OSAVUOSIKATSAUS / OPETUSLAUTAKUNTA. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS / OPETUSLAUTAKUNTA Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

2 2

3 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Talousarvion toteutuminen Laskennallisella tasaisen kulutuksen vauhdilla tammi-elokuun toteuma voisi olla 66,67 %. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuma oli ,65 %. Talousarvion toteutuma on koko opetuslautakunnan tasolla seuraava: Toimintatuotot % 71,82 Toimintakulut % 64,08 Toimintatuottojen korkeaa toteumaprosenttia 71,82 selittä se, että tuet ja avustukset ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua suurempina (toteumaprosentti 161,62 %). Ylitystä selittävät mm. valtion erityisavustus koulujen ryhmien jakamiseen ja jakotunteihin ( ), koulujen kerhotoiminnan kehittämisrahat ( ), vieraiden kielten kehittämiseen saadut valtionavustukset ( käyttämätön osuus / ) ja opetuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen (KELPO 4) saatu valtionavustus ( ). Toimintakulujen osalta toteutuma (64,08%) on hieman alle tasaisen kasvun olettaman (66,67%). Toimintakulujen jäämisen alle tasaisen kasvun olettaman (66,67 %) selittää pitkälti se, että kunnanvaltuusto on myöntänyt opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talousarvioon 2011 lisämäärärahoja syksyllä alkaviin/alkaneisiin toimintoihin (mm. perusopetusryhmiä lisättiin lukuvuoden alussa kolmella ja päivähoitoon perustettiin uusi ryhmä Veturitien päiväkodin yhteyteen nuoriso- ja voimailutalolle). Sitovuustasoittain on toimintakulujen toteutuma seuraava: - Hallinto 18,09 % - Kirkonkylän koulu 66,85 % - Muu perusopetus 63,22 % - Erityisopetus/laitoskoulut 62,58 % - Yläkoulu 64,64 % - Lukio 64,40 % - Päivähoito 64,09 % Tämän hetkisten arvion perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talouden pysyminen talousarvioraamissa todennäköistä. Keskeisin epävarmuustekijä on kuljetuskustannusten kehitys loppuvuonna Koulukuljetuskustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan hieman opetuslautakunnan hyväksymien uusien koulukuljetusperiaatteiden käyttöönoton myötä. Tarkkaa kustannusnousua on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa lukuvuotta.

4 4 Päivähoitotarpeen ennakoitua suurempi kasvu on nostanut tarvetta lisätä päivähoitoryhmien ja henkilöstön määrää syksyllä Lisäksi päivähoidon suunniteltu organisaation muutos ja tarve turvata sijaisjärjestelyjen toimivuus perhepäivähoidossa henkilöstökuluja. Päivähoidon toteuma ,09 antaa kuitenkin varaa pienelle kustannusnousulle perhepäivähoitajien palkoissa viemättä koko hallintokunnan taloutta yli budjetoidun. Suurin yksittäinen uhkatekijä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteuman osalta on yksityisen kotihoidon tuen ennakoitua suurempi kasvu vuonna Kotihoidon tuen toteuma on elokuun lopussa 71,6 % ( ) eli n yli budjetoidun tasaisen kasvun mukaan arvioituna. Syksyn laskutuserät ovat kuitenkin huomattavasti koko vuoden keskiarvolaskutusta suurempia, joten talousarvioylitys yksityisessä kotihoidon tuessa lienee suurempi kuin keskiarvon perusteella voisi päätellä. Tämän hetkisen arvion mukaan kotihoidon tuen talousarvioylitys koko vuoden osalta tulee olemaan noin Mahdollinen lisämäärärahatarve tai ylityksen kattaminen hallintokunnan sisäisillä talousarviosiirroilla täsmentyy marraskuussa, kun lokakuun toteuman on käytettävissä. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan luonteesta johtuen osa tuotoista voidaan laskuttaa vasta tilivuoden loppupuolella, tällaisia tuloja ovat mm. kotikuntalaskutus sijoitetuista oppilaista. Tuottoihin liittyy epävarmuustekijänä kotikuntalaskutuksen lopullinen toteuma kuluvan vuoden osalta. Arvion mukaan kotikuntalaskutuksella saatavien tulojen määrä on tänä vuonna n , kun se oli vuonna Valtionosuusjärjestelmän muutos vuoden 2010 alusta toi uutena tekijänä opetuspalveluiden tuloihin ns. kotikuntakorvaustulot ja toisaalta kunnalle tuli maksettavaksi kotikuntakorvausmenot. Muhoksen kunnan osalta em. tulojen ja menojen erotus on Muhoksen hyväksi vuonna Kokonaistulot (kotikuntakorvausten ylijäämä ja laskutus) eivät kuitenkaan yllä aivan samalle tasolle, mitä aiempina vuosina on saatu pelkästään laskuttamalla sijoittajakuntia. Kokonaisuudessaan tuloennuste on kuitenkin tarkentunut laskutettavan osuuden pienenemisen ja valtionosuuksien säännöllisten maksatusten vuoksi. Talouden tasapainottamisohjelmaa on Muhoksen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tarkennettu vuoden 2010 osalta opetuslautakunnan kokouksessa Opetuspalvelujen uusi talouden tasapainottamisohjelma laadittiin Uuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä ryhdyttiin toteuttamaan syksystä 2010 alkaen. Päivitetyn ohjelman (kunnanhallitus ja opetuslautakunta ) mukaisia toimenpiteitä toteutettiin seuraavasti:

5 5 Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit Palveluverkon kehittäminen hallinto ja luottamushenkilöt Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt opetuspalvelujohtaja ja luottamushenkilöt luottamushenkilöt, pva-johtaja 6 Kalustoinvestoinneissa säästäminen pva-johtaja Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto selvittäminen 9 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki sisällä 11 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen kaikki toiminnoissa 1. Logistiikan sopeuttamisohjelma koulujen alkamis- ja loppumisaikojen yhtenäistäminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden tarkistaminen taloudellisesta lähtökohdasta Toteutuneet toimenpiteet 2011: Koulukuljetusten suunnitteluun osallistuttiin aktiivisesti keväällä Koulujen alkamis- ja loppumisaikoja sekä kuljetusreittejä suunniteltiin taloudellisuus huomioiden. Kuljetusoppilaiden sijoittaminen samoille luokille otettiin huomioon luokkia muodostettaessa keväällä Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu päivähoitostrategian valmistuminen kouluverkkotarkastelun päivittäminen olosuhteiden muuttuessa Toteutuneet toimenpiteet 2011: Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi Muhoksen kunnan päivähoitostrategian vuoteen 2020 kokouksessaan Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen virkamääräysten kestoajan tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen

6 6 tukiopetusresurssien oikea kohdentaminen kouluittain Toteutuneet toimenpiteet 2011: Tarkennettu ohjeistusta rehtoreille tukiopetusten laskuttamisesta. Koulukohtaisia jakotunteja tarkasteltu lisäryhmien perustamisen yhteydessä ja tuntikehystä myönnettäessä (opetuslautakunta ). 4. Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen toimenpiteitä jatketaan edelleen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää seutukunnallisen yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Yhteistyön kehittäminen Oulujokilaakson lukioiden kanssa tiivistyy mm. yhteisiä kursseja suunnitteilla. Lukion tuntikehystä sopeutettu opiskelijamäärän muutoksiin (opetuslautakunta ). 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla esim. eläkkeelle jäännin yhteydessä hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan Toteutuneet toimenpiteet 2011: Päivähoidon hallinnon uudelleenjärjestelyjä suunniteltu ja toteutettu mm. perhepäivähoidon ohjaajan sijaisjärjestelyjen ja Päivärinteen päiväkodin hallinnon osalta (opetuslautakunta :t ). 6. Kalustoinvestoinneissa säästäminen vuoden 2010 kalustoinvestoinneista jätetään käyttämättä :a Toteutuneet toimenpiteet 2010: Tavoite toteutunut vuonna Asiakasmaksujen päivittäminen materiaalimaksujen käyttöönoton selvittäminen lukion osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut tarkistettu (opetuslautakunta ). 8. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu tarvittaessa kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu koko opetuspalvelujen sisällä Toteutuneet toimenpiteet 2011: oppilaan tukemiseen liittyvien resurssien kohdentamisen kokonaistarkastelu aloitettu. 9. Työssäjaksamiseen panostaminen

7 7 selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssäjaksamista. panostamisella pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja sijaiskustannuksia TYKY-toiminnan kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Hallintokuntakohtaiset toimenpideohjelmat työtyytyväisyyden ja ilmapiirin kehittämiseksi laadittu kevään 2011 aikana (opetuslautakunta ). Toimenpideohjelma esitelty hallintokunnan koulutuksessa koko henkilökunnalle. 10. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset avustajaresurssin oikea kohdentaminen toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen Toteutuneet toimenpiteet 2011: Koko hallintokuntaa koskeva koulutus pidetty Opetuspalveluiden johtoryhmän työtapoja kehitetty. 11. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä oppikirjojen kierrätyksen tehostaminen kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2011: Toimenpiteet näkyvät arjen toiminnassa päiväkodeissa ja kouluissa. Esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytetään runsaasti kierrätysmateriaaleja askartelussa.