KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016

2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Talouden toteutuminen KASVATUS- JA OPETULAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä ja toimintakulut arvioitua suurempina. Sisäisten toimintakulujen toteutuma on huomattavasti arvioitua parempi, mikä vaikuttaa merkittävän positiivisena toimintakatteeseen. Lautakunta ei halunnut rajoittaa lain mahdollistamaa subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä kasvattaa ryhmäkokoja. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen palvelualue Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakate Toiminnan toteutuminen Päivähoidossa olevien lasten määrässä ei ole tapahtunut olennaista muutosta. Hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta loppuvuoden lapsi- tai henkilöstömäärään. Karkkilassa on päivähoidossa lapsia, joiden avustajan palkan maksaa lapsen kotikunta. Lasten kotihoidontuen käyttö on ollut arvioitua pienempää. Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt eläköitymisien johdosta, kaupungin ei ole tarvinnut lisätä päivähoitopaikkoja, vaan tarvittava lisäys on saatu tarjoamalla perheelle palveluseteli yksityiseen päiiväkotiin joko Karkkilaan tai toiselle paikkakunnalle. Keväällä toteutetun henkilöstökyselyn mukaan varhaiskasvatuksen väellä on innostunut ote työhön ja sen kehittämiseen huolimatta työn kuormittavuudesta. Paikallisen varhaiskasvastussuunnitelman teon aloittaminen on lisännyt henkilöstön työmäärää syksystä alkaen, työ jatkuu kevään 2017 ajan ja valmis varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Syksyllä 2016 käyttöön otetun uuden esiopetussuunnitelman jalkauttaminen on edellyttänyt henkilöstöltä uudenlaisten opettamistapojen omaksumista. Käyttöönottoon on vaikuttanut myös kovasti työllistänyt arvioinnin kehittämistyö.

3 Varhaiskasvatuksen palvelualueella henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien ja virkojen täyttämisellä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Opetus Opetuksen palvelualue Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakate Opetuksen palvelualueen toimintatuotot ylittyivät arvioidusta , mikä auttaa henkilöstökulujen ylitykseen. Opetuksen palvelualueen toimintakate jää :oon. Palvelualue on järjestänyt jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisäätei set perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvit tavine tukitoimineen. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön ja sen myötä uusia oppimis-, opettamis- ja toimintatapoja. Käyttöönottoon on vaikuttanut myös kovasti työllistänyt arvioinnin kehittämistyö. Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on pyritty huomioimaan oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää turvallisesti ja opetussuunnitelman sekä perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Resurssitarpeen täsmällinen ennakoiminen ei ole ollut mahdollista. Oppilaan oikeuteen saada tarvittavat tukipalvelut viipymättä ei ole pääsääntöi sesti toteutunut, koska kuraattoripalvelut ovat olleet riittämättömät Karkkilan opiskelijamäärälle. Opetuksen palvelualueella henkilöstövaihdoksia on tullut lähinnä määräaikaisten tehtävien ja virkojen täyttämisellä kelpoisilla henkilöillä sekä paikkakunnalta muuton tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Haukkamäen ja Tuorilan kouluille saatiin uusi rehtori. Hankerahoituksilla on kyetty tukemaan ja kehittämään toimintaa. ICT-toimintaympäris töjen kehittämisen saatiin valtionavustusta ja hankkeelle laadittiin toimintasuunnitelma ja Tutor-opettajien koulutus on aloitettu. Nyhkälän koulun peruskorjaus- ja laajennusrakentaminen saatiin alkusyksystä päätökseen. Sillä on tavoiteltu kouluverkon ja eri toimijoiden tilojen yhteiskäytön tehostamista sekä laadun lisäämistä. Sekä Kaupungintalon Veturi-koulun että Ahmoon koulun oppilaat ja opettajat aloittivat syksyllä uudessa koulussa. Tehdyn kyselyn mukaan sopeutuminen ja tyytyväisyys on ollut odotettua parempaa. Yhteiskoulun sisäilmaremontit jatkuivat pääosin kesän aikana ja uudet peruskorjatut tilat saatiin koulun käyttöön ajallaan. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden S2-ryhmä aloitti toimintansa. Lukion 1. luokalle saatiin 7 uutta opiskelijaa Nummiu-Pusulan alueelta ja sähköisen ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen tehdyt ratkaisut ovat olleet toimivia. Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

4 Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä Tilojen yhteiskäytön suunnitelma ja käyttökoulutus sekä varausohjeiden teko kesken. sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen/ Karviaisen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty. Sivistystoimen osuus on valmis. Toteutuu Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi- ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ovat valmiit. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Toteutuu Kuntakohtainen esi- ja perusopetussuunnitelma käytössä sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja

5 Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksi lukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu ja jatkuu syksyllä. Tehty suunnitelma syksyn kehittämistyötä varten. Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö INVESTOINTIOSUUS 4 IRTAIN OMAISUUS TA 2016 MTA 2016 TP 2016 tot % Poikkeama KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKKAHANKINNAT Tulot Menot Netto NYHKÄLÄN KOULUN KALUSTEET Tulot Menot Netto