Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Transkriptio

1 Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

2 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta vettä ja huolehtii jäte- ja sadevesien viemäröinnistä sekä jätevesien puhdistamisesta toiminta-alueellaan siten, että vesistöt ja muu ympäristö säilyvät mahdollisimman puhtaina. Liikelaitos hoitaa taloutensa kaupunginvaltuuston antamien talousarviotavoitteiden mukaisesti. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ajanjaksolle Suunnitelma ohjaa kaupunkialueen vesihuollon kehitystä sekä liikelaitoksen toiminta-alueella että haja-asutusalueella. Puhtaan veden osalta tärkeä tehtävä on huolehtia jatkuvasti siitä, että koko toiminta-alueella tarjotaan asiakkaille laadukasta ja vaatimukset täyttävää puhdasta vettä. Edellisestä seuraa, että vesijohtoverkostoa ja vesihuollon valvontajärjestelmää päivitetään jatkuvasti Salon veden toiminta-alueella. Viemärilaitoksen osalta saneerataan viemäriverkostoa erillisviemäröinnin lisäämiseksi ja vuotovesien vähentämiseksi sekä päivitetään viemärilaitostekniikkaa. Toimintamenot, vesihuolto: Vesilaitoksen osalta merkittävimmät toimintamenot ovat henkilöstökulut ja verkoston sekä tekniikan yllä- ja kunnossapitokulut. Verkoston kunto on suurin menoihin vaikuttava tekijä, em. voi seurata arvaamattomiakin kustannuksia. Verkostoja ei ehditä kunnostamaan niin nopeasti kuin kulumisesta yms. johtuva rapautuminen aiheuttaa. Toimintatulot, vesihuolto: Vesihuollon taksaan kuuluvat käyttömaksu, perusmaksu ja liittymismaksu. Käyttömaksun suuruus on puhtaan veden osalta 1,32 /m3 (alv 0 %) ja jätevesimaksu 2,30 /m3 (alv 0 %). Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan. Tilaustyöt laskutetaan tilaajalta aiheutuneitten kustannusten mukaan. Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Kilpailukykyiset taksat muihin vesihuoltolaitoksiin nähden, huomioiden taloudelliset tavoitteet. Liikelaitoksen talouden pitäminen erinomaisessa kunnossa. Toteutetaan esitetyt kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet aikataulun mukaisesti. Varmistetaan, että vesihuoltolaitoksen toiminta on lakien ja ympäristölupien edellyttämällä tasolla. Kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien eriyttämiseen jätevesiviemäristä. Yhdistetään mahdollisuuksien mukaan alueen vesihuoltoverkostot. Varmistetaan kuluttajille puhtaan veden korkea laatu saneeraamalla vesihuoltoa koko toiminta-alueella. Verkostotiedot siirretään sähköiseen muotoon mahdollisimman nopeasti. Vesihuoltoverkostojen paikkatiedot tallennetaan kaikkien käytössä olevaan tietokantaan. Liikelaitos Salon Veden on valmisteltava päätös vesihuollon toiminta-alueen määrittämisestä

3 80 VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTOKUNTA TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT ,0 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 VUOSIKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,2 POISTOERON MUUTOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8

4 Liikelaitos Salon Veden toimintatietokortti v Vesihuolto Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Vesilaitoksen johtokunta Kokoukset Käsitellyt asiat Kulut / asia / kokous Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut yhteensä Vedenjakelu Veden myynti, m Kulut sis. johtokunta ja hallinto / m 3 0,58 0,57 0,57 Vesijohtoa, km Vuotovesi, % Vakinaista henkilöstöä Kulutusmaksu ja perusmaksu Kulutusmaksu, Perusmaksu, Liittymismaksu, Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Jäteveden puhdistus ja viemäröinti Jäteveden käsittely, laskutettavat m Jäteveden käsittely ( sis. sadevedet ), m Kulut sis. johtokunta ja hallinto / m 3 1,03 0,91 0,91 Viemäriä, km Sadevesiviemäriä, km Puhdistamot, kpl Pumppaamot, kpl Vuotovesi, % Jätevesitaksa, / m 3, alv 0 % 2,30 2,30 2,30 Vakinaista henkilöstöä Kulutusmaksu, Liittymismaksu, Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Vesihuolto yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot, Korvaus peruspääomasta, ja % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

5 Investointisuunnitelma Liikelaitos Salon Vesi Proj. Selitys TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 nro INVESTOINTIMENOT Kiinteät rakenteet ja laitteet 9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Märyn vesijohto Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus Pullassuon vedenkäsittelylaitos Kärkän vedenlaadun parantaminen Halikko-Hajala vesihuolto Salo-Muurla vesihuolto Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus Viemäriverkoston laajennus toim-alueiden l Kaukola-Tuohittu vesihuolto Mathildedalin vesihuollon turvaaminen Kisko-Muurla vesihuolto Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain Koneet ja kalusto yhteensä INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

6 Investointisuunnitelman perustelut Liikelaitos Salon Vesi 810 Uusien alueiden vesihuolto 9711 Uusien kaava-alueiden vesihuolto ( ) Kaava-alueilla tapahtuva rakentamista koskeva vesihuoltotyö. 820 Vesihuollon saneeraus Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus ( ) Verkoston saneeraus eri puolella kaupunkia. Vuosittainen määräraha euroa per verkosto. Verkostot ovat paikoin huonokuntoisia ja vuotavia. Vuotojen osuus pahimmillaan yli 50% (viemäriverkosto). Vesijohtoverkoston osalta pumpatun ja myydyn erotus on yli 18% (hukkaprosentti) Vesijohtoverkoston UV-laitteet ( ) UV-desinfiointilaitteilla vaikutetaan veden mikrobiologiseen laatuun ja varmistetaan lähtevän veden puhtaus Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä ( ) Järjestelmän parantamisella varmistetaan laitoksen toimivuus ja vähennetään paikan päällä tapahtuvia käyntejä Vedenottamot ( ) Ottamot ovat osin hyvinkin vanhoja rakennuksia, joiden tekninen laatutaso ei vastaa tämän päivän vaatimuksia Viemäriverkoston vuotovesikartoitus ( ) Kiinteistöt johtavat runsaasti katoilta ja pihoilta tulevia sadevesiä jätevesiviemäriin. Vedet aiheuttavat tulvia ja huonontavat puhdistustulosta. Määräraha käytetään viemäriverkoston vuotovesikartoitukseen ja putkien kuvaukseen Pumppaamoiden saneeraus ( ) Huonokuntoisten vesihuoltopumppaamoiden kunnostamiseen Karjaskylän vesihuollon saneeraus ( ) Karjaskylän vesihuollon saneeraus liittyy olennaisena osana Salo-Muurla vesihuoltohanketta. Olemassa oleva vesihuoltoverkosto ei nykyisessä muodossaan kykene palvelemaan Salo-Muurla vesihuoltoa. Hanke on aloitettu vuonna 2015 ja päättyy vuonna Märyn vesijohto (2018) Märynummen alueen vesijohtoverkoston uusimistyö veden laatuongelmien johdosta Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus ( ) Lupaehtojen tiukentumisesta johtuvaan laitoksen modernisointiin liittyvään saneeraukseen Pullassuon vedenkäsittelylaitos ( ) Laitoksen modernisointiin ja päivitykseen Kärkän vedenlaadun parantaminen ( ) Kärkän vedenottamon veden syövyttävyyden ja jäämien poistojärjestelmän rakentamiseen.

7 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 9800 Halikko-Hajala vesihuolto (2018) Hajalan vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkoston alueelleen. Liikelaitos osallistuu vesijohdon rakentamiskustannuksiin Salo-Muurla vesihuolto (2018) Vesihuollon parantamiseen Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus ( ) Alueen antoisuuden selvittämiseen ja muuhun tutkimukseen Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla ( ) Verkoston laajentamiseen Kaukola-Tuohittu vesihuolto (2018) Tuohitun vesihuolto-osuuskunta rakentaa alueelle vesijohdon ja paineviemärin. Liikelaitos osallistuu hankkeen yhteisellä osuudelta materiaalikustannuksiin Mathildedalin vesihuollon turvaaminen ( ) Laitteiston hankinta, jolla turvataan vedenkulutushuippuja Kisko-Muurla vesihuolto ( ) Jätevesihuollon parantamiseen sekä käyttöveden saannin turvaamiseen. 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 9850 Vesihuoltolaitoksen irtain ( ) Kiinteistöissä sijaitsevien vanhojen mittalaitteiden vaihtoon ja kunnostukseen liittyvä määräraha.