Liite muutos KÄYTTÖSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA. Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

2 VESI-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOS TP 2016 TA 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Vesihuoltolaitos kattaa käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja on toiminut kirjanpidollisesti eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena alkaen. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen kannattavuudesta, hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet TAVOITE Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut Kehittyvät palvelut/ Digitalisaation hyödyntäminen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen MITTARI TAVOITETASO laaditun hulevesiohjelman toimenpidesuositusten mukaisten päätösten valmistelu yhteistyössä toimialalla Vesihuollon sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto. Koulutuspäivät/ hlö Hulevesien hallinnan vastuista ja maksuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa alkaen Kunnossapito-ohjelma on kokonaisvaltaisessa käytössä mennessä. Huollot, tarkastukset ja kunnossapitotyöt suoritetaan ajallaan ja kirjataan sähköisesti ohjelmaan. 3 pv/ hlö

3 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Vuosi 2018 on Kirkkonummen Veden ensimmäinen kokonainen toimintavuosi liikelaitoksena. Liikelaitoksen ja kunnan välisiä käytäntöjä on vielä tarpeen tarkentaa. Konserniohjeen valmistuttua tarkistetaan konserniohjauksen vaikutus liikelaitoksen toimintaan. Talousarviovuotena valmistellaan kunnan käytännöt hulevesien hallinnan osalta muuttuneen lainsäädännön mukaisesti. Vuonna 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä toimialla. Muutosten jälkeen on mahdollista päivittää vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja toiminta-aluepäätökset päivitetään vastaamaan kaavoitusohjelmaa sekä muuttunutta lainsäädäntöä. Kantvikin alueen yleinen kehittäminen edellyttää alueen vedenhankinnan pitkän tähtäimen suunnittelua. Selvitystyö käynnistyi vuonna 2017 ja sitä jatketaan tarvittaessa suunnitelmakaudella. Taloussuunnitelmavuonna 2019 toteutetaan Masalassa Granbodankujan alueen vesihuolto, joka on aiheellista liittää osaksi toiminta-aluetta. Kokonaisvedenkulutuksen ennakoidaan jatkavan laskua enemmän kuin mitä uusien asiakkaiden kulutuksesta kertyy. Tämän vuoksi toimintatulojen arvioidaan pysyvään lähes ennallaan, vaikka asiakasmäärä kasvaa. Talousarviovuotena vedentuotanto jatkuu omilla vedenottamoilla entiseen tapaan, mutta Upinniemen ikääntyneen vedenottamon korvaamista siirtovesijohdolla valmistellaan käynnistämällä siirtojohdon suunnittelu. Hankkeen käynnistäminen ei vaikuta käyttötalouden määrärahoihin vielä taloussuunnitelmakautena. Investointien priorisoinnissa päästään suunnitelmakaudella hyödyntämään vuonna 2017 aloitettua saneerausohjelmaa. Verkostojen ja pumppaamoiden saneerausta on tarpeen lisätä suunnittelukaudella saneerausohjelman mukaisesti. Talousarviovuonna jatketaan ennakoivan kunnossapidon ja verkostonhallinnan kehittämistä. Tämä voi lisätä väliaikaisesti käytön kustannuksia, mutta säästöjä arvioidaan tulevan tulevina vuosina vähentyneinä hätäkorjauksina ja saneeraustarpeiden kasvun hallinnalla. Sähköinen kunnossapito-ohjelma muuttaa töiden suunnittelua ja suorittamista merkittävästi, mikä asettaa haasteita mutta myös lisää työn hallittavuutta niin työnjohdolle kuin työntekijöillekin. Asiakaspalvelua kehitetään palvelun sujuvuuden varmistamiseksi ja vuonna 2018 mm. selvitetään etäluettavien vesimittareiden käyttöönottoa ja päivitetään Kirkkonummen Veden esite. Tolsan vesiosuuskunnan verkosto ja liiketoiminta siirtyivät Kirkkonummen Vedelle alkaen. Taloussuunnitelmakautena varaudutaan vastaanottamaan myös muiden kunnassa toimivien vesiosuuskuntien verkostoja ja toimintaa.

4 Tunnusluvut Tunnusluvut Kirkonummen Vesi -liikelaitos TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Verkostot ja vesimäärät: Liittyneet kiinteistöt, kpl vuoden aikana liittyneet Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi siitä ostoveden osuus, m Myyty vesimäärä, m3/vuosi Laskuttamattoman veden osuus % 21,80 % 23,0 % 24,4 % 23,9 % 23,1 % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi Jätevesiverkoston vuotovedet % 27,8 % 34,1 % 31,5 % 32,1 % 31,8 % Vesijohtoverkoston pituus km 213,2 224, Jätevesiverkoston pituus km 219,4 222, Hulevesiverkoston pituus km 128, Jätevedenpumppaamoiden lkm Saneeraukset: Vesijohtoverkosto km 0,8 2, Jätevesiverkosto km 0,5 1,5 1,5 1 0 Hulevesiverkosto km Jätevedenpumppaamot kpl Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv 0 % 1,96 2,00 2,00 2,04 2 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv 0 % 1,86 1,90 1,90 1,94 2 Muuta: Henkilöstömäärä 17,4 17,4 18,

5 VESI-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN INVESTOINNIT Muut pitkävaikutteiset menot Vastuullinen viranhaltija: Vesihuoltopäällikkö Aluekohtaiset verkostohankkeet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentien silta, Kirkkonummentie, Överbyntie) Vesitorninmäen asemakaava-alue: Vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, johtosiirrot ja jvp saneeraus Keskusta II: Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) vesihuollon suunnittelu Sarvvikinportti: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Juhlakallio: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Prikirannan asemakaava-alue: Vesihuollon rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Masalan keskustan asemakaava-alue: Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie- Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku, vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Rydmanintien (Vernerinpuisto) vesihuollon rakentaminen Masalan Tinanpuiston alue: Vesihuollon rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta 20%

6 Sarvvikinranta: Vesihuollon rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: Alueen 11 hulevesiviemärin rakentaminen Veikkolanpuro: Vesihuollon rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus Masalanportti: Vesihuollon rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Runko- ja siirtojohdot Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus: Vesitornin saneerauksen suunnittelu ja toteutus, toimenpiteiden laajuus tarkentuu 2017 lopulla valmistuvassa kuntotutkimuksessa Viemäriverkoston saneeraus: Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta Jätevedenpumppaamoiden saneeraus: huonokuntoisen jätevesipumppaamon saneeraus Vesijohtojen saneeraus: Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt: Pienet ennakoimattomat saneeraus- ja rakennustyöt Upinniemen siirtovesilinja: Strömsby-Upinniemi siirtovesilinjan rakennussuunnittelu Vedenottamot Meikon vedenottamon saneeraus: Ilmalämpöpumppujen asennus

7 5000 VESIHUOLTOLAITOS Projektiryhmä2 - Projektiryhmä - Projekti (- Menot ja Tulot INV SV SV Korvausinvestoinnit 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait Veikkolan ja keskustan vesitor Menot Viemäriverkoston saneeraus Menot Jätevedenpumppaamoiden saneera Menot Vesijohtojen saneeraus Menot Vesihuoltoverkoston pienet muu Menot Meikon vedenottamon saneeraus Menot Keskustan asemakaava-alueet Menot Keskusta II Menot Jokiniityn ja Vesitorninmäen r Menot Korvausinvestoinnit yhteensä Menot Tulot Netto Uusinvestoinnit 313 UI / Kiinteät rakent. ja lait Upinniemen siirtovesilinja Menot Tolsan vesiosk verkost vast.ot HUOM! Investointi on kirjanpidollinen merkintä siirtyvästä omaisuudesta, ei maksettava kulu Menot Gesterbyn asemakaava-alue Menot Vesitorninmäen asemakaava-alue Menot Sarvvikinportti Menot Juhlakallio Menot Inkilänportin asemakaava-alue Menot

8 9736 Tolsanmäki Menot Jorvaksenkolmion asemakaava-al Menot Länsi-Jorvaksen asemakaava-alu Menot Prikirannan asemakaava-alue Menot Masalan keskustan asemakaava-a Menot Masalan Tinanpuiston alue Menot Sarvvikinranta Menot Veikkolan asemakaava-alueet Menot Veikkolanpuro Menot Veikkolanportti Menot Pikkalanlahden teollisuusalue Menot Suvimäki ja Majvik Menot Masalanportti 9793 Hauklampi Menot Jorvaksenmylly Menot Uusinvestoinnit yhteensä Menot Tulot Netto VASTUUALUE 5000 YHTEENSÄ Menot Tulot Netto