TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 7/2016

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Liite TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 7/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1

2 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto. Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: - hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo) - kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) - mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta) - kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut) - Tilakeskus (taseyksikkö) Palvelusuunnitelma Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia. Toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävässä on onnistuttu. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan Kunnossapitopäällikkö Kevyen liikenteen väyliä ja kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytäviä on pinnattu jalkakäytävien teknisestä uudelleen 1200 m2 kunnosta ja Uusia kevytväliä on rakennettu kunnossapidosta. Tavoite 1,7 km (Kirkonvarkauden edellyttää rakenteiden ja asuinalue, Pursiala ja Ristiina) päällysteiden uusimista (5-7 km / vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (rantaalueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Raivaustöitä tehdään yhteistyössä metsätoimen, alueurakoitsijoiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Uusissa alue-urakoissa on otettu huomioon keskeisimpien rantaja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. Raivaussuunnitelmissa on ennakoitu 2017 asuntomessut. 2

3 Sairastavuusindeksi 100 Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpit eiden määrää. Liikenneinsinööri Pieniä kohteita toteutetaan esim. Päämajakoulun lähiristeys. Siirrettävä nopeusnäyttö on käytössä ajonopeuksien alentamiseksi. Järjestetään ja optimoidaan toimiva joukkoliikennejärjestelmästä. Sairastuvuusindeksi Logistiikkapäällikkö Mahdollistetaan torilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen markkinatorin rinnalla ja tueksi. Waltti-järjestelmä on otettu käyttöön Projektijohtaja Torilla on järjestetty v mm. ralli-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Perinteisiä torikauppiaita torilla on ollut erityisesti kesäkuukausina. Toimenpide (KV) Kulttuuri- ja Harraste- ja kokoontumistilojen liikuntapalveluiden käyttö: riittävän määrän turvaaminen: 1) kirjaston - yhteiskäytön koordinointi käyttö/kävijät - tilankäytön tehokkuuden 2) museot/kävijät parantaminen 3) orkesteri/kuulijamäärä - tilojen moninaiskäyttö. 4) yleiset Kulttuuri- ja liikuntatilojen kulttuuripalvelut investoinneista ja rahoituksesta 4.1) Kävijämäärä omissa ja huolehtiminen: muiden kanssa - Rantakylän koulun yhteystyössä järjestetyissä korjauksen toteutus aluetta tapahtumissa palvelevana 4.2) Kävijämäärä monitoimitalona tapahtumissa, joihin - Urheilupuiston huoltotilojen myönnetty peruskorjaus kohdeavustusta - Naisvuoren uimahallin 4.3) Säännöllistä saneeraus kulttuuriavustusta saavien - Hänninkentän kävijä-/osallistujamäärä huoltorakennuksen muutos 5) Uimahallikäynnit ja laajennus ) Teatterin kävijämäärät - Uuden taidemuseon rakentaminen Teatterin peruskorjaus Mikaelin korjaus- ja muutostyöt Ristiinan sotakoulun entisöinti ja muutos pitäjätaloksi yhdessä eri ristiinalaisten seurojen kanssa - Sotahistoriallinen keskus (hankeselvitys/- suunnitelma) Vastuutus toimialalla Vuokrauspäällikkö Kiinteistöjohtaja Toteutuma Teatteriharrastajille kartoitetaan ja etsitään edelleen tilaa yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tilojen monikäyttöisyyttä pyritään lisäämään Rantakylän koulun hanke etenee aikataulun mukaisesti. Urheilupuiston huoltotilojen peruskorjaus on valmistunut. Uimahallin saneeraus alkaa syksyllä. Taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty KH:ssa. Ristiinan sotakoulun entisöinti- ja muutostyö on aloitettu yhteistyössä ristiinalaisten seurojen kanssa. 3

4 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Toimenpide Yritysten nettolisäys (KV) Selkeytetään ja nopeutetaan Tavoite 140 yritystä lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Vastuutus toimialalla Tekninen johtaja Toteutuma Asiakkaiden, erityisesti yrittäjien tarpeita on pyritty edistämään omin toimin. Osa hankkeista ei ole realisoitunut kaupungin päätöksenteosta riippumatta, valitusprosesseista johtuen. Miksein kanssa ollaan aktiivisesti osallistuttu neuvotteluihin. Toimenpide Yritysten nettolisäys Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Vastuutus toimialalla Kaupungingeodeetti Maankäyttöryhmän työ on aktivoitu ja saatu toimimaan säännöllisesti. Toteutuma Laajamittainen hinnoitteluperiaatteen muutos toteutetaan vuoden vaihteessa. Kysyntä tai neuvottelut eivät ole konkretisoituneet poikkeushinnoitteluksi. Yritysten nettolisäys (KV) Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoiminta Vuokrauspäällikkö - yhteistyö Miksei Oy:n ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n kanssa - asiakaspalvelun laadun kehittäminen ja ylläpito - palveluresurssien varmistaminen. Palvelujen kilpailutus Kiinteistöpäällikkö - palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pk-yritykset pystyvät tarjoamaan/tuottama an palvelut, mm. rakennusten kunnossapitotöiden puitejärjestelysopimu sten kilpailutus Toimistorakennusmestari Yhteistyö Miksein ja Naistingin kanssa toteutunut. Hankintoja on pilkottu pienempiin kokonaisuuksiin ja huomioitu pk-yritysten osallistumismahdollisuudet. Puitejärjestelysopimuksen kilpailutus on tulossa syksyllä. 4

5 Työpaikkakehitys Tavoite työpaikkaa Kaavoituspäällikkö Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja. Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys (KV) Projektijohtaja Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa Vireillä olevissa kaavoissa on yli k-m2 teollisuusrakentamista. Asuntomessuprojekti etenee aikataulussaan. Alueen infran urakat ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti, jopa hieman etuajassa. Ensimmäisten talojen rakentaminen alueella alkoi keväällä. Tonteista on varattu tällä hetkellä 26 kpl. Lisäksi tontinvaraushakemus on jätetty 3 tontista. Toiminta Osuuskunnan kanssa on säännönmukaista ja tiivistä. Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan yleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Kantakaupungin osayleiskaava on vireillä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen jatkosuunnittelu käynnistetty. Ympäristötaidehankkeeseen on saatu rahoitus valtiolta ja hanke käynnistetty (Kirkonvarkaus). Mikkelin mainekuvan kehitys Luodaan kaavoittamalla ja maanomistajajärjestelyillä mahdollisuus Satamalahtiprojektin käynnistymiselle. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Projektijohtaja Satamalahden alueen maanhankintaneuvottelut ovat käynnissä valtion aikataulun mukaisesti. Alue edellyttää maanomistajatilanteen selkeytymistä (kaupungin laajempaa omistusta), osayleiskaavaa ja asemakaava rakentamisen aloittamiseksi. 5

6 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) Kaavaprosessien yhteydessä kaavoittaja varmistaa toteuman. Kaavoituspäällikkö Kaavoituksessa huomioidaan virkistys- ja muut rakentamista tukevat alueet. Toteutuma Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan toimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yhteydessä käyttöön otettavat hulevesien laskeumaaltaat) Tekninen johtaja Valtatien rakentamisen yhteydessä rakennetut hulevesialtaat on otettu käyttöön. Mikkelin väkiluvun kehitys Kaavoituspäällikkö Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Asuminen Mikkelissä 2024 periaatteiden mukaisesti. Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vireillä olevissa kaavoissa mahdollistetaan yli asukkaan asuntorakentaminen hyvin erityyppisissä ympäristöissä ja toteutuksella. Tyhjiä asuntotontteja on eri puolilla kaupunki. Asuntomessualueen tontit ovat rakentamiskunnossa. Kirkonvarkauden alueen seuraavat tontit tulevat myyntiin vuoden lopussa. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Shell-tontilla (Laiturikatu 6) insitu kunnostus jatkuu. Suomenniemen liimapuutehtaan alueelta kunnostetaan kaupungin omistama kiinteistö poistamalla purutäyttö. Hanke toteutetaan yhteistyössä ESA ELY-keskuksen ja Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. Yhteistyössä GTK:n toimesta toteutetaan myös kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden rakennetutkimusprojekti. Mannerheimintie 34 maaperä kunnostettiin keväällä ennen rakentamista. Haukivuorella Huosiuskankaan ampumarata-alue kunnostettiin jätehuoltotyönä. 6

7 Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi Kehitysinsinööri Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Kaupungilla on myös Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvää tarkkailua, jota tehdään yhteishankkeena Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Liikenneinsinööri Vt5:n ja Rinnekadun rakentamishanke parantaa jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Pursialankadun pp-tien parantaminen on meneillään, samoin Pajatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Anttolassa. Karikontien kaupan alueella on tehty pieniä parannuksia. Keskusta-alueen reunakivet suojateiden kohdilla on käyty läpi ja tarvittaessa alennettu Green lines -tähtiverkon (strateginen valinta) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. Ekologinen jalanjälki (gha /as) Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita. Yhdyskuntatekniikan päällikkö ja kaavoituspäällikkö Pyöräilystä ja kävelystä potkua suunnitteluhanke on valmistunut. Siinä ja kantakaupungin osayleiskaavatyössä on määritelty pyöräilyn pääreitistö. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän työ on käynnistynyt. Kiinteä pyöränpumppu on tilattu kävelykadulle. Asuntomessualueella kokeillaan kuntan käyttöä. Kaikki käyttökelpoiset ylijäämämaat kierrätetään työmailla. Jätteiden kierrätys Jäteasiain tarkastaja 7

8 Ekologinen jalanjälki (gha / as) Kunnossapitopäällikkö Jatketaan katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhankkeita (vaihdettavia valoyksikköjä noin kpl). Kaupunki rakentaa muutamia sähköautojen latauspisteitä kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hanke on aloitettu ja valoyksikköjä on vaihdettu 850 kpl. Latauspisteitä on rakennettu yksityisille kiinteistöille. Kaupungin katualueelta on osoitettu sopivia paikkoja latauspisteille. Rakentamista ei ole aloitettu. Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginpuutarhuri - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55 - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,30 Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan. Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-alueiden työn aloittaminen. Kunnossapitopäällikkö Mikkeli siistiksi kampanja ja kaupungin kevätsiivoustalkoot on järjestetty. Jättibalsamin kitkemistalkoita on järjestetty Emolassa ja Otavassa. Kaupunginosaseurat ovat jatkaneet talkootyönä mm. vesistörantojen raivauksia. Asiakastyytyväisyystutki muksen tulokset tulevat syksyllä. Asiakastyytyväisyystutki muksen tulokset tulevat syksyllä. 8

9 Ekologinen jalanjälki (KV) Energiasäästöhankkeet - energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi - määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin energiainvestointitoimenpideohjel ma 2017 Kiinteistöjohtaja/Energiai nsinööri Energiainsinööri Energiainsinööri Energiainvestointeja toteutettu määrärahojen mukaisesti Energia-avustuksia haettu ja saatu hankkeisiin. Uusiutuvan energian käyttö - aurinkoenergian hyödyntäminen - lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut - Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona - Rantakylän ja Haukivuoren uusien päiväkotien rakentaminen A- energialuokan/ joutsenlippu -taloina Rakennuttajat/energiainsi nööri Rakennuttajat Aurinkoenergiahankk eita toteutetaan kahteen kiinteistöön vuoden aikana. Energiatehokkuus huomioitu uudiskohteissa ja saneerauksissa. Energiatehokas rakentaminen - uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna kg/asukas (KV) Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö - yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsairila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa Toimistorakennusmestari /rakennuttajat Kaikissa purkukohteissa on rakennusjätteet hävitetty Metsäsairila Oy:n kautta. Käytöstä poistettu kalusto pyritään kierrättämään Ekotorin kautta. Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta euroa/asukas (KV) Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen Investointimäärärahat - korjausvelan hallinta Ylläpitoresurssien lisäämien - kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua) Kiinteistöjohtaja Käytöstä poistettujen kohteiden myyntiä valmistellaan Korjausvelka (kaupungin kaikki kiinteistöt sis. C- salkku) on kasvanut. Ennakoivaan kunnossapitoon tai kiertoon ei ole päästy. 9

10 Tilakeskuksen tunnusluvut TP Toteuma TA Toteuma Toteuma Muutos % /2015 7/ % 2015/ raportoitiin Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m vuoden lopussa Ulosvuokratut liike- ja 2 teollisuuskiinteistöt, 1000 htm Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 1,7 2,2 0,8 TP Toteuma TA Toteuma Toteuma Muutos % /2015 7/ % 2015/ Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) ) Määräaikainen henkilökunta 2) TP TAVOITE Toteuma Toteuma Muutos % / % 2015/ Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 40,4 raportoitiin vuoden lopussa 41,3 42,7 3,39% -1,3% Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 19,5 18,4 20,3 10,33-1,4% Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Vakituinen henkilökunta 18 (2 osa-aikaista) 2) Koko konsernia palveleva energiainsinööri Teknisen lautakunnan johdon analyysi Heinäkuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot. Isosta toukokuussa tapahtuneesta järjestelmämuutoksesta (Waltti) johtuen on haastavaa ennustaa lukuja, koska asiakasostokäyttäytyminen voi muuttua. Ennuste euroa (TA euroa) Maksutuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muutu. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat toukokuussa sekä syys-lokakuussa. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat budjetoitua suurempina. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. 10

11 Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu- ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu. Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) opetusministeriöltä avustusta euroa. Lentoasemalle saatiin valtionavustusta ( euroa), josta käyttötalouden osuus n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla) tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta. Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otettiin käyttöön Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Alkuvuodesta matkakeskuksen lipunmyyntitulot on kirjattu hyvityksenä kuljetusmenoihin alkaen toimitaan Waltti järjestelmän mukaisesti niin, että tulot kirjataan myyntituottoihin. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat ylittymään. Lukuja on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Kaupunkiympäristö Karkialammin katujen ja puistojen siirtyminen toukokuun alussa kaupungille. Maakauppojen yhteydessä alueet siirtyivät kaupungille. Vaikutusta ylläpitomenoihin ei ole vielä laskettu. Ympäristövastuiden ennustetaan ylittyvän n euroa. Kaupunkisuunnittelu Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) hankekustannus n euroa. Palveluiden ostoissa tiedossa olevia ylitystarpeita pyritään kattamaan teknisen lautakunnan sisäisin järjestelyin, asiaan palataan lokakuun seurannan yhteydessä. Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste euroa (TA euroa) Muut kulut n euron ylitys tulossa vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Sisäistä laskutusta (tilakeskus) ei toteuteta euroa. Ennuste 0 euroa (TA euroa) Vuokratuotot Toteutuvat suurempana euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintatuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa 11

12 Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti. Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Yleisesti ottaen henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. TA- kiinteistöjen purkuihin on varattu euroa, Rantakylän yhtenäiskoulun osapurku n euroa ja Saksalan toimintakeskuksen purku n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Aineet ja tarvikkeet Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintakulut Toteutuvat suurempana euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteutuvat ennakoitua suurempana. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakkeihin. Ennuste euroa (TA euroa) INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Menot Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Lentoaseman valtionavustus ( euroa), investointituloihin euroa. Maan ja kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Lokakuun seurannan yhteydessä esitetään määrärahamuutokset. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. 12

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/, ulkoiset ja sisäiset erät Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % 64,1 % 72,7 % Maksutuotot ,0 % 54,8 % 64,2 % Tuet ja avustukset ,5 % 99,5 % 79,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 100,3 % 101,8 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % 83,5 % 85,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 113,2 % 254,6 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 104,1 % 104,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,0 % 103,2 % Henkilöstösivukulut ,9 % 109,0 % 107,8 % Eläkekulut ,9 % 107,3 % 104,7 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 124,4 % 138,2 % Palvelujen ostot ,0 % 116,6 % 100,4 % josta ulkoiset ,0 % 118,1 % 100,5 % josta sisäiset ,0 % 68,6 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 66,9 % 80,3 % Avustukset ,5 % 102,7 % 102,7 % Muut toimintakulut ,4 % 133,1 % 147,5 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 108,5 % 101,9 % Toimintakate ,5 % 128,2 % 111,4 % Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Heinäkuun toteuma Heinäkuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Heinä tot. 16/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 0,0 % 0,1 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % 67,8 % Muut toimintatuotot ,6 % 99,0 % 103,9 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % 98,7 % 103,9 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 123,9 % 90,4 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 98,9 % 122,8 % Palkat ja palkkiot ,6 % 98,3 % 94,4 % Henkilöstösivukulut ,0 % 100,2 % 248,2 % Eläkekulut ,1 % 100,3 % 295,2 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 99,6 % 108,0 % Palvelujen ostot ,8 % 118,5 % 103,9 % josta ulkoiset ,5 % 113,3 % 98,6 % josta sisäiset ,2 % 1661,4 % 1574,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,1 % 102,1 % Avustukset 0 0 Muut toimintakulut ,0 % 112,1 % 134,4 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 112,3 % 110,1 % Toimintakate ,5 % 86,4 % 98,7 % 13

14 Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen Projektien hallinto Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Kulut ,8 55,4 Tuotot Netto ,8 55,4 Strategiset projektit Kulut ,8 30,3 Tuotot Netto ,8 30,3 Asuntomessut Kulut ,7 14,7 Tuotot Netto ,7 14,7 Projektit yhteensä Kulut ,6 31,8 Tuotot Netto ,6 31,8 Viestit tilaajalle: Asuntomessuprojekti etenee aikataulussaan. Infran osalta ollaan osittain jopa edellä aikataulu. Talonrakentaminen on alkanut keväällä. Tonteista on varattu tällä hetkellä 26 kpl. Satamalahden projektin osalta on menossa yleiskaavoitus ja maanomistusneuvottelut suurimpien maanomistajien kanssa. Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt Vastuuhenkilö: Jukka Piispa Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Maastotietopalvelut / kunnan maapinta-ala /km² ,5 54,1 / asukas /asukas 4,7 7,8 4,2-9,5 54,1 Yhteensä ( ) ,5 54,1 Tuotot ,3 61,1 Netto ,9 53,8 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue /km² ,4 54,5 / asukas /asukas 3,8 6,8 3,7-2,4 54,5 Yhteensä ( ) ,4 54,5 Tuotot ,2 81,7 Netto ,2 47,0 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö ,3 344,8 / asukas /asukas 3,4 4,9 3,1-10,7 62,1 Yhteensä ( ) ,7 62,1 Tuotot ,2 93,6 Netto ,7 54,9 14

15 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö ,3 246,3 / asukas /asukas 0,9 2,0 3,0 219,4 147,8 Yhteensä ( ) ,4 147,8 Tuotot ,6 53,1 Netto ,8 49,4 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,9 64,8 Kulut yhteensä /asukas 12,8 21,5 14,0 8,9 64,8 Tuotot ,3 54,6 Netto ,8 48,1 Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö Annamari Huttunen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Talousmetsät ha ,0 100,0 /ha /ha 8,4 34,8 12,1-30,9 34,7 Yhteensä ( ) ,9 34,7 Tuotot ,2 36,0 Netto ,5 36,3 Taajamametsät ha ,0 100,0 /ha /ha 52,7 157,6 64,5 22,4 40,9 Yhteensä ( ) ,4 40,9 Tuotot ,8 52,2 Netto ,5 31,2 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) ,0 118,3 Tuotot ,3 292,9 Netto ,0 44,4 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät, ha ha ,0 100,0 /ha /ha 46,2 89,5 54,1 17,0 60,5 Yhteensä ( ) ,0 60,5 Tuotot ,7 48,7 Netto ,2 35,9 Viesti tilaajalle: Vesistönäkymiä Savilahden sillan, Kenkäveron ja Kaihunlahden ympäristössä on avattu. Porrassalmen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma on valmis ja hyväksytty, se mahdollistaa maisemanhoitotyöt. Mikkelin alapuolisen Saimaan poistokalastus on tehty. Rakennushankkeiden edellyttämät hakkuutyöt ovat vaatineet ennakkosuunnitelmia enemmän resursseja. Palvelu: Energiapuun hankinta Vastuuhenkilö: Pekka Halonen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Energiapuun hankinta Kulut ,8 57,6 Tuotot ,6 32,2 Netto ,3-22,7 15

16 Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Suunnittelu Kadut sis. liikennesuunnittelun ,7 48,2 Puistot ja leikkikentät ,3 56,3 Suunnittelun kulut /asukas 4,6 12,0 5,9-22,3 49,2 Yhteensä ,3 49,2 Tuotot ,8 49,6 Netto ,2 49,1 Rakennuttaminen Kadut ,6 55,4 Puistot ja leikkikentät ,7 58,9 Rakennuttamisen kulut /asukas 3,1 4,4 2,5 24,2 55,9 Yhteensä ,2 55,9 Tuotot ,2 2,5 Netto ,7 172,9 Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,7 51,0 Kulut /asukas 7,7 16,4 8,4-8,7 51,0 Tuotot ,4 20,5 Netto ,6 63,9 Viesti tilaajalle: Suunnittelun puitesopimus vuosille on kilpailutettu ja työt aloitettu. Kaikki rakennusurakat kilpailutetaan vapailla markkinoilla. Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Venepaikat Venesataman kulut yhteensä /asukas 1,0 1,9 1,3-20,2 68,3 Yhteensä ,2 68,3 Tuotot ,7 90,4 Netto ,2 55,2 Viesti tilaajalle: Veneilijöiden asiakaspalautteen mukaisesti sataman palvelut ovat vastanneet melko hyvin kysyntään. Anttolaan ja Ristiinaan hankittiin suihku- ja WC-kontit. Ylläpitosiivous aiheutti ylläpitomenojen nousua. Haukivuoren sataman alueelle panostettiin suunniteltua enemmän. Talous toteutui lähes budjetin mukaisesti. Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito m² ,0 100,0 2. hoitoluokan puistot m² ,0 100,0 2. hoitoluokan puistot /m² 0,97 2,21 0,82 18,73 37,0 3. hoitoluokan puistot m² ,0 100,0 3. hoitoluokan puistot /m² 0,20 0,29 0,09 113,84 31,4 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä /m² 0,59 1,19 0,49 22,34 40,7 Muu maisemanhoito /m² 0,02 0,07 0,02 47,0 24,7 16

17 Yhteensä ,3 40,7 Tuotot ,9 46,4 Netto ,8 40,6 Muut palvelut /asukas /asukas 0,29 1,47 0,31-4,12 20,8 Yhteensä ,1 20,8 Tuotot ,3 34,1 Netto ,4 20,6 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,3 39,3 Kulut yhteensä /asukas 9,95 20,89 8,20 21,35 39,3 Tuotot ,1 45,4 Netto ,8 39,2 Viesti tilaajalle: Palveluja on kehitetty syksyllä 2014 laaditun priorisointiohjelman mukaisesti. Uudet alueurakat keskustan ja kehän alueilla alkoivat lokakuun alussa. Uusissa alueurakoissa on otettu huomioon keskeisempien rantaja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. 1. luokan puistoja Mikkelissä ei ole. Metsien tarkemmat luvut on eritelty metsät- ja vesialueet kohdassa. Viheralueiden neliömäärien tulevaan kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus ja kaikki tarkennetut luvut ilmoitetaan tilinpäätösvaiheessa. Uusina alueina kunnossapitoon tulevat Karkialammen ja asuntomessualueen viheralueet. Palvelu: Liikenneväylien ylläpito Vastuuhenkilö: Päivi Turkki Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/- TA Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät m² ,0 100,0 Kesäkunnossapito /m² 0,2 0,4 0,2 1,5 48,5 Talvikunnossapito /m² 0,4 0,8 0,4-10,3 51,7 Kunnossapito yhteensä /m2 0,8 1,5 0,7 2,6 49,7 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä ,6 49,7 Tuotot ,9 61,2 Netto ,5 49,6 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet kpl ,0 100,0 / valaisin /kpl 49,56 115,92 54,70-9,4 47,2 Ohjauslaitteet kpl ,0 100,0 / ohjauslaite /kpl ,8 35,3 Yhteensä ,5 46,2 Tuotot ,6 Netto ,3 46,2 Muut palvelut /asukas /asukas 1,8 4,6 1,7 6,0 38,1 Yhteensä ,0 38,1 Tuotot ,4 47,0 Netto ,0 27,2 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä ,2 48,3 Kulut /asukas 51,4 106,2 51,3 0,2 48,3 Tuotot , ,2 50,4 Netto , ,1 48,2 Viesti tilaajalle: Uuden kunnossapidon alueurakat alkoivat lokakuun 2015 alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen ja ohjausjärjestelmien saneerauksen vaikutus näkyy. Katujen pintauksia suoritettiin normaalia enemmän. Hoidettujen liikennealueiden neliömäärien tulevaan kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla 17

18 laskettujen neliömäärien tarkistus sekä Ristiinan alueen kaupungille kuuluvien liikenneväylien neliöt, joita ei ollut tarkasti laskettu aikaisemmissa luvuissa. Laskentaa jatketaan vielä Suomenniemen osalta ja kaikki tarkennetut määrät ilmoitetaan tilinpäätösvaiheessa. Uusina alueina kunnossapitoon tulevat Karkialampi ja osa asuntomessualueesta. Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Lentoasema Kulut ,5 54,3 Tuotot ,3 89,1 Netto ,8 54,3 Viesti tilaajalle: Mikkelin lentoasemalle saatiin valtionavustusta ei-taloudelliseen toimintaan euroa, josta investointien osuus oli euroa ja loput käyttömenoihin. Mikkelin lentoaseman ylläpitokulut ovat olleet Suomen lentoasemista kaikkein edullisimmat useiden vuosien ajan. Kuluvan vuoden aikana myös pyrittiin mahdollisimman suuriin säästöihin kentän ylläpidon osilta. Nykyisten ilmailumääräysten, EU:n direktiivien, ICAO regulaatioiden johdosta lentoaseman perusylläpitokulut pysyivät edelleen alhaisina. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteutuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Projektit Kulut ,2 119,4 Tuotot ,4 12,0 Netto ,6 119,7 Viesti tilaajalle: Shell-tontilla (Laiturikatu 6) in situ -kunnostus jatkuu. Suomenniemen liimapuutehtaan alueelta kunnostetaan kaupungin omistama kiinteistö poistamalla purutäyttö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja ja Mikkelin vesilaitoksen kanssa. Yhteistyössä GTK:n toimesta toteutetaan myös kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden rakennetutkimusprojekti. Mannerheimintie 34 maaperä kunnostettiin keväällä ennen rakentamista. Haukivuorella Huosiuskankaan ampumarata-alue kunnostettiin jätehuoltotyönä. Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Kaupungilla on myös Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvää tarkkailua, jota tehdään yhteishankkeena Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin vesilaitoksen kanssa. 18

19 Palvelu: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Toteuma Talousarvio Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2015 7/ 7/2015-7/ 7/-TA Yleiskaavoitus Bruttokulut /asukas 3,8 8,5 2,8-26,2 32,9 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,2 32,9 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 473,7 99, ,2 524,9 2965,3 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 2,0 2,0 2,0 0,0 100,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha ,2 1,1 Yhteensä ( ) ,2 32,9 Tuotot Netto ,2 32,9 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 4,0 6,4 2,3-42,4 35,7 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,9 35,7 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha ,7 72,0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (km2) /k-m² 5,4 1,4 0,7-87,7 48,2 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 6,0 5,0 5,0-16,7 100,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 118,0 132,0 65,5-44,5 49,6 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² ,5 74,2 Yhteensä ( ) ,4 35,7 Tuotot Netto ,4 35,7 Muut palvelut / asukas /asukas 0,7 1,1 1,9 151,0 166,2 Yhteensä ( ) ,0 166,2 Tuotot ,7 Netto ,2 2459,7 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,3 43,3 Kulut yhteensä / asukas /asukas 8,5 16,0 6,9-18,3 43,3 Tuotot ,7 Netto ,0 37,0 19

20 INVESTOINTIEN SEURANTA KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä Laajakaistahanke AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen Rakennukset Rakennusten hankinta Rakennusten myynti (voitto) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina Pajatie, Anttol a Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) Urheilupuiston koulun piha Päämajakoulun piha Uimarantojen kunnostukset Lentoasema Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 50 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto

21 Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Sosiaali- ja terveystoimi SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus Ristiinan koulukeskuksen perusparannus Anttolan koulu, tekninen käsityötila Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT Mikaelin kunnostus Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö Sosiaali- ja terveystoimen ki inteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen uudist MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT

22 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Veden tuotanto Puhdistamot Verkosto KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE MENOT YHTEENSÄ NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR TA + LMR TOT 7/ EROTUS TOT. (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero