Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2014

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2014"

Risto Jääskeläinen
10 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2014

2 Osavuosikatsaus Q3 Q3 raportin loppuvuoden toteutuma ennusteissa on huomioitu syyskuun lopun toteutuneita kustannuksia ja tiedossa olevia kirjausten oikaisuja. Q3 raportin tietoja käytetään loppuvuoden toiminnan ohjaukseen. Raportin avulla tiedotetaan kiinteistöjen käyttövastaaville ja päättäjille tilapalvelun toimista

oikaisuja. Q3 raportin tietoja käytetään loppuvuoden toiminnan ohjaukseen.

3 Q3 toteutuma Tilapalvelun menot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta hieman suunniteltua maltillisemmin. Käyttötalouden määrärahojen käyttöprosentti oli 71,1%. Tilojen vuokrausaste oli 95%. Terveysaseman 2. kerros oli tarkastelujakson päättyessä tyhjillään. Myytävistä kiinteistöistä hyväksyttävät tarjoukset saatiin vapaa-ajan rakennuksista Lohela ja Kansanaho. Lohelasta kaupat on tehty. Kansanahosta kaupat tehdään kun päätökset ovat lainvoimaisia. Muiden kohteiden myyntiä jatketaan ainakin lokakuun loppuun.

kerros oli tarkastelujakson päättyessä tyhjillään.

4 Q3 toteutuma Energia-asiantuntija harjoittelijan selvitys energian säästötoimista valmistui. Toteutuneet energiahankkeet (n. 10 kpl) Lievestuoreen päiväkoti maakylmä ja maalämpö Investointi , toteutunut vuosisäästö 2000 => TMA 6 vuotta Valkolan koulu ilmavesilämpöpumppu Investointi , toteutunut vuosisäästö 3900 => TMA 3,1 vuotta Tulevat energiahankkeet Kuntalan ilmanvaihdon taajuusmuuntajat, säästöarvio 4700 /v, arvioitu TMA 3,5v Monikon ilma-vesi lämpöpumppu, säästöarvio 4800 /v, arvioitu TMA 4,3v Pääkirjaston jäähdytys, säästö 3200 /v, arvioitu TMA 6,7v. Leppäveden tilaelementin maalämmön hyödyntäminen siirron jälkeen vanhassa koulussa, selvityksessä.

000, toteutunut vuosisäästö 3900 => TMA 3,1 vuotta Tulevat energiahankkeet Kuntalan ilmanvaihdon taajuusmuuntajat, säästöarvio 4700 /v, arvioitu TMA 3,5v Monikon

5 Q3 toteutuma Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaustoiminta keskittyi koulujen loma-aikaan. Kesä oli erittäin kiireinen. Kouluista merkittävimpiä työkohteita olivat Vehniän, Sydän Laukaan, Tervamäen ja Leppäveden vanhan koulun lattiakorjaukset. Lisäksi korjaustoimia on tehty mm. Kuntalassa, Vihtavuoren ala- ja yläkoululla ja Äijälän koululla. Kunnossapidon ja vuositarkastusten korjauksia jatketaan liitteenä olevan suunnitelman mukaan loppu vuotena. Kunnossapidon määrärahojen käyttöprosentti oli syyskuun lopussa 64,5%. Talonrakennuksen investointimäärärahoista (12,9M ) oli käytetty syyskuun lopussa 59%. Paloaseman (4M ) ja Tiituspohjan koulukeskuksen (7,6M ) työt jatkuivat. KEVA-hankkeen (2,8M ) urakoitsijat valittiin elokuussa ja rakennustyöt käynnistyvät lokakuun alussa. Kattourakat Lievestuoreen terveysasemalla ja Vihtavuoren koululla valmistuivat. Lievestuoreen terveysaseman korjaustyöt 2. vaiheen osalta valmistuivat ja työt jatkuvat 3. vaiheen osalta.

Kuntalassa, Vihtavuoren ala- ja yläkoululla ja Äijälän koululla. Kunnossapidon ja vuositarkastusten korjauksia jatketaan liitteenä olevan suunnitelman mukaan loppu vuotena.

6 Q3, Tilapalvelut budjetoidut menot 6,04M 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 8003 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt Tilapalvelu yhteensä Q3/ % 24 % Tilapalvelun vuoden 2014 ennuste on 6,01M Alitusta % 25 %

Kunnossapito, kiinteistöt 22 545 117 870-35 316 335 043 253 009 366 502 687 889-200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000

7 Q3, hallinto (yhteistehtävät), budjetoitu 1,16M 4800 Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Henkilöstömenoissa virheellisiä palkkakirjauksia n Kuel-maksuja kertyy ennakoitua enemmän. Meno katetaan lisämäärärahalla. Korjataan Q4 Hallinto yhteensä Q3/ % 28 % Hallinnon vuoden 2014 ennuste on 1,18M Ylitystä % 28 %

Henkilöstömenoissa virheellisiä palkkakirjauksia n. 20.000 Kuel-maksuja kertyy 25.000 ennakoitua enemmän.

8 Q3, kiinteistönhoito budjetoitu 0,71M Kiinteistönhoito Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut Kiinteistönhoidon palvelujen ostoon on kirjattu kunnossapidon kustannuksia n Korjataan Q4. Palvelujen ostot sisältää laitehuollot ja osin kunnossapidon kustannuksia Jätehuolto palvelujen ostot

kustannuksia n. 60 000. Korjataan Q4. Palvelujen ostot sisältää laitehuollot ja osin kunnossapidon kustannuksia.

9 Ulkoalueiden hoito Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen oston vähäinen euromäärä selittyy vähälumisella talvella Palvelujen ostot Henkilöstökulut Kiinteistönhoito yhteensä Q3/ % 23 % Kiinteistönhoidon vuoden 2014 ennuste on 0,78M Ylitystä % 30 %

4300 Palvelujen ostot 107 207 4001 Henkilöstökulut 7 639 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120

10 Q3, energia budjetoitu 1,77M Energiat euroina Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energioiden Q3:lle kirjautumattomia kustannuksia on noin Palvelujen ostot Energiat euroina yhteensä Q3/ % 12 % 26 % 23 % Energioiden vuoden 2014 ennuste on 1,65M Alitusta

000 4300 Palvelujen ostot Energiat euroina yhteensä Q3/2014 0 200000 400000 600000 800000 1000000

11 Q3, kunnossapito budjetoitu 0,94M 4800 Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot Henkilöstökulut Kiinteistönhoidon palvelujen oston kirjaukset lisäävät n kunnossapidon palvelujen ostoa. Em. Huomioiden kunnossapitomäärärahoja on jäljellä 29% Kunnossapito yhteensä Q3/ % 15 % 21 % Kunnossapidon vuoden 2014 ennuste on 0,93M Alitusta %

000 kunnossapidon palvelujen ostoa. Em. Huomioiden kunnossapitomäärärahoja on jäljellä 29%.

12 Q3, Puhtauspalvelut budjetoitu 1,45M Puhtauspalvelut 8006 (läpi laskutus) 4300 Palvelujen ostot Myyntituotot Puhtauspalvelut yhteensä Q3/ % 25 % 25 % 26 % Puhtauspalveluiden vuoden 2014 ennuste on 1,46M Ylitystä

400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 Puhtauspalvelut yhteensä

13 Q3 Talonrakennus investoinnit 12,99M Investoinnit käsitellään laajemmin Q4 raportissa Investointien toteutuma Q1-Q2 Q1-Q2 Jäljellä 26 % Talonrakennusinvestoinnit painottuva Q3-Q4 kvartaaleille Investointien määräraha muutosesitys annettu tekniseen lautakuntaan. ENNUSTE ,31M ALITUSTA %

Talonrakennusinvestoinnit painottuva Q3-Q4 kvartaaleille Investointien

14 3 LAUKAAN PALOASEMA Rakennuttaja Pekka Mikkonen TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 1 kpl työmaa etenee n. 2 viikkoa edellä yleisaikataulua TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu Terve talo tarkastuksia ei vielä aloitettu. Valvonnassa kiinnitetään erityishuomiota rakennusmateriaalien suojaamiseen

2 viikkoa edellä yleisaikataulua TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on

15 3 LAUKAAN PALOASEMA VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET vesikatot vedenpitäviä porrastorni asennettu telineasennus valmistumassa maanvaraiset laatat pääosin valettu aita pääosin asennettu tukimuuri asennettu (lisätyö) maakaapeloinneista yli puolet tehty pohja- ja kerrosviemärit asennettu lattialämmityksistä puolet asennettu Raunilantien ja paloaseman liittymät valmiit (Destia) Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET ulkoseinien koolaus, villoitus ja panelointi 2. kerroksen pintalattiat pihan asfaltointi TALOUSTILANNE vuodelle 2014 budjetoitu tällä hetkellä toteuma n

kerrosviemärit asennettu lattialämmityksistä puolet asennettu Raunilantien ja paloaseman liittymät valmiit (Destia) Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET

16 3 TIITUSPOHJAN KOULU Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen TYÖMAAN TOIMINNASTA työmaakokouksia pidetty 2 kpl työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu Terve talo tarkastuksia ei vielä aloitettu. Terve talo koulutus pidetään

yleisaikataulun mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on

17 3 TIITUSPOHJAN KOULU VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET A- osan 1. kerroksen betonirunko pääosin tehty B- osan elementtiasennuksista 70% tehty sisäpuolen täytöt tehty koulun ulkopuolen vesieristystyöt pääosin tehty sisäpuoliset viemärit pääosin asennettu liikuntahallin seinän vesieristys- ja injektointityöt 90 % liikuntahallin talotekniikkatyöt käynnissä pellettivaraston pohjalaatta valettu Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET maanvaraisten lattioiden valutyöt elementtiasennus valmistuu sääsuojan pystytys aloitetaan Lämpökeskuksen rakennus- ja talotekniset työt TALOUSTILANNE vuodelle 2014 budjetoitu tällä hetkellä toteuma n

viemärit pääosin asennettu liikuntahallin seinän vesieristys- ja injektointityöt 90 % liikuntahallin talotekniikkatyöt käynnissä pellettivaraston pohjalaatta

18 Q4 tapahtumia Tilapalvelun raportointi projekti valmistuu. Q4 esitellään tammikuussa Vuosiraportti 2014 valmistuu. Kunnossapidon työt mitoitetaan vastaamaan loppuvuoden määrärahatilannetta Lattiakorjauksia jatketaan Vehniällä, Vihtavuoren nuorisotalolla ja Ruokapalvelukeskuksella. Sararannan kapselointikorjaukset alkavat ja valmistuvat vuoden vaihteeseen. Sararannan päiväkotiin sijoitetaan Peurungan Satumökin toiminnot. Kirkonkylän hammashoitolan purku toteutuu. Kuntoarviot tehdään Kuntalaan, Leppäveden koululle, Vihtavuoren ala- ja yläkoululle ja ruokapalvelukeskukselle.

Ruokapalvelukeskuksella. Sararannan kapselointikorjaukset alkavat ja valmistuvat vuoden vaihteeseen.

19 Q4 tapahtumia Keva autetun asumisen hanke käynnistyy ARA:lta osapäätös, rakennussuunnitelmat ja kustannukset hyväksytty, aloituslupa saatu Avustuksen määrä n. 1,3 Keva ohjatun asumisen hankesuunnitelma valmistuu Aluekyläkoulun / Ekokoulun hankesuunnittelu jatkuu Kirkonkylän koulun ja Vihtavuoren koulun hankesuunnittelu jatkuu

Samankaltaiset tiedostot

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2015

Tilapalvelun osavuosikatsaus Q/2015 Tilapalvelun heinä-syyskuu 2015 Tilapalvelun talousarvion 2015 mukaiset määrärahat ovat 6,M Talonrakennuksen investointeihin varattiin 12,7M Tilojenvuokrausaste 94%.