SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI"

Noora Halonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) II) III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet I) palvelualueen sopimusvuotta koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet II) II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUEEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET: (PALVELUSOPIMUKSEN 2008 OSIO 7) hallinto ja rakennuttaminen: Kuivajoen koulun ja päiväkodin rakentamisen jatko ja valmistuminen keskuskeittiön saneeraus ja laajentaminen Illinsaaren sillan suunnittelun aloitus maankäyttö: raakamaan hankinta aktiivinen tonttimarkkinointi tarpeettomien kiinteistöjen myynti, markkinoinnin jatkaminen kunnallistekniikka: yksityisteiden tiekuntien aktivointi, hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen tiekuntien omavastuun lisääminen vesihuoltolaitos: vesihuollon yleissuunnitelman laatiminen/puhdas vesi viemäriverkko keskitetty vs. talokohtainen viemäröinti, aikatauluttaminen valvonta: rakennustarkastajan eläköityminen; varautuminen tilanteeseen 2008 TOTEUTUMA TILANNE: hallinto ja rakennuttaminen Kuivajoen koulun rakentaminen aikataulussa keskuskeittiössä suunnitellaan väliaikaisratkaisua Illinsaaren sillan suunnittelijan valinta maankäyttö maanhankinnasta käyty neuvotteluja tonttikysyntä ollut hyvä pieniä metsäpalstoja myyty, muiden kiinteistöjen markkinointia suunniteltu kunnallistekniikka tiekuntien aktivointi aloitettu tiekuntien omavastuun lisääminen aloitettu vesihuoltolaitos vesihuollon yleissuunnitelman laatiminen aloitettu valvonta toimenpiteet ajoittuvat loppuvuoteen

2 2 Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen ,03 21 % ,63 32 % 1.786,54 13 % 8.331,78 94 % ,98 30 % ,98 30 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -

3 3 Maankäytön suunnittelu ,88 4 % 94,69 0 % 8.384,5 5 % 954, % 3.579,95 52 % ,14 6 % 1.270,74 1 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -

4 4 Kunnallistekniikka ,19 20 % ,32 17 % ,49 43 % ,19 53 % 944,54 3 % 645,91 7 % ,45 40 % ,26 45 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito painottuu kevättalven ajalle, samoin kaukolämpölaitoksen energianhankinta. Liukkaudentorjunta vaatii sekä konetyötä että materiaalihankintaa. Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Talouden seuranta ja menokehityksen arviointi. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät hoitosopimukset on irtisanottu ja selvitykset tiekuntien perustamiseksi on tilattu toimivilta tieisännöitsijöiltä.

5 5 Valvonta 1.134,5 1 % ,72 27 % 5.943,33 23 % 124,3 100 % ,35 25 % ,85 82 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -

6 6 Vesihuoltolaitos ,79 24 % ,24 27 % ,11 38 % ,4 39 % 2.794,72 75 % ,47 33 % ,32 5 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Talouden seuranta ja menokehityksen arviointi. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Vesihuoltosuunnitelmien yhteensovittaminen on aloitettu (suunnittelusopimus: Air Ix Oy:n kanssa). Pohjois-Iin viemäröinti jatkuu urakkasopimuksen mukaan ja Ojakylän alueen viemäröinnin yleissuunnitelman on suunnittelija laatinut.

7 7 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TUKIPALVELUKESKUS PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) II) III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet III) palvelualueen sopimusvuotta koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet IV) II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUEEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET: (PALVELUSOPIMUKSEN 2008 OSIO 7) avopalvelukeskuksen keittiön laajennus tuotteistaminen ja sisäinen laskenta kuntoon v henkilöstön joustava käytettävyys ja eri kohteissa (sijaisuudet) palvelulinjan käyttöönotto (kust. n /v) TOTEUTUMA TILANNE: avopalvelukeskuksen keittiön laajennus siirretty ateriapalveluiden osalta laskenta valmis ja käytössä palvelulinja Iikka otettu käyttöön henkilöstön käytettävyys toteutuu osittain

8 8 Tukipalvelukeskus / hallinto % % % % % % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Toteutuu suunnitelman mukaisesti.

9 9 Tukipalvelukeskus / kiinteistöt % % % % % % % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Palvelujen ostot: Talousarvioon lisäämättä anotut lisämäärärahat ja pakolliset korjaukset n Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Talousarvioon lisäämättä anotut lisämäärärahat ja pakolliset korjaukset. Muut menot: Menoja ei ole budjetoitu. Talousarviosta puuttuu myös päivystyksen määräraha sekä Jokikylän koulun maalaus- ja korjaustyöt (investointi v. 2009). Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Talousarvioon lisätään puuttuvat määrärahat sekä anotaan tarvittava lisämääräraha pakollisiin muihin menoihin. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -

10 10 Tukipalvelukeskus / ruokapalvelut % % % % % % % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Vanhusten ruokapalveluiden tulot tuloutetaan suoraan ruokapalveluiden tulopuolelle. Palvelusopimuksessa huomioitu vain päiväkodin ja henkilöstöruokailun myyntitulot. Aineet, tarvikkeet, tavarat: Käyttö kyseisellä ajanjaksolla 44 %, joka tasoittuu kesän aikana. Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Jos sis. palvelujen määrä pysyy nykyisellä tasolla, niin talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Henkilöstön sairaslomat ja vuosilomasijaisuuksien hoitaminen vaativat ulkopuolista työvoiman käyttöä. Niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset näkyvät seuraavassa ajanjaksossa ennakoitua suurempana menoeränä.

11 11 Tukipalvelukeskus / siivous % % % % % % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - sairasloman sijaisuudet Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Palvelujen ostot 130 % johtuu siitä, että henkilöstön sairasloman sijaisuuksissa ja uusien kohteiden hoitaminen ostettu ulkopuoliselta toimijalta. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Tuotteistaminen sis. laskennassa ei tässä ajanjaksossa ole toteutunut.

12 12 Tukipalvelukeskus / logistiikka ja hankinnat % % % % % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Tuet / avustukset maksetaan puolivuosittain, eivät näy tässä ajanjaksossa. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Samankaltaiset tiedostot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.8.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA ARVIOINTI RAPORTOINTI : Tekniset palvelut PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III)