KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
|
|
|
- Mikko Halttunen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset elinkeinotoimeen luovat pohjaa kehityssuunnan muutokselle. Asukasluku on laskenut odotettua voimakkaammin, mutta työttömyysluvuissa on tapahtumassa käänne parempaan. Työttömyys oli v. 218 huhtikuussa 11, % eli työttömiä oli 2 66 henkilöä. Työllisyyden hoitoa on resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin viiden ensimmäisen kuukauden aikana euroa, joka on 4.6 euroa edellistä vuotta vähemmän. Asukasluku on laskenut vuoden 218 ensimmäisen neljänneksen aikana 191 henkilöllä. Merkittävänä tekijänä on kuolleisuuden enemmyys (-9). Saloon on alkuvuoden aikana muuttanut 21 henkilöä, kun poismuutto on ollut 415 henkilöä. Maaliskuun lopussa asukasluku oli 52 93, huhtikuun lopussa Maakuntauudistukseen valmistautuminen aikataulumuutoksesta huolimatta jatkuu. Tähän työhön on tarkoituksenmukaista panostaa, jotta kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet uudistukselle tulevat huomioitua. Maakuntauudistausta valmisteleviin työryhmiin valitut salolaiset edustajat raportoivat kuukausittain valmistelun etenemisestä johtoryhmälle.
2 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI
3 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 218 (tammi-toukokuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 6,- /kk/työllistettävä. TA 218 määräraha ( ) 11, Maksetut tuet yhteensä ( ) ,1 Määrärahaa jäljellä ( ) ,99 Hyväksytyt tuet, joita ei ole vielä maksettu 29 83,83 Määrärahaa käytettävissä ,16 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 12 Hylätyt yhteensä 5 Hyväksytyt jatkotuet (hlö) 1 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Ulk.tuotot (milj.euroa) TA /218 Tot-% 1-5/21 Toimintatuotot,1 18,9 36,9 18,5 Kunnallisvero 16, 16,5 9,9 16,2 Kiinteistövero 14,4,1,3,1 Yhteisövero 12,, 6, 3,3 Valtionosuudet 14, 44,3 42,6 44, Rahoitustuotot,6,1 19,,1 Yhteensä 349,1 8,5 23,1 83, Ulk.kulut (milj.euroa) TA /218 Tot-% 1-5/21 Toimintakulut 341,3 136,5 4, 136, * Henkilöstökulut 158,3 61, 39, 63,8 * Palvelujen ostot 14, 5,8 41,1 56,4 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18,1 8,2 45,5,8 * Avustukset 18, 6, 3,4 5,9 * Muut toimintakulut 6,2 2, 31, 2,1 Investoinnit (netto) 16,3 2, 16,5, Rahoituskulut 2,,3 16,1,4 Yhteensä 359,6 139,5 38,8 1,3 Lainojen muutos 1,,1 1, -4,3 Nettokassavirta -9,6-58,8 615,6-64, Strategiset lähtökohdat vuodelle 218 noudattavat aikaisemmin tehtyjä linjauksia. Tulevaisuuden Salo strategiatyön valmistelu on aloitettu laajalla rintamalla. 3. Vakavarainen talous Alkuvuoden verotilitykset ovat olleet lähes ennusteen mukaisia. Asukasluvun voimakkaasta laskusta johtuen on ennusteessa varauduttu edellisiä vuosia suurempaan oikaisuun marraskuussa. Ennakkotiedon mukaan oikaisu on merkittävästi ennakoitua suurempi. Kesäkuun kunnallisverotulojen ennakkotieto näyttää kunnallisverojen romahtamista valtakunnan tasolla (tilanne ) yli 2 miljoonalla huhtikuun ennusteeseen verrattuna. Ennakkolaskenta osittaa, että aikaisemmissa raporteissa esitetty uhkakuva on toetumassa jopa ennakoitua suurempana. Ennakkotiedon mukaan Salon kaupungille vuodelta 21 tilitettävät kunnallisverot ovat 6,1 prosenttia edellistä vuotta pienemmät. Tämä tarkoittaa, että marraskuun oikaisu on 16.9 milj. euroa eli lähes 1 milj. euroa suurempi kun vuotta aikaisemmin. Kysymyksessä on ennakkotieto, mutta se on suuntaa antava. Talousarviossa ennakoitu kunnallisverokertymä jää useita miljoonia vajaaksi. Tämä heikentää jo alun perin alijäämäistä tulosta merkittävästi ja edellyttää korjaavia toimenpiteitä käyttötalouteen. Viiden kuukauden toteutuman jälkeen tehdyn ennusteen mukaan suuria poikkeamia budjetin toimintatuloihin ja toimintakuluihin ei olisi syntymässä. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Kunta-alan sopimuksen vaikutukset Salon kaupungille vuodelle 218 ovat reilut 2, milj. euroa, koska taulukkokorotusten lisäksi vuoden 218 kuluiksi kirjataan tammikuussa 219 maksettava reilun 1, milj. euron kertaerä. Vuonna 21 henkilöstökuluja kirjattiin 154, milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa henkilöstökuluihin on varattu 158,3 milj. euroa. en mukaan varaus on riittävä. Vuodelle 219 on laskettu kohdistuvan vaikutuksia vuoden 21 tasosta yli 6, milj. euroa. Tämä on otettu vuoden 219 raamissa huomioon. Kaupunginhallituksen päätös resurssipoolin rakentamisesta kotihoitoon lähtee siitä, että palkkakustannukset katetaan sijaisten palkoista. Tilannetta on syytä seurata, niin kuin kaupunginhallitus edellyttikin. Palvelualueiden tulee käyttää erityistä harkintaa loppu vuoden rekrytoinneissaan huomioiden tulopohjassa tapahtunut merkittävä muutos. Tavoitteena on alittaa 2, milj. euroa vuodelle 218 varattu määräraha. Laskennallinen tarve on ,3 eli 156,3 milj. euroa. Vuonna 21 palvelujen ostoihin käytettiin 161,3 milj. euroa. Vuoden 218 talousarviossa määrärahavarausta on 164,6 milj. euroa. Toukokuun toteutuman pohjalta tehdyn ennusteen mukaan toteutuma tulisi olemaan n. 166,1 milj. euroa. Tältä osin talousarvio on erittäin haastava. Sairaanhoitopiirin ennakkoilmoituksen mukaan vuoden 218 laskutus on 1,9 milj. euroa. Talousarviossa erikoissairaanhoitoon on varattu,3 milj. euroa. Tammi-huhtikuun käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on ollut -6,1 % eli erityisiä paineita tähän kustannuserään ei käyttö huomioon ottaen olisi.
4 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI Palvelualueiden tulee tarkistaa käyttösuunnitelmiaan siten, että palvelujen ostoihin varattu määräraha ei ylity. en mukaan muihin kuluihin varatut määrärahat tulisivat riittämään. Käyttösuunnitelmia tarkistettaessa muille kuluille asetetaan 1, milj. euron säästötavoite. Toimintatuotot ovat ennusteen mukaan toteutumassa lähes budjetoidusti. Toimenpiteitä toimintatuottojen lisäämiseksi tulee hakea. Valtionosuuksia tulee kertymään runsaat 2, milj. euroa budjetoitua enemmän ja rahoituskulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden maksuvalmius turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla. Rahoitus on edullisempaa kuin pitkäaikainen ja antaa liikkumavaraa tulevia rahoitustarpeita suunniteltaessa. Investoinnit Loppuvuoden investointiohjelma tulee suunnitella niin, että budjetti ei ylity myönnetystä lisämäärärahasta huolimatta. Velka/ asukas Pitkäaikaista lainaa on nostettu tammi-toukokuussa 4, milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa n. 8,6 milj. euroa eli n euroa/asukas. Lainoja on rahoituslaskelman mukaan lyhennetty 3,9 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat toukokuun lopussa 2, milj. euroa. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmät otettiin käyttöön vuoden 21 aikana. Raportoinnin osalta käyttöönottoprojekti on päättymässä. Tähän raporttiin ei ole liitetty mukaan Saaga raportointijärjestelmällä tuotettuja grafiikkaa. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstökuluja on tammi-toukokuun aikana kirjattu 61, milj. euroa eli 2,1 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun palataan tulevissa raporteissa. HENKILÖSTÖKULUT TA Tot
5 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI Henkilöstöraportointia
6 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelmaennuste (ulkoine TP21 Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TA 218 Ero tot/ta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TA21 Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate
7 TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI VEROTUOTOT; ENNUSTE 218 KUNNALLISVERO 218 Tot Tot 218 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEISÖVERO 218 Tot Tot 218 Tammi Helmi Maalis Huhti 65 3 Touko Kesä Heinä 65 Elo Syys Loka 9 99 Marras Joulu KIINTEISTÖVERO 218 Tot Tot 218 Tammi Helmi 1 Maalis 2 Huhti Touko 8 Kesä Heinä 3 Elo 55 Syys Loka Marras Joulu VEROT YHTEENSÄ 218 Tot Tot 218 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä 1 VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 21 (1 ) 218 Tot Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verotuottoennuste v. 21 (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Verotuottoennuste v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 21; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot Touko Verotuottoennuste v. 218; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot Touko Verotuottoennuste v. 218; Yhteisövero (1 ) 218 Tot Touko Verotuottoennuste v. 218; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 218; Kunnallisvero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 218; Yhteisövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 218; Kiinteistövero (1 ) 218 Tot VEROTUOTTOENNUSTE v. 218 (1 ) 218 Tot Touko VEROTUOTTOENNUSTE v. 218 (1 ) 218 Tot 218
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
Salon kaupunki Kuukausiraportti Helmikuu 2019
1 1324/2.2.2.1/9 Salon kaupunki Kuukausiraportti Helmikuu 9 2 Sisällysluettelo Kaupunki /konserni 3 Hyvinvointipalvelut Terveydenhuollon, vanhus- ja sosiaalityönpalvelut Lasten ja nuortenpalvelut ja vapaa-ajanpalvelut
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
Tammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
Tammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Tammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
Väestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden
Tammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
Tammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
Tammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015
Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen
Tammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
Tammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
Tammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Tammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014
Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Tammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Tammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
Tammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Tammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Tammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä