Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta

Transkriptio

1 Varhaiskasvatus Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta Vastuuhenkilö / tilivelvollinen varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Vaikutus Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu Sastamalan kaupungin strategia. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja uusien perusteiden mukainen. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on juridisesti velvoittava asiakirja alkaen. Uuden Sastamalan strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. Varhaiskasvatus on mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja aloittanut ja esiopetusryhmien varhaiserityisopetus siirtynyt varhaiserityisopettajille. Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan , mutta sillä ei ollut merkittävää vaikutusta tulokertymään. Seuraava tulokertymää alentava uudistus maksulakiin tulee voimaan Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on keskimäärin 82 lasta vuoden aikana ja alle kolme vuotiaiden osuus näyttäisi kasvavan. Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu. Päämääränä on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Erilaisia onnistuneita osatyöratkaisuja varhaiskasvatuksessa vuoden 2017aikana on tehty 11. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma % kyselyyn vastanneista asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Asiakaskysely toteutettiin webpropol kyselynä. Kyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,26(asteikko 1-5) eli edelleen erittäin hyvä. Kehittämistoimenpiteet vastausten pohjalta yksiköittäin. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistui 8/2017. Varhaiserityiskasvatuksen suunnitelma sisältyy tuen osalta Vasuun ja siitä on tehty myös oma erillinen suunnitelma. Varhaiskasvatuksen lomakkeet ja ohjeistukset uusittiin syksyn 2017 aikana ja ne on otettu käyttöön.

2 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. Henkilöstölle pidetty Servin ravitsemusterapeutin toimesta ravitsemuskasvatusluennot syksyllä. Ilo kasvaa liikkuen verkostoon liityttiin syksyllä 2017 ja sieltä on saatu koulutusta liikunnan ja toiminnallisen arjen vahvistamiseen. Lasten yksilösuunnitelmia on päivitetty syksystä alkaen uusien suunnitelmalomakkeiden mukaisesti. Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmissa ja oppimisympäristöjen muokkaamisessa on huomioitu myös toiminnallisuus ja liikkuminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) ) *tunnusluku hieman muuttunut, ei suoraan vertailukelpoinen TP TP Toteutuma Suorite, mittari TP2016 TA v ikäluokka *Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidon tuen piirissä osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt ) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito 770 asiakasperheet esiop/päivähoito -- Tuloarviot ja määrärahat: Varhaiskasvatus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Talousarvio muutokset Muutettu Toteuma 2017 Poikkeama lopulliseen Toteutumis% Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,5 Toimintakate (netto)* ,6 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-)

3 Selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poikkeamista: Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän. Päivähoitomaksutuotot kertyivät eur arvioitua enemmän ja myyntituotot kunnilta lähes eur arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuspaikkoja on myyty kuntien sastamalalaisiin perheisiin sijoittamille lapsille. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta. Avustustenkäyttö väheni edelleen. Kotihoidontuen piirissä on noin 25 lasta vähemmän kuin tilinpäätöksessä Yksityisenhoidontuen piirissä olevien lasten määrä on myös vähentynyt vuoden 2016 tilinpäätöksestä noin 16 lapsella. Varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä ja varsinkin keskustan alueella on ahtautta. 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden piirissä on ollut keskimäärin 61 lasta, joista laajennettua varhaiskasvatusoikeutta on eri perusteilla käyttänyt 23 lasta. Nämä lapset käyttävät kokopäiväryhmiä osapäiväisesti tai osaviikkoisesti. Erilaisilla osa-aika eläke ja osatyö ratkaisuilla on pyritty pitämään työntekijät työkuntoisina vanhuseläkkeeseen saakka. Yhtään uutta varhe ratkaisua ei tehty 2017 vuoden aikana. Sairauspoissaoloissa on edelleen hienoista laskua. Hyvin kertyneet toimintatuotot (114,5%) kompensoivat palkkojen ylittymistä työllistämistukina ja kuntien myyntituottojen sisältäminä tuettavien lasten avustajien palkkauskorvauksina. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Suunnitelmakaudella ollaan laatimassa ensin keskusta alueelle varhaiskasvatuspalveluiden strategia, jossa huomioidaan ja yhteen sovitetaan mahdollisuuksien mukaan julkinen ja tuleva yksityinen palvelu hallitusti. Vaikka avustusten käyttö on ollut aleneva kotihoidon tuen ja yksityisenhoidon tuen käyttäjämäärien laskun vuoksi, tarvitaan uudelle taloussuunnitelmakaudelle palvelusetelijärjestelmää varten sieltä vapautuvat rahat.

4 Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta Vt opetuspäällikkö Kati Heikkilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatkoopintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa lukuvuonna koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen, esiopetuksen päivähoidon sekä aamu-ja iltapäivähoidon järjestämisessä tehdään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken tiivistä yhteistyötä. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2017 Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alkaen. Uudistus vaati edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Lukuvuoden aikana käynnistyi useita hallituksen kärkihankkeita tukemaan opetussuunnitelmauudistusta (Liikkuva koulu, Digitutorit, tasa-arvorahoitus, kerhorahoitus, kielten opetuksen varhentaminen). Hankerahoitukseen liittyvää omarahoitusosuutta ei pystytty ennakoimaan ja varaamaan vuoden 2017 budjettiin. Valtionavustusten osuus kehittämistyössä on ollut merkittävä ja osallistuminen kehittämistyöhön on ollut välttämätöntä opetuksen laadun turvaamiseksi. Rahoituksella on voitu rahoittaa myös henkilöstön koulutusta. Koulukuljetuksiin varattu määräraha ylittyi n eurolla. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan koulun toiminta loppui Tuottavuustoimenpiteenä oli myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään. Kaukolan koulun oppilaat sijoittuivat Muistolan kouluun (tukiluokka siirtyi Marttilan kouluun) elokuussa Tästä säästyi syksyn osalta kahden luokanopettajan palkkakustannukset sekä lisäksi vuokraja siivouskulut. Sylvään koulun tuntikehykseen tehtiin myös leikkauksia ja opetusryhmiä jaetaan nyt vähemmän kuin aiemmin. Sylväälle on oppilastarpeiden vuoksi jouduttu perustamaan uusi vaativan erityisopetuksen tukiluokka, johon on palkattu hoitaja. Ratkaisulla vältettiin merkittävät sairaalakoulukulut. Oppilasmäärän väheneminen ei ole toteutunutkaan talousarvion ennakoinnin mukaisesti. Tilinpäätökseen 2016 verrattuna oppilasmäärä on vuonna 2017 pysynyt lähes samana. Kotikuntakorvausmenot alenivat vuodesta 2016 vuoteen Ennuste on, että kotikuntakorvaukset alenevat ja kotikuntakorvaustulot ja menot tasoittuvat vuonna Perhepalveluverkostossa perusopetuksen ja Sotesin yhteistyössä toteutettiin kesäkuussa 2017 pilotti kesätoiminnan järjestämisestä alakouluikäisille oppilaille Muistolan koulussa. Pilotti oli onnistunut, osallistuneita lapsia oli 17. Palaute toiminnasta oli positiivinen sekä lapsilta, huoltajilta että henkilöstöltä. Toiminnan kustannukset Sotesin ja perusopetuksen osalta olivat yhteensä n euroa. Kulut perusopetukselle olivat 4500 euroa. Valmistavan opetuksen oppilaista jäi kuntaan (odottavat oleskelulupapäätöksiä edelleen). Näistä oppilaista ei enää saada valmistavan opetuksen rahoitusta, mutta heille on edelleen järjestettävä vahvaa suomen kielen tukea. Tähän resursoitiin yhden opettajan työpanos. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotot (asiakasmaksut) olivat ennakoitua suuremmat. Toiminta on laadukasta ja palvelu on perheille tärkeä. Vaikutus - 50 (omavastuuosuus 2017 vuodelle) hankerahoitus (2017 osuus) (Kaukola,v. 2017) - 12 (tukiluokka) vuodelle

5 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 2017 Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt 98,7% sastamalalaisista peruskouluikäisistä oppilaista käy koulua Sastamalassa. 100% toteuma ei ole mahdollinen mm. lastensuojelun sijoitusten ja vaativan erityisopetuksen vuoksi (esim. kuulovammaisten opetusta Jyväskylässä, vaativan tason kehitysvammaisten opetusta Tampereella, Anna Tapion koulu) Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut. Myös yläluokilla arvostus on parantunut. Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla. Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt. (Hyvinvointiprofiilin tulokset, kevät 2017) Kouluterveyskyselyn mukaan koulunkäynnistä pitää 63,2% 8. ja 9. luokkalaisista ( ,8%). 78,5% 8. ja 9. luokkalaisista on melko tai erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala on mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Toiminnasta on tiedotettu perheille. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Lähtötasomittaukset on tehty. Liikkuva koulu-hanke on käynnistynyt kaikissa kouluissa aktiivisesti elokuussa Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) TP2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma ** Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmien keskikoko vl ,5 kevät 14,5 14,3 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl , ,92 kevät 14,9 14,8 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja määrärahat: Perusopetus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Talousarvio muutokset Muutettu Toteuma 2017 Poikkeama lopulliseen Toteutumis% Toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,2 Toimintakate (netto)* ,3 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset

6 Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poikkeamista: Maahanmuuttajaoppilaiden (Karkun vok, yhteensä oppilasta) tilanne on edelleen avoin. He odottavat edelleen oleskelulupapäätöksiään. Oppilaiden sijoittuminen kuntaan myös syksyllä 2018 on vielä avoinna. Varauduttaan suomenkielen opetuksen lisätarpeen jatkumiseen. Satu Oy:n tietohallintokulut ylittivät talousarvion Myös Servin ja Tilakeskuksen palvelujen kulut ylittivät talousarvion. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Vuoden 2017 tilinpäätöksen kokonaiskustannusten ja vuoden 2018 talousarvion ero on n Tämä on summa, joka tarvitaan, jotta toimintaa voidaan jatkaa vähintään nykyisellä laatutasollaan. Koulukuljetuksiin on talousarvioon 2018 varattu tilinpäätökseen 2017 verrattuna euroa vähemmän. Kokonaisuutena palvelujen ostoon on varattu n euroa vähemmän kuin 2017 toteumassa. Henkilöstökuluihin on talousarvioon 2018 varattu tilinpäätökseen 2017 verrattuna euroa vähemmän. Opetuksessa ja henkilöstökuluissa ei ole nykyisessä koulurakenteessa mahdollista tehdä merkittäviä muutoksia, jotta säästöä henkilöstökuluihin voitaisiin saavuttaa. Tuntikehyksessä on tarve lisätä noin 60 vvh johtuen joidenkin isojen ryhmien jakamisen tarpeesta sekä lisääntyneestä erityisopetuksen tarpeesta. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu talousarviossa 2018 noin enemmän kuin 2017 toteuma oli. Vuonna 2017 kouluille asetettiin loppuvuodeksi hankintakielto. Silloin hankittiin vain välttämättömin ja esimerkiksi opetusmateriaalien päivittäminen ja tvt-hankintoja jätettiin tekemättä. Aineisiin ja tarvikkeisiin kohdistuvaa säästöä ei voida tehdä heti peräkkäisinä vuosina, jotta oppimateriaalit olisivat edelleen ajantasaisia ja opetussuunnitelman vaatimukset voitaisiin toteuttaa. Toimintatuottoja arvioidaan saatavan euroa vähemmän kuin vuonna Hankerahoituksia tullaan hakemaan vähemmän kuin vuonna Aamu- ja iltapäivähoidon käyttöaste vaikuttavat asiakasmaksujen määrään eikä niitä voida tarkasti ennustaa. Kotikuntakorvausmenojen ja tulojen erotus pienenee edelleen vuodelle 2018 ollen euroa (vuonna euroa).

7 Lukiokoulutus Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Vammalan lukio, vt. rehtori Leeni Kirvesmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2017 Sastamalan lukiokoulutus keskitettiin Vammalan lukioon alkaen. Vuosi 2017 oli ensimmäinen, jolloin kaupungissa toimi vain yksi lukio. Aloittajamäärissä on ollut merkittävää vaihtelua (syksy 2016, 131 aloittajaa ja syksy aloittajaa), mikä vaikuttaa opiskelijakohtaiseen kustannukseen. Lisäksi uuden ja vanhan opetussuunnitelman toteuttaminen rinnakkain vuosina on vaatinut kurssikertymän lisäystä muutamalla kurssilla / lukuvuosi. Toisen asteen koulukuraattori aloitti työssään Toisen asteen koulukuraattori toimii sekä lukion että ammatillisen koulutuksen kuraattorina, mutta kustannukset kirjautuvat lukiokoulutukselle kokonaisuudessaan. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Lukuvuonna urheilulinjan opetus järjestetään omana toimintana ja lentopallolinjan opetus ostetaan Valepa ry:ltä. Lentopallolinjan käyttöön vuokrataan Vexve Areenan tilat (50 e /tunti). Vammalan lukion suurelta osin itse hallinnoima Linux-verkko lakkautettiin kesäkuussa Sen jälkeen tietohallintopalvelut on ostettu SaTu Oy:lta. Kuluja tuli verkkoratkaisuiden muutostöistä. Samaan aikaan sähköistyvä ylioppilastutkinto on lisännyt tietohallintopalveluiden tarvetta. Vammalan lukion tarjoamille verkkokursseille osallistui erityisen paljon opiskelijoita muista lukioista, joten kurssimaksutuotot olivat ennakoitua suuremmat. Vaikutus Henkilöstömuutokset: matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävä täytettiin toistaiseksi alkaen. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 2017 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita Sastamalan lukiokoulutukseen oli 60,5 % (78) sastamalalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutui lukio-opintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakeutumisprosentti kotikunnan lukioon 71%. Vammalan lukiossa aloitti opinnot 95 sastamalalaista nuorta.

8 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason. Valtakunnallinen pistemäärien keskiarvo ylittyi Vammalan lukiossa äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä (keskipitkä oppimäärä), espanjassa (lyhyt oppimäärä), biologiassa, historiassa, maantieteessä, filosofiassa, terveystiedossa sekä pitkässä ja lyhyessä matematiikassa. Keväällä 2017 tehdyssä INKAarviointijärjestelmässä toteutetussa koulukyselyssä opetusryhmien ilmapiiri koettiin hiukan huonommaksi kuin verrokkikunnissa (Sastamala 4.01, n=165, verrokkikunnat 4.13, n=345). 3. Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla syksyllä 2017 on 4,96%. Lv opiskelijoista 94,8% (18/348) valmistui kolmessa vuodessa. Hyvinvointikioskitoiminta on aloitettu tammikuussa Vuonna 2017 hyvinvointikioskeja järjestettiin 10. Aiheina ovat olleet muun muassa ravitsemustietous, harrastusmahdollisuudet, mielenterveyden edistäminen ja päihteet. Hyvinvointikioskin kävijämäärää ei ole tilastoitu eikä asiakastyytyväisyysmittausta tehty v.2017 toiminnan käynnistyttyä. Toiminnan luonteen takia kyseiset mittarit eivät olleet tarkoituksenmukaisia. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma 2017 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Tuloarviot ja määrärahat: Lukiokoulutus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Talousarvio muutokset Muutettu Toteuma 2017 Poikkeama lopulliseen Toteutumis% Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,5 Toimintakate (netto)* ,4 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tehtävän kokonaiskustannukset ,1 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-)

9 Huom.! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin ja kuraattorin palkkakulut. Koulupsykologin työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi, sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia, mikä kirjautuu menona lukiokoulutuksen kustannuspaikalle. Kuraattorin työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poikkeamista: Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut lähtien. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Ylioppilastutkinnon sekä lukiokoulutuksen sähköistyminen sekä lukion opetuskäytössä olevien tietoverkkojen liittäminen Satu Oy:n hallinnoimaan verkkoon ovat lisänneet tietohallintokustannuksia. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Vuoden 2018 talousarvio on kulurakenteeltaan samankaltainen kuin vuoden 2017 toteuma. Vuosina lukiokoulutuksen kulurakenne vakiinnutetaan toimintaympäristöön, jossa Sastamalan kaupungissa toimii vain yksi lukio. Lukion virkarakennetta ja kurssitarjonnan laajuutta tarkastellaan yhden lukion mallin mukaisesti, mikä vaikuttaa kulurakenteeseen. Tietohallintokuluissa on huomioitu opetuskäytössä olevien tietoverkkojen ja sähköisen ylioppilastutkinnon kulut. Paikallisen lukiokoulutuksen vetovoimatekijöitä kartoitetaan ja vahvistetaan. Nykyisessä toiminnassa vetovoimatekijöinä pidetään lajilinjatoimintaa (lentopallo ja urheilu) sekä kansainvälisyyskasvatusta. Kansainvälistä hankeyhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Muita paikallisen lukiokoulutuksen vetovoimatekijöitä, esimerkiksi yrittäjyyskasvatusta, vahvistetaan. Opiskeluhuoltopalveluiden (kuraattori ja koulupsykologi) vakiinnuttaminen lain edellyttämälle tasolle Sastamalan toisen asteen oppilaitoksissa on edelleen kesken. Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa on otettu huomioon opiskeluhuollon henkilöstöresurssin lisäys. Toisen asteen opiskeluhuollon kulut on erotettu kokonaisuudessaan lukiokoulutuksen kuluista, mikä ohjaa toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Opiskeluhuollon kulurakenne tarkentuu vuosien aikana.

10 Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, alk. sivistyslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaadun osaprosessin tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta osaprosessin toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuorisoja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Kaupunki tuottaa elämänlaatupalveluita itse ja tukee yhdistysten toteuttamaa harrastustoimintaa. Neuvonnalla kuntalaisia ohjataan omaehtoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan ja terveisiin elämäntapoihin. Tavoitteena on monipuolinen ja toimiva nykyajan vaatimuksia vastaava elämänlaatupalveluiden kokonaisuus. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet vuonna 2017 Vaikutus Elämänlaadun organisaatiomuutos toteutui Liikuntapalvelut: yksi vakanssi jätettiin täyttämättä, varhaisen puuttumisen malli (liikuntaneuvolatoiminta), terveysliikuntaohjelman ja monipuolisen ohjaustoiminnan toteutettiin, samoin kaupungin henkilöstöliikunnan muotoja, sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä otettiin käyttöön (HelleWi), liikuntapaikkojen kunnossapidettiin, liikuntatiloja ja paikkoja hallinnoitiin sekä vastattiin varaustoiminnasta ja toteutettiin seurayhteistyötä. Kirjasto- ja tietopalvelut: yksi kirjastovirkailijan vakanssi jätettiin täyttämättä, omatoimikirjastoja toteutettiin ja lisättiin automatisaatiota. Kiikoisten kirjasto valmistui toukokuun lopussa ja omatoiminen käyttö saatiin toimivaksi joulukuun alussa. Sastamalan Opisto: Yhteistyötä tehtiin kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa järjestämällä Kansalaisen digitaitojen ja netin asiointipalvelujen koulutus työttömille työnhakijoille. Taloudelliset vaikutukset on mitattavissa työllisyyspalvelujen puolella. Lukukausi jaettiin kahteen osaan, kurssin aloittaminen mahdollista vain, jos minimiosallistujamäärä täyttyi Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia järjestettiin erillisen suunnitelman mukaan. Tapahtumat koottiin yhdelle nettisivulle kulttuuripalveluiden toimesta. Kulttuuriasiain neuvottelukunnan toiminta alkoi marraskuussa Sastamalan musiikkiopisto: Eskarimuskari- muskaritoimintaa eskaripäivän sisällä pilottihankkeena toteutettiin viidessä eskarissa. Vammaisille suunnattu musiikkiopiston ryhmätoimintaa järjestettiin Sastamalan toimintakeskuksessa. Tehokkailla tilaratkaisuilla saatiin vaikutusta sekä talouteen että toiminnan laatuun. Sähköisten hallinto- ja asiakaspalveluiden kehittämistä jatkettiin. Opetustuntimäärän rajoittaminen lukuvuonna Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajantoiminnan kattavuuden laajentaminen ja ulottaminen myös uusiin asiakasryhmiin elämänlaatupalveluiden ja harrastustoiminnan sisältöä uudistamalla sekä, saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 2017 Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden sekä palveluiden kohderyhmien kanssa Vuonna 2017 toteutetaan: - kohdennettuja asiakasryhmä- ja tarvekartoituksia - käynnistetään vähintään yksi uusi palvelukonsepti uusien Liikuntapalvelut: Henkilöstöliikunnan toteuttaminen henkilöstöhallinnon ja paikallisten liikuntayrittäjien kanssa Liikuntaseurojen seuraparlamenttitoiminta (kahdensan seuraa) sekä seurafoorumitoiminta (kaikki seurat) Terveysliikuntakysely toteutettiin syksyllä 2017

11 lisäämällä. Tavoitetta toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuri- ja vapaaaikatoimijoiden kanssa sekä kannustamalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan asiakasryhmien tavoittamiseksi (voi olla kaupungin omaa/järjestöjen/ yritys-/ tai omaehtoista toimintaa). - toteutetaan vähintään yksi kaikille asiakasryhmille kohdennettu uudistettu(/nykyaikaistettu) tai kokonaan aikaisemman toiminnan korvaava toimintamalli. Elämänlaadun tuottamien / ostamien ja tukemien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Kuntosaliharjoittelun starttikurssit sekä aikuisten toiminnallinen harjoittelu aloitettiin Vinkin vapaaaikakeskuksessa Kiikoisten uuden kirjaston omatoimiset aukioloajat otettiin käyttöön joulukuun alussa. Äetsän kirjaston markkinointina järjestettiin sunnuntaikaffeet eri teemoilla. Tehty asiakaskysely pääkirjaston lehti- ja musiikkiosastoista ja tarjonnasta. Sastamalan Opistossa syksyllä -17 otettiin käyttöön otettu lasten ja nuorten aktiivimaksu (42e/15 kpl) ja aktiivimaksu vähävaraisten perheiden lapsille (15e/ 26 kpl) on mahdollistanut matalan kynnyksen harrastamisen myös niille lapsille ja nuorille, jotka vanhempien tulotason takia jäisivät vaille ohjattua harrastustoimintaa. Nuorisopalveluissa opinnäytetyöhön liittyvä yhteistyön kehittäminen 3. sektorin toimijoiden ja lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kanssa jatkui. Kaupungin saamat perintörahat käytettiin ennaltaehkäisevän erityisnuorisotyön kehittämiseen Sastamalassa. Oma Filmi- ja Meidän Leffa-hankkeet saatettiin onnistuneesti loppuun. Kulttuuripalvelut uudisti Jaatsin näyttelytilojen varauskäytännön. Veteraanipäivän juhla toteutettiin juhlalounaana. Yhteinen henkilöresurssi Suomen Kirjainstituutin säätiön kanssa. Monipuoliset retket ja tapahtumat kasvattivat nuorisopalvelujen asiakaskäyntien määrää edellisestä vuodesta. Nuorisotilojen kävijämäärä hieman laski. Kirjasto- ja tietopalvelujen fyysisten ja virtuaalikäyntien määrä kasvoi yli 3 % vuodesta Liikuntapalveluiden asiakasmäärä oli (ohjattutoiminta, tapahtumat, kampanjat, liikuntapaikat ja tilat, liikuntalaitokset) Kulttuuripalvelujen kävijämäärä kasvoi 13 %. Musiikkiopisto: Matalan aloituskynnyksen palveluja toteutettiin kolmella hankkeella: 1. Eskarimuskari- muskaritoimintaa eskaripäivän sisällä pilottihankkeena viidessä eskarissa 2. Vammaisille suunnattu musiikkiopiston ryhmätoiminta Sastamalan toimintakeskuksessa. 3. Muskarin huokeat asiakasmaksut kädenojennus lapsiperheille Musiikkiopiston oppilaina n. 9% 0-16 vuotiaista Sastamalalaisista

12 2. Elämänlaatupalveluiden kokonaisuutta koskeva mielikuva on myönteinen ja palvelut vastaavat laadultaan ja sisällöltään eri asiakasryhmien tarpeisiin. Elämänlaatupalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on keskimäärin vähintään 4 asteikolla 1-5 Liikuntapalveluille tullut asiakaspalaute on ollut positiivista (4) Kirjasto- ja tietopalvelujen pääkirjaston lehti- ja musiikkiosastojen asiakaskyselyn tulos hyvä: 73 % vastaajista joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (4-5). Nuorisotilakyselyn tulos oli hyvä 4,44 (max 5). 3. Terveellisten elämäntapojen lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa. Uudet lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistetut matalan kynnyksen hyvinvointi- ja liikuntaryhmät tavoite: ryhmiä 13-15/vko; osallistujia n. 8-12/ryhmä Kulttuuripalvelut: ei tehty Sastamalan Opiston saama asiakaspalaute on ollut positiivista. Laaja ja monipuolinen kurssitarjonta on saanut erityistä kiitosta. Musiikkiopisto: keväällä 2017 toteutetun Virvatulikyselyn perusteella toiminta koetaan erittäin laadukkaaksi. Asiakastyytyväisyys erinomainen. Liikuntapalvelut järjesti koulujen matalan kynnyksen liikuntakerhoja: yhteensä 14 kerhoa, joista 3 oli soveltavan liikunnan ryhmää (Muistola ja Stormi) Liikuntatapahtumia järjestettiin lapsiperheille (liikuntarieha, kuntokierros, Syysvinkki, erityislasten liikuntapäivät Vinkissä) Sastamalan Opistossa lasten ja nuoret aktiivimaksu. Ks. kuvaus kohdasta 1. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Kulttuuripalvelut teki yhteistyötä koulujen ja Galleria Akselin kanssa näyttelytoiminnan järjestämiseksi. Mielimaisemia näyttely oli toukokuun Jaatsilla ja Galleria Akselissa. 1. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus/ yhteisöllisyys; innovatiivisuus, järjestöyhteistyö, kumppanuus 2. Elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman lisääminen: ajanmukaiset toimivat palvelut, houkuttelevuus 3. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvän elämän eväät. Suorite, mittari Toteutuma TP2014 TP2015 TP2016 TA Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä Opistojen opetustuntien määrä Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 8,10 7,5 7,3 7,5 8,4 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä toteutui Tuloarviot ja määrärahat: Elämänlaatu Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Talousarvio muutokset Muutettu Toteuma 2017 Poikkeama lopulliseen Toteutumis% Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön 2 Toimintakulut ,6 Toimintakate (netto)* ,8 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,8 Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-)

13 Selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden poikkeamista: Kirjasto- ja tietopalvelut: Kirjastopalveluissa kävijämäärä nousi edellisestä vuodesta huolimatta aukioloaikojen määrän vähentämisestä helmikuun 2017 alusta yhden vakanssin jäätyä täyttämättä. ( kävijää vuonna 2016, kävijää 2017). Myös virtuaalikävijöiden määrä kasvoi. Kiikoisten kirjaston vuokrakustannukset kasvoivat n e/kk uuden kirjastorakennuksen myötä. Sastamalan Opisto: Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Toteutuneiden tuntien määrä oli 768 pienempi edellisvuoteen verrattuna. Kuitenkin netto-opiskelijamäärä (4 700) kasvoi (+52 edellisvuoteen verrattuna), samoin kurssilaisten määrä (15 039) nousi (+291 edellisvuoteen verrattuna). Kurssimaksutuottoja kertyi e yli talousarvion. Liikuntapalvelut: Toiminta toteutui suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Tyrväänkylän koulun monitoimiareena, Kaalisaaren skeittiparkki, Kiikan urheilukentän kunnostus ja Kiikoisten kuntoradan lopputyöt toteutettiin suunnitellusti. Lisäksi liikuntapaikkojen kunnossapitoon hankittiin ruohonleikkuri (keskuskenttä, Hoppu). Kuntoliikuntakampanjoita ja tapahtumia järjestettiin yhteistyössä järjestöjen ja muiden prosessien kanssa (lasten liikuntarieha, Kuntokierros, Syysvinkki, erityisryhmien liikuntapäivät Vinkissä) Kulttuuripalvelut: Varsinaista asiakaskyselyä ei ole pystytty toteuttamaan vähäisen henkilöresurssin vuoksi. Saatu asiakaspalaute oli pääasiassa positiivista, varsinkin Emil Danielsson näyttelyn osalta. Tiedottamiseen panostettiin ja toiminta sai hyvin huomiota julkisuudessa. Kävijämäärät ylittyivät aiemmista vuosista varsinkin Emil Danielsson näyttelyiden myötä. Yhteistyötä tehdään sekä kaupungin muiden toimijoiden että kolmannen sektorin kanssa ja uusia on mm. Tyrvään Pappila. Musiikkiopisto: Talousarvio ja toiminta on toteutunut suunnitellusti annettujen raamien puitteissa Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Kirjasto- ja tietopalvelut Omatoimikirjastojen lisääminen mahdollistaa kirjastojen avoinna pitämisen nykyisellä erittäin pienellä henkilöresurssilla. Liikuntapalvelut Uimahalliselvityksen pohjalta tullaan tekemään toimenpiteitä, joilla on toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Varilan liikuntahallin valmistuminen vuonna 2020 tulee kasvattamaan liikuntapalveluiden sisäisiä vuokrakustannuksia