Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella sekä muutoksiin liittyvä riskianalyysi

Transkriptio

1 Sivistystoimi Toimialan vastuuhenkilö Kasvatusjohtaja Pekka Kares Toimialan tehtäväkaavio Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus *) Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaatupalvelujen vastuualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatus-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi päätavoitteena toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Koko toimialaa koskevat yhteiset strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella Laadukkaiden peruspalveluiden sekä houkuttelevien vapaa-ajan palveluiden tuottaminen kaupungin pito- ja vetovoiman säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella sekä muutoksiin liittyvä riskianalyysi Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön. Uudistukset vaativat kasvatuksen, opetuksen, osaamisen ja toimintakulttuurin jatkuvaa kehittämistä. Opetussuunnitelmauudistuksen ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman onnistunut toteuttaminen edellyttää muun muassa henkilöstön koulutusta, oppimisympäristöjen ja opetusmateriaalien uudistamista sekä valtakunnalliseen kehittämistyöhön osallistumista ja verkostoitumista. Varhaiskasvatuksessa valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa täydentämään tarvittaessa kunnallista varhaiskasvatuspalveluita. Kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun ja yksityisen palvelun yhteensovittamiseen tarvitaan strateginen linjaus. Koulukuljetuksien kilpailutuksen valmistelu aloitetaan syksyllä Talousarviossa on huomioitu varaus sähköisen ajohallintajärjestelmän käyttöönottoon. Koko toimialaa koskeva digitalisaation mahdollistaminen eri palvelujen osalta on kehittämistyössä keskeisessä asemassa. Kuntalaisten osallistamiseen panostetaan palvelujen saatavuuden, tunnettavuuden ja monipuolistamisen keinoin. Kuntalaisen kannalta muotoaan hakevassa sote-uudistuksessa on riski, että rakenteiden monimutkaistuessa ja erilaisten yhtiömuotoisten organisaatioiden mukaan tullessa säilyykö riittävä intressi ennalta ehkäisevään työhön. Olennaista on säilyttää toimialojen ja organisaatioiden välinen yhteistyö, jossa on Sastamalassa onnistuttu esim. perhepalveluverkostossa.

2 Varhaiskasvatus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta Vt varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatusja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista alkaen on voimassa uusi Varhaiskasvatussuunnitelma perusteet. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu ja se on juridisesti velvoittava asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen yksiköissä jatkuu koko 2018 vuoden. Uusi Varhaiskasvatuksen perusteet asiakirja on jatkumo esiopetussuunnitelman perusteille ja perusopetuksen opetussuunnitelmalle ja varmistaa turvallisen kasvun- ja opinpolun toteuttamista. Varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu 11 kunnallisesta ja 1 sopimuspäiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, 3 ryhmäperhepäiväkodista ja noin 55 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Sastamalassa on tällä hetkellä yksi yksityinen päiväkoti ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityinen varhaiskasvatustarjonta lisääntynee 2018 vuoden aikana, sillä yksityinen varhaiskasvatusketju on varannut tontin rakentaakseen 84 paikkaisen päiväkodin. Yksityisen palvelutuotannon lisääntymiseen varaudutaan valmistelemalla palvelusetelin käyttöön ottaminen. Yksityisen palvelun on tarkoitus olla kunnallista palvelua täydentävää palvelua ja se lisää asiakkaille valinnan vaihtoehtoja. Jotta varhaiskasvatuspalvelut voivat vastata meneillään oleviin muutoksiin, täytyy huolehtia henkilöstön kouluttamisesta ja osallistumisesta kehittämishankkeisiin ja verkostoihin. Tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta osallistua ja oppia toisten kanssa tuetaan varhaiserityiskasvatuksen sisältöä ja toimintamallia vahvistamalla edelleen. Esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan kolmiportaisen tuen käytänteillä sekä tarvittaessa oppilashuollon palveluilla. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkostoa ja osallistuu Terve ja liikkuva Sastamala-mallin toteutukseen. Lasten varhaiskasvatuspäivän liikunnallistaminen, terveellinen ravinto, tunne ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat painopistealueina vuonna Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään edelleen huomiota, jotta mahdollisimman moni pystyisi jatkamaan työssä eläkeikään saakka. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1.Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 95% kyselyyn vastanneista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Asiakaskysely Kyselyn perusteella valitaan kehittämiskohteet yksiköittäin ja koko varhaiskasva- 2.Varhaiskasvatuksen palvelurakenne: kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun ja yksityisenpalvelun yhteensovittaminen. 3. Turvalliset oppimisympäristöt ja hyvinvoivat varhaiskasvatusyksiköt Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Yksityinen palvelutuotanto täydentää kunnallista palvelutuotantoa tarpeen mukaan. Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottaminen. Tunne ja vuorovaikutuskasvatus on osa varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa päivittäin. Kaikissa yksiköissä on ajantasaista materiaalia käytössään ja henkilöstö on perehtynyt päivitettyyn ohjeistukseen. Turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla. 1. Veto- ja pitovoima 2. Terve ja liikkuva Sastamala 3. Turvallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen Palvelusetelin käyttäjien. Häirinnän ja kiusaamisenehkäisyn ohjeistusta päivitetään kaikissa yksiköissä 2018 aikana/ yksiköiden Turvallisuussuunnitelmien päivitys kaikissa yksiköissä./yksiköiden tukseen. Palvelusetelit ovat käytössä kunnallista palvelua täydentävänä yksityisissä sääntökirjan mukaisissa päiväkodeissa. Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettaminen. Henkilöstön koulutus ja materiaalien päivitys, voidaan aloittaa pilottina muutamassa yksikössä. Häirinnän ja kiusaamisenehkäisyn ohjeistuksen päivittäminen ja yhdenmukaistaminen koko varhaiskasvatukseen.

3 Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS v ikäluokka Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä, sopimuspäiväkodissa ja esiopetuksessa. Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidontuen piirissä osittainen hoitoraha Yksityisenhoidon tuen piirissä Tuloarviot ja rahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TS2019 TS 2020 Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelut-kohta) Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : toteutusvuosi/ -vaikutus(nto) - Servin kuljetuskustannukset ryhmäperhepäiväkodit euroa ja Häijään pk 6000 euroa 2017/ eur Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : - palvelusetelin käyttöön ottaminen -varhaiskasvatusmaksutuottojen aleneminen - Esioppilaiden kuljetuskustannukset siirretty varhaiskasvatukseen - Esiopetuksen puhtaanapito palvelut siirretty varhaiskasvatukseen eur euroa euroa

4 Perusopetus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta Vt opetuspäällikkö Kati Heikkilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Perusopetuksen vastuualueen tehtävä on perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa oppilaille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta omassa oppimisprosessissaan, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä on uudistettu vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia. Perusopetus järjestää oppilashuollon palveluista koulupsykologipalvelut sekä yhteistyössä Sotesin kanssa kuraattoripalvelut. Oppilashuollon osalta ollaan tiiviissä yhteistyössä kouluterveyshuollon kanssa. Monialainen yhteistyö toteutuu osana perhepalveluverkoston toimintaa. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2018 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään tarpeiden mukaisesti (lv Karkun koulussa). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Sastamalan perusopetuksessa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO) luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. JOPOopetuksessa korostetaan työ- ja toimintapainotteista oppimista. Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein muuten selviydy koulussa ja jotka tarvitsevat monipuolista erityistukea elämässään. Laadukkaat ja ajantasaiset perusopetuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, olemalla mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt. Tuen järjestämisellä ja oppilashuollolla vahvistetaan kaikkien oppilaiden mahdollisuutta oppia. Vuoden 2018 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. koulupäivän liikunnallistaminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa sekä kielikasvatuksen kehittäminen. Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia. Keskeinen tehtävä kaikilla vuosiluokilla on oppilaiden terveen itsetunnon tukeminen ja sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Terve ja liikkuva Sastamala: Koulupäivän liikunnallistaminen eli passiivisuuden vähentäminen ja aktiivisuuden lisääminen koulupäivän aikana. Näillä toimilla pyritään osaltaan oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen. Jokainen perusopetuksen koulu on sitoutunut Liikkuvan koulun periaatteisiin ja kaikki koulut toteuttavat koulupäivän liikunnallistamisen suunnitelmaa. Liikkuva kouluhankkeessa mukana olevien koulujen. Koulupäivän liikunnallistamisen suunnitelmat, mittarina suunnitelmien /koulut. Liikkuva koulu hanke: henkilöstön koulutus, kouluympäristöjen kehittäminen aktiivisuutta tukeviksi, koulukohtaiset koulupäivän liikunnallistamista koskevat suunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön 2. Turvalliset oppimisympäristöt ja hyvinvoivat kouluyhteisöt Kaikilla luokka-asteilla opetetaan tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja osana opetussuunnitelman toteuttamista. Kaikilla kouluilla on käytössä toimivat kiusaamisenehkäisyn ja puuttumisen toimintamallit. Koulujen turvallisuussuunnitelmat ovat ajantasalla ja henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin. Koulun kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli päivitetty/koulujen, turvallisuussuunnitelma päivitetty ja henkilöstö perehdytetty vuoden 2018 aikana/koulujen Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettaminen joka luokka-asteella osana opetussuunnitelmaa, henkilöstön koulutus, materiaalin hankkiminen opetuksen toteuttamiseen, kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien tarkistaminen, turvallisuussuunnitelmien tarkistaminen ja henkilöstön perehdytys

5 3. Opetusmenetelmien kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Perusopetuksessa käytössä monipuoliset ja oppimista parhaiten tukevat opetusmenetelmät. Jokainen perusopetuksen koulu on mukana tutortoiminnassa, jonka tavoitteena on kehittää opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä. Tvtopetussuunnitelma toteutuu joka luokka-asteella. Kaikki koulut ovat aktiivisesti mukana tutor-toiminnassa. Joka on koulussa tvtvastaava-opettaja. 1. Terve ja liikkuva Sastamala 2. Turvallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen 3. Tulevaisuuden tekijät, digitalisaatio, osallistaminen Tutor-hankkeen myötä opetusmenetelmien kehittäminen, henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen, tvt-laitekannan kehittäminen, oppilaiden osallistaminen (esim. agenttioppilaattoimintamalli) Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS ** ** Oppilas vl 1-6 (20.9.) Oppilas vl 7-9 (20.9.) Oppilas perusopetus yht Opetusryhmien keskikoko vl ,5 kevät 14,5 14,3 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl ,92 kevät 14,9 syksy 16,0 14,8 ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja rahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TS2019 TS 2020 Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelut-kohta) Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : - Kaukolan koulun lakkauttaminen - Sylvään tuntikehys ja opetusjärjestelyt Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : - Sylvään tuntikehys ja opetusjärjestelyt - Kaukolan koulun lakkauttaminen - sisäisten vuokrien kasvu - Kotikuntakorvausten aleneminen - Hankkeiden omarahoitusosuus euroa, ei talousarviossa - Esiopetuksen koulukuljetuskulujen kohdentaminen varhaiskasvatukseen - Koulukuljetuksiin varattu toteumaa vastaava raha toteutusvuosi/ -vaikutus(nto) / / / / /

6 Lukiokoulutus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta vt. rehtori Leeni Kirvesmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Sastamalan lukiokoulutus on keskitetty Vammalan lukioon alkaen. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat vuonna Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3 5 kpl. Vammalan lukio on yleislukio, jonka tavoitteena on taata opiskelijoilleen hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Laadukkaan opetuksen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota tulevaisuuden työelämässä vaadittuihin itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitoihin. Vammalan lukio on laadukas yleislukio, joka tarjoaa niin laajat opiskelumahdollisuudet, ettei opiskelijan tarvitse hakeutua suurempien kaupunkien lukioihin. Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät lukiokurssit tarjotaan lähiopetuksena opiskelijoille vuosittain tai ainakin kerran lukio-opintojen aikana. Vammalan lukion toiminnassa korostuu kansainvälisyys. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavat lentopallo- ja urheilulinjat ovat osa opiskelumahdollisuuksien laajaalaisuutta. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Laadukkaat ja ajantasaiset lukiokoulutuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, seuraamalla valtakunnallista kehittämistyötä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt sekä riittävän laaja opetustarjonta. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Turvalliset oppimisympäristöt ja hyvinvoivat kouluyhteisöt Hyvinvointikioskitoiminnan vakiinnuttaminen Toteutuneiden hyvinvointikioskien 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Yksinäisyyden tunteen vähentäminen Ajanmukainen ja houkutteleva lukiokoulutus 1. Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Koulukyselyn tulokset verrattuna aiempiin vuosiin Valtakunnalliset tilastot Hyvinvointikioskin järjestäminen noin kerran kuukaudessa Säännölliset ryhmänohjaustuokiot, osallistaminen koulun yhteisiin tapahtumiin Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien tarjoaminen 2. Kansainvälinen toiminta Kansainvälisten liikkuvuuksien (opintoretket ja kotimaan vierailut) Mahdollisimman monen opiskelijan osallistuminen Erasmus+ -hankkeen tapaamisiin Lyhyiden kielten kurssisuoritusten Lyhyiden kielten valtakunnallisten kurssien tarjoaminen 3. Yhteistyön kehittäminen paikallisen elinkeino- ja työelämän kanssa 3. Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa Yrityskummitoiminnan toimintamallien vahvistaminen Seuraajien - Facebook - Instagram - paikallismediat Toteutuneiden vierailuiden Facebook-ryhmän kehittäminen, näkyvyyden edistäminen paikallisessa mediassa, Instagram-tilin perustaminen Yrityskummien kutsuminen oppitunneille, opiskelijoiden vierailut yrityksissä Tulevaisuusaiheisen teema- Teemapäivän toteutuminen Future Campin järjestäminen

7 päivän järjestäminen vuonna 2018 Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Turvallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen 2. Veto- ja pitovoima 3. Tulevaisuuden tekijät, paikalliset urapolut Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Opiskelijat, nuorten lukiokoulutus Opiskelijat, aikuisten lukiokoulutus Opiskelijat, ammattilukio Opiskelijat, muut aineopiskelijat Kustannukset e / opiskelija (ei aineopiskelijat, sis. kaikki kulut) Kustannukset e / opiskelija (ilman toisen asteen opiskeluhuollon kustannuksia) Tuloarviot ja rahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TS2019 TS 2020 Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelut-kohta) Perustelut: toteutusvuosi/ -vaikutus(nto) Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : - Lukiokoulutuksen keskittäminen Vammalan lukioon / Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : - ylioppilastutkinnon sähköistyminen kevääseen 2019 mennessä e - uuden opetussuunnitelman mukaiset, oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet

8 Elämänlaatu Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Elämänlaadun vastuualueen tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta vastuualueen toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa Sastamalan musiikkiopisto tuottaa laadukkaita musiikinopetuspalveluja fokuksen ollessa Taiteen perusopetuksen laajan oppin mukaisessa opetuksessa. Sastamalan Opisto tuottaa laadukkaita vapaan sivistystyön palveluita tarjoten kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kirjastolain 1492/ :n mukaan: tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistetään lukemista, kirjallisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, tarjotaan tietopalvelua ja ohjausta tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon sekä tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Liikuntapalveluiden tehtävänä on liikuntalaissa määriteltyjen tehtävien toteuttaminen paikallisella tasolla (liikuntalaki /390). Painopistealueena ovat liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito sekä rakentaminen, terveysliikuntaohjelman ja liikuntaneuvolatoiminnan toteuttaminen, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset), soveltavan liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset ja ikäihmiset), järjestöyhteistyön toteuttaminen (seuraparlamenttitoiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarauksista vastaaminen sekä monialaisen yhteistyön toteuttaminen tavoitteena Terve ja Liikkuva Sastamala Kulttuuripalveluita ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta 1992/728. Kulttuuripalveluiden tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen luomalla edellytyksiä kaupungin monipuoliselle kulttuuritoiminnalle ja vahvalle identiteetille. Kulttuuripalvelut hallinnoi tiloja, järjestää näyttelyitä ja tapahtumia, jakaa avustuksia sekä hallinnoi kaupungin taidekokoelmaa ja tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Museopalvelut kaupunki ostaa sopimuksen mukaisesti Suomen kirjainstituutin säätiöltä. Nuorisopalvelut tuottaa monipuolista ennaltaehkäisevää toimintaa ja kasvatuksellisia palveluita lapsille ja nuorille huomioiden heidän kehitysasteensa. Toiminnan painopiste on 7-19-vuotiaiden palveluissa. Nuorisopalveluiden toiminta-alueita ovat nuorisotoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen tarjoaminen nuorten toimintaan, nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, nuorten elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen. Toimintamuotoja ovat: nuorisotoiminta, osallisuus, erityisnuorisotyö, tiedotus ja neuvonta, järjestöyhteistyö, verkostoyhteistyö. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2018 Mittari Toimenpiteet 2018 johdettu tavoite 1. Asiakkaiden osallistaminen, toimintaedellytyksien luominen Palvelujen monipuolistaminen ja tunnettavuuden sekä saatavuuden lisääminen Omatoimiaukiolotuntien kirjastoissa Omatoimisen aukioloajan lisääminen ja yhden omatoimikirjaston käyttöön ottaminen 2. Uusien toimintakonseptien luominen yhdessä 3 sektorin toimijoiden kanssa Kehittämistyön jatkaminen erilaisten toimintamallien kokeilulla Liikuntapaikkojen ja - tilojen asiakaskäyttäjät Liikunnan ohjausryhmien Kokeiltujen mallien Terve ja Liikkuva Sastamala hankkeeseen osallistuminen, toimenpiteet ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa, liikuntaneuvolatoiminta OmaFilmi-valtakunnallinen nuorten elokuvafestivaali ja erityisnuorisotyön uudet toimintamallit, esim. PopUp- toiminta Seuraparlamenttitoiminta, yhteiset tapahtumat, tilaisuudet ja hankkeet Kulttuuriasiain neuvottelukunta

9 3. Toiminnan digitalisointi Sähköisten palveluiden käyttöönoton lisääminen Käyttöönotettuja sähköisten toimintojen/palvelujen Oppimisalustat, sähköinen päiväkirja, oppilasrekisteriohjelman kehittäminen, sähköiset lomakkeet, verkkolaskutus, tilavarausjärjestelmä Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Veto- ja pitovoimaa 2. Terve ja Liikkuva Sastamala 3. Tulevaisuuden tekijät, digitalisoituminen Nettisivujen uudistaminen monipuolisemmaksi asiakasnäkökulma huomioiden Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 Enn2017 TA2018 TS2019 TS 2020 Asiakaskäynnit Opistojen opetustuntien Liikuntapalvelut; 74,9 75,4 75,4 75,6 75,8 75,9 nettomenot / asukas Kirjasto- ja tietopalvelut: kokonaislainaus Järjestöavustusten, e/asukas 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Tuloarviot ja rahat Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 TA2017 TA2018 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 2 Toimintakulut TS2019 TS 2020 Toimintakate, netto * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyserät ja muut laskennalliset erät Tehtävän kokonaiskustannukset Olennaiset muutokset (kts. perustelut-kohta) Perustelut: Talouslukujen vertailtavuuteen vaikuttavat toiminnan olennaiset muutokset v : - Organisaatiomuutos Kiikoisten kirjaston sisäisten vuokrien kasvu Taloussuunnitelmaan sisältyvät toiminnan olennaiset muutokset suunnitelmakaudella : - Kulttuuripalveluihin henkilöstöresurssin lisäys - toteutusvuosi/ -vaikutus(nto)