Tilapalvelun Q4/2015 ja toimintakertomus

Transkriptio

1 Tilapalvelun Q/2015 ja toimintakertomus

2 Tilapalvelun vuosikatsaus 2015 Takana on nykymuotoisen tilapalvelun kolmas täysi toimintavuosi. Talonrakennusinvestointien poikkeuksellisen kiivas tahti jatkui. Kunnossapitotoimet painottuivat sisäilmahaittojen poistoon. Kohdekohtaisesta sisäilmatyöryhmä mallista siirryttiin koko kuntaa käsittävään työryhmätoimintaan. Vuoden 2015 lopussa Laukaan kunnan suorassa omistuksessa oli 8.352kem2. Tilamäärät lisääntyivät +3,9%. Laukaan väestön lisäys oli +159 henkeä (ennakkotieto). Talouden näkökulmasta kulunut vuosi oli hyvä. Vuosi 2015 oli Suomen mittaushistorian lämpimin (ka.,2c) ja vähäluminen. Kevyen polttoöljyn hinta laski vuoden aikana -26%. Lisäksi energian säästötoimet tehosivat. Energiasäästöistä ja vähäisistä lumitöistä johtuen tilapalvelun käyttötalouden menot alittuivat :lla. Tulot alittuivat :lla, johtuen pääosin saamatta jääneistä myynti- ja vuokratuloista. Kunnossapidon toimenpiteet painottuivat vuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle ja aiheuttivat menojen kasvun loppuvuotena. Euroissa mitattuna vuoden suurin kunnossapitotyö kohde oli Kuntala. Kuntalaan tehtiin sisäilmakorjauksia ja vesikattorakenteiden tiivistyksiä. Kunnossapidon pääpaino oli sisäilmaolosuhteiden parantaminen. 1- Tilapalvelu julkaisi neljännesvuosittain raportin käyttötalouden toiminnoista ja Kiinteistöjen myyntiä jatkettiin. Kauppakirjat allekirjoitettiin Vallestuvan ja As. Oy Kuivalan osakkeista. Lievestuoreen hammashoitolasta ja Toininrannasta saatiin hyväksyttävät tarjoukset. Kallion koulun ja asuntola Jokelan purkutyöt käynnistyivät. Kuhankosken kiinteistökaupat tehtiin joulukussa ja rakennukset siirtyivät Laukaan kunnan omistukseen vuoden vaihteessa. Kiinteistöistä luopumisen valmistelua jatkettiin kunnanhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. talonrakennusinvestoinneista.

3 Ylläpito 2015 Kiinteistönhoidossa jatkettiin huoltokirjan huoltopakettien mukaisia toimenpiteitä. Kiinteistönhoitajia koulutettiin ja opastettiin energian säästötoimenpiteisiin. Sisäilmaongelma ilmoituksiin reagoitiin ensisijaisesti kiinteistönhoidon omilla välineillä ja selvityksillä. Kiinteistönhoidossa työskenteli oman henkilöstön lisäksi siviilipalvelusmies, velvoitetyöllistettävä ja opiskelija. Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaustoiminta keskittyi perinteisesti koulujen loma-aikaan. Kesä oli jälleen erittäin kiireinen. Kunnossapidon vuosisuunnitelma hyväksyttiin maaliskuun teknisessä lautakunnassa, jonka jälkeen kesään kohdistuvat toimenpiteen suunniteltiin ja varattiin resurssit. Kohteiden lukumäärä oli yhteensä 65 kpl. Yksittäisten kohteiden toteutuneet kustannukset vaihtelivat :sta muutamaan sataan euroon. Lattioiden pinnoitekorjauksia tehtiin Tervamäen ja Lievestuoreen kouluilla, Vihtavuoren nuorisotalolla ja ruokapalvelukeskuksella. Tiedossa olevat vaurioituneet lattiapinnoitekorjaukset saatiin pääosin tehtyä. Vanhalla paloasemalla tehtiin muutostöitä ja aloitettiin korjaamaan vanhan leipomotilan vesivahinkoa. Haapalan koulun keittiön rakentaminen retkituvan tiloihin aloitettiin. Koulun muutostyön toteuttaminen viivästyi suunnitellusta eikä valmistunut vuoden loppuun. 1- Toiminnallisina muutoksina toteutettiin Kirkonkylän koulun opetuskeittiö ja sosiaalitilamuutos sekä Lievestuoreen ryhmäperhepäivähoidon tilat rivitalon päätyy.

4 Energiasektorilla tavoiteltiin säästöjä erityisesti kiinteistöjen lämmityksestä -5%, jonka osuus energian kokonaiseuroista 1,90M oli n. 57% (0,883M ). Energian säästötoimenpiteinä tehtiin Leppäveden uuden koulun, monitoimihallin ja uuden päiväkodin öljylämmityksen muutos pellettilämmitykselle. Monikkoon lisättiin ilma-vesi lämpöpumppu ja Kuntalan ilmanvaihtojärjestelmään asennettiin taajuusmuuttajat. Leppäveden tilaelementiltä vapautunut maalämpö siirrettiin vanhan koulun lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen öljyn rinnalle. Energian säästöhankkeisiin saatiin avustusta n Energian säästösopimus umpeutuu vuoden 2016 loppuun. Energian säästöjen tehostamiseksi valmisteltiin vuodelle 2016 lisää säästöihin tähtääviä toimenpiteitä. Enegia Oy:n kanssa tehtiin sopimus Energiapäällikkö palvelusta, joka tarkoitus on ottaa loppukiri säästösopimukseen, kouluttaa kiinteistönhoitajia ja parantaa rakennusautomaation kautta tapahtuvaa seurantaa. Energiakustannusten jakautuminen ; 6 % 57383; 37 % lämpö sähkö vesi ; 57 %

5 Mwh/m2 ja m3/m2 Energian säästötoimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan havaita normitettujen ominaiskulutusten avulla. Normitetut vuosikulutuslukemat ovat keskenään vertailukelpoisia. Pinta-aloina on käytetty huonealaa. Energioiden normitetut ominaiskulutukset ,5 0,5 0, 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, vesi lämpö sähkö

6 Talonrakennuksen investointien vuosi 2015 Talonrakennuksen investoinneissa oli kolmas perättäinen ruuhkavuosi, jolloin 10M vuosiraja ylitettiin. Budjetoidut määrärahat olivat, vuoden aikana tehdyt muutokset huomioituna, 11,9M. Kokonaisuutena investointien toteutuma jäi n alle budjetoidun. Suurimpana alitukseen syynä olivat tilojen myynti seurakunnalle Leppäveden koululta ja virheellinen lisämääräraha muutos Leppäveden monitoimihallille Monitoimihallin kustannukset kirjautuivat jo vuodelle 201 eikä vuodelle Investointikohteiden lukumäärä oli yhteensä 16kpl. Työmaat edistyivät pääosin suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Tapaturmia ei sattunut. Valmistuneista kohteista merkittävimpiä olivat Tiituspohjan koulu (tot.,13m /bud.,61m ), uusi paloasema (tot. 1,5M /bud. 1,52M ) ja KEVA autettu-hanke (tot. 2,03M /bud. 2,13M ) ja Vihtavuoren tilaelementti (tot. 0,221M /bud. 0,21M ). Alkaneita työmaita olivat Vihtavuoren koulun A-siiven muutostyöt (tot.1,m /bud.1,35m ) ja Leppäveden päiväkoti (tot. 1,22M /bud. 1,27M ). Takuunalaisia korjauksia tehtiin Lievestuoreen päiväkodilla, terveysasemalla ja kirkonkylän koululla. Terveysaseman muovilattiapinnoitteissa havaittiin valmistusvirhe. Muovipinnoitteissa havaittiin mattoliiman ja maton VOC-vaurio rakennuksen 1. ja 2. kerroksen hoitohuonetiloissa. 1-

7 Q1-, tilapalvelun menot 6,26M (6,13M ) Tilapalvelun menot yhteensä 8005 Energia, kiinteistöt Ulkoalueen hoito, kiinteistöt Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt Yhteistehtävät, kiinteistöt Kunnossapito, kiinteistöt Tilapalvelun menot yhteensä 27 % 28 % % 22 % 1- tilapalvelun vuoden 201 menot alittuivat Alituksen suurimpana syynä energia- ja aurauskustannusten säästöt Kunnossapitoon kuuluvia kirjauksia kiinteistönhoitoon n Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q

8 Q1-, tilapalvelun tulot ,6M (8,29M ) Q 1- tilapalvelun tulot Summa Q1 Summa Q2 Summa Q3 Summa Q Tulojen ylitykset Kunnossapito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 8003 Jätehuolto, kiinteistöt 800 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 5 % 0 0 % % 3 % 10 % tilapalvelun vuoden tulot alittuivat n Myyntituloihin budjetoitiin Toteutuneet myyntitulot olivat TK 2. krs:n vuokratuloja jäi saamatta Nettotulos , -0,66% 8005 Energia, kiinteistöt 8006 Siivous, kiinteistöt 82 %

9 Q1-, hallinnon menot (yhteistehtävät), 1,1M (bud. 1,11M ) 800 Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Hallinnon menojen jakautuminen Q3 33 % Q 17 % Q1 Q2 Q3 Q Q1 26 % Q2 2 % 1- Hallinnon kustannusylitykset selittyvät kiinteistönhoitajien varallaolo- ja erilliskorvauksista. Em. Kustannukset on huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Q1 Q2 Q3 Q

10 Q1-, kiinteistönhoidon menot 0,91M (bud. 0,76M ) Kiinteistöhoidon menot Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Kiinteistönhoidon palvelujen ostoon on kirjattu kunnossapidollisia kustannuksia Palvelujen ostot sisältää laitehuollot. Kustannuksia lisäsivät kiinteistöautomaation korjaukset Jätehuolto 30 0 pal Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q

11 Ulkoalueiden hoitomenot Muut toimintakulut 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 Palvelujen ostot Talvet olivat lauhoja ja vähälumisia Pudotettavia kattolumia ei kertynyt 001 Henkilöstökulut Kiinteistönhoitomenojen jakautuminen Q 1-26 % 22 % Q1 Q2 Q3 Q 21 % 31 % 1- Kiinteistönhoidon vuoden 2015 toteutuneet menot olivat kustannukset ylittivät budjetin n Ylitysten syynä kiinteistönhoidolle kirjatun määrärahavarauksen riittämättömyys ja kunnossapidon kustannuskirjaukset. Vuoden 2016 talousarviossa em. Epäkohdat on korjattu. Ylityksiä kompensoivat kustannussäästöt ulkoalueiden Q1 Q2 Q3 Q hoitokustannuksista

12 Q1-, energia 1,55M (bud. 1,90M ) Energiat kiinteistöiltä 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot 5707 Energiakustannusten jakautuminen 33 % 16 % 26 % Q1 Q2 Q3 Q % Q1 Q2 Q3 Q Toteutuneet energiakustannukset olivat Säästöä syntyi budjetoituun ja edellisvuoteen n ! Positiivista: lämmin vuosi, halpa öljy, energian säästö, Tiituspohjan pelletti Energiapäällikkö kampanja käynnistyi, lisää ohjelman toteutumasta Q1/2016 raportissa

13 Q1-, kunnossapito 0,96M (budj. 1,02M ) 800 Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Kunnossapitokustannusten jakautuminen 35 % 17 % 15 % 33 % Q1 Q2 Q3 Q 1- toteutuneet kunnossapitokustannukset olivat alitusta LVT:n hammashoitolan purkukustannukset säästyivät kiinteistön myynnin takia Kallion koulun ja Jokelan purkukustannukset kohdistuivat pääasiassa vuodelle 2016 Henkilöstökuluja säästyi investointi ja toiminnallisissa muutostöissä Q1 Q2 Q3 Q Vastaavasti materiaalikustannukset ylittyivät vuosisopimusurakoitsijoille toimitettujen materiaalierien takia.

14 Q1-, kunnossapito kustannuspaikoittain 2015 (> ) Äijälän päiväkoti, pihan muutostyö Lievestuoreen terveysasema, sähkö- ja putkivikojen korj Savion koulu, lämp.tolp, pintaremonttia Kuuselan vanhainkoti, korjauksia Y-säätiön osakkeet, asunnon remontointi Yhteistehtävät ( kh hallinto ) Kk:n koulu ja keskuspäiväkoti, akustointi, sis. Käyn. Ritilät Lievestuoreen yläaste, lattiapinnoite korjaus Tiituspohjan koulu, Reppulan ilmastointi Vihtavuoren nuorisotalo, lattiakorjaus Kirkonkylän yläaste ja lukio, ulkovalaistus korj Kirkonkylän ala-aste, sos.tilat, muutostyöt Ruokapalvelukeskus, ruokasalin lattiakorjaus Kallion koulu, purku-urakka Vihtavuoren koulu, sisäilmakorj Vehniän koulu, lattia pinnoitteiden vaihto Kuusan koulu, sos. Tilat, tila muutoksia Sairaalarakennus kk, tutkimukset, muutostyöt Sararannan päiväkoti, muutos- ja korjaustyöt Laukaan paloasema, muutos ja korjaustyö Leppäveden koulu, maalämpö ja yläkäytävä Tervamäen koulu, lattiapin. Vaihto 6 luok Kuntala, sisäilmakorjaukset Kunnossapidon kohteita yhteensä 65kpl Kustannukset/kohde muutamasta sadasta eurosta :oon. Tässä taulukossa esitetty yli kunnossapitokohteet 23kpl Pienempiä lisäksi n. 2kpl

15 Q1-, puhtauspalvelut budjetoitu 1,5M 300 Palvelujen ostot Q1 Q2 Q3 Q Puhtauspalvelut yhteensä 26 % 25 % 16 % 33 % Q1 Q2 Q3 Q Puhtauspalveluiden toteutuneet 1- kustannukset olivat Ylitystä budjettiin verrattuna Kustannukset sisällytetty sisäisiin vuokriin ja läpi laskutetaan tilapalveluiden kautta

16 Q VIHTAVUOREN KOULU Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 7 kpl keittiön vastaanottotarkastus pidetty työmaa etenee aikataulun mukaisesti Terve Talo tarkastuksia pidetty 6 kpl TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu 1

17 Q 2015 VIHTAVUOREN KOULU KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Keittiön käyttöönoton valmistelu Nykyisen keittiön purkutöiden valmistelut Yläpohjatilan korjaustöiden päättäminen KESKEISET ASIAT Yläpohjarakenteissa on havaittu työn edetessä riskirakenteita sekä vanhoja vesikattovuotoja, joiden korjaaminen on ollut haasteellista niin aikataulussa pysymisen, kuin määrärahojen riittävyydenkin suhteen. Havaintojen johdosta järjestettiin riittävät korjaustapasuunnitelmat pääurakoitsijalle sekä määrärahamuutos vuodelle Työn etenemistä valvoi hankkeen rakennusteknisten töiden valvoja, työmaan vastaavan työnjohtajan lisäksi. Hankkeen tarkennettu määrärahavaraus vuodelle ylittyy noin Suurimmat tekijät tähän ovat olleet pääurakoitsijan työjärjestysmuutoksesta aiheutuneet maksuerät sekä yläpohjarakenteen korjaustöiden ennakoimattomat kustannukset. Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

18 Q 2015 VIHTAVUOREN KOULU KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 VIHTAVUOREN KOULU Q Urakat 79 % Aliurakat 2 % Lisä- ja muutostyöt 5 % Tilaajan hankinnat 1 % Omat tavaranhankinnat 1 % Hallintokulut 2 % Rakennuttaminen 3 % Suunnittelu 7 % TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Rakennusosa-arvio Vuodelle 2015 budjetoitu Lisämääräraha Vuoden 2015 määräraha yhteensä Toteutuneet kustannukset Työjärjestysmuutokset sekä yläpohjarakenteiden korjaustarpeet ovat suurimmat tekijät määrärahan ylittämisen suhteen. Yläpohjarakenteiden uusiminen on nyt saatettu tältä osin loppuun, joten oletettavaa on, ettei ennakoimattomia kustannuksia tässä mittakaavassa enää synny. Hallintokulut Rakennuttaminen Suunnittelu Urakat Aliurakat Lisä- ja muutostyöt Tilaajan hankinnat Omat tavaranhankinnat **aliurakat sisältävät mm. tilaelementtirakennuksen siirtoon, B-siiven siivoukseen, kustannuslaskentaan, kuljetuksiin ja kalustehankintoihin liittyviä kustannuksia**

19 Q LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 7 kpl työmaa etenee pääosin aikataulun mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu

20 Q 2015 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Laatoitus- ja alakattotyöt Lattialämmitysjärjestelmän käyttöönotto Ilmanvaihtokonehuoneiden lattiapinnoitus Ilmanvaihtokonehuoneiden sähköasennukset

21 Q 2015 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Rakennusosa-arvio Vuodelle 2015 budjetoitu Toteutuneet kustannukset KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI Q Urakat 83 % Aliurakat 2 % Lisä- ja muutostyöt 6 % Tilaajan hankinnat 0 % Omat tavaranhankinnat 0 % Omat työt 0 % Hallintokulut 1 % Rakennuttaminen % Suunnittelu % Hallintokulut Rakennuttaminen Suunnittelu Urakat Aliurakat Lisä- ja muutostyöt Tilaajan hankinnat 071 Omat työt Omat tavarahankinnat 560

22 Q LAUKAAN PALOASEMA Rakennuttaja Pekka Mikkonen 2015 TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ Työmaa valmistui aikataulussa Loppuraportti esitelty syyskuun Telassa Takuuaika

23 Q 2015 LAUKAAN PALOASEMA VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Takuuajan työt 2016 Q1 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET Takuuajan työt KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 PALOASEMA Q Urakat 85 % Lisä- ja muutostyöt 3 % Tilaajan hankinnat 3 % Hallintokulut 1 % Rakennuttaminen 3 % Suunnittelu 5 % TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Rakennusosa-arvio Toteutuneet kustannukset Vuodelle 2015 budjetoitu Määrärahasiirto Keva autettu Kokonaismäärärahavaraus Toteutuneet kustannukset Korjatun budjetin alitus 7 000

24 Q KEVA AUTETTU Rakennuttaja Pekka Mikkonen TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaa valmistui aikataulussa Tuuletusajan jälkeen asukkaat aloittivat muuton

25 Q 2015 VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET Takuuajan työt 2016 Q1 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET Takuuajan työt KEVA AUTETTU Urakat 86 % KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2015 KEVA AUTETTU ASUMINEN Q Lisä- ja muutostyöt 3 % Tilaajan hankinnat 0 % Hallintokulut 1 % Rakennuttaminen 3 % Suunnittelu 7 % TALOUSTILANNE Lopullinen kustannusarvio Rakennusosa-arvio Toteutuneet kustannukset Vuodelle 2015 budjetoitu Lisämäärärahavaraus Kokonaismäärärahavaraus Toteutuneet kustannukset Korjatun budjetin alitus

26 2016 Q1 tapahtumia Tilapalvelu raportoi neljännesvuosittain teknistä lautakuntaa Lievestuoreen hammashoitolan ja Toininrannan myynti toteutuu. Muiden kiinteistöjen osalla myyntityö valmistelut jatkuvat Kuhankosken Masterplan suunnittelu alkaa. Koti-Kuuselan, KEVA:n ja Ekokoulun kilpailutus ja valinnat Lievestuoreen koulun hankesuunnitelman hyväksyntä, suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta Energian säästöhankkeiden kilpailutus ja valinnat Vuosisopimusurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden valinta ja sopimukset. Vuosisopimus hissihuollot, kylmälaitehuollot ja rakennuttaminen ja valvonta kilpailutus ja valinta 1- Koti-Kuuselan ja Keva-ohjatun valvojat kilpailutetaan. Työohjelmat vuodelle 2015 hyväksytään teknisessä lautakunnassa. Leppäveden päiväkodin harjannostajaiset Vihtavuoren koulun ja Leppäveden päiväkodin työmaat jatkuvat