Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Transkriptio

1 ASKOLAN KUN 1 Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät sekä teknisen toimen laskutuksen. esityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä. Toiminnan muutokset -2020: Mahdollinen nykyisen kokonaispalvelutuotantosopimuksen irtisanominen ja uudelleenkilpailuttaminen TEKNINEN TOIMISTO -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 % ,0 % Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,1 % 636 Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % -483 Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,5 % ,2 % T o i m i n t a k a t e ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0 T i l i k a u d e n tulos ,0 % ,0 % ,6 % Netto ,1 % Tekninen toimisto TP TS 2019 TS 2020 Henkilöstö: tekninen johtaja asiantuntija 0,0 0,

2 ASKOLAN KUN 2 TULOSKORTTI euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP Osaava ja asiantunteva henkilö Koulutuksiin osallistuminen Tarvittaviin koulutuksiin osallistuminen Toiminta on toteutunut osittain suunnitelulla tavalla Osaaminen ja uudistuminen Asiantuntemuksen loppuminen talousarvion ylittyminen lisäkoulutuksiin osallistuminen talousarviossa pysyminen koulutustarpeen kartoittaminen toiminta on pysyttävä talousarviossa Toteutunut osittain kaikkiin lisäkoulutuksiin ei ssa on pysytty ja toimintakate on ylijäämäinen, toimintakate toteutunut 79 %, toimintakate on ylijäämäinen myös alkuperäiseen Vastuualue: 4200 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoimilain määrittelemissä onnettomuuksissa uhrien pelastamiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen torjumiseen ja rajoittamiseen. esityksen perustelut Palo- ja pelastustoimen hoitaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Kunta osallistuu maksuosuudellaan toiminnan ylläpitämiseen sekä yhteisen lautakunnan jäsenyydellä päätöksentekoon Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisy.

3 ASKOLAN KUN PALO- JA PELASTUSTOIMI -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 0 0 Tuet ja avustukset ,0 % 0 Muut toimintatuotot ,6 % ,6 % 656 Henkilöstökulut ,0 % 0 Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,0 % ,2 % T o i m i n t a k a t e ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 23 T i l i k a u d e n tulos ,9 % ,0 % ,3 % Netto ,5 % Palo- ja pelastustoimi TP TS 2019 TS 2020 Ensihoidon suoritteet Pelastustoiminnan suoritteet Onnettomuuksien ehkäisy TULOSKORTTI Tiedottamisen heikentyminen n ylittyminen euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP Kaikilta osin ei ole toteutunut, puutteita mm. tiedottaminen palopostit, tarkastuksia tarkastuskäynnit ja neuvontapalveluiden Aktiivinen neuvontapal- on suoritettu määrä velu mm. koulut ssa pysyminen Kustannusten aktiivinen seuranta ja puuttuminen ssa on pysytty ja toimintakate on toteutunut 90,5 % ja ylijäämää on Vastuualue: 4500 Tilahallinta Tekninen johtaja Ylläpitää omassa käytössä olevien kiinteistöjen arvoa ja parantaa niiden teknisiä ominaisuuksia järjestelmällisen saneerauksen avulla. Järjestää kunnan toimialoille niiden tarpeiden mukaiset toimitilat.

4 ASKOLAN KUN 4 esityksen perustelut: Kiinteistönhoito ja -kunnossapitopalvelut sekä investointien toteutus hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Uutta talousarviossa : Kirkonkylässä on paljon erillisiä öljylämmityskiinteistöjä. Sen takia on keskitettyyn lämpöratkaisuun tulevina vuosina määräraha ja tehtyjä selvityksiä pitää jatkaa ja hakea ratkaisu pääosin niin, että investoinnin toteuttaa palveluntuottaja ja kunta ostaa lämpöä. Toiminnan muutokset : Mäntyrinteen ilmastoinnin ja lämmityksen loppuunsaattamien Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Kunta pyrkii järjestämään sen ydintoimintoihin hyväkuntoiset ja tarkoituksenmukaiset sekä riittävät tilat TILAHALLIN -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,0 % 0 Tuet ja avustukset ,0 % 0 Muut toimintatuotot ,5 % ,7 % Henkilöstökulut ,0 % 0 Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,3 % ,7 % T o i m i n t a k a t e ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % T i l i k a u d e n tulos ,4 % ,9 % ,9 % Netto ,1 % Tilahallinta TP TS 2019 TS 2020 Yksityinen palvelutuotanto COOR COOR COOR Kiinteistönhoidon kattavia katselmuksia TULOSKORTTI

5 ASKOLAN KUN 5 tyytyväisyyden laskeminen euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP tyytyväisyys Aktiivinen tilaajavalvonta on laskenut huo- Reklamaatioiden ja palautteiden ja tarvittava reklamattavien sisäilma- määrä maatio. ongelmien vuoksi Osaaminen ja uudistuminen Osaaminen heikentyminen n ylittyminen Tarvittavien pätevyyksien pitäminen henkilöstöllä ssa pysyminen Pätevyyksien rekisterin luominen ja ylläpitäminen. Toiminnan sopeuttaminen talousarvion mukaisiin lukuihin. Ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti ssa ei ole pysytty, toimintakate on ylittynyt ja toimintakate on alijäämäinen Vastuualue: 4625 Liikennealueet ja yleiset alueet Tekninen johtaja Tulosalue vastaa kaavateiden, yleisten alueiden ja puistojen hoidon ja käytön sekä kunnossapidon. Palvelut hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tulosalueelle toteutetaan myös investointeja. esityksen perustelut: Kaava-alueiden uudisrakentamisen kautta hoidettavien alueiden määrä kasvussa. Valtaosa liikennealueista on sorapintaisia. Toiminnan muutokset -2020: Kaava-alueiden uudisrakentamisen kautta hoidettavien alueiden määrä kasvussa.

6 ASKOLAN KUN LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot Tuet ja avustukset ,0 % 0 Muut toimintatuotot ,0 % ,0 % 200 Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,7 % ,6 % T o i m i n t a k a t e ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % T i l i k a u d e n tulos ,1 % ,0 % ,8 % Netto ,5 % Liikennealueet ja yleiset alueet TP TS 2019 TS 2020 Kunnossapidettävät tiet, km n. 22 km n. 22 km n. 22 km n. 22 km n. 22 km Toreja ja muita alueita, ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha Yksityistieavustukset, Yksityistieavustukset, km n. 90 n. 90 n. 90 n. 90 n. 90 Yksityistieavustukset, /km Henkilöstö COOR COOR COOR TULOSKORTTI euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP tyytyväisyyden laskeminen Reklamaatioiden ja palautteiden määrä Aktiivinen tilaajavalvonta ja tarvittava reklamaatio. tyytyväisyys on parantunut loppuvuotta kohti Osaaminen ja uudistuminen Osaaminen heikentyminen ssa pysyminen. Tarvittavien pätevyyksien pitäminen henkilöstöllä ssa pysyminen Pätevyyksien rekisterin luominen ja ylläpitäminen. n aktiivinen seuranta ja puuttuminen Tarvittaviin koulutuksiin ei ole ehditty osallistua ssa on pysytty, toimintakate on toteutunut 86,5 % ja ylijäämää on

7 ASKOLAN KUN 7 Vastuualue: 4 Vesi- ja viemärilaitos Tekninen johtaja Tulosalue sisältää vesi- ja viemärilaitokset. (3-4 vedenottamoa verkostoineen sekä jätevesiverkoston). esityksen perustelut: Vesi- ja viemärilaitos toimii omana taseyksikkönään vesihuoltolain mukaisesti. Uutta talousarviossa : Monninkylä siirtyy käyttämään Porvoon vettä, kun alavesisäiliö valmistuu. Syy on Vahijärven vedenottamon laatu- ja mangaaniongelma. Suodattimien asennuskustannuksista päästään eroon. Multamäen vedenottaman piirissä olevaan jakeluverkkoa laajennetaan asteittain suunnitelman mukaisesti. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Laadukkaan vedenjakelun ja viemäriverkoston toiminnan varmistaminen. Kunnan rakennetuilla asemakaava-alueilla kaikille kiinteistöille on vesihuollon verkostot. Haja-asutusalueilla järjestetään vesihuollon verkostot itsekannattaville alueille ja rakentamisohjelman mukaisesti. Vahijärven vedenottamo jää varavedenottamoksi, kun Monninkylässä ryhdytään käyttämään Porvoon vettä ja sopimus Porvoon kanssa on päätetty VESI- JA VIEMÄRILAITOS -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot ,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 Muut toimintatuotot ,0 % ,5 % Henkilöstökulut ,0 % 0 Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,4 % ,9 % T o i m i n t a k a t e ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % T i l i k a u d e n tulos ,8 % ,0 % ,8 % Netto ,6 % Vesi- ja viemärilaitos TP TS 2019 TS 2020 Laskutettu vesimäärä, m Laskutettu jätevesimäärä, m TULOSKORTTI

8 ASKOLAN KUN 8 Osaaminen ja uudistuminen Vedenjakelun keskeytyminen henkilöstön pätevyyksien vanhentuminen ssa pysyminen. euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP tyytyväisyys ei ole toteutunut, veden laadussa Vesikatkojen ja kestojen mittaaminen Seurantajärjestemän ollut huomattavia luominen vesikatkoille poikkeuksia Henkilöstön pätevyyksien ylläpitäminen ssa pysyminen Pätevyysrekisterin luominen ja ylläpitäminen. n aktiivinen seuranta ja puuttuminen Palvelutuottajan vesilaitoksen hoitaja vaihtunut loppuvuodesta, perehdytys alussa ssa on pysytty, toimintakate on ylijäämäinen