Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen 04/2017

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta vt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Sastamalan kaupungin strategiaan. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. 4/2017 Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu uusien perusteiden mukaisesti kevät Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja alkaen. Uuden strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. toteutusvuosi / vaikutus Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. 4/2017 Varhaiskasvatus mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja , toimi haettavana. 4/2017 Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan , mutta sillä ei tässä vaiheessa ollut radikaalia vaikutusta tulokertymään. Seuraava uudistus maksulakiin on tulossa Suunta on maksujen alentaminen. 4/2017 Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on noin 85 lasta. Syksylle jää noin 80 lasta, kun normaalisti syksyllä Keskustan päiväkodissa on aloittanut noin 70 lasta. 4/2017 Iällä ei ole väliä- hanke jatkuu. Lähipäivät on suoritettu ja hanke jatkuu varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämisellä. Syksyllä tehdään työhyvinvointikysely varaiskasvatuksen henkilöstölle. Päämääränä hankkeella on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Ei raportoitavaa. Asiakaskysely 2017 tehdään myöhemmin. Sastamalan Varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu kevät 2017 ja se otetaan käyttöön elokuussa Paikallinen suunnitelma sisältää varhaiserityiskasvatuksen osion. Lomakkeet päivitetään, kun mallilomake saadaan opetushallitukselta käyttöön. Haettavana on toukokuun loppuun mennessä uusi neljäs kiertävä erityislastentarhanopettaja.

2 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset ja Sapere ravitsemuskasvatusohjelma ovat keinoja asenne muutoksiin. Seuraamme lasten ohjattujen liikuntatuokioiden määrää ja laatua ja edistämme liikunnallisuutta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Yhteiset ulkoilutapahtumat perheitten kanssa. Sapere ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan lasten ja perheiden terveelliseen ruokakulttuuriin ja myönteiseen asenteeseen erilaisia ruokia kohtaan. Keskiössä yhteistyö Servin kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyössä. Pirkanmaan LAPE hankkeessa ollaan mukana perhepalveluverkoston kautta. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Toteutuma Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA v ikäluokka Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidon tuen piirissä osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt ) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito 770 asiakasperheet esiop/päivähoito 770 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): VARHAISKASVATUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,8 Toimintakate (netto)* ,7 100 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 100 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: -

3 Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Huhtikuun toteuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Päivähoitomaksutuloja on kertynyt odotettua paremmin ja kuntalaskutusta sijoitettujen lasten osalta on ollut arvioitua enemmän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tässä vaiheessa. Palveluiden ostoissa on lievää etupainotteisuutta. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Vuosilomien kierto tasapainottaa kesän sijaistarvetta. Sairauspoissaolot ovat edelleen laskusuunnassa. Kotihoidontuen ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on vakiintunut toistaiseksi. Avustuksista on siirretty jo perusopetukseen. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta ja paikat ovat täynnä. Varsinkin keskustan vuoropäiväkoti on todella täynnä ja syksyn tilanne ei juurikaan tuo helpotusta. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta, varsinkin vuorohoidossa keskustassa. Varhaiskasvatukseen haetaan toukokuun aikana neljättä kiertävää erityisopettajaa. Jos toimi saadaan täytettyä, saadaan esiopetukseen kaivattua erityisen tuen resurssia lisää. Yksityiset päiväkotiketjut ovat aktiivisesti lähestyneet Sastamalan varhaiskasvatusta ja yksi tarjolla olleista hoivayrityksille kaavoitetuista kaupungin tonteista on keväällä varattu yksityiselle päiväkotiketjulle. Asiaa valmistellaan TA 2018 yhteydessä. Selvitellään mm. palvelusetelin käyttöön ottoa. Yksityisen ketjun Sastamalaan mahdollisesti rakentama päiväkoti vähentäisi kaupungin omaa investointipainetta. Varhaiskasvatusmaksut säilynevät tasolla vuoden loppuun saakka on tulossa uusia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Suunnitelmien mukaan asiakasmaksut alenisivat edelleen eli tulokertymä pienenee. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2017 alkaessa 15 koulussa, joista 12 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alkaen. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu oppilaan osallisuus, laaja-alainen osaaminen, monipuoliset työmenetelmät ja oppimisympäristöt. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään laaja-alaisemmin opetuksessa. Uudistus vaatii edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Perusopetus on mukana perhepalveluverkostossa, jonka lähtökohtana on varhaisen tuen toteuttaminen ja korjaavien palveluluiden tarpeen vähentäminen. Tämä toteutetaan tiiviissä monialaisessa yhteistyössä. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan kouluntoiminta loppuu Tuottavuustoimenpiteenä on myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään.

4 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Noin 98% sastamalalaisista oppilaista käy koulua Sastamalassa. Tarkka toteuma tilastotietojen (Tilastokeskus) valmistuttua. Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut (2,71 2,77, asteikolla 1= eri mieltä, 3= samaa mieltä). Myös yläluokilla arvostus on parantunut (3,63 3,69, asteikolla 1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla (2,7 2,53). Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt (3,76 3,73, asteikolla 1-5). Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyt tehty 4., 5., 8. ja 9.luokkalaisille. Kyselystä saadaan lähtötasotuloksia. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset (Move) tehty 5. ja 8.luokkalaisille. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Suorite, mittari Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) Toteutuma 9214** 9079 raportoidaan TP2017 yhteydessä Tot2014 Tot2015 TP2016 TA Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmien keskikoko vl ,5 kevät 14,5 15 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl , ,92 kevät 14,9 15 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSOPETUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,9 Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,9 Koko vuoden toteumaarvio

5 Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): on 35%. Henkilöstökulujen toteuma on 33 %. Sylvään koulun tuntikehyksen muutos syksylle ja Kaukolan koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Tulojen kertymä on hiukan alle suunnitellun, mutta tasoittuu kesä-heinäkuun laskutuksen yhteydessä. Kotikuntakorvauslaskutuksen tämän hetken tiedon mukaan tuloja saadaan enemmän kuin menoja. Tarkat tulo- ja menovaikutukset selviävät seuraavassa osavuosikatsauksessa. Menokertymän osalta talousarvion ylitysuhka on koulukuljetuskustannuksien osalta. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät kehittämishankkeet ovat tulleet vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Hankkeiden omavastuurahoitusosuudet ovat yhteensä n euroa (Hankkeet; Tutoropettajat, Jopo, Kieltenopetuksen varhentaminen, opetusryhmien pienentäminen, kerhohanke, Liikkuva Koulu). Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahaylitystä on mahdotonta ennakoida tarkasti. Valmistavan opetuksen tarpeen arviointi syksylle on tässä vaiheessa talousarviovuotta mahdotonta. Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutuksen rehtori Anni Virnes Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta keskitettiin Vammalan lukioon lähtien. Vuosina vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. toteutusvuosi / vaikutus Siirtyminen yhteen lukioon: TA2014 ja TA2017 erotus: TP2014 ja TA2017 erotus: Vuosilta ei ennakoitua TAE säästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma

6 tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2016 yhteishaussa Sastamalan lukiokoulutukseen esisijaisia hakijoita oli 64% (89 kpl) sastamalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista haki lukio-opintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakuprosentti kotikunnan lukioon 74%. Kevään yhteishaun tulokset vahvistuvat Koulukuljetuskysely toteutetaan marraskuussa Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset ylittivät valtakunnallisen keskiarvon 13/19 kpl kirjoitetussa oppiaineessa. Keväällä 2017 toteutetussa koulukyselyssä ilmapiiriä koskevat väittämät saivat yhtenevät arvot verrattuna muihin sähköistä INKApalautejärjestelmää käyttäviin kuntiin. Asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä) lukiomme sai ilmapiiristä arvon 4, Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Lv : 95,1% opiskelijoista valmistui kolmessa vuodessa. Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla lv 16-17: 18/366 4,9%. Lv toteuma vahvistuu kesäkuussa Lukiolla on keväällä 2017 toiminut kerran kuussa hyvinvointikioski, jossa hyvinvointialan toimijat ovat kertoneet palveluistaan. Aiheina ovat olleet: elämän suuret kysymykset (seurakunta), uni ja nukkuminen, Kelan palvelut, terveellinen ravitsemus sekä mielenterveys. Neuvontapisteen sijoittuminen lukion ala-aulaan on osoittautunut onnistuneeksi ja opiskelijoilta on saatu myönteistä palautetta palvelujen jalkautumisesta koululle. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Selviää tp2017 yhteydessä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): LUKIOKOULUTUS TP2016 Alkup. Muutettu Tot % Koko

7 Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* k-pito Toimintatuotot ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,5 Toimintakate (netto)* ,7 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut lähtien. Työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Syksyn opiskelijamäärä ratkaisee henkilöstökulukertymän. Henkilöstökuluissa on varauduttava kesäkuun aikana maksettaviin lomakorvauksiin ja lukioresurssitunteihin. Summa jää kuitenkin alle talousarvio-ohjeistuksen jaksottamissumman euroa joten lomapalkkavarausta ei ole. Lukiokoulutuksen talousarviossa ei ole voitu varautua toisen asteen yhteisen koulukuraattorin palkkakuluihin, joka aloitti työnsä Talousarvioon 2017 kohdistuvia kuluja noin euroa. Tämä osuus on hoidettava lukion toimintakulujen leikkauksella ellei lisämäärärahaa myönnetä. Lukiokoulutuksen henkilöstökulu/kurssikertymä varmistuu elokuussa 2017 uusien opiskelijoiden otettua vastaan opintopaikkansa. Toimintatuottoja ei kerry tasaisesti koko kalenterivuoden aikana vaan laskutukset tapahtuvat pääosin kesäkuussa ja joulukuussa. vuoden toteumaarvio