Tekninen lautakunta Valmistelija: vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen, puh

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle / /2016 Tekninen lautakunta Valmistelija: vs. tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen, puh Talonrakennusinvestointien määrärahavarauksia vuodelle 2016 on tar ken net tu urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja muiden han ke koh taisten sidosryhmien laskutusennusteiden perusteella. Talonrakennusinvestointien ennustetaan kokonaisuutena alittuvan eurolla varatut määrärahat. Suurimpana vaikuttajan Ekokou lun rakentamisen aloittamisen siirtyminen vuoden 2017 al ku puolel le, ver rat tu na investointiohjelmassa esitettyyn aikatauluun. PERUSTURVALAUTAKUNTA ylitystä yhteensä euroa Koti-Kuusela ylittyy euroa (kustannuspaikka ) seuraavasti: euroa. Vuoden 2016 määräraha on euroa. Ennuste vuoden 2016 toteutumalle on euroa. Vuodelle 2017 hankkeelle jäävä määrärahavaraus on ennusteiden mu kaan riittävä, ollen euroa. Ennakoitua suurempi maksuliikenteen painottuminen vuodelle 2016 joh tuu urakoitsijoiden työjärjestyksestä ja putkiurakoitsijan vaih ta mises ta aiheutuneesta kustannusten noususta. Merkittävimmät lisätyöt ovat koostuneet ennakoimattomista maarakennuskustannuksista, jot ka aiheutuivat puretun rakennuksen alta löytyneistä ra ken nus paikal la aiemmin sijainneen rakennuksen perustusten löytymisestä. Han ke etenee aikataulussa. Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, Niemen asunnot ylittyy euroa (kustannuspaikka ) seuraavasti: euroa. Vuoden 2016 määräraha on euroa.

2 Ennuste vuoden 2016 toteutumalle on euroa. Vuodelle 2017 hankkeen määrärahavarausta tullaan käsittelemään syys kuus sa 2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ennusteiden perus teel la hankkeen määrärahavaraus kokonaisuudessaan tulee ylitty mään. Ennakoitua suurempi maksuliikenteen painottuminen vuodelle 2016 joh tuu työvaiheiden painottumisesta vuoden 2016 puolelle. KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA alitusta yhteensä euroa Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi ylittyy euroa (kustannuspaikka ) seuraavasti: euroa. Vuoden 2016 määräraha on euroa, ylitystä euroa. Purkutöiden edetessä havaittiin välittömiä korjaustoimia edellyttäviä ra ken ne vau rioi ta, jotka nostavat hankkeen toteutuneita kus tan nuksia. Hanke on vastaanotettu ja päiväkotitoiminta rakennuksessa on aloitet tu. Rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä viritetään ja op ti moidaan. Hankkeen loppuraportti esitellään marraskuun teknisessä lau ta kunnas sa. Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka ylittyy euroa (kustannuspaikka ) seuraavasti: euroa. Vuoden 2016 määräraha on euroa, ylitystä euroa. Yläpohjatilassa sekä A-siiven kantavien betonipilarien perustuksissa ha vait tiin välittömiä korjaustoimia edellyttäviä vikoja, jotka nostavat hank keen toteutuneita kustannuksia. Hanke on vastaanotettu ja koulutoiminta Vihtavuoren koulun A-sii ven uusissa tiloissa on voitu aloittaa täysipainoisesti. Hankkeen loppuraportti esitellään marraskuun teknisessä lau ta kun-

3 nas sa Ekokoulu alittuu euroa (kustannuspaikka ) seuraavasti: Vuoden 2016 määräraha on euroa, joka alittuu eu roa. Ennuste vuoden 2016 toteutumalle on euroa. Ekokoulu-hankkeessa Laukaaseen suunnitellaan yhteisöllisesti Vuon teen, Savion ja Tarvaalan yhteistä kylien koulua. Ekokoulua suun ni tel laan "koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle"-teemalla. Hank kees sa painotetaan paitsi ekologista rakentamista ja kou lu kul jetuk sia, myös lähiruokaa ja tilojen monikäyttöisyyttä. Valtuusto teki investointipäätöksen hankesuunnitelman pohjalta syys kuus sa Hankintaprosessi käynnistyi suunnitteluryhmän ja pro jek tin joh to urakoit si jan kilpailutuksella marras-joulukuussa 2015 ja valinnat tehtiin maa lis kuus sa Hankesuunnitelmatason tavoitehinta on euroa. Ta voi tehin ta ei sisällä tontin hintaa, aurinkosähköjärjestelmää, kaa su-/sähkö jär jes tel mää eikä biokaasun tuotanto-/varastointilaitteita. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on myöntänyt hankkeelle ke säkuus sa 2016 suunnittelutarveratkaisun ja ehdotussuunnitteluvaihe aloi tet tiin. Ehdotussuunnitteluvaiheen jälkeen on hankkeessa edetty luon nos suun nit te luun ja rakennuksen muoto sekä tilasijoittelu on valmis tu mas sa. Hankkeen suunnitteluaikataulu on viivästynyt alkuperäisestä, joh tuen eri rakennetyyppivaihtoehtojen sekä taloteknisten järjestelmien seikka pe räi ses tä vertailemisesta, jotta hankesuunnitelmassa ase te tut tavoitteet tulee huomioiduiksi kaikkien suunnittelualojen toimesta. Tavoitehintalaskelma on päivitetty Päivitetty tavoitehinta on euroa. Keskeisimmät tavoitehintaa korottavat tekijät ovat: Laajentunut pinta-ala +122 brm Rakennuskustannusindeksin muutos ,11% Maanrakennuksen lisähinta (kasvanut maan ra ken nuk sen laajuus) Edellä mainituista kustannustekijöistä johtuen vuoden 2017 in vestoin ti oh jel maa esitetään vas taa vas ti tarkistettavaksi.

4 Koulujen piha-alueiden kunnostus Määräraha euroa, ennuste euroa, alitusta euroa. Pienet investoinnit alittuu yhteensä euroa koostuen seuraavasti: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue (kustannuspaikka ): Määräraha euroa, toteutuma euroa, ylitystä Tervamäen koulun katosten uudistaminen (kustannuspaikka ): Määräraha euroa, toteutuma euroa. Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen (kus tan nus paikka ): Määräraha euroa, toteutuma euroa, alitus ta euroa. Tekninen toimi, kiinteistöt ylittyy yhteensä euroa koostuen seuraavasti: Kuntalan sisäilmakorjaukset (kustannuspaikka ): Määräraha euroa, ennuste euroa, ylitystä euroa. Työkustannusten ennuste pe rus tui urakoitsijalta saatuun arvioon sekä kokemusperäiseen tietoon. Korjaustyöt toteutetaan puitesopimuskumppaneiden voimin tun ti ve loi tus pe rus tei ses ti. Työt eivät ole edenneet suunniteltua vauhtia, koska töiden laajuus on yllättänyt niin tilaajan kuin ura koit si jankin. Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus (kustannuspaikka ): Määräraha euroa, toteutuma euroa, ennuste euroa. Kuntalan pe rus kor jaus-/uu disra ken nus hank keen hankesuunnittelu on käynnissä ja eri vaih to eh to ja selvitetään. Ulkopuoliset konsultit tekevät Kuntalan ra ken nus his torial li sia- sekä korjattavuusselvityksiä parhaillaan ja vaihtoehtojen tavoi te hin ta las kel mia tehdään päätöksenteon tueksi. Han ke suun ni telma tulee saada valmiiksi vuoden 2016 aikana. Varatut määrärahat riit tä vät hankesuunnitelman läpiviemiseen sovitussa aikataulussa. Energiainvestoinnit (kustannuspaikka ): Määräraha euroa, ennuste euroa, alitusta euroa. Energiainvestoinnin mää rä raha va rauk sel la on toteutettu kyläkoulujen läm mi tys jär jes tel mä muu toksia, tavoitteena toteuttaa hyötysuhteeltaan ja ener gian ku lu tuk sel taan taloudellisemmat järjestelmät korvaamaan öl jy läm mi tys jär jes tel miä.

5 TILAPALVELUN KÄYTTÖTALOUDEN MUUTOSTARPEET Kiinteistöstrategian toteuttamiseksi ja vahvistetun kiinteistöistä luopumisohjelman noudattamiseksi esittään purku-urakoiden toteuttamiseksi euron lisämäärärahaa, jakautuen seuraavasti: 1. Leppäveden vanha päiväkoti, purku-urakan ennustetu arvo suunnitteluineen on euroa. 2. Kuhankosken erityisammattioppilaitoksen alueelta 4 rakennusta: perunavarasto, viljankuivaamo, asuinrakennus Rantala, lämpökeskus- ja liikuntatilat sekäkasvihuone. Purku-urakan ennustettu arvo suunnitteluineen yhteensä euroa. 3. Lievestuoreella sijaitsevan Kylmälä-nimisen kiinteistön rakennusten purku-urakan ennustettuarvo suunnitteluinenen euroa. Tilapalvelun toiminnallisten tavoitteiden kattamiseksi ja resurssien tur vaa mi sek si esitetään seuraavia määrärahalisäyksiä: 1. Rakennusten ja kiinteistöjen kor jaus ve lan määrittämiseksi laadi taan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan kor jausvel ka las kel ma, jonka yhtenä osana tu lee olemaan kiin teis tö kannan pit kän tähtäimen kor jaus suun ni tel ma. Vuo del le 2016 määrä ra ha esi tys on eu roa, projektin aloittamiskulujen kat tami sek si. 2. Tilapalvelun henkilöstön kou lut tau tu mi sek si esitetään kiin teistön hoi don ja kunnossapidon osal le yhteinen kou lu tus mää rä raha euroa, joka koh den ne taan henkilöstön ke hit tä miseen. Ehdotus Tekninen johtaja: 1. Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le ja -valtuustolle, et tä seuraaville kus tan nus pai koil le varataan esityksen mukaiset li sä mää rä ra hat: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, et tä määrärahaa vähennetään kustannuspaikalta yhteen sä euroa. 3. Tekninen lautakunta päättää, et tä tilapalvelun toiminnallisten ta voit tei den resursoimiseksi va ra taan erillinen määräraha, yh-

6 teen sä euroa vuodelle 2016, käyt tö ta lou den menoksi. kus tan nus paik ka 4340/ Tekninen lautakunta päättää purkukohteiden lisämäärärahaksi yhteensä euroa, käyttötalouden menoksi, kustannuspaikka 4470/ Tekninen johtaja esitti kokouksessa esittelytestiin seuraavan muutosehdotuksen: Kappale "Tilapalvelun käyttötalouden muutostarpeet" muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Rakennusten ja kiinteistöjen korjausvelan ja sisäisen vuokran määrittämiseksi laaditaan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan korjausvelkalaskelma, jonka yhtenä osana tulee olemaan kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Vuodelle 2016 määrärahesitys on euroa, projektin aloittamiskulujen kattamiseksi." Samalla tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan siten, että - kohtaan 1.lisätään Leppäveden päiväkodin lisämääräraha: kohta 3. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Rakennusten ja kiinteistöjen korjausvelan ja sisäisen vuokran määrittämiseksi laaditaan kokonaisvaltainen kiinteistö- ja rakennusmassan korjausvelkalaskelma, jonka yhtenä osana tulee olemaan kiinteistökannan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma. Projektin aloittamiskuluihin varataan euroa vuodelle 2016 käyttötalouden menoksi kustannuspaikalle kohta 4. poistetaan päätösehdotuksesta. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot: tekninen johtaja Janne Laiho, puh