Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Transkriptio

1 Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355, % Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 11,2 11,2 12,7 11,6 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Taloushallintopalvelut Kirjanpito Taloushallintopalvelut Vientien määrä % Taloushallintopalvelut / vienti 0,51 0,48 0,54 0,54 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi Tuki- ja erillispalvelut / asukas % Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto

2 Palvelu: Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen %:a Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 70,58 84,28 41,20 16,88 41 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 161,10 186,24 142,29 171, % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 348,93 364,17 416,39 87,93 21 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne Tietohallintopalvelut /työasema 124,74 156,60 146,25 11,03 8 % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Muut palvelut Tietohallintopalvelut /työntekijä 3 241, ,01 841,29 824,51 98 % Tietohallintopalvelut /työasema 19,50 17,56 4,06 4, % Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä % Tietohallintopalvelut /työasema 724,85 808,84 750,20 291,81 39 % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 39,25 43,79 44,28 15,80 36 % Tietohallintopalvelut Tuotot % Tietohallintopalvelut Netto

3 Palvelu: Tilapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen %:a Tilapalvelut Hallintorakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,66 0,55 0,61 0,37 62 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,80 3,77 3,19 3,15 99 % Tilapalvelut Siivous 1,24 0,99 1,23 0,96 78 % 1,34 1,56 1,52 1,34 88 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,04 6,87 6,54 5,82 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 1,80 1,83 1,81 0,46 25 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,84 8,69 8,36 6, Tilapalvelut Terveydenhuollon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 2,70 0,57 1,51 0,42 28 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 5,51 2,59 3,23 2,67 83 % Tilapalvelut Siivous 4,70 4,63 6,51 4,53 70 % 6,21 7,90 8,47 9, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 19,11 15,70 19,73 17,27 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 1,98 2,20 2,23 0,55 25 % Tilapalvelut Menot yhteensä 21,09 17,90 21,95 17, Tilapalvelut Vanhustenhuollon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,61 0,42 0,56 0,36 64 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,63 2,42 2,59 2,57 99 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 8,15 9,00 4,62 4,44 96 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 11,39 11,84 7,77 7,37 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 0,41 0,30 0,32 0,07 22 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,80 12,14 8,09 7,

4 Tilapalvelut Vammaishuollon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,66 0,59 0,61 0,35 57 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,53 3,83 4,49 4,06 90 % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 0,78 0,68 0,75 0,53 70 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,97 5,10 5,85 4,93 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 2,67 2,68 2,75 0,67 24 % Tilapalvelut Menot yhteensä 8,64 7,78 8,60 5, Tilapalvelut Päivähoidon rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,49 0,82 1,31 0,64 49 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 4,10 3,53 3,76 3, % Tilapalvelut Siivous 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % 2,00 2,16 2,07 1,65 80 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,59 6,51 7,14 6,21 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 3,40 3,25 3,61 0,78 21 % Tilapalvelut Menot yhteensä 10,98 9,77 10,75 6, Tilapalvelut Perusopetuksen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,91 0,70 0,72 0,67 93 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,77 3,38 3,74 3, % Tilapalvelut Siivous 2,82 2,51 2,76 2,42 88 % 0,82 0,73 0,81 0,68 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 8,32 7,32 8,04 7,63 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 2,86 3,02 1,96 0,52 26 % Tilapalvelut Menot yhteensä 11,17 10,34 10,00 8, Tilapalvelut Muut koulurakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,67 0,36 0,52 0,41 79 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,23 3,18 3,17 3, % Tilapalvelut Siivous 2,43 2,30 2,63 2,29 87 % 0,65 0,62 0,68 0,57 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,97 6,46 7,01 6,86 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 3,01 3,02 3,19 0,76 24 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,98 9,48 10,20 7,

5 Tilapalvelut Kulttuuritoimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,60 0,43 0,56 0,29 53 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,03 2,98 3,00 3, % Tilapalvelut Siivous 2,85 2,15 1,50 1, % 0,72 0,69 0,68 0,57 84 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,19 6,25 5,73 6,00 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 1,93 2,04 1,77 0,45 26 % Tilapalvelut Menot yhteensä 9,13 8,29 7,50 6, Tilapalvelut Liikuntatoimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,57 0,52 0,55 0,53 96 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 7,00 6,53 6,65 7, % Tilapalvelut Siivous 3,30 3,21 3,41 3,13 92 % 0,93 0,91 0,96 0,78 81 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 11,81 11,18 11,57 12,28 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 2,27 2,29 2,33 0,57 25 % Tilapalvelut Menot yhteensä 14,07 13,46 13,90 12, Tilapalvelut Nuorisotoimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 1,00 0,70 0,80 0,29 37 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 1,94 2,12 1,92 2, % Tilapalvelut Siivous 1,19 0,96 1,18 0,88 75 % 1,63 1,77 2,01 2, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 5,75 5,55 5,91 5,45 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 0,51 1,01 0,55 0,13 23 % Tilapalvelut Menot yhteensä 6,26 6,56 6,46 5, Tilapalvelut Teknisen toimen rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,52 0,48 0,47 1, % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 2,34 2,62 2,48 3, % Tilapalvelut Siivous 1,38 1,26 1,38 1,10 80 % 3,17 5,20 3,59 4, % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 7,40 9,56 7,92 10,11 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 0,26 0,26 0,32 0,06 20 % Tilapalvelut Menot yhteensä 7,66 9,82 8,25 10,

6 Tilapalvelut Muut rakennukset Tilapalvelut Huoneistoala htm² % 0,89 0,35 0,76 0,33 44 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,29 2,70 3,37 1,94 57 % Tilapalvelut Siivous 0,97 1,12 1,25 0,69 55 % 0,95 0,99 1,15 1,00 87 % Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 6,10 5,16 6,53 3,96 Tilapalvelut Ylläpito % Tilapalvelut Pääomamenot 0,66 0,81 0,71 0,14 19 % Tilapalvelut Menot yhteensä 6,76 5,97 7,24 4, Tilapalvelut Toimitilojen ylläpito yhteensä Tilapalvelut Huoneistoala htm² /v % 0,88 0,57 0,74 0,50 68 % Tilapalvelut Kiinteistönhoito /v % Tilapalvelut Kiinteistönhoito 3,84 3,47 3,65 3, % Tilapalvelut Siivous /v % Tilapalvelut Siivous 2,52 2,30 2,59 2,22 86 % /v % 2,08 2,30 1,92 1,87 98 % Tilapalvelut Ylläpito /v Tilapalvelut Ylläpito yhteensä 9,32 8,64 8,90 8,35 Tilapalvelut Pääomamenot /v Tilapalvelut Pääomamenot 2,07 2,16 1,91 0,46 Tilapalvelut Menot yhteensä 11,39 10,80 10,81 8,82 Tilapalvelut Kulut yhteensä % Tilapalvelut Kulut yhteensä / asukas 528,03 503,22 497,73 118,20 24 % Tilapalvelut Tuotot % Tilapalvelut Netto Tilapalvelut Toimintatulot % Tilapalvelut Toimintamenot % Tilapalvelut Toimintakate

7 Palvelu: Ruokapalvelut Vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman %:a Ruokapalvelut Henkilöstöruokailu ja edustus Ruokapalvelut / suorite 6,16 5,76 6,64 5,13 77 % Ruokapalvelut / htv ,64 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 15,47 15,02 16,66 3,34 20 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv ,11 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Kokopäivähoidon laitokset Ruokapalvelut / suorite 3,50 3,38 3,51 3, % Ruokapalvelut / htv ,67 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 50,94 51,46 59,77 13,71 23 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv ,86 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Oppilasruokailu Ruokapalvelut / suorite 2,51 2,66 3,48 2,28 66 % Ruokapalvelut / htv ,24 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 60,91 63,92 81,27 16,07 20 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv ,15 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Päiväkotiruokailu Ruokapalvelut / suorite 2,15 2,41 1,51 2, % Ruokapalvelut / htv ,48 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut / asukas 36,73 40,73 27,05 9,95 37 % Ruokapalvelut Suoritteet/htv ,12 0,00 0,00 0,00 0 % Ruokapalvelut Ravintoarvot % suosituksesta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ruokapalvelut Yhteensä ( ) % Ruokapalvelut Kulut yhteensä % Ruokapalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 178,41 171,15 184,75 43,08 23 % asukas Ruokapalvelut Tuotot % Ruokapalvelut Netto

8 Palvelu: Kaavoituspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala %:a Kaavoituspalvelut Yleiskaavoitus Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 4,73 4,40 5,08 0,79 16 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) ,00 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 283,69 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 0,0 0,0 440,0 0,0 0 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Asemakaavoitus Kaavoituspalvelut Bruttokulut / asukas 11,87 11,98 11,47 2,08 18 % Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 7 378, , , ,35 Kaavoituspalvelut Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) 2,34 7,69 1,11 1,57 Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (kpl) % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (ha) 39,5 11,9 152,0 20,0 13 % Kaavoituspalvelut Hyväksytyt kaavat (k-m2) , , , ,00 13 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Muut palvelut Kaavoituspalvelut / asukas 4,19 4,22 5,43 1,18 22 % Kaavoituspalvelut Yhteensä ( ) % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä % Kaavoituspalvelut Kulut yhteensä / asukas 20,79 20,59 21,98 4,06 18 % Kaavoituspalvelut Tuotot % Kaavoituspalvelut Netto

9 Palvelu: Kiinteistö- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala %:a Kiinteistö- ja mittauspalvelut Maastotietopalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / kunnan maapinta-ala (km²) 5 152, , , ,47 21 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 10,49 10,03 12,33 2,57 21 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Paikkatietopalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 7 859, , , ,83 28 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 16,00 14,63 16,36 4,55 28 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöinsinööripalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 2 004, , ,38 982,76 68 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 6,28 6,23 6,66 1,44 22 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tonttipalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut / operoidut kiinteistöt 3 348, , , ,54 30 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut / asukas 8,73 8,12 8,40 1,06 13 % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Yhteensä ( ) % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 52,36 49,17 51,00 11,38 22 % asukas Kiinteistö- ja mittauspalvelut Tuotot % Kiinteistö- ja mittauspalvelut Netto

10 Palvelu: Joukkoliikennepalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo %:a Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenne Joukkoliikennepalvelut korttilatausten lukumäärä % Joukkoliikennepalvelut /korttilataus 50,55 51,72 0,00 46,30 0 % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen kulut 23,91 23,88 29,79 6,22 21 % yhteensä/asukas Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksi Joukkoliikennepalvelut asiakasmäärä % Joukkoliikennepalvelut /asiakas 15,14 10,68 13,53 13,40 99 % Joukkoliikennepalvelut Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas 0,59 0,55 0,73 0,15 21 % Joukkoliikennepalvelut Yhteensä ( ) % Joukkoliikennepalvelut Joukkoliikennepalveluiden kulut % yhteensä Joukkoliikennepalvelut Kulut yhteensä / asukas 24,50 24,43 30,53 6,38 21 % Joukkoliikennepalvelut Tuotot % Joukkoliikennepalvelut Netto

11 Asiakas: Raisio Palvelu: Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vastuuhenkilö: Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen %:a Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelu Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 10,54 6,45 11,01 7,66 70 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 6 424, , , ,63 64 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 8,54 6,88 7,71 7,33 95 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 1 643, , , ,35 53 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha - 753, , ,00 532,44 34 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl - 190,43 208,00 473,10 159,73 34 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/kpl 2 717, , , ,18 51 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 13,06 13,32 14,28 3,02 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentaminen ja rakennuttaminen Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kadut % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m² 4,49 3,06 4,90 4,78 97 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 2 137, , , ,65 72 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kaukolämpö % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Vesihuolto % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /m 1,38 1,85 0,92 1, % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 478,78 526,12 166,20 121,34 73 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Puistot ja leikkikentät % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /ha 1 701, ,32 868, , % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut /kpl 189,01 336,66 124,00 133, % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 1 267, , ,81 760,79 69 % yhteensä/kpl Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Rakentamisen ja rakennuttamisen kulut 5,83 4,26 4,28 0,93 22 % yhteensä/asukas Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Yhteensä ( ) % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Kulut yhteensä / asukas 18,89 17,58 18,56 3,94 21 % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Tuotot % Kunnallistekniset suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamispalvelut Netto

12 Palvelu: Liikenneverkkopalvelut Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen %:a Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito Liikenneverkkopalvelut Hoidetut liikenneväylät (m²) % Liikenneverkkopalvelut Kesäkunnossapito ( /m²) 2,02 1,73 1,96 0,39 20 % Liikenneverkkopalvelut Talvikunnossapito ( / m²) 0,60 0,42 0,60 0,07 12 % Liikenneverkkopalvelut Kunnossapito yhteensä ( / m²) 2,63 2,15 2,56 0,47 18 % Liikenneverkkopalvelut Liikenneväylien kunnossapito yhteensä % Liikenneverkkopalvelut Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Liikenneverkkopalvelut Valaisimet (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / valaisin 86,62 79,92 82,87 14,91 18 % Liikenneverkkopalvelut Ohjauslaitteet (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / ohjauslaite 0, , , ,83 24 % Liikenneverkkopalvelut Liikennemerkit (kpl) % Liikenneverkkopalvelut / liikennemerkki 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) % Liikenneverkkopalvelut Muut palvelut Liikenneverkkopalvelut /asukas 0,33 2,43 0,33 0,02 5 % Liikenneverkkopalvelut Yhteensä ( ) % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä % Liikenneverkkopalvelut Kulut yhteensä / asukas 203,25 188,22 198,12 39,78 20 % Liikenneverkkopalvelut Tuotot % Liikenneverkkopalvelut Netto

13 Palvelu: Viheraluepalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta %:a Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito, m² % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 1. hoitoluokan puistot ( /m²) 12,07 18,42 20,72 4,14 20 % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 2. hoitoluokan puistot ( /m²) 1,37 0,60 0,69 0,07 11 % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot, m² % Viheraluepalvelut 3. hoitoluokan puistot ( /m²) 0,46 0,23 0,29 0,02 8 % Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä 1,30 1,15 1,31 0,22 17 % ( /m²) Viheraluepalvelut Muu maisemanhoito ( /m²) 0,14 0,01 0,05 0,00 1 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Leikkipaikat, m² % Viheraluepalvelut /m² 2,06 1,89 2,11 0,42 20 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Metsät, ha % Viheraluepalvelut /ha 103,57 116,82 139,52 43,92 31 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Muut palvelut Viheraluepalvelut /asukas 8,84 8,26 8,49 1,64 19 % Viheraluepalvelut Yhteensä ( ) % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä % Viheraluepalvelut Kulut yhteensä/asukas 68,20 63,03 66,62 14,20 21 % Viheraluepalvelut Tuotot % Viheraluepalvelut Netto

14 Palvelu: Pienvenesatama Vastuuhenkilö: Kaupunginpuutarhuri Olli Punta %:a Pienvenesatama Venepaikkojen määrä % Pienvenesatama /venepaikka 128,65 130,45 142,41 24,34 17 % Pienvenesatama /laiturimetri 56,60 57,40 62,66 10,71 17 % Pienvenesatama Vuokrausprosentti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pienvenesatama Venesataman kulut yhteensä/asukas 5,76 5,84 6,38 1,09 17 % Pienvenesatama Yhteensä ( ) % Pienvenesatama Pienvenesataman kulut yhteensä % Pienvenesatama Kulut yhteensä / asukas 5,76 5,84 6,38 1,09 17 % Pienvenesatama Tuotot % Pienvenesatama Netto

15 Asiakas: Raisio Palvelu: Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Kunnossapitoinisnööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio %:a Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Oma raskas kalusto (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 47,39 43,09 48,73 27,36 56 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 29,74 21,32 24,80 3,84 15 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Vieras raskas kalusto (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 61,48 54,53 63,16 56,53 89 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 18,16 11,53 18,00 1,15 6 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Raskas kalusto yhteensä (kpl) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / käyttötunti 51,90 46,51 53,91 31,04 58 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 47,90 32,85 42,80 4,99 12 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Muu kalusto ja palvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 11,83 8,25 10,92 2,33 21 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Materiaalipalvelut Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Myynti % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut / asukas 21,53 17,03 18,76 3,99 21 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Yhteensä ( ) % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Kulut yhteensä / asukas 88,19 67,42 83,01 15,13 18 % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Tuotot % Kone-, kalusto- ja materiaalipalvelut Netto

16 Palvelu: Vesihuoltopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Vesa-Matti Eura %:a Vesihuoltopalvelut VEDEN HANKINTA Vesihuoltopalvelut Ostetun veden määrä, m³ % Vesihuoltopalvelut Veden ostohinta ( /m³) 1,15 1,42 1,45 1,12 77 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VEDENJAKELU Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl % Vesihuoltopalvelut Myydyn veden määrä, m³ % Vesihuoltopalvelut Puhdasvesitaksa ( /m³) 2,03 2,25 2,57 2, % Vesihuoltopalvelut Vesijohtoverkoston pituus, m % Vesihuoltopalvelut Verkoston ylläpito ( /m) 4,83 5,14 5,01 1,14 23 % Vesihuoltopalvelut Veden myyntikulut ( /m³) 0,06 0,07 0,06 0, % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman veden määrä % 16 % 19 % 16 % 19 % 119 % Vesihuoltopalvelut Vedenjakelu ( /m³) 0,87 0,90 0,85 0, % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VIEMÄRÖINTI Vesihuoltopalvelut Asiakkaita kpl % Vesihuoltopalvelut Laskutettu jätevesi m³ % Vesihuoltopalvelut Jätevesitaksa ( /m³) 1,90 2,26 2,38 2, % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkostoa, m % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkostoa, m % Vesihuoltopalvelut Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) 3,57 3,64 3,74 0,85 23 % Vesihuoltopalvelut Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) 1,40 1,44 1,58 0,35 22 % Vesihuoltopalvelut Jätevesipumppaamot, kpl % Vesihuoltopalvelut Sadevesipumppaamot, kpl % Vesihuoltopalvelut Jäteveden laskutuskulut ( /m³) 0,06 0,10 0,06 0,06 99 % Vesihuoltopalvelut Laskuttamattoman jäteveden määrä % 47 % 51 % 48 % 59 % 124 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut JÄTEVEDEN PUHDISTUS Vesihuoltopalvelut Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ % Vesihuoltopalvelut Jäteveden käsittely ( /m3) 0,94 0,48 0,68 0,45 66 % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Vesihuoltopalvelut VESIHUOLTOPALVELUT YHTEENSÄ Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä % Vesihuoltopalvelut Kulut yhteensä / asukas 334,35 288,94 318,14 64,44 20 % Vesihuoltopalvelut Tuotot % Vesihuoltopalvelut Netto