PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017"

Transkriptio

1 Liite PatuL 1/ PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 TULOSYKSIKÖT: Palvelutuotannon lautakunta + hallinto Investointi palvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Palo- ja pelastustoimi Ruokapalvelut Vesihuoltolaitos Investoinnit o Talonrakentaminen o Liikenneväylät ja puistot o Liikunta-ja virkistysalueet o Muut kiinteät rakenteet ja laitteet o Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet

2 Palvelutuotannon lautakunta, käyttösuunnitelma vuodelle 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Perustehtävät Palvelutuotannon lautakunta käsittää tekniset palvelut (toimialan hallintopalvelut, rakennuskannan ylläpitopalvelut, yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, siivouspalvelut), ruokapalvelut, palo- ja pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Tavoitteena on palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ostopalveluja käytetään hallitusti ja harkiten, jotta säilytetään kustannusvertailtavuus oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä ja palvelujen ohjaus säilyy kunnalla. Toimintaympäristön muutokset Väestön ja investointien kasvaessa pyritään säilyttämään palveluiden kohtuullinen taso toimialan prosesseja kehittämällä sekä tarvittaessa vakanssimuutoksin. Talousarviovuonna 2017 palvelutuotannon organisaatiota ja prosesseja kehitetään, mm. valmiudet sote-ja maakuntauudistuksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

3 Lautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kriittinen menestystekijä Talous/ Talousseurannan oikeaaikainen toteuttamien, Riittävä ja oikea-aikainen talousseuranta yhdenmukainen menettely Mittari Tavoitetaso 2017 Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittäm istoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Talous/ Tilakustannusten hallinta Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m2 Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattujen tilojen määrä vähenee m2/ käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Tulosyksiköt Tekniset palvelut/ hallinto, vastuuhenkilö Raili Häkkinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP TA TA KS Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä ja huolehtii yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytykset toimialan tulokselliselle ja tehokkaalle toiminnalle. Toiminnan painopistealueet 2017: CaseM -asianhallintaohjelman käyttöönotto Claudia -sopimustenhallinnan käytön tehostaminen Claudia -kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen Tekniset palvelut/ investointipalvelut, Talonrakennus: vastuuhenkilö Jarno Köykkä Kunnallistekniikka: vastuuhenkilö Eero Vartiainen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP TA TA KS

4 Kunnallistekniikan investointipalvelut Kunnallistekniikan investointipalvelut suunnitteluttaa, kilpailuttaa ja rakennuttaa kaikki käyttösuunnitelman mukaiset kunnallistekniikan investointihankkeet. Lisäksi yksikkö on mukana kaavoitushankkeiden yhteydessä tehtävien yleissuunnitelmien laadinnassa. Investointipalvelut tekee koko ajan yhteistyötä Liikenneviraston ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on käynnistää kunnan kunnalle tärkeitä liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita. Investointipalvelut on mukana em. tahojen suunnittelu-ja rakentamishankkeissa. Toiminnan painopistealueet 2017: Kunnallistekniikan investointirakentamisen painopistealueet: hankinnoissa vakiinnutetaan Claudia hankintakanavan käyttö työryhmän rakennuttajaosaamista päivitetään täsmäkoulutuksella Talonrakentamisen investointipalvelut Talonrakentamisen investointipalvelut toteuttavat kaikki yli miljoonan talonrakennusinvestoinnit kunnan talonrakentamisen hankeohjeen mukaisesti. euron Tämän hetkinen talonrakennusinvestointien taso on merkittävästi keskimääräistä Kirkkonummen kunnan normaali tasoa korkeampi. Suurimpina hankkeina ovat Hyvinvointikeskus, Jokirinteen oppimiskeskus sekä Pääkirjaston laajennus ja korjaus. Kyseiset hankkeet ja muut pienemmät hankkeet rasittavat huomattavasti investointitiimin henkilöstöresursseja. Toiminnan painopistealueet 2017: Hankkeiden urakkamuotojen hyödyntäminen Hankeohjeistusten laatiminen ja päivittäminen Tekniset palvelut/ rakennuskannan kunnossapitopalvelut, vastuuhenkilö Jarno Köykkä TP 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tekniset tuotantopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m Kiinteistöjen ylläpitokulut /k-m2/kk 4,76 4,41 4,66 Kiinteistöjen korjauskulut /k -m2/kk 1,26 1,18 1,30 YHTEENSÄ: Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala Siivouskulut /k -m2/kk 2,23 2,20 1,99

5 Tilapa Ivelut Tilapalveluiden tehtävänä on Kirkkonummen kunnan rakennuskannan ylläpitoja uudisrakentaminen sekä rakennusten hallinnointi. Toiminnan painopistealueet 2017: Palveluverkkoselvitykseen perustuva toimitilaohjelman laadinta tilapalveluiden operatiivisen toiminnan selkeyttämiseksi Energiatehokkuussopimusten uusiminen Sähköisen huoltokirjan hankinta, sisältäen palvelupyyntöominaisuuden Vuosikorjausten määrärahan hallitulla korottamisella pyritään hillitsemään kunnan kiinteistöjen korjausvelan kasvua. Toimintaympäristön muutokset Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 0,3% vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Energian kokonaishinnat laskivat edelleen. Energian halpenemiseen on vaikuttanut erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku sekä sähkön tukkuhinnan lasku Pohjoismaisessa sähköpörssissä Rakennuskustannusindeksi nousi 0,5 % vuoden 2015 heinäkuun vuoden 2016 heinäkuuhun. Kirkkonummen kunnan ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden aikana n krsm2 eli lisäys on n. 0,7 % Tilapalveluiden velottamaa sisäistä vuokraa tullaan veloittamaan vuoden 2017 alusta alkaen kiinteistöön kohdistuvien todellisten kustannusten mukaan. Muutoksella ei ole vaikutusta tilapalveluiden nettotulokseen, mutta vaikuttaa käyttäjähallintokuntien kiinteistöjen menoihin. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa kuluihin huomattavasti Toiminnalliset tavoitteet, rakennuskannan korjaus ja ylläpito Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Talonrakennusinvestointien urakkamuotojen sekä rahoitus ratkaisujen hyödyntäminen investointihuippujen tasaamiseksi. Mitta ri/seurantatapa Yli miljoonan euron talonrakennusinvestointien urakkamuodot sekä suurempien investointien rahoitusratkaisut selvitetään hankekohtaisesti. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Tilapalveluiden huolto-ja ylläpitotoiminnan kehittäminen sähköisen huoltokirjan avulla, Mittari/Seurantatapa Sähköisen huoltokirjan hankinta ja käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

6 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v Sisäisten vuokrien kohdistaminen kiinteistökohtaisesti todellisten kustannusten mukaisesti M ittari/seu rantata pa Kiinteistökohtaisten kulujen seuranta ja laskutus toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tekniset palveluv siivouspalvelut, vastuuhenkilö Nina Sandström Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP TA TA KS Siivouspalvelut Puhtauspalvelu on ammattitaitoinen ja kustannustehokas, neliöhinnalla -1,99 /kk vuonna 2017 täydentävänä ostopalveluna 18,3 % ja omana palveluna 81,7 %. Ylläpito- perussiivouksella turvataan tiloissa työskenteleville turvallinen ja miellyttävä ympäristö. Puhtaustaso ja laatu vastaavat tilojen käyttötarkoitusta ja toiminnan hygieniavaatimuksia. Sisäisiä siivouseriä (liitteessä) laskutetaan asiakkaan tilauksen mukaan. Puhtauspalvelun neliöhinta on mitoitettu asiakkaan toiminnan mukaan, huomioiden puhtauden laatuvaatimuksia ja siivoustaajuutta. tilatyyppi siivoustaajuus neliöhinta laatutaso toimistot 1 krt/vko 1,90 siisti ja helppo puhdistettavuus päiväkodit 5 krt / vko 2,25 vaativa puhdistettavuus, runsaasti kalustettu koulut 5 krt / vko 2,00 paljon likaa, selkeä puhdistettavuus, kalustettu järjestelmällisesti terveydenpalvelut 5 krt / vko 1,90 vaativa hygieniataso, kosketuspinnat puhdistettava palvelukodit laitokset Yhteenveto ja 5-7 krt / vko Toiminnan painopistealueet 2017: 2,40 2,50 12,00 Siivouspalvelua kehitetään hyödyntäen modernia teknologia. tehdään omia työnopastusvideoita päivittäin vaativa hygieniataso, kosketuspinnat puhdistettava päivittäin, vuoro- / viikonlopputyö laadun seuranta mobiilijärjestelmällä Nissnikun-ja VVinellskan kouluissa on kokeiluna aktiivivesi joka korvaa ammattikäytön kemialliset puhdistusaineet. Otsonointilaite käsittelee vesijohtoveden, jolloin siitä tulee tehokasta puhdistusvettä. Aktiivivesi pitää puhdistustehonsa paljon kauemmin kuin yleinen käsite otsonoitu vesi tai otsonivesi.

7 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tekniset palvelut / 7350 Sisäiset palvelut / Varikko Vastuuhenkilö Jarno Köykkä Tuotot Kulut Netto TP TA KS Kunnan keskusvarikko sijaitsee TVH:n entisessä varikossa Jerikonmäellä. Kiinteistö toimii Kirkkonummen kunnan ulkotöitä tekevän henkilöstön (vesilaitos, kunnallistekniikka ja rakennusten kunnossapitohenkilöstö) sosiaali-ja taukotilana. Myös työjako tapahtuu varikon tiloissa aamuisin. Keskusvarikko vuokraa työkoneita sisäiseen käyttöön ja perii siitä sisäistä vuokraa. Varikolla toimii kalustonhoitaja, joka tarvittaessa korjaa ja kunnostaa rikkoutuneita työkoneita. Varikko järjestää myös kunnan eri toimijoille kuljetuksia. Varikko toimittaa myös polttopuuta kunnan omaan käyttöön. Tekniset palvelut/ yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, vastuuhenkilö Ylva Wahlström TP 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yleisten alueiden hoitoja ylläpito liikennealueiden (esim. katujen ja torien) kunnossapito viheralueiden (esim. lähivirkistysalueiden ja leikkipaikkojen)ja metsien kunnossapito kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito urheilu-ja ulkoilualueiden kunnossapito Viranomaistoiminta hylätyt ajoneuvot kaivanto-, sijoitus-, käyttö- ja puunkaatoluvat Toimintaympäristön muutokset Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Alueiden hoito on osittain ulkoistettu kunnossapidon alueurakoissa ja viherhoitourakoissa. Noin puolet liikennealueiden kunnossapidosta hoidetaan omajohtoisena konepalvelu-urakointina. Kunnossapidon korkeaa tasoa kuntakeskuksen alueella jatketaan. Kunnossapidon tasoa vastaavasti pidetään alhaisempana muilla taajama-alueilla kokonaiskustannuksien pitämiseksi tasapainossa.

8 Avustukset Talousarviossa lähivirkistysalueiden ylläpidon kustannuspaikalle on sisällytetty euron määräraha avustuksille, nk. talkoomääräraha. Määräraha jaetaan ympäristön parantamiseen ja vesien suojeluun ( euroa), nuorisoseuratalojen peruskorjaukseen ( euroa) ja yhdistystalojen peruskorjaukseen ( euroa). Tiejaoston talousarvioehdotukseen on sisällytetty euron määräraha yksityisteiden avustuksina tiehoitokunnille. Leasinglaitteet Kunnossapitopalveluiden käyttöikäänsä lopussa olevat ajoneuvot korvataan leasingajoneuvoilla. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Tavoite 2 / Tavoitetaso v Hoidetut metsät ja virkistysalueet Mittari/Seurantatapa Metsästrategian sallimat metsänhoitotyöt: keskimäärin 26 ha, hakkuumäärä m3 / vuosi Tavoite 3 / Tavoitetaso v Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituksen mukaisesti Tavoite 4 / Tavoitetaso v Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto M ittari/seurantatapa Liikuntatoimen suorittama arviointi Mitta ri/seurantatapa 80 % kohteista tallennettu Tunnusluvut / Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Kunnossapitopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Talousmetsät, ha Virkistysalueet, ha Hoidetut viheralueet, ha Kunnossapidettävät liikenneväylät, km Päällystetyt kadut, km Katuvalojen määrä, kpl Palo- ja pelastustoimi, vastuuhenkilö Raili Häkkinen Toimintakulut Toimintakate TP TA TA KS

9 Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettavat voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Avustukset VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella. Palo-ja pelastustoimi, suoritteet TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi Rakennuspalot, kpl/vuosi Rakennuspalovaara, kpl/vuosi Liikenneonnettomuudet Ruokapalvelut, vastuuhenkilö Toini Linnanmäki Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP TA TA KS Ruokapalveluyksikkö hoitaa kunnan ruokapalvelut toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. Elintarvikkeiden ja muiden ruokahuoltopalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintojen ennakoidaan pysyvän maltillisena. Ostopalveluna hoidettu, vuonna 2015 kilpailutettu ruoankuljetus on noussut muutaman prosenttiyksikön. Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussuositukset muuttuivat v Ruokalistat ja elintarvikehankinnat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaan. Uudet kouluruokasuositukset julkaistaan vuoden 2017 alussa. Toimintaympäristön sisäiset muutokset Ruokapalvelu on mukana pilottina päiväkotiruokailun diplomihankkeessa. Pilottikohteena on Kartanonrannan päiväkoti ja Kartanonrannan tuotantokeittiö. Päiväkotiruokailun kuten kouluruoka-diplominkin diplomihankkeen tavoitteena on luoda toimiva kriteeristä ruoan ja ruokailun hyvistä käytänteistä ja samalla se toimii laadunvarmistusjärjestelmänä. Koko Masalan alueen ruokatuotannon yhdistäminen Kartanonrannan tuotantokeittiön hoidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkoti aloitti toimintansa Kantvikin päiväkodin väistötilana elokuussa Sepänkannaksen päiväkodin ruokatuotanto hoidetaan

10 Gesterbyn tuotantokeittiöstä. Masalan koulun uuden palvelukeittiön käyttöönotto tapahtuu keväällä Terveyskeskuksen sairaalan siirtyminen Espooseen vaatii sisäisiä järjestelyjä ruokapalveluissa. Vuoden 2017 alusta lukien kotipalveluateriat hoidetaan kunnan ruokapalvelujen toimesta. Kotiateriapalvelujen ruuanvalmistuksesta vastaa terveyskeskuksen keittiö ja kuljetuksen hoitaa Toimari. Toiminnan painopistealueet Ruokapalveluprosessin digitalisointi ruokaohjeista ostotilausten tekemiseen ja ruokalistan automaattiseen julkaisuun internetissä syksyyn 2017 mennessä Ruokapalveluprosessikuvausten tarkentaminen ja toiminnan kehittäminen Uuden kouluruokasuosituksen jalkauttaminen Toiminnalliset tavoitteet: Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 /Tavoitetaso v Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Mitta ri/seurantatapa Asiakaskysely Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/ateriasuorite Tunnusluvut Ruokapalveluyksikkö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tuotettuja aterioita, opetustoimi Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito Tuotettuja aterioita, laitosruokailu Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu Tuotettuja aterioita, palvelutalo Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 6 o o Vesihuoltolaitos, vastuuhenkilö Anna Arosilta-Gurvits Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP TA TA KS

11 Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 ja taloussuunnitelma Vesihuoltolaitos tuottaa vesi-ja viemäröintipalveluttoiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos kattaa kaikki käyttö-, pääoma- ja rahoituskulunsa maksuillaan ja toimii kirjanpidollisesti eriytettynä taseyksikkönä. Vesihuoltolaitos toimii kirjanpidollisesti eriytettynä kunnan taseyksikkönä. Vuonna 2017 varaudutaan toimintamuodon muuttamiseen liikelaitokseksi. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. Merkittävimpien kuluerien, ostoveden ja jäteveden puhdistuksen kustannustason arvioidaan nousevan yhteensä keskimäärin 2 % vuodessa. Vuonna 2019 Kirkkonummen arvioidaan hankkivan talousvedestä noin 56 % ostopalveluna. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen puhdistettavaksi. Kirkkonummi viemäröi lisäksi Siuntion jätevedet verkostonsa kautta Espooseen. Muita kulueriä suurempia kustannusnousuja vuodesta 2016 on ennakoitu sähkön siirrolle (10 %) ja henkilöstösivukuluille (20 A, muutos kustannusten kohdentamisessa). Toimintaympäristön sisäiset muutokset Veden ominaiskulutus on kääntynyt laskuun. Myyntiennusteita on muutettu edellisen taloussuunnitelman jälkeen. Vaikka vedenkäyttäjien määrän arvioidaan kasvavan, ominaiskulutuksen vastaavan laskun ansiosta veden kokonaismyynnin ennakoidaan pysyvän lähes vuoden 2016 tasolla vuoteen 2018 saakka, minkä jälkeen myynnin arvioidaan kääntyvän lievään nousuun. Kulutuksen laskun syynä ovat mm. vesilaitteiden uusiminen kiinteistöillä ja huoneistokohtaisten vesimittarien yleistyminen. Vesihuoltolaitoksen hyvän rahoitustilanteen vuoksi suunnitelmakaudelle ei ole ennakoitavissa merkiitäviä taksankorotustarpeita. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotettiin 2 % alkaen. Liittymismaksuja ja perusmaksuja ei koroteta vuoden 2017 aikana. Näin ollen veden ja jäteveden hinta nousee kokonaisuudessaan 1,7 % vuodesta Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset vaihtelut ja eritahtisuus edellyttävät lainanottoa vuonna Investointisuunnitelma perustuu kaavoitusohjelmaan ja 10 vuoden investointisuunnitelmaan. Verkostojen saneerauksiin investoidaan aiempaa enemmän. Arvio suunnitelmavuosien toimintakatteesta ja rahoituslaskelma perustuvat pitkän tähtäimen taloussuunnitelmaan. Vesihuoltolaitoksen tulosja rahoituslaskelma on esitetty kunnan talousarviossa. Syksyllä 2016 laadittiin selvitys vesihuoltolaitoksen toimintamuodon vaihtoehdoista (taseyksikkö, liikelaitos ja osakeyhtiö). Vesihuoltolaitoksen organisaatiomuodosta päätetään Lisäksi hulevesien hallinnan vastuut ja käytännöt määritetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla toimialan sisäl- Ia.

12 Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Verkostot ja vesimäärät: Liittyneet kiinteistöt, kpl vuoden aikana liittyneet Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi siitä ostoveden osuus, m Myyty vesimäärä, m3/vuosi Laskuttamattoman veden osuus % 24,3 24,0 23,0 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi Jätevesiverkoston vuotovedet % 33,0 33,0 33,0 Vesijohtoverkoston pituus km 213,0 213,0 224,1 Jätevesiverkoston pituus km 219,2 219,3 222,2 Hulevesiverkoston pituus km 127,3 218,6 224,6 Jätevedenpumppaamoiden lkm +1 Saneeraukset: Vesijohtoverkosto km 0,9 2,2 Jätevesiverkosto km 0,6 1,5 Hulevesiverkosto km 1,2 Jätevedenpumppaamot kpl Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv O % 1,92 1,96 2,00 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv O % 1,82 1,86 1,90 Muuta: Henkilöstömäärä 17,4 17,4 17,4 Palveluiden kehittämisen painopistealueet 2017 Mahdollisen toimintamuotomuutoksen edellyttämiin toimenpiteisiin varautuminen Toimintavarmuuden parantamiseen ja omaisuuden hallittuun ylläpitoon panostetaan edelleen mm. saneerausohjelmalla, elinkaariselvityksillä ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous: Investointien harkinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma ja kriteerit investoinneille Tavoite 2 / Tavoitetaso v Määräaikaistyöt ja korjaukset dokumentoidaan kattavasti M ittari/seurantatapa saneerausohjelma ja kriteerit valmiit Mittari/Seurantatapa käyttöpäiväkirjatja johtokartta, dokumentoinnin edistymistä seurataan osavuosikatsauksissa

13 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Talonrakentaminen vastuuhenkilö: Jarno Köykkä Liikenneväylät ja puistot vastuuhenkilö: Vartiainen Liikunta-ja virkistysalueet: Lähiliikuntapaikat (5445) ja Muut hankkeet (5499) Liikunta-alueet (5430), Virkistysalueet ja ulkoilureitit (5495) Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet vastuuhenkilö Eero Eero Vartiainen Harry Eklund Anna Arosilta-Gurvits TALONRAKENTAMINEN Talousan/iovuonna käynnissä olevat hankkeet Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnan valtuustossa Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu käynnistetään kunnanvaltuuston erillispäätöksellä. Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti (Sivistystoimi) Hankkeen rakennustyöt aloitettiin peruskorjauksen osalta kesällä 2015 ja ne valmistuvat syksyllä Rakennusluvan viivästymisen vuoksi uudisrakennuksen rakennustyöt päästiin aloittamaan vasta kesällä 2016 ja alustavan arvion mukaan ne valmistuvat vuoden 2017 loppuun. Talousarvioon on lisätty :n lisämääräraha vuodelle Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus (Sivistystoimi) Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Arvioitu valmistumisaika rakennustöille on huhtikuu Suunnittelun viivästyminen sekä alkuperäistä suuremmaksi ja vaikeammaksi muodostuneet maanrakennustyöt hidastivat varsinaisen rakennustyön aloitusta. Viranomaismääräyksestä johtuen laajennusosaan rakennettiin myös väestönsuoja, jota alkuperäisissä suunnitelmissa ei oltu huomioitu, tästä syntynyt lisämäärärahan tarve euroa on lisätty vuoden 2017 talousarvioon. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (Sivistystoimi) Pääkirjaston laajennus- ja korjaushankkeen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rakennuslupahakemus on jätetty kesäkuun 2016 lopussa. Pääkirjaston laajennustyöt tulee aloittaa viimeistään joulukuussa 2016, jotta valtionavun ehto täyttyy. Alustavia töitä ollaan jo tekemässä ja hankkeen valtionapuehtoihin sisältyvät maanrakennustyöt on aloitettu. Kirjaston arvioitu valmistumisaika on vuoden 2019 loppuun mennessä. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Toteutussuunnitelmat päivitettiin keväällä 2016 ja hanke myös kilpailutettiin kesän 2016 aikana. Saadut tarjoukset ylittivät alkuperäisen hinta-arvion. Kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeelle lisämäärärahan vuodelle Rakennustyöt on aloitettu. Hankkeen valmistumisaika on vuoden 2017 loppuun mennessä.

14 Suunnittelukaudella käynnistyvät hankkeet Jok rinteen oppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Hankkeesta on laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt on tarkastettu ja niiden pohjalta tarveselvitys on yhtenäistetty yhdeksi tarveselvitykseksi. Hankkeesta on laadittu myös erilliset viitesuunnitelmat, joiden tarkoitus on tutkia tontin käyttöä ja uuden oppimissuunnitelman mukaisia oppimisympäristöjä. Kunnanhallitus on päättänyt hankesuunnitelman käynnistämisestä 249/2016. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Hankkeesta on laadittu tarveselvitys keväällä Kunnanhallitus 'on päättänyt hankesuunnitelmien käynnistämisestä 251/2016. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana. Gesterbyn koulun peruskorjaus Gesterbyn koulun tiloista ollaan parhaillaan tekemässä peruskorjauksen tarveselvitystä. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana. Hankesuunnitelma käynnistetään, kun kunnanhallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. VVinellska Skolan VVinellska skolanista tehdään pikaisesti peruskorjauksen tarveselvitys. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 alussa. Hankesuunnitelma käynnistetään, jos kunnanhallitus tekee päätöksen hankesuunnitelman käynnistämisestä. Framnäsin huolto-ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana. Uimahallin laajennus ja peruskorjaus (liikuntatoimi) Uimahallin laajennuksesta ja peruskorjauksesta aloitetaan vuoden 2017 aikana tarveselvitys.

15 TALONRAKENTAMINEN TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Hankkeen kokonaiskustannukset Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( ) Perusturvan käytössä yhteensä Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3280 Sepänkannaksen päiväkoti (ur) (-2016^ 3280 Sepänkannaksen päiväkodin kalustaminen 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak (ur) (-2016) Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön irtokalustaminen Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus (-2017) Sjökullan kalustaminen Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus ( ) Kantvikin pk kalustaminen (2017) Pääkirjaston laajennus ( ) Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) Pääkirjaston pemskorjaus ( )^ Pääkirjaston ensikertainenjolustaminen ( ) Suunnitteluvaiheessa Framnäs huolto-ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen ensikertainen kalustaminen Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus ( ) Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus Veikkotan alueen päiväkodin ja koulun kalustaminen Tarveselvitys vaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset Sivistystoimen käytössä yhteensä Tilahallinnon korjausohielma (PATU ) Talonrakentaminen määräraha yhteensä Talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä yhteistyösopimuspohjaisten hankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot.

16 Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien suunnitteluja rakentaminen, 1. vaihe Talvivalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen Opasportaaleiden korjaus Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutosselvitys Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Aikataulu: Vesitorninmäen asemakaava-alue: Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu: Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan suunnittelu ja rakentaminen. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen AVIn päätös saadaan riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Aikataulu: Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutossuunnittelu Aikataulu: Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Aikataulu: Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väylillä Länsi - Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaah, Muhunpolku - Osmussaarenkaari Aikataulu: Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Aikataulu: Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakentaminen Aikataulu: Masalan keskustan asemakaava-alue Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie-Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun atikulku suunnittelu ja rakentaminen Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen rakennussuunnittelu. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaavat saavat lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu käynnistyy toimintavuoden aikana. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen

17 Aikataulu: Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen Alueen 18 katujen rakennussuunnittelu Peräläntien rakennussuunnittelu välillä vt. 1.n alikulkusilta - aiemmin rakennettu osuus Alueiden 13 ja 14 rakennussuunnittelu Mt110 Turuntien Puronsuuntien pysäkkiparin rakentaminen Aikataulu: Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Aikataulu: Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus. Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen AVIn päätös saadaan riittävän ajoissa, jotta rakentaminen ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. Aikataulu: Kaava-alueiden katujen perusparannukset Aikataulu: Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: Muut liikennealueet Jorvaksen asema Ratasuunnitelman viimeistely (kunnan osuus 52 %.) Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %.) Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen suunnittelun. Aikataulu: Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu. Toteutuksen edellytyksenä on 50 %:n rahoitusosuus ELY-keskukselta. Aikataulu: Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ) Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie rakentaminen Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Aikataulu:

18 Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen palvelutuotannon lautakunnassa Aikataulu: Seuraavien vuonna 2016 toteuttamatta jääneiden investointien määrärahat on lisätty vuoden 2017 talousarvioon: Keskustan asemakaava-alueet Vuonna 2016 käyttämättä jäävä euroa on siirretty vuodelle 2017 Keskustan asemakaava-alueet ( ) (vesihuolto) Vuonna 2016 käyttämättä jäävä euroa on siirretty vuodelle 2017 Em. hankkeiden viivästyksen syy: Asemankaaren, Asemapuiston, Rantapuiston, P- Veturitallintien, Nummitien ja Makasiinintien rakentamisen 1. vaiheen aloittaminen siirtyy suunnittelussa tapahtuneen viivästymisen vuoksi. Viivästyminen johtuu siitä, että radan alittavan sillan ja ratapihalla tehtävien muutosten suunnittelu on tehty yhteistyössä LIVI:n kanssa. Tämä on edellyttänyt, että kaikki suunnitteluratkaisut on hyväksytty molemmissa organisaatioissa. Vesitorninmäen asemakaava-alue Vuonna 2016 käyttämättä jäävä euroa on siirretty vuodelle 2017 Vesitorninmäen asemakaava-alueet ( ) (vesihuolto) Vuonna 2016 käyttämättä jäävä euroa on siirretty vuodelle 2017 Em. hankkeiden viivästyksen syy: Jokiniityntien sillan ja Kyrkvallantien rakentamista ei ole voitu aloittaa, koska suunnittelun aikana todettiin, että hankkeen toteuttaminen vaatii vesilain mukaisen hakemuksen aluehallintovirastoon (AVI). Hakemuksen käsittelyajan pituudesta johtuen hankkeen toteuttaminen viivästyy. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Vuonna 2016 käyttämättä jäävä euroa on siirretty vuodelle 2017 Hankkeen viivästyksen syy: Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) ei ole saanut rahoitusta Mt 130 kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Lapinjärven kohdalla. Kyseinen hanke on ELY:n ja kunnan yhteishanke, josta kunnan osuudeksi rakentamisen kustannuksista on sovittu 50 %.

19 LIIKENNEALUEET JA PUISTOT TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet 4001 Keskustan asemakaava-alueet Gesterbyn asemakaava-alue MKS ( ) Vesitorninmäen asemakaava-alue MKS ( ) Heikkilän juhlakallio MKS ( ) Tolsanmäki MKS ( ) 4060 Jorvaksenkolmio asemakaava-alue ( ^ Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS ( ) Inkilänportin asemakaava-alue MKS ( -2020) Sann/ikinportti MKS ( ) Prikirannan asemakaava-alue MKS ( ) Haa p io rinteen asemakaava-alue ( ) o 4102 Masalan keskustan asemakaava-alue (-2020) Masalan Tinanpuiston alue MKS ( ) Veikkolan asemakaava-alueet (-2019) Veikkolanpuro MKS ( ) o Kaava-alueiden katujen perusparannus Veikkolanportti ( ) Keskusta II (2017-) MKS Jokiniitynja Vesitominmäen risteysalue (-2018) o 5460 Lähivirkistysalueiden pemsparannushankkeet Sarvvikinranta MKS (2016) o Suvimäki MKS(2019-) o Masalanportti MKS (2019-) Hauklampi Jorvaksenmylly Yleisten pysäköintialueiden suunnitteluja rakentaminen Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liik väyliltä Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet yhteensä Muut liikennealueet 4810 Jon/aksen asema (kunnan osuus) o 4879 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella Liikenneturvallisuuden parantaminen Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen o Muut liikennealueet yhteensä Liikennealueet ja puistot määräraha yhteensä LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Hankeryhmään budjetoidaan kunnan liikunta, leikki-ja virkistysalueiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus Lapinkylän pallokentän suunnittelu Aikataulu: Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jokirinteen oppimiskeskuksen tontille sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuisto: monitoimikentän suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Aikataulu:

20 Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja - latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Aikataulu: Muut hankkeet Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) Aikataulu: MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Joukkoliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien pohjoispuolen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä Kirkkonummen keskusta - Laajakallio Aikataulu:

21 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien hulevesiviemäreiden rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe Aikataulu: Vesitorninmäen asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Jokiniityntien ja Kyrkvallantien vesihuollon rakentaminen ja jätevedenpumppaamon saneeraus Aikataulu: Prikirannan asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Aikataulu: Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Aikataulu: Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku ja Sepänkyläntien vesihuollon saneeraus Bjönsinmäen vesihuollon rakennussuunnittelu Aikataulu: Masalan Tinapuiston asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Aikataulu: Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 hulevesiviemäreiden rakentaminen Alueen 18 hulevesiviemäreiden sekä vesihuollon saneerauksen suunnittelu Aikataulu: Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Vesihuollon rakentaminen Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen Aikataulu: Runko- ja siirtojohdot: Viemäriverkoston saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Aikataulu: Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Kahden jätevedenpumppaamon saneeraus Aikataulu:

22 Vesijohtojen saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus-ja tutkimusohjelmasta Aikataulu: Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt keskustan vesitornin kuntoarvio, muut ennakoimattomat pieninvestoinnit Aikataulu: Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaaliensyötön muutokset Aikataulu: Upinniemen vedenottamon saneeraus Elinkaariselvityksen mukainen yleissuunnittelu ja pieniä saneerauksia Aikataulu: Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen Aikataulu:

23 VESIHUOLTOLAITOS TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Runko- ja siirtojohdot 6651 Veikkolan ja keskustan vesitornin saneeraus (2016) Viemäriverkoston saneeraus Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Vesijohtojen saneeraus Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt Runko-ja siirtojohdot yhteensä Vedenottamot 6720 Meikon vedenottamon saneeraus Upinniemen vedenottamon saneeraus Vedenottamot yhteensä Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen Haja-asutusalueiden vesihuolto yhteensä Aluekohtaiset verkostohankkeet 6001 Keskustan asemakaava-alueet ( ) Gerterbyn asemakaava-alueet MKS ( ) Vesitorninmäen asemakaava-alueet MKS ( ) Keskustan II asemakaava-alue ( ) Sarvvikin portti MKS ( ) Heikkilän Juhlakallion asemakaava-alue MKS ( ) Jorvaksen kolmion asemakaava-alue (2018) Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue MKS (2018) Inkilänportin asemakaava-alue MKS ( ) Prikiranta asemakaava-alue MKS ( ) Haapiorinteen asemakaava-alue MKS ( ) Masalan keskustan asemakaava-alue ( ) Masalan Tinapuisto MKS ( ) Veikkolan asemakaava-alueet (- 2018) Veikkolanpuro 2. vaihe MKS (2018) o Veikkolanportti asemakaava-alue ( ) Jokiniitynja vesitorninmäen risteysalue ( ) Sarvvikinranta Masalanportti Haukilampi Aluekohtaiset verkostohankkeet yhteensä VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

24 SISÄISET ERÄT Sl IVOUSPALVELU td 2017 Asiakas MENOKOHTA TULOKOHTA (krt / vko) päivä Jakaja 2017 Tili KP TEH Tili KP TEH YL m2 KERROIN /m' vuodessa /m2 x m2 x 12 kk SIVISTYSTOIMI Kunnantato, sivistys 30% , , ,00 Hallintoyksikkö kt ,48 Hallintoyksikkö ph ,48 Kulttuuriyksikkö ,04 Kantvikin esikoulu , , ,72 Pappilanmäen pk , , ,92 Gesterbyn esikoulu , , ,96 Lindalin pk , , ,60 Lapinkyläntien päiväkoti , , ,72 Hommas daghem , , ,48 Finnsbackan pvk korvaavat tilat , , ,00 /päiväkoti 84% ,52 /esiopetus 16% ,48 Kavalsin pk , , ,84 /päiväkoti 84% ,67 /esiopetus 16% ,17 Gesterbyn pk2 hopea haka , , ,08 /päiväkoti 80% ,46 /esiopetus 20% ,62 Jolkbyn pk , , ,08 /päiväkoti 85 % ,17 /esiopetus 15% ,91 Heikkilän pk , , ,20

25 Köpaksen pk l , , ,00 /päiväkoti 84 % ,80 /esiopetus 16 % ,20 Köpaksen pk II , , ,80] Nissnikun pk ,30] , ,00 /päiväkoti 80% ,801 /esiopetus 20% ,20 Junailijan esikoulu , , ,00 Masalan pk hommaksenpelto , ,28} 29849,761 Veikkolan pk , , ,801 Liinaharjan päiväkoti [ , , ,60 Laajakallion pk , , ,16 /päiväkoti 82% ,37 /esiopetus 18% ,79 Koskentorin pk , , ,881 Koskentorin päiväkoti 17 % ,85 Koskentorin päiväkoti 83 % ,03 Veikkolan esikoulu , , ,60] Haapajärven päiväkoti , , ,88 Neidonkallion päiväkoti , , ,48 Kartanorannan pk , , ,00 Kolsarin pk , , ,081 Sepänkannaksen päiväkoti ] 21, ,28] 30096,001 Vuorenmäen pk , , ,001 Kirkonkylän koulukeskus Kirkkoharju , , ,201 Kirkonkylän koulu , , ,801 Porkkalan lukio, pankkitalo ,30] ,03] 17417,40 VVinellska skolan , , ,521

26 Kyrkslätts gymn , , ,28 Gesterbyn koulu , , ,76) Heikkilän koulu + asunto 78 m , , ,081 Laajakallion koulu [ , , ,001 Masalan koulu + lisäys 1500 m , , ,20] Nissnikun yhtenäisalakoulu , , ,761 Nissnikun yhtenäisyläkoulu , , ,241 Kartanorannan koulu Veikkolan koulu , , , , , ,681 Vuorenmäen koulu , , ,60 Kantvikin koulu [ , , ,12 Musiikkiopisto Haga , , ,16 musiikkiopisto ,05 musiikkileikkikoulu ,11 Kuvataidekoulu , , ,80 Karubyn koulu , , ,32 Oitbackan koulu , , ,44 Papinmäen koulu , , ,881 Bobäckin koulu , , ,961 Sjökullan koulu , , ,00 Kansalaisopisto Finnsbacka navetta , , ,96 Köpaksen kylätalo , , ,96 Pankkitalo 2 -kerros mbi , , ,00 Eerikinkartano Torhem , , , ,931 Mäkitalo , , , , ,12] Gesterby museoalueen kudontatupa , , ,681 Tolsan koulu [ , , ,56[

27 Kirjastot Pääkirjasto Veikkolan kirjasto [ ,30] 21, ,03 2, , ,20 Masalan kirjasto , ,03] 16808,401 Liikuntatoimi Keskustan urheiluk , , ,20] keskustan väestönsuoja , , ,601 Veikkolan kuntosali , ,93] 1296,96 Nuorisotoimi Gesterbyn nuoriso , , ,64 Veikkolan nuoriso , , ,001 Masalan monitoimitalo , , ,16 Kantvikin nuorisot. [ , , ,601 Laajakallion väestönsuoja [ , , ,12 Ljusdala teatteri , , ,20 YHDYSKUNATEK Aseman ostan yhd.tekn , , ,56 Kesäsiirtola [ , , ,52 Munkinmäki nouhoojien varikko , , ,32 Jerikon varikko huolto , , ,721 VESILAITOS Jerikon varikko , , ,40 Meikon (myllykylän) varikko , , ,40 Upinniemen varikko [ , , ,00 KESKUSHALLINTO Uus/ Kunnantalo konserni 36% , ] 1, ,201 YHTEENSÄ ,56 PERUSTURVA

28 Kunnantalo, perusturva 34% , , ,80 16,0 % ,33 5,0 % ,04] 2,0 % ,42] 7,5 % ,06 3,0 % ,62 3,0 % ,62 7,5 % [ ,06 18,0 % ,741 25,0 % ,20 13,0% ,701 Virkatie 1 "paviljonki" , , ,56 Kotisairaanhoito , , ,001 Työkeskus , , ,00 Veikkolan, kotipalvelu , , ,00 Astran toimitilat [ , , ,721 Nissnikun ent. kuntoutuskeskus , , ,24 Päihdehuolto, Asemantie , , ,32 osuus 34% ,591 osuus 66% ,73 Piennarkujan asukaspuisto , , ,08 Veikkolan asukaspuisto , , , ,441 Pääterveysasema , , ,92 Hallinto ,19 Varasto ,67 Huoltopalvelut ,47 Vastaan ottotoi m i nta ,32 Sairaan kuljetus ,62

29 Erityistyöntekijät ,17 ent. osasto l [ 21, , ,24[ ent. osasto II , , ,96] Lääkekeskus ,34 Suun terveydenhuolto ,86 HUS Laboratorio ,82 HUS Röntgen ,43 Fysioterapia ,89 Työterveyshuolto nyk. vastaanotto [ ,14 Fysioterapia Astran toimitilat , , ,721 Hoivakoti lehmuskartano 50 % , ,53] 44781,001 Hoivakoti lehmuskartano 50% , , ,00 Palvelutalo ] 25, , ,00 Volskoti ,30] , ,00 vois 1,40% ,20 vois 2, 40 % ,201 Metsäpirtti, 20 % ,601 Neuvola, Toritie , , ,2S Leikkimäki [ , , ,081 Veikkolan terveysasema: ,30] , ,00 neuv koulut 24% ,36 vastaanotto 67 % ,88 laboratorio 3% ,92 fysioterapia 6% ,84 Veikkolan NEUVOLA JA HAMMHOITOLA , , ,401 Masalan terveysasema: , , ,201 neuv koulut 36% ,63 vastaanotto 46 % sth13% [ , ,76

Liite muutos KÄYTTÖSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA. Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

Liite muutos KÄYTTÖSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA. Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 VESI-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOS TP 2016 TA 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020

Lisätiedot

Liite Vesi OSAVUOSIKATSAUS II/2017 KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA. Osavuosikatsaus II

Liite Vesi OSAVUOSIKATSAUS II/2017 KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA. Osavuosikatsaus II KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Sisältö: - Käyttötalouden toteutuma 8/2017 - Investointien toteutuma 8/2017 - Sisäisen valvonnan toteutuma 8/2017 VESI-LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta

KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus II 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Vesi -liikelaitoksen johtokunta TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 7

Lisätiedot

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/ PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/2017 1.1.-.31.5.2017 Tekniset tuotantopalvelut: Hallinto Investointipalvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut

Lisätiedot

Liite PatuL PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/

Liite PatuL PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/ Liite PatuL 16.8.2017 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS I/2017 1. -.31.5.2017 Tekniset tuotantopalvelut: Hallinto Investointipalvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut

Lisätiedot

Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma

Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma PALVELUTUOTANNON JAOSTO Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta. Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma

KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta. Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma KIRKKONUMMEN VESI Liikelaitoksen johtokunta Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma 2 Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta Kirkkonummen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos. OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 ja VÄLITILINPÄÄTÖS

Vesihuoltolaitos. OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 ja VÄLITILINPÄÄTÖS 1 Vesihuoltolaitos OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 ja VÄLITILINPÄÄTÖS 31.5.2017 Sisältö: - Raportin kuvaus - Käyttötalouden toteutuma 5/2017 - Investointien toteutuma 5/2017 - Sisäisen valvonnan toteutuma 5/2017

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II Liite Patu 13.9.2017 OSAVUOSIKATSAUS II/2017 PALVELUTUOTANNON JAOSTO Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut PALVELUTUOTANNON

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Liite ktltk 28.9.2017 OSAVUOSIKATSAUS II/2017 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Maankäytön tulosalue - Kuntatekniikan hallinto - Kunnallistekniikkapalvelut - Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA KORJATTU Liite ktltk 28.9.2017 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Talousarvio 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 Maankäytön tulosalue - Kuntatekniikan hallinto - Kunnallistekniikkapalvelut

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden talousarvioehdotus

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden talousarvioehdotus Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus Hallinto Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä huolehtien yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä

Lisätiedot

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Dnro 909/02.02.02/2015 Liite PatuL 2 / 28.1.2016 Liite PatuL.../28.1.2016 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 TULOSYKSIKÖT: Palvelutuotannon lautakunta + hallinto Investointipalvelut

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolaitos Liite Vesi 3/24.1.2013 Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueella. Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Toimintakertomus 2017 Maankäytön tulosalue - Kuntatekniikan hallinto - Kunnallistekniikkapalvelut - Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut - Tontti- ja paikkatietopalvelut

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus

Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus ja investointiehdotus Vesihuoltolaitoksen johtokunta 42 22.08.2012 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan talousarvioehdotus 2013, taloussuunnitelmaehdotus 2014-2015 ja investointiehdotus 2013-2017 420/02.02.00/2012 VESI 42 Kunnanhallitus

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017 Liite Patu 8.2.2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUTUOTANNON JAOSTO Toimintakertomus 2017 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut PALVELUTUOTANNON

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma

Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma 9 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 502 783 5 869 930 5 882 180 0,2 TOIMINTAKULUT -5 563 726-5 665 310-5 693 650 0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60 943 204 620 188 530-7,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 809

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

NYKYTILANNE JA TILANNE LÄHITULEVAISUUDESSA Palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi

NYKYTILANNE JA TILANNE LÄHITULEVAISUUDESSA Palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi Dnro 756/00.01.02/2013 Liite PatuL 4 / 28.1.2016 YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Yhdyskuntatekniikan kunnossapitot 28.1.2016 Mitä ja kunta a/ Lähiiden määrittäminen ja sen ei minen sijoittuminen vuoteen mennessä,

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus Palvelutuotannon lautakunta 102 11.09.2014 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus 463/02.02.00/2014 Palvelutuotannon lautakunta 102 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017 Liite Patu 8.2.2018 Liite KT 15.2.2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PALVELUTUOTANNON JAOSTO Toimintakertomus 2017 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018 KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA

Lisätiedot

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä. ASKOLAN KUN 1 Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunta

Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunta 1 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Palvelutuotannon lautakunta Määrärahaseurannan perusteella voidaan todeta, että käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrärahojen

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelutuotannon lautakunta 6 29.01.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/02.02.02/2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta

KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus II 2018 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 26 085 584 15 326 622 26 820 295 16 544 130

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KÄYTTÖTALOUSOSA 1 Kuntatekniikan toimiala KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Palvelutuotannon jaosto KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Kuntatekniikan toimiala PALVELUTUOTANNON JAOSTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus

Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 31.7.2019 1 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Osavuosikatsaus 31.7.2019 Osavuosikatsaus 31.7.2019 2 Yhdyskuntatekniikan toimiala Yhdyskuntatekniikan toimiala Tammikuu-Heinäkuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus I 2018

KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus I 2018 KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan lautakunta Osavuosikatsaus I 2018 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA (sis.tiej osto) TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 1 093 423 347 735 742 000 337

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa

Lisätiedot