KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus II 2018 Käyttötalousosa Investointiosa

2 Vesi -liikelaitoksen johtokunta TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot ,4 1,6 Myyntituotot ,4 1,6 Muut toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,9 4,9 Henkilöstökulut ,2 2,9 Palkat ja palkkiot ,9 4,6 Henkilösivukulut ,0-2,8 Palvelujen ostot ,0 8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 2,6 Muut toimintakulut ,3-5,5 *Toimintakate (S) ,6-9,0 josta Sisäiset tulot ,4-0,1 Sisäiset menot ,0-31,5 Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Tuloslaskelmaosan poikkeamat Tilanteessa toimintakulujen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7% ja toimintatulojen tulisi olla noin 50 %, koska laskutettuna on kausi 1-6/2018. Toimintatuotoista on toteutunut 51,4 % ja toimintakuluista vain 57,9 %. Kokonaisuudessaan käyttömenot ja toimintatulot ovat toteutuneet ennakoidusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa Kokonaisvedenkulutus on säilynyt ennallaan ja sen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2017 kaltaisesti. Laskuttamattoman veden määrä on laskenut hieman vuoden takaisesta 08/2017 tilanteesta. Oman vedentuotanto Meikon vesilaitoksella on jäämässä hieman arvioitua pienemmäksi, mikä puolestaan lisää ostoveden hankintakustannuksia. Vähäsateisen kesän aikana Meikojärven pinta laski lähelle vedenottoluvan alarajaa ja laitos suljettiin elokuun lopulla tulevia huoltotöitä varten hieman aiottua aikaisemmin. Laitos saadaan jo syys-lokakuun vaihteessa uudestaan käyttöön ja näin ollen laitoksen sulkemisen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä muutoksia toimintakuluihin vuoden 2018 lopun tilanteeseen. Kokonaisuudessaan käyttömenot ovat toteutuneet ennakoidusti. Tilanteessa maksuajan pidennyksiä on myönnetty kahdelle laskulle, joiden summat olivat 1330,28 ja 3163,91. Investointien toteutuma tilanteessa oli 54 %. Investoinnit ovat pääosin toteutuneet ennakoidusti. Johtokunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet

3 Tilanteessa arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoite Kehittyvät palvelut/ kestävät ratkaisut Kehittyvät palvelut/ Digitalisaation hyödyntäminen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekijä saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2018 Toteuma 8/ laaditun hulevesiohjelman toimenpidesuositusten mukaisten päätösten valmistelu yhteistyössä toimialalla Vesihuollon sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto vastuista ja maksuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa alkaen Kunnossapito-ohjelma on kokonaisvaltaisessa käytössä mennessä. Huollot, tarkastukset ja kunnossa- pitotyöt suoritetaan ajallaan ja kirjataan sähköisesti vastuista ja kustannuksista selvitystyö käynnistetään toimialalla. Muutokset ovat toimeenpantavissa aikaisintaan vuoden 2019 aikana. Kunnossapito-ohjelma on otettu kokonaisuudessaan käyttöön tarkastuskäyntien kirjauksissa. Kohteiden perustietojen dokumentointi on aloitettu. ohjelmaan. koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Henkilöstön koulutus on toteutunut suunnitelman mukaisesti Tunnusluvut Tunnusluvut ovat toteutuneet ennakoidusti. Tunnusluvut Kirkonummen Vesi liikelaitos Verkostot ja vesimäärät: TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Liittyneet kiinteistöt, kpl % 101 % - vuoden aikana liittyneet % 119 % Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) % 101 % Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi % 100 % - siitä ostoveden osuus, m % 99 % Myyty vesimäärä, m3/vuosi * 51 % 102 % Laskuttamattoman veden osuus % 21,8 % 24,4 % 24,4 % 22,2 %** 91 % 91 % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) % 100 % Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi * 52 % 102 % Jätevesiverkoston vuotovedet % 35,5 % 29,6 % 31,5 % 28,6 %** 91 % 97 % Vesijohtoverkoston pituus km 214,5 232 Jätevesiverkoston pituus km 220,5 230 Hulevesiverkoston pituus km 129,8 140 Jätevedenpumppaamoiden lkm Saneeraukset:

4 Vesijohtoverkosto km 1 2 Jätevesiverkosto km 0,3 1,5 Hulevesiverkosto km 0,4 0 Jätevedenpumppaamot kpl 2 2 Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv 0 % 2 2 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv 0 % Muuta: 1,9 1,9 Henkilöstömäärä 18 16, *= Myyty vesimäärä ja laskutettu jätevesimäärä tilanteessa **= Laskuttamattoman veden osuus ja jätevesiverkoston vuotovedet tilanteessa VESIHUOLLON INVESTOINNIT 2018 Aluekohtaiset verkostohankkeet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe o Rakentaminen on edennyt aikataulussaan. Vesihuoltolinjojen stabilointimäärät ylittyivät suunnitelmissa esitetyistä määristä. Tästä muodostui lisäkustannuksia noin Radan alitse tunkatun hulevesilinjan työmenetelmää on jouduttu muuttamaan ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset vesihuollon osalta voin Näiltä osin urakan kokonaishinta tulee ylittämään hankkeelle osoitetut määrärahat. Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe o Suunnittelu ei ole käynnistynyt. Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) o Suunnittelukonsultti on valittu. Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentien silta, Kirkkonummentie, Överbyntie) o Suunnittelukonsultti on valittu. Vesitorninmäen asemakaava-alue: Vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen o Rakentaminen on käynnissä. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, johtosiirrot ja jvp saneeraus o Hanke on valmistunut. Keskusta II: Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) vesihuollon suunnittelu o Suunnittelu on käynnissä. Sarvvikinportti: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt.

5 Juhlakallio: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Prikirannan asemakaava-alue: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Masalan keskustan asemakaava-alue: Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Rydmanintien (Vernerinpuisto) vesihuollon rakentaminen o Urakoitsija on valittu, rakentaminen ei ole vielä alkanut. Masalan Tinanpuiston alue: Vesihuollon rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan. Sarvvikinranta: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: Alueen 11 hulevesiviemärin rakentaminen o Työt ovat edenneet aikataulussaan. Veikkolanpuro: Vesihuollon rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman. o Kaavoitus ei ole edennyt. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus o Urakka on valmistunut, mutta ei vastaanotettu. Masalanportti: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Runko- ja siirtojohdot Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus: Keskustan vesitornin saneerauksen suunnittelu ja toteutus, toimenpiteiden laajuus tarkentuu 2017 lopulla valmistuvassa kuntotutkimuksessa o Kuntotutkimus ja tarkentava kantavuusselvitys on valmistunut, tornin purkusuunnittelu on käynnistetty

6 Viemäriverkoston saneeraus: Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta o Jorvaksessa Länsiväylän alittavan jätevesiviemärin saneeraus on valmistunut o Masala-Jorvas jätevesiviemärin saneerauksen urakoitsija on valittu, mutta työt eivät ole vielä käynnistyneet o Veikkola-Ämmässuo jätevesiviemäriä saneerattu osittain ja suunnitelma koko linjan saneerauksesta on tehty Jätevedenpumppaamoiden saneeraus: huonokuntoisen jätevesipumppaamon saneeraus o Jorvaksen ja Kalljärven pumppaamoiden saneeraukset ovat valmistuneet, mutta ei vastaanotettu o Veikkolan pumppaamon saneeraussuunnittelu on käynnistetty o Tarjoukset uusittavista pumppaamoiden sähkökaapeista on saatu, uusimistöitä ei ole aloitettu Vesijohtojen saneeraus: Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta o Lasilaakso-keskustan vesitornin 3. vaiheen saneerauksen urakoitsija valittu, mutta työt eivät ole käynnistyneet Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt: Pienet ennakoimattomat saneeraus- ja rakennustyöt Upinniemen siirtovesilinja: Strömsby-Upinniemi siirtovesilinjan rakennussuunnittelu o Suunnittelu käynnistetään, kun Kantvikin osayleiskaava etenee Vedenottamot Meikon vedenottamon saneeraus: Ilmalämpöpumput on asennettu Aktiivihiilien vaihto on tilattu, toimitus ja vaihto syyskuussa INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2018 TA 2018 TOT 8/18 Poikkeama TOT % VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9600 Veikkolan ja keskustan vesitorni % 9610 Viemäriverkoston saneeraus % 9620 Jätevesi pumppaamoiden saneeraus % 9630 Vesijohtojen saneeraus % 9640 Vesihuoltoverkoston pienet muutokset % 9660 Meikon vedenottamon saneeraus % 9650 Upinniemen siirtovesilinja % 9651 Tolsan vok verkoston vastaanotto % 9710 Keskustan asemakaava-alue % 9720 Vesitorninmäen asemakaava-alue % 9730 Keskusta II % 9731 Sarvvikinportti % 9732 Juhlakallio % 9750 Prikinrannan asemakaava-alue %

7 9760 Masalan keskustan asemakaava-alue % 9770 Masalan Tinapuiston alue % 9771 Sarvvikinranta % 9780 Veikkolan asemakaava-alueet % 9781 Veikkolanpuro % 9785 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue % 9792 Masalanportti % VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä %