Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2016

Transkriptio

1 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/2016

2 Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016 Tilapalvelun talousarvion 2016 mukaiset määrärahat ovat 6,9M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 8,8 M Tilojen vuokrausaste 86 % (97%), vuokrausastetta laski Kuhankosken tyhjillään olevat kiinteistöt Kiinteistömanagerin rekrytointi toteutui. Rakennuttajainsinööri suoritti projektipäällikkökoulutuksen. Q2 tarkastelujakson aikana rakennuttajat osallistuivat FCG:n järjestämään valtakunnalliseen Nova Schola Finlandia hankkeen seminaariin, aiheena Muuntuva koulurakennus. Energiansäästöinvestointina kolmeen kyläkouluun ilmasta veteen lämpöpumput öljylämmitysjärjestelmien rinnalle. Öljyn hinta nousussa. Kuhankosken paritalo myytiin. Kiinteistöistä luopumisvalmistelua jatkettiin suunnitelmien mukaan.

3 Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016 Vuodelle 2016 suunnitellut purku-urakat jäävät osittain toteutumatta. Purkusuunnittelu viedään loppuun ja purku-urakat toteutetaan vuoden 2017 aikana pääosin. Kuntalan sisäilmakorjauksia jatkettiin suunnitellusti ja ne jatkuvat vielä vuodenvaihteen yli. Haapalan retkituvan muutostyöt loppusuoralla. Tervamäen koulun tiloissa tehtiin lattiakorjauksia ja sisäänkäyntikatosten vesikatteet uusittiin. Vanhassa paloasemarakennuksessa sijainneen leipomon tilojen muutoskorjaus aloitettiin. Tila muutoskorjataan yritystoimintaan soveltuvaksi. Tilapalvelupäällikkö Vornanen virkavapaalle alkaen Viransijaisuutta hoitamaan rakennuttajainsinööri Veikkolainen, jolle myönnettiin virkavapaus omasta virastaan.

4 Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016, talonrakennushankkeet Vihtavuoren koulun A-siiven sekä Leppäveden päiväkodin urakat vastaanotettiin. Laukaan Ekokoulun suunnittelu on edennyt tarkennetun tavoitehinnan laskentavaiheeseen. Projektinjohtourakoitsija on mukana hankkeessa suunnitteluvaiheen sopimuksella. Kaksi uudisrakennuskohdetta, Koti-Kuuselan ja kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikön urakat aloitettiin Q2 aikana ja toteutuvat pääosin aikataulussa. Lievestuoreen koulun luonnossuunnittelu L2 vaiheessa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelukumppani Amhold AS on asetettu konkurssiin ja konkurssipesälle on nimetty hoitaja. Tilapalvelu on käynnistänyt sopimuksen purkuneuvottelut sekä toimet uuden suunnittelukumppanin kilpailuttamiseksi. Kilpailuttamismenettelystä tiedotetaan teknistä lautakuntaa ja Kuntarahoitus Oyj:tä prosessin edetessä. Kuhankosken aluelämmitysjärjestelmän perusparannusselvitys laadittiin elokuussa. Selvityksen lopputuloksena päädyttiin pellettikeskuslämmitykseen. Muutosta ei kuitenkaan tarkastelujakson aikana toteutettu, koska Kuhankosken aluesuunnittelu on vielä kesken. Terveysaseman lattiapinnoitteiden uusiminen jatkui. Pääurakoitsijan kanssa sovittiin korvausvastuista. Pääurakoitsija vastaa pinnoitteiden vaihtokustannuksista vaurioituneilla alueilla. Kunnan maksettavaksi muutosta aiheutuneet kustannukset ja vaurioitumattomien pinnoitteiden vaihtokustannukset.

5 Q, tilapalvelun menot 4,0 M (budj. 5,7 M ) 8007 Toiminnalliset työt, kiinteistöt 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 800 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt % 69% Q1-Q Jäljellä % Q1-Q Jäljellä Kustannukset kehittyivät suunnitelmien mukaan Kunnossapidon kustannukset keskittyivät kesään Kustannuspaineita palvelujen ostoista, purkutöistä

6 Q, yhteistehtävien (hallinto) menot (budj.1,1 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot Henkilöstökulut Q1-Q Jäljellä -11% Yhteistehtäviin varatussa budjetissa on ennakoitavissa lievää ylitystä Yhteistehtävien merkittävimpiä kustannuksia ICT-palvelut, matkustuskorvaukset, turvapalvelut ja vakuutukset 89% Q1-Q Jäljellä %

7 Q, kiinteistönhoidon menot (budj. 1,0 M ) Q Kiinteistönhoito 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot toteutuu suurimmalta osin talvikauden aikana Q1-Q Jäljellä Q Jätehuolto 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Jätehuollon menot toteutuu suunnitellusti Q1-Q Jäljellä 400 palvelujen ostot

8 Q, kiinteistönhoidon menot (jatkuu) Q Ulkoalueiden hoitomenot 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Ulkoaluetöiden kustannuksissa näkyy normaalin talvikauden vaikutus Kattolumitöitä ei ollut alkuvuodesta, joten palvelujen ostobudjetti jäänyt toteutumatta Q1-Q Jäljellä Q Kiinteistönhoito, yhteensä -1% Kiinteistönhoidon menot toteutuu suunnitelmien mukaan 69% Q1-Q Jäljellä %

9 Q, Energiamenot 1,1 M (budj. 1,9 M ) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Q1-Q Jäljellä Q Energiat -42% Q1-Q Jäljellä % 58% Energiakustannusten toteutuma 58 % Verrattuna vuoden 2015 samaan aikajaksoon, ei suurta poikkeamaa Budjetin mukainen ennuste

10 Q, kunnossapitomenot 1,1 M (budj. 1,4 M ) 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Q Kunnossapito -21% 79% Q1-Q Jäljellä % Q1-Q Jäljellä Kunnossapito työt painottuivat kesään Kunnossapitobudjetti sisältää kertaluonteisia purkukustannuksia Kunnossapitomäärärahat kohdennetaan edelleen sisäilmaan vaikuttaviin korjauksiin

11 Q, puhtauspalvelut 1,0 M (budj. 1,8 M ) 400 Palvelujen ostot Q1-Q Jäljellä Q Puhtausalvelut -24% Puhtauspalvelut laskutetaan tasaerin joka kuukausi sisäisessä vuokrassa Tästä syystä kertymä on tasainen läpi vuoden Puhtauspalvelujen tarve ja kustannukset seuraa tilojen käyttöä 76% Q1-Q Jäljellä %

12 Q 2016 KOTI-KUUSELA vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen URAKOITSIJAT RU Lemminkäinen Talo Oy SU Sähkö- Äijät Oy PU JKL- Hana Oy IU Ilmastointipalvelu P Savolainen Oy RAU Caverion Oy VALVONTA RAP Wise Group Finland Oy TATE Planetcon Oy

13 Q KOTI-KUUSELA vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ Työmaakokouksia pidetty 5 kpl Terve Talo tarkastukset käynnissä Urakka-alue jaettu kolmeen lohkoon työvaiheittain siten, että P1 puhtaustason alue on eristetty niin sanotusta likaisesta puolesta KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Vesikattotyöt A- lohkon talotekniikka-asennukset Väliseinämuuraukset Julkisivumuuraukset Ikkuna-asennukset Lämmitysjärjestelmän kytkentätyöt

14 Q 2016 KOTI-KUUSELA vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio ,00 Toteutuneet kustannukset Q ,5 Vuodelle 2016 budjetoitu ,00 Ennuste vuoden 2016 toteutumalle ,00 Kustannukset painottuvat ennakoitua enemmän vuodelle 2016 ja vastaavasti vuodelle 2017 suunniteltua määrärahavarausta kevennetään. KOTI-KUUSELA, TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET % ,5 ; 21 % ,00 ; 79 % Lopullinen kustannusarvio Toteutuneet kustannukset Q 2016

15 Q 2016 OHJATTU KEVA Rakennuttaja Pekka Mikkonen URAKOITSIJAT RU Rakennus- Kaseva Oy SU Sähkö- Äijät Oy PU JKL- Hana Oy IU Ilmastointipalvelu P Savolainen Oy RAU Caverion Oy

16 Q 2016 OHJATTU KEVA TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ Työmaan aloitusta siirrettiin kuukaudella > Maanrakennustyöt aloitettu toukokuussa 2016 Työmaakokouksia pidetty 4 kpl TYÖVAIHEET Maanvaraiset lattiat on valettu Rivitalon js-paneelauksesta 50% on tehty. Rivitalon peltikateasennus on tehty. Päärakennuksen vesikaton puurakenteet ja aluskatteet pääosin asennettu. Päärakennuksen peltikatteen asennus on aloitettu. Puuikkuna-asennus on aloitettu. Terassikatoksien rakenteita tehdään. Toteutuneet kustannukset Q 2016 loppuun TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Vuodelle 2016 budjetoitu+ lisämääräraha Urakoiden maksueriä jäljellä Suunnittelun maksueriä jäljellä Rakennuttamisen ja valvonnan kulut Arvioidut jäljellä olevat kulut yhteensä ~ Vuoden 2016 toteumaennuste