Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapalvelun osavuosikatsaus Q1/2017"

Mika Ketonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/207

2 Tilapalvelun tammi-maaliskuu 207 Vuoden 207 talousarviossa tilapalvelun käyttötalouden määrärahat ovat 6,7M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 0,5M Tilojen vuokrausaste 92% (TP206) Öljyn hinnan lasku hidastuu Haahtela-hintaindeksin nousu => urakkahintojen kasvamiseen varautuminen Kuhankoskelta Rantalan rakennusten purku Ketorinne vuokrattiin Väentupa ry:lle Kuhankosken kolmen rakennuksen osalle laadittiin myyntiesite (Päivälä, Mäntylä ja Muurahainen) Ekokoulun urakka alkoi helmikuussa Lievestuoreen koulun urakkalaskenta menossa, urakkatarjoukset Tilapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana vuonna 206 = 3,7 (tavoitteena oli 3,5) Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen sekä sisäisen vuokran määrittelyn uudistaminen aloitettu.

3 Kiinteistönhoito ja kunnossapito Kiinteistönhoidon määrärahat ovat n.,0 M. Määräaikaistehtävien suorittaminen toiminnan keskiössä Turvapalveluiden kilpailutus ja toimijan valinta vuoden 207 aikana Ulkoaluetöiden resursointiselvitys yhdyskuntatekniikan kanssa Kiinteistönhoitajien ajankohtaiskoulutuksen järjestäminen kevätpuolella 207 Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat ovat n., M. Toimintakeskuksen vesikattourakka => urakka 6/207-8/207 Vanhan paloaseman muutostyöt (sis. Ruokapalvelukeskuksen sosiaalitilan rakennustyöt sekä Entisen Leipomon muutostyöt) Kuhankosken asuntolan vesikattokorjaustyöt => Cloudian kautta kilpailutus huhtikuun lopussa => TELA viimeistään kesäkuussa Taitojen Talon lattiamateriaalivaihto Museorakennusten kattokorjaukset Leppäveden monitoimihallin kosteat tilat => pintamateriaalien vaihtotyöt, lattialämmityksen muutostyöt sekä käytävän kattomateriaalin vaihtotyöt Kuuselan sisäpihan laatoitus Leppäveden vanha koulu, pieni keittiömuutos Vehniän päiväkodin aulan lattian materiaalin vaihto Monitoimitilojen huoltolakkaukset Vihtavuoren jumppahallin ulko-oven vaihto Äijälän koulun lattiarakenteiden uusiminen Tervamäen koulun siivoojien sosiaalitilan uusiminen Kuusan koulun hätäpoistumistien portaat Rokkapajan ulkoseinärakenteiden tutkimukset ja tarvittavat korjaukset Monikon pihamuurien kunnostus Monikon neuvolan tilamuutokset

4 Talonrakennushankkeet Vuoden 207 talonrakennushankkeita Lievestuoreen koulu, Ekokoulu, Koti-Kuusela, Niemen asunnot (kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikkö). Niemen asunnot 4/207 vastaanotto Koti-Kuusela 6/207 vastaanotto Ekokoulu 2/207-4/208 LVT 6/207-8/208 (koko urakka valmis 8/209) Hankesuunnitteluvaiheessa Kuntala, Koulunmäki ja Vihtavuoren koulukeskus. Vuosisopimuskonsulttien roolia rakennuttamistehtävissä vahvistetaan. Takuunaikaisia kohteita Leppäveden koulu ja lämpökeskus, Leppäveden päiväkoti, Saran asunnot, Vihtavuoren koulun A-siipi ja Paloasema Takuukorjausten valvonta- ja rakennuttamistehtävät

5 Rakentamisteollisuuden elpyminen Suomessa jatkuu ja urakkahinnat ovat nousussa. Haahtela-hintaindeksin kehitys kaikilla alueilla 9/206 alkaen verrattaen kiivainta viiteen vuoteen. Laukaa kuuluu alueeseen 3-4.

6 Q, tilapalvelun menot,37 M (budj. 6,70 M ) Kustannukset kehittyivät Q suunnitelmien mukaan (20%) Kunnossapidon kustannukset keskittyvät kesään

7 Q, yhteistehtävien (hallinto) menot 0,29 (budj.,6 M ) Yhteistehtävien kustannusten toteutuma 26% Yhteistehtävien merkittävimpiä kustannuksia ICT-palvelut, matkustuskorvaukset, turvapalvelut, vakuutukset jne

8 Q, kiinteistönhoidon menot 0,7M (budj.,05 M ) KIINTEISTÖNHOITO YHTEENSÄ Q Q2 Q3 Q4 Jäljellä 6 % 84 % Kiinteistönhoidon kustannusten toteutuma 6%. Kiinteistönhoidon kulut koostuvat normaaleista talvikauden kustannuksista. Suuria kustannuspoikkeamia ei syntynyt.

9 Q, energiamenot 0,39 M (budj.,88m ) Energiat euroina yhteensä 79 % 2 % Q Q2 Q3 Q4 Jäljellä Energiakustannusten toteutuma 2 % Muutosta energiakustannuksiin verrattuna vuodentakaiseen tarkastelujaksoon

10 Q, kunnossapitomenot 0,5 (budj.,5 M ) Kunnossapito Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 400 Henkilöstökulut Budjetti Q Q2 Q3 Jäljellä Kunnossapito yhteensä Q/budjetti 87 % 3 % Kunnossapidon kustannustoteutuma 3%. Kunnossapitotyöt painottuvat koulujen sekä päiväkotien lomakausiin. Kunnossapitomäärärahat kohdennetaan henkilöturvallisuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi kiinteistöomaisuuden arvoa säilyttäviin kunnossapitoluontoisiin korjaustoimenpiteisiin.

Samankaltaiset tiedostot

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2016

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/2016 Tilapalvelun heinä-syyskuu 2016 Tilapalvelun talousarvion 2016 mukaiset määrärahat ovat 6,9M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 8,8 M Tilojen vuokrausaste 86