Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin talousarvio 2019

Transkriptio

1 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin talousarvio 2019

2 Kaupunginjohtajan esitys Timo Halonen

3 Talousarvion 2019 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät Vuoden 2018 tilinpäätös muodostuu 2 milj. euroa alijäämäiseksi johtuen lähinnä vuoden 2017 veronpalautuksista Vuoden 2019 talousarvio muodostuu niukasti ylijäämäiseksi Suunnitelmakausi on tasapainotettava selvästi ylijäämäiseksi ja tavoiteltava suunnitelmakaudella keskimäärin 25 milj. euron vuosikatetta Merkittäviä ulkoisia muutospaineita Essote tehnee 5 milj. euroa alijäämäisen tilinpäätöksen 2018, johon tulee varautua Essote tiivistää toimitiloja ja luopuu edelleen kaupungin kiinteistöjen vuokraamisesta (vaikutus 0,5 milj. euroa vuonna 2019 ja edelleen 0,7 milj. euroa vuonna 2020) Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vaiheittain noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain vuosina Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ennen maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntien valtionosuuksiin.

4 Talousarvion 2019 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät Investointien rahoitus keskeisessä tarkastelussa vuosina Kaupungin investointien rahoituksen aiheuttamat tulospaineet varauduttava käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamismenoihin ja kiinteistöjen tasearvon mukaisiin kertapoistoihin (vuosina n. 2,5 milj. euroa/ vuosi) Vuodesta 2021 alkaen käyttöomaisuuden poistotasoa nostaa vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamoinvestoinnin poistot, arvio noin 2,5 miljoonaa euroa vuodessa Rahoituskustannukset nousevat 1 % korkonousulla noin 1 milj. euroa korkosuojaukset huomioiden

5 Talousarvion 2019 valmistelun lähtökohdat ja suunnitelmakauden näkymät Rahoituksellinen haaste talouden tarkastelun keskiössä suunnitelmakaudella Velkamäärä on noin 220 milj. euroa vuoden 2018 lopussa Nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 182 milj. euroa vuosina Jos keskimääräinen vuosikate on 20 milj. euroa vuosina , on kaupungin velkamäärä noin 300 milj. euroa vuoden 2023 lopussa Jos keskimääräinen vuosikate on 25 milj. euroa vuosina , on kaupungin velkamäärä noin 275 milj. euroa vuoden 2023 lopussa Jos keskimääräinen vuosikate on 30 milj. euroa vuosina , on kaupungin velkamäärä noin 250 milj. euroa vuoden 2023 lopussa Realistaista on tavoitella vuosikatteen lineaarista nousua vuosina ja tavoitteena on oltava 30 milj. euron vuosikate vuonna 2023

6 Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen

7 III korin toimenpiteet huomioitu talousarviossa 2019 Nopeavaikutteisina sopeutustoimenpiteinä 1,035 milj. euroa Sijaisten käytön vähentäminen Määräaikaisten vähentäminen Matkakustannusten- ja päivärahojen vähentäminen Erilliskorvausten vähentäminen Sairaspoissaolojen vähentäminen Työllisyyden hoito/työmarkkinatuen kuntaosuus

8 Tuloslaskelma, rahoituslaskelma, merkittävimmät investoinnit

9 Tuloslaskelma Toimintatuotot 107,7 milj. euroa (sis. Omavalmistus) Toimintakulut - 412,5 milj. euroa Toimintakate - 304,8 milj. euroa Verotulot 211,7 milj. euroa Valtionosuudet 111,1 milj. euroa Rahoituserät 1,5 milj. euroa Poistot 19,5 milj. euroa Tulos euroa.

10 Rahoituslaskelma Vuosikate 19,5 milj. euroa Nettoinvestoinnit 47,4 milj. euroa Lainarahoitustarve 248,8 milj. euroa eli euroa/ asukas Lainamääräarvio vuoden 2018 lopussa on noin 219,5 milj. euroa eli euroa/ asukas

11 Merkittävimmät investoinnit vuonna 2019 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo 15,0 milj. euroa Eteläinen aluekoulu, yhtenäiskoulun rakentaminen 5,0 milj. euroa Kalevankankaan päiväkoti 3,2 milj. euroa Rantakylän alueen päiväkoti 3,0 milj. euroa. Valtatie 5 (yhteysväli Mikkeli-Juva) Mikkelin maksuosuus 3,0 milj. euroa Hänninkentän huoltorakennuksen uudistaminen 2,0 milj. euroa Päämajatalon peruskorjaus (Sodan ja rauhan keskus Muisti) 1,4 milj. euroa Investointimenot 2019 Investointimenot 50,3 milj. euroa Nettoinvestoinnit 47,4 milj. euroa

12 Strategian toteuttaminen Hyvän elämän, Kestävän kasvun ja Elinvoima -ohjelmat

13

14 Esimerkkejä ohjelmien toteuttamiseksi

15 Hyvän elämän Mikkeli Mikkeliläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää. Maksuttomia tapahtumia ja teemapäiviä Matalan kynnyksen harrastus- liikunta- ja kohtaamispaikat Yhteistoimintaa kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon esim. erilaisilla kyselyillä ja palautejärjestelmillä

16 Kestävän kasvun Mikkeli Saimaan keskus Mikkeli kasvaa ja kehittyy kestävästi. Liikennepäästöjen vähentäminen Biokaasuautot, joukkoliikenteen käytön lisääminen, talvipyöräilyreitit Matkailun edistäminen Geopark, Kaihun matkailualueen kehittäminen Palvelujen digitalisointi Tilavarausjärjestelmän kehittäminen Torin myyntipaikkojen varaus ja maksaminen sähköisesti Verkkomaksamisen laajentaminen eri palvelujen myynnissä

17 Elinvoimaohjelma Mikkeli on vetovoimainen, yrittäjämyönteinen korkean osaamisen kaupunki Kehittämisalustat Ecosairila Tonttien varaaminen, uusien yritysten lokalisointi Memory Campus Kalevankangas Alueen palvelujen käyttö ja kehittäminen

18 Keskeisimmät kehityshankkeet Uuden strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen Kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen Palvelusuunnitelman uudistaminen, mm. verkostoituminen ja digitaaliset palvelut Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutuksen jatkaminen Tukipalveluiden tehostaminen konsernitasolla Maakuntauudistukseen valmistautuminen

19 Lisätietoja Kaupunginjohtaja Timo Halonen p