TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 9/2016
|
|
- Kalle Kokkonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Teknisen lautakunnan jaosto Liite 1 44 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 9/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1
2 TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 9/, ulkoiset ja sisäiset erät Syyskuun Syyskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Syys tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste ennuste 16/Syys EUTUMIS TA TA TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % 64,1 % 79,2 % Maksutuotot ,0 % 54,8 % 84,6 % Tuet ja avustukset ,5 % 99,5 % 144,5 % Muut toimintatuotot ,1 % 103,4 % 105,3 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 85,0 % 97,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 113,2 % 72,9 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 104,1 % 99,7 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,0 % 101,1 % Henkilöstösivukulut ,9 % 109,0 % 96,9 % Eläkekulut ,9 % 107,3 % 94,4 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 124,4 % 123,6 % Palvelujen ostot ,0 % 116,6 % 103,8 % josta ulkoiset ,0 % 118,1 % 104,5 % josta sisäiset ,0 % 68,6 % 80,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 66,9 % 80,7 % Avustukset ,5 % 102,7 % 102,7 % Muut toimintakulut ,4 % 133,1 % 136,1 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 108,5 % 102,2 % Toimintakate ,6 % 127,0 % 107,5 % Teknisen lautakunnan johdon analyysi Syyskuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Myyntituottoihin kirjataan 1.6. alkaen joukkoliikenteen lipputulot. Isosta toukokuussa tapahtuneesta järjestelmämuutoksesta (Waltti) johtuen on haastavaa ennustaa lukuja, koska asiakasostokäyttäytyminen voi muuttua. Ennuste euroa (TA euroa) Maksutuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muutu. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat toukokuussa sekä syys-lokakuussa. Sairaanhoitopiirin tilapäispysäköintialueen (Saksalan toimintakeskus) vuokra euroa on lisäystä maaomaisuuden tuotoissa. Ennuste euroa (TA euroa) Tuet ja avustukset Toteutuvat budjetoitua suurempina. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu- ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapupäätöstä ei ole vielä saatu. Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) opetusministeriöltä avustusta euroa. Lentoasemalle saatiin valtionavustusta ( euroa), josta käyttötalouden osuus n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste euroa (TA euroa) 2
3 Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee n euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Konekustannukset ylittyvät energiapuun siirroista ESEn terminaaliin. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla) tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta. Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otettiin käyttöön Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Alkuvuodesta matkakeskuksen lipunmyyntitulot on kirjattu hyvityksenä kuljetusmenoihin alkaen toimitaan Waltti järjestelmän mukaisesti niin, että tulot kirjataan myyntituottoihin. Näin ollen kuljetuskustannukset tulevat ylittymään. Lukuja on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toimintaa häiritsevät toimimattomat kortit/autolaitteet. Kaupunkiympäristö Karkialammin katujen ja puistojen siirtyminen toukokuun alussa kaupungille. Maakauppojen yhteydessä alueet siirtyivät kaupungille. Vaikutusta ylläpitomenoihin ei ole vielä laskettu. Ympäristövastuiden ennustetaan ylittyvän n euroa. Kaupunkisuunnittelu Taide-elämään hanke (yhteinen kulttuuri/museo/kaavoitus) hankekustannus n euroa. Palveluiden ostoissa tiedossa olevia ylitystarpeita pyritään kattamaan teknisen lautakunnan sisäisin järjestelyin, asiaan palataan lokakuun seurannan yhteydessä. Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste euroa (TA euroa) Muut kulut n euron ylitys tulossa vanhasta tontinvuokrapalautuksesta johtuen. Ennuste euroa ( euroa) INVESTOINNIT Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Menot Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Lentoaseman valtionavustus ( euroa), investointituloihin euroa. Maan ja kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Lokakuun seurannan yhteydessä esitetään määrärahamuutokset. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. 3
4 Metsien euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. Tilakeskus, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Syyskuun Syyskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Syys tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Syys EUTUMIS TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 0,0 % 0,0 % Maksutuotot 0 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tuet ja avustukset #JAKO/0! ,0 % 67,8 % #JAKO/0! Muut toimintatuotot ,6 % 99,0 % 102,5 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % 98,7 % 102,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 123,9 % 98,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 98,9 % 118,8 % Palkat ja palkkiot ,6 % 98,3 % 93,9 % Henkilöstösivukulut ,0 % 100,2 % 230,0 % Eläkekulut ,1 % 100,3 % 270,0 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 99,6 % 108,8 % Palvelujen ostot ,8 % 118,5 % 110,5 % josta ulkoiset ,4 % josta sisäiset ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,1 % 101,1 % Avustukset 0 Muut toimintakulut ,0 % 112,1 % 126,1 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 112,3 % 110,9 % Toimintakate ,5 % 86,4 % 95,7 % TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN EUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Sisäistä laskutusta (tilakeskus) ei toteuteta euroa. Ennuste 0 euroa (TA euroa) Vuokratuotot Toteutuvat suurempana euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintatuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti. Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa 4
5 Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Yleisesti ottaen henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. TA- kiinteistöjen purkuihin on varattu euroa, Rantakylän yhtenäiskoulun osapurku n euroa ja Saksalan toimintakeskuksen purku n euroa. Ennuste euroa (TA euroa) Aineet ja tarvikkeet Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa (TA euroa) Muut toimintakulut Toteutuvat suurempana euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteutuvat ennakoitua suurempana. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakkeihin. Ennuste euroa (TA euroa) Johdon analyysi taloudesta Sitova nettotavoite tuottaa haastetta. Palveluiden ostojen ylitystarve (purkukustannukset lisäystä n euroa). Riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Investointien kokonaismääräraha riittänee. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. Tilakeskuksen investoinnit Investointien menoennuste tilanteessa on 7,7 M (TA 8,73 M ) ja tuloennuste 0,58 M. Kiinteistöjen myyntitulot Omaisuuden euron myyntitulot toteutuvat. 5
6 INVESTOINTIEN SEURANTA KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä Laajakaistahanke AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen Rakennukset Rakennusten hankinta Rakennusten myynti (voitto) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina Pajatie, Anttola Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Laihalammen kunnostus 0 0 Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) Urheilupuiston koulun piha Päämajakoulun piha Uimarantojen kunnostukset
7 Lentoasema Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 50 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Sosiaali- ja terveystoimi SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus Ristiinan koulukeskuksen perusparannus Anttolan koulu, tekninen käsityötila Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT
8 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT Mikaelin kunnostus Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT KAUPUNKI TA LMR 9/ EROTUS. Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR 9/ EROTUS. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR 9/ EROTUS. TULOT MENOT
9 NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR 9/ EROTUS. TULOT MENOT Veden tuotanto Puhdistamot Verkosto KAUPUNKI TA LMR EROTUS. 9/ MENOT YHTEENSÄ NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN TA LMR EROTUS. PUHDISTAMO 9/ TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR EROTUS. (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) 9/ TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR EROTUS. (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) 9/ TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 9
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2016
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatulot 5 666 400 324 526 5 546 400 Toimintamenot -15
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/2016
Tekninen lautakunta 15.11. Liite 1 139 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 10/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT,
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5. Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2018
Kaupunkiympäristölautakunta 26.4. Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste
LisätiedotMIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA
MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA SEURANTARAPORTTI 10/ Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti.
LisätiedotJohdon analyysi Lokakuu 2017
Kaupunkiympäristölautakunta 21.11. Liite 1 59 TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 10/ Toimintatuotot 8 397 319 6 207 819 8 397 320 Toimintamenot -18 308 446-14
LisätiedotKaupunkiympäristölautakunta Liite 1 124
Kaupunkiympäristölautakunta 20.11. Liite 1 124 TA LMR TA+LMR TOT 10/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot 79 046 79 046 20 461 35 000 Toi mintatuotot 36 242 802 36 242 802 30 362 041 36 575 300 Toimintamenot
LisätiedotTILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO
TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2015 Talous Toimintatuottojen / liikevaihdon
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
LisätiedotHallinto ja talous Marja-Liisa Hämäläinen Timo Rissanen, Jouni Riihelä Merja Pönniö, Sari Helanen
LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä johtajalla ja projektijohtajalla on
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginhallitus 12.12. Liite 1 449 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.10. 1 MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotTOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 7/2016
Tekninen lautakunta 30.8. Liite 1 104 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 7/ TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin-
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotJohdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotMuutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginhallitus 9.5. Liite 1 178 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3. Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti 1.1. 31.3. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste
LisätiedotTekninen lautakunta Liite 1 152
Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 152 LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTekninen lautakunta Liite 1 101
Tekninen lautakunta 30.8.2016 Liite 1 101 LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut. Teknisellä
LisätiedotTeknisen lautakunnan jaosto Liite 1 21
Teknisen lautakunnan jaosto 18.5.2017 Liite 1 21 LASKUJEN JA PALKKAILMOITUSTEN HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja hyväksyy alaistensa tulosalueiden johtajien laskut.
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16
LisätiedotKaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginvaltuusto 22.5. Liite 1 37 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3. Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen kansantalous kasvaa 1,2 % vuonna. Kasvu on laaja-alaisempaa kuin
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotKaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginvaltuusto 18.6. Liite 1 70 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3. Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginhallitus 23.11.2015 Liite 1 378 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.10.2015 1 MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2015 Kaupungin tulosennuste
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta
Kaupunginhallitus 4.12. Liite 1 214 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.10. 1 Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotKaupunginhallitus Liite 1 363
Kaupunginhallitus 3.10. Liite 1 363 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.7. 1 Sisällysluettelo Yleinen taloudellinen tilanne 3 Johdon analyysi 4 Koko kaupungin toteutumisennuste 12
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Lisätiedot