TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl Hallinnon kulut yhteensä Hallinnon tuotot yhteensä Hallinnon netto Henkilötyövuodet htv 11,7 11,7 11,2 9, Esityksestä on karsittu euroa vuoden syyskuun laskennalliseen ennusteeseen perustuen. Teknisen palvelukeskuksen hallinnosta on siirretty 1 htv rahoineen keskusviraston hallintopalveluihin. Palvelu: Maankäyttö- ja mittaustoimi Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi / / Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² / asukas /asukas -17,8-17,6-17,3-17, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² -939,6-1126,1-957,6-895, / asukas /asukas -10,0-9,9-8,4-8, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö -16,6-16,5-12,5-12, / asukas /asukas -4,2-4,3-3,3-3, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö -73,5-63,4-71,6-58, / asukas /asukas -9,8-8,4-9,5-7, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Tuotot Kulut Netto Henkilötyövuodet htv 13,8 13,7 10,6 9, Tuottajan viesti tilaajalle: Tulosalueen tonttipalvelun tulot vuonna eivät todennäköisesti tule toteutumaan. Vuoden tulojen toteutuminen yleinen taloudellinen tilanne huomioiden on epävarmaa. Tulosalueen menot ovat pienentyneet eläköitymisten vuoksi. Myyntituloihin (tonttipalvelut) on lisätty euroa. Metsät tulosyksikkö on siirretty maankäyttö- ja mittaustoimesta yhdyskuntatekniikkaan 1.1. alkaen.

2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 98 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttajapalvelut Suunnittelu Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas -4,4-4,9-4,8-5, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Rakennuttaminen Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas -13,7-14,6-14,0-14, Tuotot Netto Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² Kesäkunnossapito ( /m²) /m² -0,1-0,1-0,1-0, Talvikunnossapito ( / m²) /m² -0,4-0,3-0,3-0, Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2-1,0-1,0-0,9-0, Liikenneväylien kunnossapito yhteensä Tuotot Netto Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl / valaisin /kpl (valaisin) -68,4-58,5-64,1-63, Ohjauslaitteet (kpl) kpl / ohjauslaite /kpl (valaisin) -4413,9-3861,3-3332,8-3327, Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas -99,1-97,9-86,6-88, Tuotot Netto Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä kpl /korttilataus /korttilataus -61,0-74,2-76,3-82, Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas -8,9-10,6-13,2-14, Joukkoliikennepalveluiden kulut yht. ( ) Tuotot Netto Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) kpl / käyttötunti /käyttötunti -70,0-75,7-78,1-79, / asukas /asukas -44,2-46,8-37,4-37, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Muu kalusto ja palvelut / asukas /asukas -42,6-42,6-48,0-48, Yhteensä ( ) Tuotot Netto Materiaalipalvelut / asukas /asukas -17,5-19,2-18,1-20, Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas -104,3-108,6-103,5-106, Tuotot Netto

3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 99 Palvelu: Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² -0,6-0,6-0,4-0, Yhteensä ( ) Leikkipaikat Leikkipaikat, m² m² /m² /m² -1,1-1,2-1,0-1, Yhteensä ( ) Metsät Metsät, ha ha /ha /ha -89,9-90,7-90,9-90, Yhteensä ( ) Muut palvelut /asukas /asukas -34,0-35,5-33,0-33, Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas /asukas -62,1-64,2-57,1-58, Tuotot Netto Pienvenesatamat Venepaikkojen määrä kpl /venepaikka /venepaikka -130,8-125,5-109,3-108, /laiturimetri /laiturimetri -53,0-53,0-46,1-46, Vuokrausprosentti % 0,6 63,0 60,0 61, Venesataman kulut yhteensä/asukas /asukas -4,3-4,3-3,7-3, Pienvenesataman kulut yhteensä ( ) Kulut yhteensä / asukas /asukas -4,3-4,3-3,7-3, Tuotot Netto Yhdyskuntatekniikka yhteensä Kulut Tuotot Netto Henkilötyövuodet htv 39,2 39,9 41,0 41, Menoista on karsittu euroa (liikenneväylien kunnossapito, katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet, joukkoliikennepalvelut). Metsät tulosyksikkö on siirretty maankäyttö- ja mittaustoimesta yhdyskuntatekniikkaan 1.1. alkaen.

4 TEKNINEN LAUTAKUNTA 100 Palvelu: Tilapalvelu Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen Toimitilojen ylläpito Kunnossapitopalvelut Kunnossapidon huoneistoala htm² Kunnossapito omana työnä /m²/kk -0,43-0,43-0,45-0, Kunnossapito yhteensä Kulut Tuotot Netto Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoalahtm² Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk -3,46-3,37-3,49-3, Kiinteistönhoito yhteensä Kulut Tuotot Netto Siivouspalvelut Siivousala sm² Siivous omana työnä /sm²/kk -2,01-2,04-1,99-1, Siivouspalvelut yhteensä Kulut Tuotot Netto Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala htm² Isännöinti omana työnä /htm²/kk -0,79-0,61-0,89-1, Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut Tuotot Netto Tulos Kulut Tuotot Netto Suunnittelu, rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt Kulut Tuotot Netto Tilapalvelu yhteensä Kulut Tuotot Netto Kemi-talon palovahinko Kulut Tuotot Henkilötyövuodet htv 73,9 70,3 72,2 71, Tuottajan viesti tilaajalle: Takajärven koulun toiminnan siirtyminen Hepolan kouluun ja Kivikon päiväkodin siirtyminen uusiin tiloihin; vaikutus vuokra- ja siivoustuloihin on noin sekä vuokra- kiinteistönhoito- ja siivouskuluihin noin (nettovaikutus noin ). Sisäiset vuokratulot vähenevät: hallintokunnat luopuneet tiloista (mm. Sauvo-talon juhlasali) sekä sisäisten vuokrien tasomuutos (lähinnä lauhojen säiden vuoksi alentuneet lämmityskulut). Kiinteistönhoidon kuluja lisäävät mm. uudet järjestelmien huolto- ja tarkastusmaksut. Menoista on karsittu euroa ja tuloihin on lisätty euroa. KH Toimintamenoihin on lisätty euroa Takajärven koulun purkamiseen 1.6 mennessä.

5 TEKNINEN LAUTAKUNTA 101 Palvelu: Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat Vastuuhenkilö: Kaisa-Mari Immonen Kulut Tuotot Netto Palvelu: Kaavoitus Vastuuhenkilö: Riitta Vallin Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas -5,4-5,5-6,6-6, Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) ,9 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -50,1 Hyväksytyt kaavat (kpl) Hyväksytyt kaavat (ha) 2417,0 Yhteensä ( ) Tuotot Netto Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas -12,7-12,6-10,9-9, Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) , , , , Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) -6671,7-5066,1-9566, , Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) -3,2-4,1 Hyväksytyt kaavat (kpl) Hyväksytyt kaavat (ha) Hyväksytyt kaavat (k-m2) Yhteensä ( ) Tuotot Netto Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -18,0-18,1-17,5-16, Tuotot Netto Henkilötyövuodet 5,0 5,0 4,5 5, Henkilöstömenoista on karsittu euroa.

6 TEKNINEN LAUTAKUNTA 102 Palvelu: Viranomaispalvelut Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö Eläinlääkintähuolto / asukas /asukas -5,4-7,1-5,3-5, Kulut Tuotot Netto Ympäristöterveysvalvonta / asukas /asukas -10,3-7,9-9,3-9, Kulut Tuotot Netto Ympäristönsuojelu / asukas /asukas -4,0-3,9-4,5-4, Kulut Tuotot Netto Rakennusvalvonta / asukas /asukas -8,7-7,2-9,4-9, / lupa /lupa -871,7-721,3-1030,2 1022, Kulut Tuotot Netto Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot kpl / asunto /asunto -4784,3-5032,9-4794,5-4830, / asukas /asukas -14,5-14,2-13,1-12, Kulut Tuotot Netto Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) Kulut (yhteensä/ asukas) /asukas -42,9-40,3-41,7-40, Tuotot Netto Henkilötyövuodet 7,5 2,6 3,5 3, Menoista on karsittu euroa.

7 TEKNINEN LAUTAKUNTA 103 TALOUSSUUNNITELMAVUODET Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset Hallintopalvelut muutoksia Maankäyttö- ja mittaus muutoksia 2017 Organisaation ulkopuolelle tehtävistä maanomistusselvityksistä luovutaan. 0,00 Yhdyskuntatekn. muutoksia Tilapalvelu muutoksia Kaavoitus muutoksia Viranomaispalv. muutoksia