiin syksyllä 2017 Yhtenäiskoulun esiopetustiloista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan Ylöjärven sivistyslautakunta hyväksyi Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelman ( 39) ja se otettiin käyttöön Varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin seudullisena yhteistyönä Tampereen kaupunkiseudulla. Varhaiskasvatuksen johtamiskokonaisuuksien uudelleen arviointia jatkettiin ja jatketaan edelleen. Varhaiserityisopetuksen auditointi toteutettiin vuonna 2017 ja varhaiserityisopetusta lähdetään kehittämään auditoinnin tulosten pohjalta. 0-6 v lapset asukkaista 10,5 10,2 9,8 Suoritetavoitteet (lasten lukumäärä) Päiväkodit Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Ostopalvelut Palveluseteli Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha/ Joustava hoitoraha Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Käyttöaste Päiväkodit Perhepäivähoito

8 Henkilöstö - kokoaikainen - osa-aikainen Merkittävät poikkeamat talousarviosta Vuonna 2017 varhaiskasvatuksen tulot alittuivat, koska talousarviossa ei ollut huomioitu voimaan tulleen lain vaikutuksia. Tulot alittuivat myös siitä syystä, että tuloissa ei ole huomioitu yksityisen palvelutuotannon lisääntymistä aikaisempina vuosina. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot alittuivat, koska palvelusetelipäiväkodeissa oli noin sata paikkaa vapaana vuoden aikana. Kaupungin omassa tuotannossa ei tapahtunut kasvua ja henkilöstöresurssien käyttö oli kustannustietoista. Toimintatulot ,8 ulkoiset ,7 sisäiset Toimintakulut ,3 ulkoiset ,6 sisäiset ,7 Toimintakate ,0