Tavoitetaso 2015 Toteuma 08/2015. Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset , v. / Olennaiset muutokset ajalla : Varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty ravitsemusosio ja lisäksi tehty uusi maahanmuuttajalapselle tarkoitettu aloituskeskustelu liite. Päivitetty lomake on otettu käyttöön Kouluilla toimivat esiopetusryhmät on siirretty alkaen kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen osaprosessiin*. Ryhmiä on kymmenen ja henkilöstöä 20. Esiopetus kouluilla vaatii edelleen hyvää ja tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Yksityisistä päiväkodeista toinen lopetti toimintansa nopealla aikataululla. Kaikki lapset saatiin sijoitettua kunnalliseen hoitoon. Keskusta alueella (vanha Vammala) on haastetta hoitopaikkojen riittävyyden suhteen, kun yksityinen palvelu väheni yllättäen. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Asiakaskyselystä 2014 on yksiköittäin poimittu kehittämiskohteet. Perheitten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi jatkuu liikunta - ja ravitsemuskasvatustyö. Sapere ruokakasvatuskoulutuksen myötä henkilöstö on syventänyt ruokakasvatustietoutta ja menetelmien käyttöä siinä. Kestävän kehityksen ohjelmasta yksiköissä valittu painopistealueet, joita toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : Perhepalveluverkoston painopistealueena on edelleen varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen. Perhepalveluverkoston internet sivujen rakentamisessa varhaiskasvatus on ollut mukana. Yhteiset internet sivut parantavat asiakkaille tiedottamista. Ei toistaiseksi raportoitavia kustannusvaikutuksia. Illon ryhmäperhepäiväkoti lopetti toimintansa , mutta siitä ei varhaiskasvatukselle tule mainittavia säästöjä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti noin * /v 1000, v. 1000, v. Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1.Asiakastyytyväisyys 2.Tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen: Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 3.Elämänhallinnan edistäminen ja lasten hyvinvointi: Ravitsemuskasvatus 4.Elämänhallinnan edistäminen: Lasten liikuntatottumusten vahvistaminen Tavoitetaso % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty yhdessä vanhempien kanssa ravitsemusosio Jokaisessa päivähoitoyksikössä ja perhepäivähoidossa järjestetään lasten omaehtoisen liikunnan lisäksi säännöllistä ohjattua liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa Asiakaskysely on tehty. Asiakaskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,17(asteikko 1-5) eli erittäin hyvä. Kehittämistoimenpiteet on valittu vastausten pohjalta yksiköittäin. Kestävän kehityksen toimintatavat käytössä kaikissa yksiköissä. Kysely tehdään myöhemmin.ei raportoitavaa vielä. Ravitsemusosio on päivitetty ja otettu käyttöön elokuusta 2015 alkaen. Säännöllistä ohjattua liikuntaa lasten toiminnassa on suunniteltu ja toteutettu kaikissa yksiköissä. Lasten ja vanhempien yhteistä liikkumista on innostettu Nuori Suomi liikuntatempauksilla syksyllä ja keväällä. Perhepäivähoidossa liikuntatempaukset on toteutettu tiimien kesken ja keväällä mukaan kutsuttiin myös vanhemmat.

2 Tunnusluvut Päivähoidon valintaoikeuden piirissä TP TP 2014 TA * Niistä kunnallisessa päivähoidossa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa Esiopetusikäisten ikäluokka * Niistä esiopetuksessa (päivähoidossa )20.9.* Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä * mennessä syntynyt 153 lasta, joista vasta 69 valintaoikeuden piirissä *Koko esiopetus siirtynyt varhaiskasvatuksen osaprosessiin Esiopetusikäluokasta 6 lasta ei osallistu kunnan järjestämään esiopetukseen ja mennessä kuntaan muuttanut 3 uutta esiopetusikäistä, jotka osallistuvat esiopetukseen. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tehtävän kokonaiskustannukset Toiminnallisten muutosten (netto) vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Elokuun laskutus on mukana luvuissa, mutta se on ennusteena vaillinnainen, koska kesken kuukauden päivähoitonsa aloittavia lapsia on paljon. Hoitopäivälaskutus ja tulojen kertyminen tasaantuu loppuvuoden aikana, kun kaikki lapset ovat aloittaneet päivähoidon ja näiden myöhemmin aloittaneiden maksupäätökset saadaan laskettua ja laskutukseen mukaan. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Keskustan alueella on kesän jälkeen ollut hoitopaikkojen suhteen ahtautta, sillä toinen yksityisistä päiväkodeista, Säveltuulen päiväkoti, lopetti toimintansa yllättäen Kaikki Säveltuulessa olleet ja sieltä kunnallista päivähoitopaikkaa hakeneet lapset saatiin kuitenkin sijoitettua. Yksityisen päiväkodin loppuminen aiheuttaa noin 20 lapsen lisäyksen kunnallisiin päivähoitopaikkoihin keskustan eli vanhan Vammalan alueella. Esiopetus siirtyi hallinnollisesti kokonaan perusopetuksesta varhaiskasvatukseen alkaen. Esiopetusryhmiä kouluilla on 10 ja ne kaikki jatkavat koulujen tiloissa. Kevään aikana käytiin henkilöstön kanssa yt neuvottelut ja palvelussuhteet siirrettiin varhaiskasvatukseen. Määrärahojen siirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen tehdään osavuosikatsauksen jälkeen. Tuloarviot ja määrärahat taulukko ei ole osavuosikatsausta annettaessa ajantasainen, koska siirtyneiden esiopetusryhmien toimintakulut sisältyvät jo lukuihin, mutta määrärahat ovat siirtämättä. Perusopetuksesta siirretään toimintatuloja ja toimintakuluja varhaiskasvatukseen. 68,3

3 Perusopetus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen Sastamalan alueella asuville esiopetusikäisille lapsille ja perusopetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2015 alkaessa 18 koululla, joista kolme on yläkouluja. Esiopetus järjestetään Sastamalassa osittain koulujen tiloissa, osittain päiväkodeissa. Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Olennaiset muutokset ajalla : Kehittämiskohteista 1. Oppilaiden kokemuspalautteen hyödyntäminen koulun pedagogisessa toiminnassa ja johtamisessa Kahdella pilottikoululla palautteen kerääminen käynnistetty 2. Perusopetuksen hallinto-, johto- ja toimistotiimien toiminnan kehittäminen käynnistetty 3. Yhteistyön toimintamallien kehittäminen keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa SaTu Oy:n kanssa suunnittelu käynnistetty 1000, v. Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Yhtenäiskoulun toiminnan käynnistäminen Uotsolan koulun ja Mouhijärven yhteiskoulun yhdistyessä lv alkaessa Mouhijärven yhteiskoulu on aloittanut yhtenäiskouluna lukuvuoden alkaessa. Toiminta on käynnistynyt hyvin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu: oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia on valmisteltu kevätlukukaudella Toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja sisältöjen valmistelu jatkuu lukuvuoden aikana. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : 1. Illon koulun toiminnan yhdistäminen Tyrväänkylän kouluun lv alusta Illon koulun toiminta on päättynyt. Oppilaat ovat siirtyneet pääosin Tyrväänkylän kouluun. 2. Tuntikehyksen sopeuttaminen tuntikehystä on supistettu n. 55 vuosiviikkotunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 1000, v. 2015/ / n Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : 1000, v. 1. Kouluverkkotarkastelu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Valmistelu on käynnistynyt elokuussa Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian Tavoitetaso 2015 toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä 97,1 % käy koulua Sastamalassa

4 Oppilaiden kouluhyvinvointi ja - viihtyvyys paranee Elämänhallinnan edistäminen: Henkilöstön työhyvinvointi kohenee Perusopetuksen laatu: Oppilaat oppivat ja saavuttavat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet Uusien opetussuunnitelmien valmisteluprosessi muuttaa ajattelua, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria Oppilaiden kokemus koulun arjesta paranee v nähden: - työrauha oppitunneilla paranee, - oppilaan tuntemus työn arvostuksesta nousee - oppilaiden mieliala kohenee Em. asioita mitataan koulun hyvinvointiprofiililla (OPH:n ylläpitämä, koulujen käyttöön tarkoitettu mittari internetissä). Tavoite: mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Henkilöstön kokemus työstä ja koulun arjesta paranee: - työrauha oppitunneilla paranee - työyhteisöt koetaan toimiviksi - mieliala pysyy hyvänä tai paranee Hyvinvointiprofiilin mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Oppilaat menestyvät valtakunnallisissa kokeissa keskitasoisesti tai paremmin. Kouluyhteisöjen ajattelutapa ja toimintakulttuuri muuttuvat uusien ops-perusteiden suuntaan Keväällä 2015 tehdyssä hyvinvointiprofiilimittauksessa tulokset olivat pysyneet samalla tasolla tai heikentyneet 0,1 yksikköä Henkilöstön kokemus hyvinvointiprofiilin mukaan koulun arjesta on pysynyt ennallaan. Kouluilla on käyty arvokeskustelut. Koulunjohtajat vetävät kouluilla ajattelutapaa ja toimintakulttuuria muokkaavia keskusteluja. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) * Esioppilaiden määrä Oppilasmäärä vl Oppilasmärää vl Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmän keskikoko vl ,2 18, Opetusryhmän keskikoko vl ,7 18, Opettajien kelpoisuus-% Jatko-opintoihin siirtyneiden %-osuus *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta e/opp. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,7 Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi:

5 Esiopetus siirtyi alkaen kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen järjestämäksi. Kouluilla toimivien esiopetusryhmien toimintamenot oli kuitenkin budjetoitu perusopetuksen osaprosessiin. Toimintamenot siirretään elokuun osavuosikatsauksessa varhaiskasvatuksen osaprosessiin. Perusopetuksesta tulee siirtää varhaiskasvatukselle esiopetuksen ja esioppilaiden osapäivähoidon määrärahoja toimintakuluihin yhteensä Samoin varhaiskasvatukselle siirretään esioppilaiden päivähoitoon budjetoituja toimintatuloja (päivähoitomaksut) yhteensä Kun em. määrärahasiirrot otetaan huomioon, perusopetuksen budjetoidut määräraha-arviot vuoden 2015 osalta ovat: Toimintatuotot = Toimintakulut = Vuosikate Perusopetuksen vuosikatteen toteuma-% on määrärahasiirtojen jälkeen 67,2, mikä ylittää ajankohtaan nähden tasaisen kertymän. Ylitys aiheutuu kotikuntakorvauksista, kiinteistövuokrista ja muista kuluista. Loppuvuoden aikana tilanteen arvioidaan tasoittuvan jonkin verran, mutta koko vuoden toteuman arvioidaan ylittävän talousarvion alla esitetyn mukaisesti. Perusopetuksen talouden arvioidaan kuitenkin toteutuvan seuraavasti: Toimintatuotot , koko vuoden toteuma , ylitys , toteuma-% 111,0 % Toimintakulut , koko vuoden toteuma , ylitys , toteuma-% 100,7 % Vuosikate , ylitys , toteuma-% 100,5 % Toimintatulojen ylitys syntyy sellaisista valtion myöntämistä erityisavustuksista opetusryhmien pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaukseen ja henkilöstön koulutukseen, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Toimintakulujen ylitykset aiheutuvat - ennakkotietoa suuremmista kotikuntakorvausmaksuista, ylitys Mouhijärven yhteiskoulun ennakoitua suuremmista vuokrista, ylitys muut kulut, ylitys Lukiokoulutus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Olennaiset muutokset ajalla : Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan eikä Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon oteta uusia opiskelijoita syksyllä Vammalan lukioon hakeutui 112 opiskelijaa. Lukuvuonna verkostolukio jatkaa vielä toimintaansa kolmessa toimipisteessä ja verkostoyhteistyössä toteutetaan 31 kurssia samanaikaisopetuksena sekä 12 verkkokurssia. Lisäksi painopisteenä yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Uusien opiskelijoiden sisäänoton keskittäminen Vammalan lukioon tuo 65 kurssin palkkasäästön säästön lukuvuonna Tästä vuoden 2015 talousarvioon kohdistuvaa säästöä kertyy 1000, v. 1000, v.

6 viiden kuukauden osalta. Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : Lukuvuonna jatketaan samanaikaisopetusta ja verkkokurssitoteutuksia. Sijaisia käytetään harkiten. Lukiokoulutuksen kurssikehys mukautuu opiskelijamäärän kehitykseen. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon lähtien. Yhdistymisprosessia varten on perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät, jotka ovat kokoutuneet kevät- ja syyskaudella Henkilöstön sijoittelu yhteen lukioon siirryttäessä on selvillä vuoden 2015 loppuun mennessä. Lukioverkkoratkaisusta kertyvät säästöt tilavuokrissa ja siivouksessa siirtyvät muille kasvun ja kulttuurin prosesseille. Lukiokoulutuksen TAE2016 säästöarvio vuoden 2015 talousarvioon verrattuna on noin euroa. Lukioverkkoratkaisusta saavutettava lopullinen säästö selviää Sarkia-lukion tilaratkaisun valmistumisen jälkeen vuoden 2015 loppuun mennessä. 1000, v. 2016: : -600 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: 1.Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihto-ehto. 2. Lukiokoulutuspalvelujen laadun varmistaminen 3. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen 4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen Tavoitetaso 2015 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100 % valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100 % opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Ylioppilastutkinnon tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Kevään 2015 yhteishaussa lukiokoulutukseen hakeutui 141 sastamalalaista opiskelijaa, joista 107 (75,9%) Vammalan lukioon. Keväällä 2015 toteutetun asiakaskyselyn mukaan ryhmänohjaajien toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna mutta keskiarvo jäi vielä hieman jälkeen verrokkikuntien tasosta. Opiskeluilmapiiri oli verrokkikuntia parempi. Kevään 2015 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason (äidinkieli, biologia, filosofia, matematiikka, psykologia, espanja, terveystieto ja uskonto). Tarvetta vastaava koulupsykologipalvelu Sastamalan (1 pvä/vko), Saskyn (3 pvä/vko) ja Punkalaitumen (1 pvä/vko) yhteinen toisen asteen koulupsykologi aloitti virassaan Kevään 2015 palautekyselyssä opiskelijat ilmaisivat huolensa koulukuraattoripalvelun puuttumisesta. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016 ohjelman käynnistäminen Lukiokoulutuksen Muutos ohjelma on käynnistynyt. Työterveys on tarjonnut keskustelutukea tarvitseville. Työpsykologi on tarjonnut pienryhmäluentoja muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi on perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Työryhmät ovat kokoontuneet kevätkaudella kertaa ja syyskaudella yhden kerran.

7 Opiskelijoille järjestettiin ryhmäytymispäivä elokuussa Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,9% Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,3% Toimintakate (netto) ,5% Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,7% Tehtävän kokonaiskustannukset ,5% Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kahdesti vuoteen mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Elokuussa 2015 koulupsykologitoiminnasta kirjattu kuluja euroa, joista lukiokoulutuksen osuus 6967 euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja kertyi toisella vuosikolmanneksella 1016 euroa. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Toisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Vuoden 2015 toimintakuluista arvioidaan kertyvän noin euron (3%) säästö. Toimintatuottojen toteuma on elokuussa ,9%. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sisältävät Opetushallituksen tuen Aikamatkaaja-projektille ( vuosille Hanke on saanut jatkoaikaa kesäkuun 2016 loppuun joten käyttämätön hankeavustus siirtyy vuodelle 2016.

8 Elämänlaatu Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaatuprosessin perustehtävänä on tarjota mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja tukea kasvua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa Sastamalan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Prosessin tehtävänä on luoda toimintaedellytyksiä asukkaille, asiakkaille ja alueen järjestöille ja muille toimijoille. Osaprosessi tarjoaa kirjastoja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikuntapalvelu-, nuoriso-, musiikinopetuspalveluita ja vapaan sivistystyön palveluita. Prosessin toiminta ulottuu alueen kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä, elämänmittaista oppimista ja elämänhallintaa. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Olennaiset muutokset ajalla : Elämänhallinnan vahvistaminen Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään elämänlaadun palveluilla. Liikuntapalveluissa liikuntaneuvolatoiminta on laajentunut. Elämänlaadun aliprosessit ovat mukana perhepalveluverkostossa. Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut kehittää perhepalveluverkostoon liittyvä tapahtumien suunnittelukalenteri yhdessä järjestöjen ja muun 3. sektorin kanssa. Kalenteri on valmis ja otettu käyttöön. Turvallinen kasvun ja opinpolku Elämänlaadun palveluilla luodaan kuntalaisille edellytykset elämänmittaiselle oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kirjaston ja koulun yhteistyö on toteutunut suunnitellusti. Vetovoiman vahvistaminen Kuntalaisille tarjotaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Uusia palvelukonsepteja on kehitetty ja otettu käyttöön: Vinkin kulunvalvonta, Äetsän omatoimikirjasto ja tapahtumien suunnittelukalenteri. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke on aloitettu. Musiikkiopiston opetuksen taso pidetään korkeatasoisena ja vaikuttavana uusia opetusmenetelmiä ja tapoja käyttöönottamalla. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Elämänlaadun palvelut edistävät työhyvinvointia, paikkakunnalla viihtymistä ja kaupungin elinvoimaisuutta Tasapainoinen talous Elämänlaadun palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sastamalan opistossa on aloitettu dynaaminen kurssisuunnittelu ja uusi hinnoittelukokeilu. Lyhyet sijaistamiset on hoidettu sisäisesti aina kun mahdollista Aukioloaikoja on kohdennettu kysynnän mukaan. Kirjastoissa on kesäaikana ollut sulkuja ja lyhennettyjä aukioloaikoja. Sastamala on edelläkävijä ja osaava uudistaja Laatutyö on edennyt: nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat tehneet laatukäsikirjat ja itsearvioinnin. Kirjaston laatupäivän tuloksena on haettu ja saatu hankerahaa kokoelmatyön ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Musiikkiopistossa itsearvioinnin ja vanhempaininfon kautta kerätään tehokkaasti tietoa opiston kehittämiseksi. Vaikuttavuuden arviointi Elämänlaadun palvelut ovat ennaltaehkäisevää toimintaa joka hillitsee korjaavien palveluiden menokasvua. 1000, v. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : - Yksi vakanssi jäi täyttämättä , vuosivaikutus - Terveysliikuntaohjelman sekä lasten ja nuorten liikuntahankkeen toteuttaminen oman henkilökunnan voimin - Palveluverkon kehittäminen: Kirjastopalvelut on järjestänyt asukasillat lähikirjastojen alueella. - Sähköisiä palveluita on otettu käyttöön: nuorisopalveluilla uudet nettisivut sastamalannuoret.fi, Äetsän omatoimikirjasto on otettu käyttöön, kirjaston asiakasviestit lähetetään pääasiassa tekstiviestein/sähköpostilla perinteisen postin sijaan - Lyhyet sijaistamiset on hoidettu sisäisesti 1000, v

9 - Kirjastoissa on ollut kesäaikaan rajoitettuja aukioloaikoja sekä sulkuja - Nuorisotilojen aukioloaikoja sijoitettu uuden toimintakauden alusta alkaen niin, että viikonlopputunteja on vähennetty mutta nuorisotilojen viikoittainen kokonaisaukioloaika ei vähentynyt. - Nuorisotyön sisältöjä ja toimintamuotoja on muokattu asiakasnäkökulmasta työssäjaksaminen huomioiden. - Tilat: Sastamalan opiston tilojen uudelleen järjestely ja käyttöasteen nostaminen etenee. Kulttuuripalvelut on luopunut Kallialan koulusta museon varastona samoin Sastamalan opisto opetustilana. Musiikkiopiston toimitilakysymys pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Liikuntatilojen ja paikkojen käyttöastetta on saatu nostettua. - Musiikkiopistossa toteutuvat opetustuntimäärät ja muu toiminta on pidetty vuoden 2014 tasolla. - Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu ja uusi hinnoittelukokeilu on aloitettu Tuottavuustoimenpiteet /Valmistelutilanne : - Vinkin kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto (la-su). - Yksi vakanssi jätetään edelleen täyttämättä - Laatutyö jatkuu kaikissa aliprosesseissa. Laatutyön tuloksena on toiminnan kehittämistä ulkopuolisella hankerahoituksella. - Verkostoituminen ja uusien palvelukonseptien kehittely jatkuu. - Varhaisen puuttumisen malli käytössä. - Valtionosuusuudistusten ja lakiuudistusten huomioiminen toiminnassa. - Omatoimikirjastojen käyttöönotto muihinkin kirjastoihin (seuraavana Kiikoisten kirjasto). - Elämänlaadun palveluverkkoa kehitetään ja toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin. - Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu jatkuu ja kehittyy - Sastamalan opiston tilojen uudelleen organisointi jatkuu. - Sastamalan opiston laskutusjärjestelmän muutos nettipohjaiseksi 1000, v Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opinpolku/ aktiivinen oppiva kuntalainen Elämänlaadun palvelut järjestetään monipuolisesti ja laadukkaasti kuntalaisille niin että niiden käyttö vahvistaa kuntalaisten elämänmittaista oppimista Elämänhallinnan vahvistaminen Kansalaistoiminnan tukeminen ja kumppanuuksien vahvistaminen Palveluprosessien parantuminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tavoitetaso 2015 Elämänlaadun tuottamien/ostamien palveluiden asiakaskäyntien määrä vähintään vuoden 2014 tasossa Järjestöjä kannustetaan elämänhallintaa tukeviin toimintamuotoihin. Perhepalveluverkosto toimii, asiantuntijakonsultointi, nettomenot eivät kasva, varhaisen tuen/ puuttumisen konsepti kehitetään eri palveluihin Osallistuja ja kävijämäärät ovat toteutuneet kaikissa elämänlaadun palveluissa suunnitellusti. Palvelut on järjestetty laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestöjen vuosiavustukset on myönnetty ja kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden. Avustusten määrä on säilynyt vuoden 2014 tasolla. Nuorisotyössä kopinottamisen malli otettu käyttöön jokaisella nuorisotilalla. Nuoria jatko-ohjattu 3 kauden aikana. Seurataan tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrää ja syitä. Elämänlaatuprosessi mukana hyvinvointiviikon valmistelussa mm. Nuorten hyvinvointipäivän valmistelut käynnissä nuorisopalveluiden vetämänä. Terveysliikuntaohjelman toteuttaminen: ohjattutoiminta, liikuntaneuvolatoiminta sekä kuntokampanjat ja tapahtumat. Vetovoiman vahvistaminen Uusien palvelukonseptien Uusia innovaatioita otettu käyttöön:

10 Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja uusien toimintakonseptien rakentaminen vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta. Sastamala tunnetaan kirjakaupunkina ja kulttuurikaupunkina /innovaatioiden määrä 8 Markkinointia sosiaalisessa mediassa, ja verkkopalveluita kehitetään Liikuntapalveluiden ja nuorten harrastekyselyn palautetaso 2015: hyvä Sastamala näkyvästi positiivisesti esillä kirjapääkaupunkina ja Akseli Gallen- Kallelan syntymän 150- vuotisjuhlavuotena tapahtumien suunnittelukalenteri, Äetsän omatoimikirjasto ja Vinkin kulunvalvonta. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke käynnistetty. Lasten ja nuorten koululiikuntahanke on toteutettu yhteistyöllä kaikissa Sastamalan perusopetuksen kouluissa. Pehulan koulun Ässä-monitoimikentän ja Mouhijärven yhteiskoulun pallokenttä valmistuneet. Ne parantavat kuntalaisten liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Musiikkiopisto on järjestänyt laadukasta opetusta, omia esiintymistilaisuuksia sekä osallistunut toimintaympäristönsä musiikkielämään annettujen resurssien puitteissa. Kulttuuripalvelut on ollut järjestämässä tai avustamassa monia kulttuuritapahtumia mm. Vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala Gregoriana, Akseli Gallen- Kallelan juhlavuoden tapahtumat. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä Opistojen opetustuntimäärä yht Järjestöavustusten määrä yht. euroa/as Uusien toimintakonseptien/ innovaatioiden määrä 7,5 7, Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön 1 Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Jaksotukset tehty Sastamalan Opiston kurssimaksujen osalta: euroa toimintatuottoja Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kirjastoihin on hankittu langattomat verkot ja tablet tietokoneita. Niitä käytetään mm. luokkakäynneillä verkkokirjaston käytön ja tiedonhaun

11 opetuksessa. Äetsän omatoimikirjasto saatiin käyttökuntoon elokuun loppuun mennessä. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke on käynnistetty. Asukasillat lähikirjastojen alueella käytiin kevään aikana ja kumppanuusneuvotteluja muiden prosessien kanssa on käyty loppukesän ja syksyn aikana. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluilla on kuluvan vuoden aikana tavallisuudesta poiketen toimintoja, joihin ei ole ollenkaan varauduttu talousarviossa kuten Sastamalan seudun museon varaston siirto Kallialan koululta Stormin koululle ja Suodenniemen kotiseutumuseon torpan vuotavan katon korjaaminen. Resursseja on siirretty ja kohdistettu mahdollisimman paljon Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumatoimintaan ja koordinointiin sekä työpanosta Kirjaston kumppanit selvitystyöhön. Näiden kustannusten samanaikaisuus saattavat aiheuttaa talousarvion ylityksen. Kulttuuriavustuksia on jaettu samalla tasolla kuin vuonna Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden toiminnallinen palvelutarjonta on hyvällä tasolla. Erityisesti terveysliikuntaan, soveltavaan liikuntaan (lapset ja ikäihmiset) sekä lasten ja nuorten liikuntatoimintaan on panostettu. Samalla lähiliikuntaolosuhteita on kehitetty ja monipuolistettu (Pehulan koulun Ässäkentän ja Mouhijärven yhteiskoulun pallokentän valmistuminen sekä Vinkin kulunvalvontajärjestelmän hankinta) sekä kunnossapitoon on panostettu (jäänhoitokoneen ja latukoneen hankinta, kunnossapitohenkilöstön koulutus). Uimahallien laaja ja monipuolinen toiminta on saatu ylläpidettyä (mm. koululaisuinnit, kesän uimakoulutoiminta ja ohjattu vesiliikuntatoiminta). Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttäjämäärät ovat nousseet erinomaiselle tasolle maltillisen taksapolitiikan ansiosta. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Musiikinopetuspalvelut Musiikkiopisto on järjestänyt laadukasta ja vaikuttavaa musiikinopetusta sekä järjestänyt omia esiintymistilaisuuksia ja osallistunut toimintaympäristönsä musiikkielämään resurssiensa rajoissa. Uusien, omien toimitilojen käyttöönotto (UOSSO/musiikin perusteet) on nostanut toiminnan laadullisesti aivan uudelle tasolle. Näin opettajan pedagogiset kyvyt ja taidot on pystytty ottamaan käyttöön täysimääräisinä mikä heijastuu oppimistuloksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Sastamalan musiikkiopisto on saanut OPH:n rahoituksen hankkeelleen Tietotekniikka ja sähköiset palvelut taiteen perusopetuksen tukena mikä tulee tuottamaan sähköisiä palveluja ja uusia oppimismenetelmiä musiikin opetukseen. CAF- työ on saatettu toimenpidevaiheeseen. Osa palkoista on kaudella 1-8/2015 tiliöity väärin mikä on aiheuttanut kirjanpitoon odottamattomia lukuja; henkilöstökulut kaikkiaan pitäisi olla kuitenkin oikein. Odottamattomia kuluja on myös syntynyt maksamattomien lomakorvausten oikaisemisesta, mikä saattaa aiheuttaa TA:n ylityksen n 1 %. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden toimintaa seurataan ja arvioidaan onko tehdyillä muutoksilla vaikutuksia joita haettiin. Arvio tehdään mm. kehityskeskusteluiden, kerättävien tilastojen sekä nuorisotilakyselyn perusteella toimintakauden aikana. Talous toteutuu suunnitelmallisesti ja odotusten mukaisesti ilman suurempia poikkeuksia. Sastamalan opisto Lukuvuosi jakaantuu neljään osaan kevät, kevätkesä, syyskesä ja talvi. Kurssien suunnittelussa on otettu huomioon kurssien järjestämisestä johtuvat kustannukset (kurssikohtainen kustannustietoisuus). Uudet kurssityypit ovat osoittautuneet toimiviksi. Kaiken kaikkiaan opintopiirien ja kurssien tarjonta on monipuolistunut jossain määrin. Avoimen yliopiston koulutuksia on lisätty. Kasvatustieteiden opetuksen lisäksi uutena aihealueena on opetusohjelmaan otettu henkilöstöjohtaminen, mikä on osoittautunut suosituksi. Syksyn ohjelmaan tulee Akseli Gallen-Kallelan hengessä Suomen ja lähialueiden taidehistoriaa. Sastamalan Opiston vuosi on toteutumassa suunnitelmien mukaan: opiskelijamäärät, tunnit ja opintomaksujen kertymä näyttää ajankohtaan nähden budjetin mukaiselta. Lavia poistuu opiston yhteistyökuntana liityttyään Poriin. Syksystä melko suuri osa kursseista Mouhijärvellä, Karkussa ja Vammalassa sai uudet tilat. Mouhijärvellä monien kädentaitojen kurssien ja taidekoulun (taiteen perusopetus) uudeksi opetustilaksi tulee vanha puukoulu, jossa toimivat myös peruskoulun käsityöluokat. Karkussa kangaspuut siirrettiin vanhan paloaseman autohalliin. Jatkossa tila palvelee myös muita opintopiirejä. Vammalassa opiston toiminta Kallialan koululla loppui. Opintopiirit muuttivat suurelta osin 'Kauppalan kulmaan'. Tilojen uudelleen järjestely parantaa oppijoiden palvelutasoa. Säästöä syntyy kaupungin omien tilojen käytön tehostamisessa. Opistossa on toteutettu uudenlaisia kesäkursseja pienimuotoisesti ja niistä saatu positiivisia kokemuksia. Tavoitteena on ollut jakaa tarjontaa tasaisemmin ympäri vuoden ja ne ovat osa dynaamista kurssisuunnittelua. Elämänlaatu Elämänlaadun toimintakatteen toteutuma jaksotuksen jälkeen on 66 % eli suunnitelman mukainen. Kunkin aliprosessin tavoitteena on tasapainottaa oma toiminta ja vuoden aikana tulleet lisähaasteet aliprosessin resursseihin niin, että elämänlaadun kokonaisuus pysyy talousarviossa.