HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset."

Ari-Pekka Santeri Korhonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. Poikkeuksena valtuuttaa n tekemään sellaiset sivistystoimen vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat, talousarviovuoden 2015 aikana tapahtuvat tavara-/palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS Ruotsinkielinen lasten päivähoito Päiväkotien kulunvalvonta (henkilökunta ja lapset) Päiväkotien täydennyskalustaminen Päiväkotien TVT-hankinnat Ruotsinkielinen opetustoimi Winellska, tekninen työ (koneet, laitteet, varusteet) Koulujen valvontakamerat Koulujen TVT-hankinnat Koulujen täydennyskalustaminen Määräraha 2015 Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö päivähoitopäällikkö päivähoitopäällikkö päivähoitopäällikkö Määräraha 2015 Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö

2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Ruotsinkielinen lasten päivähoito Tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset osatavoitteet Tulosyksikkö Erityispäivähoito 3580 TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö Päiväkotipalvelut 3560 TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö Perhepäiväkotipalvelut 3570 TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö Päivähoidon tuet 3590 TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö Kehittämishankkeet 3595 TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö Avotoiminta 3596 TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Ruotsinkielinen lasten päivähoito 3550 yht. TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Toiminnan osatavoitteet Talousarvio 2015 Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Tehokkaasti toimivat päivähoitopalvelut Kunnallisen päivähoidon tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2014 tasoisena. Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 eli taloudellisella panoksella ( ) aikaansaatujen suoritteiden (hoitopäivät) suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 (vertailu kiintein kustannuksin) Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin vastaaminen Tavoite 2 / Tavoitetaso v Pedagogisesti pätevä ja riittävä kasvatushenkilöstö päivähoidossa Vakituisen kasvatushenkilöstön pätevyysaste 100 % Sairauspoissaolopäivien suhteellinen osuus pienempi kuin vuonna 2014 Henkilökunnan hyvinvointi on vähintään hyvällä tasolla. Mittari/seurantatapa Kelpoisuusehdot täyttävien lastentarhanopettajien ja lähihoitajien suhteellinen osuus vähintään 5 kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Henkilökunnan sairauspoissaolopäivien ja henkilötyövuosien suhdeluku vuosina 2014 ja Henkilöstökyselyn (tyhy2) tulokset ja

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala SVENSK BARNDAGVÅRD BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017 Nyckeltal / Svensk barndagvård 0-6-årigar Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar Barn i kommunal dagvård Barn i privat dagvård Nettokostnader för kommunal dagvård, /barn Barn som omfattas av hemvårdstöd (F+S) Nettokostnader för dagvård, /åldersklass 0-6 år åringar (F+S) Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö

5 5 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen koulutoimi Tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset osatavoitteet Tulosyksikkö Tulosyksiköt 3610 ja 3620 Esiopetus TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö 3650 Ruotsinkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö 3660 Kerhotoiminta TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö 3640 Peruskoulut TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö 3670 Lukiot TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö 3595 Koulutoimen kehittämishankkeet TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Tulosyksikkö 3680 Muu opetus TP2013 TA Toimintamenot Toimintakate Ruotsinkielinen koulutoimi yht. TP2013 TA Toimintatulot Toimintamenot Sitova toimintakate

6 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Talousarvio 2015 Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Tehokas koulutoimi Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä iltapäivätoiminnan tuottavuus pysyy ainakin vuoden 2014 tasolla. Tuottavuuden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 eli taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (opetustunnit) suhteellinen muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 (vertailu kiintein kustannuksin) Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Mittari/seurantatapa TVT:n opetuskäytön tehostaminen tietokoneiden lukumäärä/oppilas perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on vuonna 2015 suurempi kuin vuonna 2014 Tietokonepäätteiden määrä oppilasta kohti lukuvuonna verrattuna lukuvuoteen perusopetus lukiokoulutus SVENKS SKOLVÄSENDE Nyckeltal / Svenskt skolväsende BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017 Föreskoleundervisning Förskoleundervisning: elever Grundsk ola Grundskola: elever Kostnader euro/elev Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium) Kostnader euro/elev Vastuuhenkilö: Varavastuuhenkilö: RAPORTOINTI/LAUTAKUNTATASO käyttösuunnitelmassa nimetyt vastuuhenkilöt - antavat osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa tilanteissa 30.4., sekä toimintakertomuksen koko vuodesta. - raportoivat talousarvion toteutumisesta lautakunnalle tilanteissa 30.4., sekä toimintakertomuksen yhteydessä.

7 7 KÄYTTÖTALOUSOSA MUUT KÄYTTÖSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT VALTUUDET / LAUTAKUNTATASO Sivistyslautakunta valtuuttaa n tekemään käyttösuunnitelmaa 2015 koskevia määrärahojen tuloarvioiden siirrot sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaan kuuluvien tehtävien ja tulosyksikköjen välillä.

Samankaltaiset tiedostot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena