Tavoitetaso 2015 Toteuma 04/2015. saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Olennaiset muutokset ajalla : Asiakaskyselystä 2014 on yksiköittäin poimittu kehittämiskohteet. Perheitten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi jatkuu liikunta - ja ravitsemuskasvatustyö. Sapere ruokakasvatuskoulutuksen myötä henkilöstö on syventänyt ruokakasvatustietoutta ja menetelmien käyttöä siinä. Kestävän kehityksen ohjelmasta yksiköissä valittu painopistealueet, joita toteutetaan vuoden 2015 aikana. Päivitetty Sastamalan varhaiskasvatussuunnitelma valmistui tammikuussa Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Perhepalveluverkoston yhteiseen koulutusiltapäivään on osallistuttu maaliskuussa Perhepalveluverkoston internet sivujen rakentamisessa varhaiskasvatus on ollut mukana alkuvuoden. Perhepalveluverkoston painopistealueena on edelleen varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen. Yhteiset internet sivut parantavat asiakkaille tiedottamista. Ei toistaiseksi raportoitavia kustannusvaikutuksia. Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : Perhepalveluverkoston toiminnan vakiinnuttaminen. Ei toistaiseksi raportoitavia kustannusvaikutuksia. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa sopeutetaan hoitoa tarvitsevien lasten määrään. 1000, v. 1000, v. 1000, v. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1.Asiakastyytyväisyys 2.Tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen: Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 3.Elämänhallinnan edistäminen ja lasten hyvinvointi: Ravitsemuskasvatus 4.Elämänhallinnan edistäminen: Lasten liikuntatottumusten vahvistaminen Tavoitetaso % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty yhdessä vanhempien kanssa ravitsemusosio Jokaisessa päivähoitoyksikössä ja perhepäivähoidossa järjestetään lasten omaehtoisen liikunnan lisäksi säännöllistä ohjattua liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa Raportoidaan myöhemmin, kun kysely toteutettu vuodelta Kestävän kehityksen ohjelma on käytössä. Raportoidaan myöhemmin, kun kysely on tehty henkilöstölle ja lapsille. Sapere ruokakasvatus koulutus toteutettu henkilöstölle 4/2015 ja varhaiskasvatussuunnitelmaan työryhmä päivittänyt uuden ravitsemusosion, joka otetaan käyttöön Päivitykset tehdään siihen asti vanhalle lomakkeelle. Ohjattua liikuntaa toteutetaan suunnitellusti aamu- ja toimintatuokioilla kaikissa päivähoitomuodoissa. Vanhempien kanssa on ollut yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia eri yksiköissä, osallistuttu Nuori Suomi tempauksiin kevään aikana. Tunnusluvut TP TP 2014 TA Päivähoidon valintaoikeuden piirissä Niistä kunnallisessa päivähoidossa,

2 ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa (sisältää päivähoidon oman esiopetuksen) Esiopetusikäisten ikäluokka Niistä esiopetuksessa päivähoidossa Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Huhtikuun toteutuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tällä hetkellä. Palkat, henkilöstökulut (mm. KuEl ja Varhe) ja avustukset (kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuki) ovat suurimmat toimintakulut, joita seurataan tarkkaan. Tuloja on alkuvuodesta kertynyt hieman odotettua enemmän, johtuen muilta kunnilta saatavista myyntituloista ja hoitopäivämaksutulojen oletettua paremmasta kertymisestä alkuvuonna. Varhaiskasvatuksesta eläköityy vuosittain muutamia henkilöitä ja tällä hetkellä toimet on täytettävä, jotta päivähoitopalvelu pystytään tuottamaan lain tarkoittamalla tavalla. Ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamista ja työssä pysymistä pyritään auttamaan erilaisilla osaaika ratkaisuilla mahdollisuuksien mukaan. Tilapäinen päivähoitoyksikkö jatkanee syksyllä kahden työntekijän voimin perhepäivähoidon varahoidon yhteydessä. Ojansuun päiväkotiin joudutaan ottamaan esikoululaisia kahteen ryhmään keskustan alueen suuren ikäluokan vuoksi ja pienempien lasten päivähoitopaikkoja on tämän vuoksi tarjolla keskustan alueella hieman vähemmän. Esiopetus siirtyy hallinnollisesti alkaen kokonaan varhaiskasvatuksen osaprosessiin. Määrärahasiirrot tehdään elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Koko vuoden toteuma-arviota korjataan elokuun osavuosikatsauksessa.

3 Perusopetus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen Sastamalan alueella asuville esiopetusikäisille lapsille ja perusopetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2015 alkaessa 18 koululla, joista kolme on yläkouluja. Esiopetus järjestetään Sastamalassa osittain koulujen tiloissa, osittain päiväkodeissa. Perusopetuslain mukaista koululaisten aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Olennaiset muutokset ajalla : Kehittämiskohteista 1. Oppilaiden kokemuspalautteen hyödyntäminen koulun pedagogisessa toiminnassa ja johtamisessa Kahdella pilottikoululla palautteen kerääminen käynnistetty 2. Perusopetuksen hallinto-, johto- ja toimistotiimien toiminnan kehittäminen käynnistetty 3. Yhteistyön toimintamallien kehittäminen keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa SaTu Oy:n kanssa suunnittelu käynnistetty K, Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Yhtenäiskoulun toiminnan käynnistäminen Uotsolan koulun ja Mouhijärven yhteiskoulun yhdistyessä lv alkaessa valmistelut käynnistetty keväällä 2015 seuraavan lukuvuoden suunnittelun yhteydessä. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu: oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia valmisteltu kevätlukukaudella Toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja sisältöjen valmistelu käynnissä. 1000, v. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : 1. Illon koulun toiminnan yhdistäminen Tyrväänkylän kouluun lv alusta valmistelut käynnistetty 2. Tuntikehyksen sopeuttaminen otettu huomioon lv valmistelussa Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : 1. Kouluverkkotarkastelu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Valmistelu käynnistyy elokuussa , v. 1000, v. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian Tavoitetaso 2015 toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä 97 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kouluhyvinvointi ja - viihtyvyys paranee Oppilaiden kokemus koulun arjesta paranee v nähden: - työrauha oppitunneilla paranee, - oppilaan tuntemus työn arvostuksesta nousee - oppilaiden mieliala kohenee Em. asioita mitataan koulun hyvinvointiprofiililla (OPH:n ylläpitämä, koulujen käyttöön tarkoitettu mittari internetissä). Tavoite: mittaustulokset Keväällä 2015 tehdyssä hyvinvointiprofiilimittauksessa tulokset olivat pysyneet samalla tasolla tai heikentyneet 0,1 yksikköä

4 Elämänhallinnan edistäminen: Henkilöstön työhyvinvointi kohenee Perusopetuksen laatu: Oppilaat oppivat ja saavuttavat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet Uusien opetussuunnitelmien valmisteluprosessi muuttaa ajattelua, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Henkilöstön kokemus työstä ja koulun arjesta paranee: - työrauha oppitunneilla paranee - työyhteisöt koetaan toimiviksi - mieliala pysyy hyvänä tai paranee Hyvinvointiprofiilin mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Oppilaat menestyvät valtakunnallisissa kokeissa keskitasoisesti tai paremmin. Kouluyhteisöjen ajattelutapa ja toimintakulttuuri muuttuvat uusien ops-perusteiden suuntaan Henkilöstön kokemus hyvinvointiprofiilin mukaan koulun arjesta on pysynyt ennallaan. Valtakunnallisten kokeiden tulosten yhteenvetoa ei ole vielä käytettävissä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia toimintatapoja on alettu käsitellä kouluissa. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) * Esioppilaiden määrä Oppilasmäärä vl Oppilasmärää vl Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmän keskikoko vl ,2 18, Opetusryhmän keskikoko vl ,7 18, Opettajien kelpoisuus-% Jatko-opintoihin siirtyneiden %-osuus *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta e/opp. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Toimintatuottoihin on jaksotettu valtionavustukset opetusryhmien pienentämiseen ja koulujen kerhotoimintaan, joita ei ole alkuvuonna tuloutetttu. Toimintakuluissa on jaksotettu koulukuljetuskustannusten vaikutus koulujen kesäkeskeytyksen osalta. Palkkakulut eivät myöskään kerry samansuuruisina kesäaikana koulunkäyntiavustajien määräaikaisuuksien ja muissa prosesseissa työskentelyn takia. Tätä vaikutusta ei ole arvioitu jaksotuksissa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Toimintatuottojen koko vuoden toteuma-arviointiin sekä jaksotettuun toteumaprosenttiin sisältyy tieto valtion myöntämistä erityisavustuksista, joita ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Erityisavustusta on myönnetty lisää

5 opetusryhmien pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen sekä erityisopetushenkilöstön kouluttamiseen. Samoin toimintatuottojen koko vuoden toteumaan sisältyy myös Suomen Kulttuurirahaston myöntämää avustusta Leffarojektiin. Avustusten mukainen toiminta on sisällytetty myös toimintakulujen koko vuoden toteuma-arvioon. Esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan virka- ja työehtosopimusten mukaisen järjestämistavan edellyttämällä tavalla varhaiskasvatukseen. Kouluilla toimivien esiopetusryhmien määrärahat siirretään elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä varhaiskasvatukseen. Tämän takia vuoden 2015 koko vuoden toteuma-arvioita korjataan elokuun osavuosikatsauksessa. Tässä vaiheessa muutoksia ei ole arvioitu taulukossa mainituissa luvuissa.

6 Lukiokoulutus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Olennaiset muutokset ajalla : Sastamala tarjoaa lukiokoulutusta kolmessa lukiossa. Verkostolukion yhteisen kurssitarjonnan kautta toteutettiin lukuvuonna samanaikaisopetuksena ja 10 verkko-opetuksena järjestettävää kurssia. Verkko- ja samanaikaisopetus parantaa Sastamalan lukioiden vetovoimaisuutta sekä alueellista tasa-arvoa lukioiden välillä. Yhteisen opetustarjonnan avulla Sastamalan kaikkien lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös sellaisia oppiaineita, joihin kotilukiossa ei syntyisi ryhmiä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yhdistämällä opetusryhmiä eri lukiopisteitten välillä saavutetaan myös synergiaetuja henkilöstökuluissa. Lisäksi painopisteenä yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Maksupalvelutoimintana tarjottavista kursseista kertyy myyntituottoja, jotka kuitenkin laskutetaan pääosin vasta toisella ja kolmannella vuosikolmanneksella. Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan eikä Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon oteta uusia opiskelijoita syksyllä Huhtikuun osavuosikatsauksessa ei voida vielä esittää määrärahasiirtoja sillä tulevan lukuvuoden kurssitarjonta varmistuu kesäkuussa 2014, uusien opiskelijoiden vastaanotettua opiskelupaikkansa. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Pienissä lukioissa toteutetaan osa reaaliaineiden kursseista vuorovuosittain sillä ryhmän pienuuden vuoksi kursseja ei ole mahdollista toteuttaa joka vuosi. Verkostolukio sopeuttaa toimintojaan pienten lukioiden alentuneen opiskelijamäärän mukaisesti. Tasapainotustoimenpiteet eivät aiheuta muutoksia palvelun tasoon tai saatavuuteen. Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : Lukuvuonna jatketaan samanaikaisopetusta ja verkkokurssitoteutuksia. Pienissä lukioissa jatketaan reaaliaineiden syventävien kurssien toteuttamisessa vuorovuosiperiaatetta. Sijaisia käytetään harkiten. Lukiokoulutuksen kurssikehys mukautuu opiskelijamäärän kehitykseen. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon lähtien. Selvitystyö yhteen lukioon siirtymisestä on aloitettu ja perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Lukioverkkoratkaisusta kertyvät säästöt tilavuokrissa ja siivouksessa siirtyvät kasvun ja kulttuurin muille prosesseille. Lukioverkkoratkaisusta saavutettava lopullinen säästö selviää Sarkia-lukion tilaratkaisun valmistumisen jälkeen vuoden 2015 loppuun mennessä. 1000, v. 1000, v , v Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: 1.Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihto-ehto. 2. Lukiokoulutuspalvelujen laadun varmistaminen Tavoitetaso 2015 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100 % valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100 % opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Kevään 2015 yhteishaun tiedot eivät vielä julkisia. Tiedot julkistetaan Keväällä 2015 toteutetun asiakaskyselyn mukaan ryhmänohjaajien toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin edellisenä

7 vuonna mutta keskiarvo jäi vielä hieman jälkeen verrokkikuntien tasosta. Opiskeluilmapiiri oli verrokkikuntia parempi. 3. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen 4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen Ylioppilastutkinnon tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Kevään 2015 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason (äidinkieli, biologia, filosofia, matematiikka, psykologia, espanja, terveystieto ja uskonto). Tarvetta vastaava koulupsykologipalvelu Sastamalan (1 pvä/vko), Saskyn (3 pvä/vko) ja Punkalaitumen (1 pvä/vko) yhteinen toisen asteen koulupsykologi aloitti virassaan Kevään 2015 palautekyselyssä opiskelijat ilmaisivat huolensa koulukuraattoripalvelun puuttumisesta. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016 ohjelman käynnistäminen Lukiokoulutuksen Muutos ohjelma on käynnistynyt. Työterveys on tarjonnut keskustelutukea tarvitseville. Työpsykologi tarjoaa pienryhmäluennon muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi on perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Työryhmät ovat kokoontuneet kevätkaudella kertaa. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kahdesti vuoteen mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun.

8 Huhtikuussa 2015 koulupsykologitoiminnasta kirjattu kuluja euroa, joista lukiokoulutuksen osuus 3660 euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja ensimmäisellä vuosikolmanneksella 470,54 euroa. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Syksyn opiskelijamäärä ratkaisee henkilöstökulukertymän. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti syksyllä 2015 ei Sastamalan pieniin lukioihin enää oteta uusia opiskelijoita. Opiskelijatilanne ja siten vuoden 2015 säästöennuste loppuvuoden henkilöstökuluissa on selvillä elokuun loppuun mennessä. Arvio vuonna 2015 kertyvistä säästöistä lukioverkkoselvityksessä noin euroa. Henkilöstökuluissa on varauduttava kesäkuun aikana maksettaviin lomakorvauksiin ja lukioresurssitunteihin. Summa jää kuitenkin alle talousarvio-ohjeistuksen jaksottamissumman euroa joten lomapalkkavarausta ei ole jaksotettu. Verkostolukio sopeuttaa toimintojaan alenevan oppilasmäärän mukaisesti samanaikais- ja verkko-opetuksen avulla. Lisäksi Mouhijärven lukiossa ja Sarkia-lukiossa osa reaaliaineiden kursseista toteutetaan vain joka toinen vuosi ja siten pyritään keräämään taloudellisesti kannattavat opetusryhmät. Toimintatuottojen toteuma on huhtikuussa ,9%. Toimintatuottoja ei kerry tasaisesti koko kalenterivuoden aikana vaan laskutukset tapahtuvat pääosin kesäkuussa ja joulukuussa. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sisältävät Opetushallituksen tuen Aikamatkaaja-projektille ( vuosille

9 Kasvu ja kulttuuri toteuma, huhtikuun osavuosikatsaus Kasvu ja kulttuuri Ta 2015 Huhtikuu Jaksotettu toteuma Huhtikuu -% Varhaiskasvatus Menot , ,5 Tulot , ,6 Toimintakate , ,1 Poistot , , Tilikauden tulos 400, , ,1 Perusopetus Menot , ,8 Tulot , ,0 Toimintakate , ,9 Poistot , ,8 Tilikauden tulos ,9 Lukiokoulutus Menot , ,9 Tulot , ,4 Toimintakate , ,5 Poistot , ,4 Tilikauden tulos , , ,5 Elämänlaatu Menot , ,5 Valmistus omaan käyttöön Tulot , ,9 Toimintakate , ,9 Poistot , ,1 Tilikauden tulos ,9 Kasvu ja kulttuuri yht. Menot , ,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Tulot , ,4 Toimintakate , ,0 Poistot ,7 Tilikauden tulos ,0 Tasaisen kertymän mukainen 33,3 toteumaprosentti

10