Kaupunkiympäristölautakunta Liite 1 24

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristölautakunta Liite 1 24 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämälla kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä. Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: - hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo) - kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) - mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet) - kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut) - tilakeskus Palvelusuunnitelma Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen. Tilakeskus huolehtii tilojen vuokraamisesta, hankkimisesta, myymisestä ja purkamisesta. Toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävässä on onnistuttu. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Toimenpide Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (5-7 km / vuosi) sekä riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Vastuutus toimialalla Kunnossapitopäällikkö Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Toteutuma Kevyenliikenteen ja jalkakäytävien kunnossapidolliset pintaukset tehdään asuntomessujen jälkeen syksyllä. Kaihu-Kenkävero reitti, Lentokentänkatu ja muut asuntomessureitit raivattu. Hoitotasoa nostettu keskustassa sekä asuntomessureiteillä Toimenpide Sairastavuusindeksi 100 Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrää. Järjestetään ja optimoidaan toimiva joukkoliikennejärjestelmästä. Ollaan aktiivinen edunvalvoja joukkoliikenteen (linjaauto-, juna- ja lentoliikenne) palvelukokonaisuuden varmistamiseksi. Vastuutus toimialalla Liikennesuunnitte lija Logistiikkapäällikkö Toteutuma Rinnekadun molempiin päihin valmistunut liikenneympyrä. Maksuton joukkoliikennekokeilu alkaa 8/

2 Sairastavuusindeksi Mahdollistetaan torilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen markkinatorin rinnalla ja tueksi. Projektijohtaja Torilla on ollut tänä vuonna mm. ralli-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Lisäksi eri järjestöt ja toimijat ovat esitelleet ja markkinoineet toimintojaan. Toimenpide Vastuutus toimialalla (KV) Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1) kirjaston käyttö/kävijät 2) museot/kävijät 3) orkesteri/kuulijamäärä 4) yleiset kulttuuripalvelut 4.1) Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä tapahtumissa 4.2) Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 4.3) Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä 5) Uimahallikäynnit 6) Teatterin kävijämäärät Harraste- ja kokoontumistilojen riittävän määrän turvaaminen: - yhteiskäytön koordinointi - tilankäytön tehokkuuden parantaminen - tilojen moninaiskäyttö. Vuokrauspäällikkö Toteutuma Pilottihanke tilojen yhteis- sekä moninaiskäytön mahdollistamiseksi toteutuu vuoden 2017 aikana. Pyritään tarjoamaan järjestöille ja seuroille kustannustehokkaita tiloja, vuokraamalla käyttöaikoja olemassa olevista kiinteistöistä. Kulttuuri- ja liikuntatilojen investoinneista ja rahoituksesta huolehtiminen: - Rantakylän koulun korjauksen toteutus aluetta palvelevana monitoimitalona jatkuu vuoteen Naisvuoren uimahallin saneeraus valmistuu Hänninkentän huoltorakennuksen muutos ja laajennus Uuden taidemuseon rakentaminen Ristiinan sotakoulun muutos pitäjätaloksi yhdessä eri ristiinalaisten seurojen kanssa - Sotahistoriallisen keskuksen selvittäminen (hankeselvitys/- suunnitelma) - Asiakaspisteiden, kirjasto- ja nuorisotilojen yhteistilaratkaisujen toteuttaminen. Kiinteistöjohtaja Investointihankkeet etenevät suunnitellusti. Taidemuseohankkeen ja ns. Graniittitalon ratkaisun eteneminen on hidastunut. Syksyllä 2017 valmistuu Suomenniemen kirjasto, joka on edelläkävijänä yhteistilaratkaisussa. 2

3 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys (KV) Tavoite 140 yritystä Tekninen johtaja Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Lupaprosessi on kanavoitunut lupapiste.fi sähköiseen palveluun. Laaja käyttöönotto ja vaikuttavuus päätösajankäyttöön edellyttää vielä kehitysaskelia. Päivittäistä juoksua ja vuoropuhelua yritysten kanssa on parannettu. Yritysten nettolisäys Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Toimitaan aktiivisesti, jotta löydetään sijaintipaikkoja uusille yrityksille samalla turvaten jo olemassa olevien yritysten toiminta. Kaupungingeodeetti Kesäkuussa KV:ssa hyväksytyssä uudessa tonttihinnoittelussa pitäjien tonttihintoja laskettiin kauttaaltaan. Toimenpide Yritysten nettolisäys (KV) Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta - yhteistyö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa - asiakaspalvelun laadun kehittäminen ja ylläpito - palveluresurssien varmistaminen. Vastuutus toimialalla Vuokrauspäällikkö Toteutuma Asiakaspalvelun merkitystä on entisestään korostettu sekä kerätty asiakaspalvelupalautetta. Toimijatahojen yhteistyötä on tiivistetty ja luotu toimintamalleja tulokselliselle yhteistyölle. Käytössä olevat henkilöstöresurssit eivät kata vuokrauksen lisääntynyttä palvelutarvetta (mm. Essoten vaatimukset tilojen suhteen) Työpaikkakehitys Tavoite työpaikkaa Palvelujen kilpailutus - palvelujen ja hankkeiden kilpailutus eri kokoisina urakoina, jotta kilpailukykyinen tarjonta ja paikallisten yritysten tarjouskilpailussa mukana oleminen mahdollistetaan Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja. Kiinteistöpäällikkö Toimistorakennusmestari Kaavoituspäällikkö Kilpailutuksessa otettu huomioon aluetalous. Teollisuudelle kaavoitettujen alueiden/tonttien määrä on vuonna 2017 kaksinkertainen verrattuna 7 edelliseen vuoteen. 3

4 Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys (KV) Projektijohtaja Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan osayleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Asuntomessualue valmistunut ajallaan. Messut avautuivat suunnitellusti Kantakaupungin osayleiskaava etenee aikataulussaan. Sen avulla keskustan pysäköintinormia on väljennetty, mikä alentaa rakentamiskustannuksia. Osayleiskaavan saatua lain voiman voidaan Satamalahden yksittäisiä asemakaavoja viedä eteenpäin. Saimaansivu brändi lanseerattu asuntomessujen yhteydessä. Teollisuudelle sopivien alueiden/tonttien brändäys ja markkinointi loppusuoralla. Tonttien hinnoitteluperiaatteet uudistetaan nopeamman tontinluovutusprosessin varmistamiseksi. Kaupungingeodeetti Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudet tontinluovutusperiaatteet kesäkuussa ja lautakunta hyväksyi uudet delegoinnit. Nämä toimet yhdessä parantavat tontinluovutusprosessin nopeutta ja selkeyttä. Mikkelin mainekuvan kehitys Projektijohtaja Luodaan kaavoittamalla ja maanomistajajärjestelyillä mahdollisuus Satamalahti -projektin käynnistymiselle. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Maanhankintaneuvotteluja jatkettu eri tahojen kanssa. Toimenpide Mikkelin väkiluvun Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella kehitys monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Asuminen Mikkelissä periaatteiden mukaisesti. Luodaan kaavoittamalla markkinoille vetovoimaisia ja sijainniltaan houkuttelevia kerrostalotontteja. Painopistettä kohdistetaan kerrostalorakentamiseen. Vastuutus toimialalla Kaavoituspäällikkö Toteutuma Yleiskaavatasolla asumisen monipuolistaminen on edistynyt suunnitellusti. Satamalahden asemakaavoitus tuo markkinoille vuoden tonttivarannon kerrostalorakentamiselle. 4

5 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kunnallistekniikkaa valmistunut asuntomessualueella ja vuolingossa. Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) Kaavaprosessien yhteydessä varmistetaan alueiden viihtyisyys. Kaavoituspäällikkö Kaavoituksessa virkistysja puistoalueiden osuus on pysynyt vakiona jo pitkään. Trendinä on säästää olemassa olevaa luontoa ja säilyttää sitä osana tonttia ja siirtää puistoalueita yksityisten hoidettavaksi (taloyhtiöt) yhteiskäyttöalueiksi (AH merkintä). Menettelyllä voidaan jopa lisätä vihreänä säilyvien alueiden määrää ilman että se tuo lisärasitteita kaupungille. Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Tekninen johtaja Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostustoimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yhteydessä käyttöön otettavat hulevesien laskeuma-altaat, kalastus). Tunnistetaan Kyyveden ja Puulan vesistöjen laadullinen tilanne ja riskitekijät. Ollaan valmiudessa osallistua laaja-alaisesti toteutettavissa vesistöjen laatua parantavissa hankkeissa (vertaa Savilahden alapuolisen vesistön hankkeet). Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Metsä- Sairilaan etenee aikataulussaan. Vt 5:n rakentaminen etenee (kaupungin kohta valmistui ja Visulahden ohitus on tarjouslaskennassa) ja loppuvaiheessa. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Shell-tontilla (Laiturikatu 6) in-situ kunnostus käynnissä. Suomenniemen liimapuutehtaan hankkeessa asennettiin uusia pohjavesiputkia ja hanke jatkuu pohjaveden tarkkailulla. Mannerheimintie 34 kunnostus jatkui keväällä 2017 puretun rakennuksen alapuolisen maaperän kunnostuksella. Kaupunki on tehnyt mm. Valssimyllykorttelin maaperän ympäristö- 5

6 tekniset tutkimukset. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli sekä Setrimäen kyllästämön ongelmien ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamikseksi. Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in situ - kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvä pohjavedentarkkailu jatkuu. Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Liikennesuunnittelija Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Green Lines -tähtiverkon (painopiste keskustan osayleiskaavassa) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. VT 5 yhteysväli Mli-Juva hankkeen yhteydessä toteutetaan laajamittaisia kevyen liikenteen uusi järjestelyjä. Edunvalvonnassa huolehditaan Suomenniemen keskustan yhdistämistä kevyen liikenteen järjestelyillä valtatie 13 varteen. Savilahdenkadun kevytväylän rakentaminen aloitettu. Ekologinen jalanjälki (KV) Energiasäästöhankkeet - energiainvestoinneissa avustusten maksimointi - Uuden KETS-sopimuksen täytäntöönpano - määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin o energiainvestointitoimenpid eohjelma Uusiutuvan energian käyttö - aurinkoenergian hyödyntäminen - lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Kiinteistöjohtaja/ energiainsinööri Energiainsinööri Energiainsinööri Uuteen KETSsopimukseen liitytään vuoden 2017 aikana. Aurinkopaneelit asennetaan Suomenniemen kirjastoon vuoden 2017 aikana. Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut - Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona - uusien päiväkotien rakentaminen A- energialuokan/ joutsenlippu -taloina Energiatehokas rakentaminen - uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen Rakennuttajat/ energiainsinööri Rakennuttajat Lämpöpumppuja suunnitellaan useampaan kohteeseen. Investointihankkeissa kartoitetaan energiaavustusten mahdollisuudet. Toteutustavoissa huomioidaan myös pitkäaikaiset 6

7 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna kg/asukas (KV) Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö - yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsairila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa Toimistorakennusmestari/rakennuttajat käyttökustannukset. Yhteistyötä konsernin sisällä on kehitetty ja rakennusosien uusiokäyttöä saatu lisättyä. Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta euroa/asukas (KV) Kiinteistöjohtaja Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen - käytöstä poistettujen kiinteistöjen aktiivinen myynti Realisoitavat kiinteistöt on kartoitettu. Korjausvelan hillitsemiseksi on myyty mm. käytöstä poistuneita koulukiinteistöjä. Investointimäärärahat - korjausvelan hallinta Ylläpitoresurssit - kunnossapidon tason nosto (ilman C- salkkua) Korjausvelan hallitsemiseksi kiinteistöjen määrää tulisi vähentää. Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginpuutarhuri - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4),2016 lähtötaso 3,50 - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,11 Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteiden poiskuljetukseen kustannuksellaan. Uudelleen rajatut urakkakokonaisuuksien työt saadaan stabiloitua. Valvonnan tuloksien luettavuutta ja korjaavia toimenpiteitä palvelun tuottajien kanssa parannetaan. Kunnossapitopäällikkö Mikkeli siistiksi kampanja toteutettu huhti-toukokuussa. Yritykset osallistuivat omalta osaltaan Pursialan alueen siistimiseen. Asiakastyytyväisyys tutkimus valmistuu syksyllä. Urakka-alueilla todetut puutteet ja korjaustoimenpiteet käsitellään ja kirjataan yhdessä kuukausikokouksissa. Asiakastyytyväisyys tutkimus valmistuu syksyllä. 7

8 Ekologinen jalanjälki (gha /as) Yhdyskuntatekniikan päällikkö Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita. Jätteiden kierrätys Ecosairilan hankkeen laaja-alainen edistäminen niin, että tonttien luovutus tavoitteen mukaiselle yritysklusterille on mahdollista. Ristiinan aluelämpölaitoksen valmistumisen (ESE) hyödyntäminen. Jäteasiain tarkastaja Raviradan alueen kunttaa käytettiin asuntomessualueella. Vanha asfaltti ja louheet murskataan ja uusiokäytetään. Aluelämpölaitos valmistunut ja otettu käyttöön. Ekologinen jalanjälki (gha / as) Kunnossapitopäällikkö Ensimmäinen katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhanke ( ) saadaan valmiiksi. Kaupunki rakentaa sähköautojen latauspisteen kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Konserniyhtiöt avaavat kaasutankkauspisteen keskustan alueella. Asuntomessukuljetuksissa pyritään ainakin osittain hyödyntämään kaasua energiamuotona. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Projektipäällikkö/Asuntomessutoimisto Elohopealamppujen vaihtaminen jatkuu edelleen vuoden 2018 puolelle saakka. Elohopealamppuja energiaa säästäviin valaisimiin on vaihdettu kaikkiaan vajaa 3000kpl:tta 1. vaiheessa. Latauspisteiden paikat on suunniteltu yhdessä energiayhtiön kanssa. Asuntomessujen bussikilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta biokaasua käyttävistä autoista. Tilakeskuksen tunnusluvut (muiden kuin Tilakeskuksen tunnusluvut ovat Maisema- tauluissa) TP Toteuma TA Toteuma Toteuma Muutos / /2017 % 2016/2017 % Hallinnassa oleva rakennusomaisuus m ,7 0,8 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ,2 30,3 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 1,7 0,8 2,2 1, ,0 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) ) Määräaikainen henkilökunta ) 100 8

9 Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 3) 4) 42,7 41,3 20,9 50 3) 4) 20,3 18,4 10,48 57 Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Vakituinen henkilökunta 14 (2 osa-aikaista, toimistosihteerit 3 hlöä siirretty konsernipalveluihin). 2) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 3) Kulutustietoja ei ole tiedossa 4) Koko vuoden toteuma TALOUDEN TOTEUTUMA JA ENNUSTE / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA 2017 TOT 7/2017 ENNUSTE Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Tilakeskus TA 2017 TOT 7/2017 ENNUSTE Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) YHTEENSÄ TA 2017 TOT 7/2017 ENNUSTE Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Johdon analyysi Heinäkuu 2017 HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste euroa Maksutuotot Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muuta. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa ja syyskuussa. Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunniteltua parempana. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa (TA euroa) 9

10 Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa säästöä n euroa eläkkeelle jäämisestä syntyvät säästöt. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Hallinto, projektit Mikkelin seudun henkilöliikenteen AIKO-hanke, saavutettavuutta uusilla liikkumispalveluilla ja liikenteen älyteknologialla alkaa syyskuussa, toteutusaikataulu 9/ /2018. Hankkeen omarahoituksesta euroa vastaa Mikkelin kaupunki. Mikkelin kaupungin rahoituksen lisäksi omarahoitus koostuu Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Hirvensalmen, Kangasniemen ja Puumalan rahoituksesta. Hankkeen omarahoitusosuus on yhteensä (alv 0 %) ja Etelä-Savon Maakuntaliitolta haettava AIKO-rahoitus euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa (alv 0 %). Mikkelin ja muiden kuntien kohdentuu kokonaisuudessaan vuodelle 2018 ja ELY-keskuksen rahoitus vuosille 2017 ja Tämän vuoden hankerahoitustarve on euroa ja ensi vuoden euroa. Kaupunkiympäristö Liikenneväylien menoihin on kirjattu erillistehtävät euroa. Kustannus on syntynyt jätevedenpuhdistamotyömaan ylijäämälouheen levityksestä ja tiivistyksestä Kirkonvarkauden asuinalueen katujen ja tonttien täyttöön (Mannisenpolku). Tontit ja katu (entinen maanläjitysalue) on nostettu oikeaan korkoonsa louheella ja näin mahdollistettu tonttien rakentaminen syksyllä Tulot ohjautuvat tonttien myyntitilille. Liikenneväylien menot ylittyvät n euroa, ellei tarvittavaa summaa pystytä säästämään liikenneväylien menoista syksyllä. Määrärahatarve katsotaan lokakuun seurannan yhteydessä. Ennuste vielä talousarvion mukainen euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste euroa Avustukset Ennuste euroa Muut toimintakulut Ennuste euroa. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Vuokratuotot Ennuste euroa Muut toimintatuotot Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Irtisanoutumisesta, rekrytoinneista ja eläkkeelle jäämisestä syntyvät säästöt. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. 10

11 Haastetta tuottavat sisäilmaongelmien korjauskustannukset sekä väistötilojen (parakkien) kulut. Anttolan koulun purkamiseen ei ole määrärahavarausta, tarvittaessa lokakuun seurannan yhteydessä katsotaan määrärahatarve. Toteutunee suunnitellusti. Ennuste euroa Aineet ja tarvikkeet Ennuste euroa Muut toimintakulut Ennuste euroa Tilakeskuksen keskeisimmät strategiset toimenpiteet ovat tilatehokkuuden parantaminen ja omassa palvelutuotannossa merkityksettömien kiinteistöjen realisoituminen. Tilatehokkuuden parantaminen on aloitettu perustamalla pilottityöryhmä, joka kartoittaa tilojen monikäyttöisyyden mahdollisuudet sekä aloittaa ensimmäiset kokeilut koulutilojen vuokraamisesta laajemmassa mittakaavassa. Kiinteistöjen realisoimiseksi on päivitetty ns. C-salkku, jossa on myytävät ja purettavat kohteet. Realisointilista on käsitelty teknisen lautakunnan jaostossa Listaa tullaan päivittämään ennen sen viemistä hallituksen päätettäväksi. Henkilöstön määrän kehitys on huolestuttava. Varsinkin tilahankkeiden tuotevastuualueella on merkittävää vajausta rakennuttajista. Kaupungin omat rakennuttajat omat avainasemassa talonrakennusinvestointien läpiviennissä huolehtien koko rakennushankkeen elinkaaresta hankesuunnittelusta työmaavalvontaan. INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Kunnallistekniikan investointeihin ennustetaan Lentoasemalle ja Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraukseen menojen ylityksiä. Lentoasemalle saatiin 2016 valtionavustusta ja avustusta voidaan käyttää myös tänä vuonna. Urheilupuiston suorituspaikkojen peruskorjaamiseen saatiin Aluehallintovirastolta euroa valtionapurahoitusta. Hankkeen kustannusarvio on euroa ja talousarviossa varattu hankkeelle euroa ja tuloihin euroa. Talousarvioon anotaan lisärahoitusta tai määrärahasiirtoja euroa ja tuloihin euroa. Tilakeskuksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisen aikataulumuutokset siirtävät tälle vuodelle budjetoituja kustannuksia vuoteen Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maa- ja vesialueiden myynti toteutuu suurempana n. 2,6 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Rakennusten myyntitulotavoite toteutuu suurempana n. 3,6 milj. euroa (TA 2,1 milj. euroa). Rantakylä-talon, Kyyhkylän kartanon ja Arkistotalon myynnit kirjautuivat alkuvuodesta. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä ja irtisanoutumisesta johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään. 11

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / TOTEUTUMISENNUSTE TA 2017 TP 2016 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 288,5 % Maksutuotot ,0 % 125,3 % Tuet ja avustukset ,1 % 8,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 96,3 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 103,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 82,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,3 % 96,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % 94,0 % Henkilöstösivukulut ,1 % 100,1 % Eläkekulut ,2 % 98,9 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 110,2 % Palvelujen ostot ,0 % 117,6 % josta ulkoiset ,0 % 114,2 % josta sisäiset ,0 % 231,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,3 % Avustukset ,0 % 110,5 % Muut toimintakulut ,0 % 82,1 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 106,6 % Toimintakate ,1 % 84,0 % H NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Toteuma 7/2016 Toteuma 7/2017 Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 7/2016 Toteuma 7/2017 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2017 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Henkilöstömenot ,61 % 97,76 % 16,15 % Palkat ja palkkiot ,46 % 96,12 % 17,67 % Henkilöstösivukulut ,99 % 101,09 % 13,10 % Eläkekulut ,32 % 99,72 % 7,40 % Muut henkilöstösivukulut ,20 % 112,44 % 57,25 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 7/2016 Toteuma 7/2017 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2017 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Palvelujen ostot ,95 % 117,61 % -15,34 % josta ulkoiset ,94 % 114,23 % -11,72 % josta sisäiset ,13 % 231,29 % -126,84 %

13 Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Projektien hallinto Kulut ,6 51,5 Tuotot Netto ,6 51,5 Strategiset projektit Kulut ,05 33,7 Tuotot Netto ,05 33,7 Asuntomessut Kulut ,5 52,5 Tuotot ,0 Netto ,5 89,8 Projektit yhteensä Kulut ,2 48,5 Tuotot ,0 Netto ,6 70,8 Viestit tilaajalle: Asuntomessujen valmistelu on sujunut aikataulussaan. Messut ovat avoimena Satamalahden projektin osalta on jatkettu neuvotteluja alueen maanomistajien kanssa kaavoituksellisesti riittävän kokoisten maa-alueiden muodostamiseksi. Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Valtionapuliikenne Korttilatausten lukumäärä kpl ,8 /korttilataus /korttilataus 0,00 142,0 37,9 26,7 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 10,2 24,7 12,6 23,8 51,2 Yhteensä ( ) ,8 51,2 Tuotot Netto ,2 48,9 Muut lipputuotteet Korttilatausten lukumäärä kpl ,7 /korttilataus /korttilataus 0,0 1,1 0,0 2,2 Kulut yhteensä/asukas 0,3 0,3 0,0-98,2 1,9 Yhteensä ( ) ,2 1,9 Tuotot Netto ,2 1,9 Joukkoliikenne Korttilatausten lukumäärä kpl ,2 /korttilataus /korttilataus 0,0 94,1 49,8 53,0 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 21,3 42,7 29,0 36,0 67,9 Yhteensä ( ) ,0 67,9 Tuotot ,6 19,0 Netto ,8 120,0 13

14 Kutsutaksi Asiakasmäärä kpl ,6 /asiakas 0,0 12,5 7,0 56,2 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0,2 1,0 0,3 73,5 31,2 Yhteensä ( ) ,5 31,2 Tuotot Netto ,5 31,2 Waltti-liikenne Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 0,4 2,0 0,5 22,0 26,5 Yhteensä ( ) ,0 26,5 Tuotot ,6 16,4 Netto ,0 15,4 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä ,3 67,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas 21,5 43,7 29,3 36,3 67,0 Tuotot ,6 19,0 Netto ,3 115,8 Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen sekä liikennesuunnittelu Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/ TA2017 Suunnittelu Kadut sis. liikennesuunnittelun ,2-66,0 Puistot ja leikkikentät ,4-46,9 Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas 5,9 12,6 5,0 19,5-60,6 Yhteensä ,5-60,6 Tuotot ,2-47,4 Netto ,9-62,0 Rakennuttaminen Kadut ,7-47,2 Puistot ja leikkikentät ,0-41,2 Rakentamisen kulut yhteensä/asukas /asukas 2,5 4,7 2,6-4,7-45,5 Yhteensä ,7-45,5 Tuotot ,2-85,5 Netto ,7-38,4 Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,2-56,4 Kulut yhteensä / asukas /asukas 8,4 17,3 7,5 11,2-56,4 Tuotot ,2-61,5 Netto ,7-55,8 Vistit tilaajalle: Liikennesuunnittelijan rekrytointi ei ole onnistunut ja osa rakennuttajaresursseista on ollut asuntomessujen käytössä, joten toimintaa on jouduttu paikkaamaan konsultin palkkaamisilla. Yhteisrakentamisen työryhmä on toiminut aktiivisesti. Sähköinen kilpailutus on otettu käyttöön. 14

15 Palvelu: Viheralueet Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/ TA2017 Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² ,7 0,9 2. hoitoluokan puistot, m² m² ,9-2,4 2. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,8 2,2 1,1-23,7-50,4 3. hoitoluokan puistot, m² m² ,3 2,3 3. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,1 0,3 0,1 7,9-69,1 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² 0,5 1,1 0,5-2,3-54,9 Muu maisemanhoito ( /m²) /m² 0,0 0,0 0,0-2,8-50,2 Yhteensä ( ) ,5-54,5 Tuotot ,0-22,9 Netto ,6-54,8 Muut palvelut /asukas /asukas 0,3 0,8 0,5-32,9-46,0 Yhteensä ( ) ,9-46,0 Tuotot ,1 Netto ,8-47,5 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,9-54,2 Kulut yhteensä/asukas /asukas 8,2 23,2 10,6-22,9-54,2 Tuotot ,6-16,1 Netto ,0-54,5 Viestit tilaajalle: Asuntomessujen reittien raivauksia ja siistimisiä tehtiin kevään aikana. Puhtaanapidon tasoa nostettiin messureiteillä ja keskustassa. Kaupungin sisääntuloväylät raivattiin yhdessä metsätoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Mikkeli siistiksi -kampanja toteutettiin keväällä. Kenkäveron tapahtumapellon kantavuutta parannettiin. Mikkelipuiston alueelle rakennettiin lentopallokenttä ja kahvilarakennuksen pihaa. Kirkonvarkauden asuntomessualue viimeisteltiin ja alueen taideteokset pystytettiin yhdessä taiteilijoiden kanssa. Tykkipuiston peruskorjaus saatiin valmiiksi ja puistossa pidettiin Suomi 100 -konsertti. Palvelu: Liikenneväylät Vastuuhenkilö: Päivi Turkki Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/ TA2017 Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² ,6 2,4 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 0,2 0,3 0,2 1,0-45,2 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,4 0,8 0,4 0,2-47,9 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 0,7 1,5 0,7 0,1-49,3 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä ,4-48,1 Tuotot ,2-10,7 Netto ,9-48,5 Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl ,8 2,9 / valaisin /kpl 50,6 109,3 47,8 5,9-56,3 Ohjauslaitteet (kpl) kpl ,0 0,0 / ohjauslaite /kpl ,6-53,5 Yhteensä ( ) ,4-54,9 Tuotot Netto ,4-54,9 15

16 Muut palvelut /asukas /asukas 1,7 3,6 6,5-73,4 82,4 Yhteensä ( ) ,4 82,4 Tuotot ,8-43,3 Netto ,2 340,8 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä ,5-45,4 Kulut yhteensä / asukas /asukas 51,3 106,0 57,9-11,5-45,4 Tuotot ,2-35,3 Netto ,1-45,7 Viestit tilaajalle: Viime talven olosuhteista johtuen paikkauksia ja urapintauksia on jouduttu tekemään tavallista runsaammin. Talvipyöräilyreittiä kokeiltiin. Kuivatusta on parannettu eri puolilla kaupunkia perkaamalla ojia. Elohopealamppuja on vaihdettu kpl. Asuntomessureitin ja keskustan kunnossapitotasoa on nostettu. Asuntomessualueen kadut on lisätty hoidettaviin neliöihin. Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen ja Mikke Hernetkoski Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/ TA2017 Kulut ,9-38,9 Tuotot ,1 381,7 Netto ,4-39,2 Viestit tilaajalle: Mikkelin lentoaseman heinäkuun 2017 käyttötalous on matalan kulurakenteen ylläpidon johdosta lähes edellisvuoden tasolla. Mikkelin lentoaseman toimintafilosofia perustuu talouden osalta siihen, että pidetään yllä Euroopan ilmailuviranomaisen vaatimia minimitasoja ja infrastruktuuria monipuolisen ilmaliikenteen palvelemiseen. Kehitystoimintamme ja hankintamme tapahtuvat harkitusti, pitkän aikavälin trendejä ja alueen elinvoimaisuuden kehitystä silmälläpitäen. Pieni henkilökuntamme tekee työtä erittäin tehokkaasti, toimien moniosaajina muun muassa erilaisissa turvallisuudenhallinta-, kunnossapito- ja palvelutehtävissä. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/ TA2017 Kulut ,8 47,8 Viestit tilaajalle: Pilaantuneita maita kunnostetaan mm. rakennushankkeiden yhteydessä ja pohjavesiriskien konkretisoituessa. Suurimmat hankkeet vuodelle 2017: Suomenniemen liimapuutehtaan alueen kunnostukseen liittyvän loppuselvityksen johdosta on asennettu pohjavesiputkia ja alueella suoritetaan pohjavedentarkkailua. Hanke toteutetaan yhteistyössä Mikkelin vesilaitoksen kanssa. Valissimyllykorttelin maaperätutkimukset on tehty. Mikkelin kaupunki osallistuu Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttamaan valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaan, jossa kohteina ovat Urpolan vanha ampumarata, Hanhikankaan vanha kaatopaikka ja Idmanin vanha valaisintehdas. Maaperä- ja pohjavesitutkimukset on tehty, raportit saadaan syksyn aikana. Uusia kohteita: vanhoiksi kaatopaikoiksi epäilyihin kohteisiin (Näköharju ja Kovalantie) on tehty maaperän ympäristötekniset tutkimussuunnitelmat. Yritystonttien kartoituksen yhteydessä on myös tehty maaperätutkimuksia Haukivuorella. Hanke on toteutettu yhteistyössä kiiniteistöosakeyhtiö Naistinki Oy:n kanssa. Lisäksi Pankalamminkadun vesihuollon ja kadun rakentamisen yhteydessä on maaperästä poistettu metalleilla pilaantunutta jätettä sisältävää maa-ainesta. 16

17 Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt Vastuuhenkilö: Jukka Piispa Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) /km² 90,3 154,2 76,8-15,0 49,8 / asukas /asukas 4,2 7,2 3,6-15,0 49,8 Yhteensä ( ) ,0 49,8 Tuotot ,4 51,1 Netto ,9 49,7 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² 1 330, , ,3 12,2 59,8 / asukas /asukas 3,7 6,9 4,1 12,2 59,8 Yhteensä ( ) ,2 59,8 Tuotot ,5 78,8 Netto ,8 54,3 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö ,8 80,7 / asukas /asukas 3,1 5,1 2,8-8,7 54,9 Yhteensä ( ) ,7 54,9 Tuotot ,5 41,7 Netto ,5 57,8 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö 1 352,3 848,7 682,6-49,5 80,4 / asukas /asukas 3,0 3,1 1,4-51,6 46,3 Yhteensä ( ) ,6 46,3 Tuotot ,1 51,6 Netto ,7 52,0 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä / Kulut yhteensä ,2 53,6 Yhteensä ( ) /asukas 13,9 22,3 12,0-14,2 53,6 Tuotot ,6 52,2 Netto ,5 51,4 Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Talousmetsät Metsät, ha ha ,0 100,0 /ha /ha 12,1 39,9 13,6 12,2 34,0 Yhteensä ( ) ,2 34,0 Tuotot ,7 28,6 Netto ,6 27,2 Taajamametsät Metsät, ha ha ,0 100,0 /ha /ha 64,5 161,0 86,1 33,5 53,5 Yhteensä ( ) ,5 53,5 Tuotot ,0 95,4 Netto ,1 21,4 17

18 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) ,3 58,0 Tuotot ,0 14,4 Netto ,4 112,8 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät, ha ha ,0 100,0 /ha /ha 54,1 101,6 49,9-7,8 49,1 Yhteensä ( ) ,8 49,1 Tuotot ,4 33,4 Netto ,4 13,5 Palvelu: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/ /2017 7/2016-7/2017 7/2017-TA2017 Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 2,8 8,0 4,0 43,7 50,4 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,2 50,4 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 2 737,4 93,6 0,0-100,0 0,0 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl ,7 100,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha Yhteensä ( ) ,7 50,4 Tuotot Netto ,7 50,4 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 2,3 6,1 2,0-10,2 33,7 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,3 50,5 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha ,8 136,2 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) /k-m² 0,7 1,0 1,5 124,5 152,3 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl ,0 66,7 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 65,5 133,0 32,9-49,8 24,7 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² ,0 22,1 Yhteensä ( ) ,2 33,7 Tuotot Netto ,2 33,7 Muut palvelut / asukas /asukas 1,9 1,4 1,3-32,1 91,7 Yhteensä ( ) ,1 91,7 Tuotot ,0 Netto ,3 91,7 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,7 47,5 Kulut yhteensä / asukas /asukas 6,9 15,4 7,3 5,7 47,5 Tuotot ,0 Netto ,8 47,5 Viestit tilaajalle: Kaupunkisuunnittelu sai kaksi merkittävää asemakaavaa valmiiksi; Pellos ja Valssimyllyn kaavat. Pellos mahdollistaa biohiilipellettitehtaan rakentamisen ja Valssimylly Sagan palvelutalohankkeen. Lehmuskylän päiväkoti ja seurakuntatalon asemakaavamuutos mahdollisti neljän omakotitalon rakentamisen päiväkodin tontille, näistä yksi on enää myymättä. Seurakuntatalon kohta odottaa vielä rivitalojen toteutusta. Valtatie 5 eritasoliittymän asemakaava mahdollistaa muuttuneet ramppijärjestelyt. 18

19 Investointien seuranta KAUPUNKI TA 2017 LMR 2017 TA + LMR TOT 7/2017 EROTUS TOT ENNUSTE KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen 0 Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -206 Hulevesi Kevytliikenne -20 Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt -1 Suunnitteluhankkeet -5 19

20 KAUPUNKI TA 2017 LMR 2017 TA + LMR TOT 7/2017 EROTUS 2017 TOT. ENNUSTE Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimi, TULOT Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta -80 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -15 Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

21 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA 2017 LMR 2017 TA + LMR 2017 TOT 7/2017 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA 2017 LMR 2017 TA + LMR 2017 TOT 7/2017 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA 2017 LMR 2017 TA + LMR 2017 TOT 7/2017 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA 2017 LMR 2017 TA + LMR 2017 TOT 7/2017 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA 2017 LMR 2017 TA + LMR 2017 TOT 7/2017 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA 2017 LMR 2017 TA + LMR 2017 TOT 7/2017 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 21