SEURANTARAPORTTI 7/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Transkriptio

1 SEURANRAPORTTI 7/ TEKNISEN LAUKUNNAN TOIMIN JA LOUS 1

2 TEKNINEN LAUKUN Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto. Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: - hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo) - kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) - mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta) - kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut) - Tilakeskus (taseyksikkö) Palvelusuunnitelma Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen. Toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävän (viranomaistehtävät, palvelujen järjestäminen) hoitamisessa on onnistuttu hyvin. Aidon digitaalisuuden ja digitaalisten prosessien aikaansaaminen asiakaspintaan edellyttää vielä työtä ja omaksumista. Joukkoliikenteen palvelut on integroitu osaksi vuoden alusta perustettu Kyytineuvoa. Kyytineuvon käynnistämisessä ovat kädet olleet täynnä työtä, mutta arjen tasapaino on kokonaisuuden hallinnassa saavutettu. Lentoaseman ylläpidon haasteena on lähinnä ollut valtion muutoksessa oleva talouden tuki. Palveluiden järjestämisessä jokaisesta kilpailutuksesta on opittu ja kehitytty. ASUKKAIDEN OSALLISMINEN HYVINVOINNIN TUOTMISEEN Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen Kunnossapitopäällikkö Kunnossapidossaon keskitytty kevyenliikenteen väyli- väylien ja jalkakäytävien kunnosta ja kunnossapidosta. en kestopäällysteiden paikkauksiin ja routavaurioiden Edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (tavoite 5-7 korjauksiin. km/vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Urakka-alueisiin kuuluvia raivauksia on tehty kevättalvella. Uusissa alue-urakoissa on otettu huomioon keskeisimpien ranta- ja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. 2

3 Sairastavuusindeksi 100 Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrää. Liikenneinsinööri Issuntie-Vanha Otavantie kevyen liikenteen väylä suojatiesaarekkeineen parantaa koulureitin liikenneturvallisuutta. Valtatie 5:n ja Rinnekadun liikennejärjestelyt parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Siirrettävä nopeusnäyttö on otettu käyttöön ajonopeuksien hillitsemiseksi. Järjestetään ja optimoidaan toimiva joukkoliikennejärjestelmästä. Joukkoliikenneinsinööri Kyytineuvo on organisoitu ja toiminta käynnistynyt. Osana tätä tehdään jatkuvaa kuljetustarpeen optimointia. Sairastuvuusindeksi Mahdollistetaan torilla nykyistä Projektijohtaja Torilla on ollut runsaammin runsaammin kulttuuri- ja liikunta-tapahtumia perinteisen marklukenttä, liukumäki, ToriSport, uusia tapahtumia mm. luistekinatorin rinnalla ja tueksi. musiikkitapahtuma raviviikonloppuna. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Toimenpide Valtuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys (KV) Tavoite 140 yritystä Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Tekninen johtaja Omaa ketteryyttä toimia lupa- ja päätösvaiheessa on lisätty. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. 3 Ollaan oltu aktiivisena neuvotteluosapuolena Mikkeliin tapahtuvissa yritysintegraatiotapauksissa (mm. Motonet). Yritysten nettolisäys Tuetaan taajamien elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Kaupungingeodeetti Tonttien hinnoittelu on mahdollistava ja kilpailukykyinen. Työpaikkakehitys (KV) Tavoite työpaikkaa Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja. Kaavoituspäällikkö Kaupunkisuunnittelu on käynnistänyt Visulahden, Tikkalan, Metsä-Sairilan, Pursialan, Ristiinan logistiikka-alueen ja Haukivuoren teollisuusalueiden laajennuskaavoituksen.

4 Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys (KV) Projektijohtaja Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Asuntomessuprojekti etenee suunnitelman mukaan yhteistyössä osuuskunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Mikkelin mainekuvan kehitys Luodaan kaavoittamalla mahdollisuus Satamalahtiprojektin käynnistymiselle ja edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Projektijohtaja Satamalahden kaavoitus liittyy yleiskaavan osalta kantakaupungin kaavaan. Alueen maanostoneuvottelut ovat aktiivivaiheessa liikenneviraston ja VR:n kanssa. Kaavoitus ja hankkeet etenevät maanomistajakysymysten selkeytyessä. Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan yleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaluonnos valmistuu vuodenvaihteessa, Veturitallien alueen asemakaavoitus on käynnistetty. Kaupunki on luonut ns. Saimaansivu- strategian, jonka avulla jokaiselle uudelle asuinalueelle Saimaan rannalla luodaan oma imagonsa. Samaa periaatetta sovelletaan läpi kaavoituksen. Mikkelin väkiluvun kehitys Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Kaavoituspäällikkö Monipuolisuus varmistetaan ensiksi yleiskaavatasolla ja sekä Mikkelin että Ristiinan osayleiskaavat valmistuvat ensi vuoden puolella. Yksittäisten kohteiden asemakaavoitus on tämän jälkeen helppo toteuttaa asetettujen kriteereiden puitteissa. Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan monipuolinen, laadukas ja strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Valmiita tontteja on luovutettavissa eri puolella kaupunkia. Kirkonvarkauden alueen katuverkon rakentaminen on aloitettu. 4

5 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) Kaavaprosessien yhteydessä kaavoittaja varmistaa toteuman. Kaavoituspäällikkö Kaavoituksen yhteydessä esitetään yhteenveto eri alueiden pinta-aloista ja prosenttiosuuksista. Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % - osuus Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostamisen suunnitteluun ja toimenpiteisiin ELY - johtoisesti. Toimenpiteitä ovat mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yhteydessä käyttöön otettavat hulevesien laskeuma-altaat. Tekninen johtaja ja suunnitteluinsinööri VT-5 rakentamiseen yhteydessä rakennettavat hulevesien laskeuma-altaat on rakennettu. Jäteveden puhdistamo on edennyt valtuuston hankepäätöksen ja projektin aloituslupavaiheeseen. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Shell-tontilla suoritettu kevään ja kesän ajan in-situ kunnostusta ja tarkoitus siirtyä kunnostuksen toiseen vaiheeseen (massanvaihto) syksyn aikana. Suomenniemellä on liimapuutehdas vedenottamon lähellä. Tehtaan ympäristön maaperä tullaan kunnostamaan ja toiminta siirtyy muualle. Kustannusten jaosta neuvotellaan. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi Kehitysinsinööri Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Liikenneinsinööri Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Vapo on jättänyt ympäristölupahakemuksen. Koetoiminnan hyväksymispäätös on saatu kesäkuussa. Biologinen puhdistus on aloitettu. Valtatie 5:n ja Rinnekadun meneillään olevan rakentamishankkeen kevyen liikenteen järjestelyt parantavat tärkeiden koulu- ja työmatkareittien olosuhteita keskustan ja eteläisten kaupunginosien välillä. Otavassa välillä Issuntie-Vanha Otavantie kevyen liikenteen väylän rakentaminen on käynnistynyt, yhteys parantaa kevytväyläreitin jatkuvuutta hyödyntäen osaltaan Rataraitin alikulkukäytävää. 5

6 Green lines -tähtiverkon (strateginen valinta) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. Liikenneinsinööri Ekologinen jalanjälki (gha /as) Kaavoituspäällikkö Satamalahti projekti suunnitellaan ja rakennetaan kasvihuonepäästöjä ja ekologista jalanjälkeä pienentäväksi Ekologinen jalanjälki (gha / as) Kunnossapitopäällikkö Käynnistetään katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhankkeet (vaihdettavia valoyksikköjä noin kpl). Kaupunki rakentaa muutamia sähköautojen latauspisteitä kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille suunnitteluhanke (EAKR) on käynnistynyt. Tavoitteena pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuden lisääminen yksityisautoilun sijasta erityisesti lyhyillä matkoilla (< 5 km). Työ sisältää mm. verkollisen tarkastelun jatkuvuuden kannalta ja laatukäytäväkriteerit. Tavoitetta toteutetaan osana Satamalahden kaavoitusta. Hankkeesta on tehty sopimus ja työ on aloitettu (valoyksikköjä on vaihdettu noin 600 kpl). Latauspisteitä on rakennettu yksityisille kiinteistöille. Kaupungin katualueelta on osoitettu paikkoja latauspisteille. Rakentamista ei ole aloitettu Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa Kaupunginpuutarhuri Mikkeli siistiksi - kampanja ja kaupungin kevätsiivoustalkoot - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55 ja erityisten kaupunginosakoh- teiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen on järjestetty. Jättibalsamin kitkemistalkoot on järjestetty Emolassa ja - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,30 mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan. Otavassa. Kaupunginosaseurat ovat jatkaneet talkootyönä mm vesistörantojen raivauksia. Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-alueiden työn aloittaminen. Kunnossapitopäällikkö Ylläpitourakat on kilpailutettu talvella kahtena urakkaalueena. Urakat alkavat lokakuun alussa. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia. 6

7 TEKNINEN LAUKUN, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP Alkuperäinen Heinäkuun toteuma Heinäkuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Heinä tot. 15/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TP 2014 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,8 % 114,7 % 146,5 % Maksutuotot ,2 % 41,1 % 256,5 % Tuet ja avustukset ,2 % 56,7 % 53,1 % Muut toimintatuotot ,6 % 105,1 % 103,7 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 87,7 % 123,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 180,7 % 47,4 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 110,5 % 103,9 % Palkat ja palkkiot ,7 % 110,9 % 103,0 % Henkilöstösivukulut ,4 % 109,7 % 106,1 % Eläkekulut ,5 % 107,2 % 105,2 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 133,1 % 115,4 % Palvelujen ostot ,4 % 106,9 % 100,1 % josta ulkoiset ,4 % 107,1 % 99,7 % josta sisäiset ,0 % 96,4 % 123,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 100,3 % 93,3 % Avustukset ,2 % 97,6 % 94,8 % Muut toimintakulut ,7 % 53,8 % 110,6 % Toimintakulut yhteensä ,2 % 103,2 % 100,9 % Toimintakate ,0 % 114,5 % 91,4 % NETTOENNUSTE TP 2014 Toteuma 07/2014 Toteuma 07/ Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - Johdon Enn. - Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 07/2014 Toteuma 07/ Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Kasvu % Kasvu % Ero TEKNINEN LAUKUN MR - + MUU- TOT 1-7 JÄLJELLÄ Tot % Tot % TOT/ MUUTOKSET TOKSET TOT/+ ALKUPER. TOIMINKATE ,41 52,22 TOIMINTUOTOT ,82 50,82 Myyntituotot ,66 55,66 Maksutuotot ,45 107,45 Tuet ja avustukset ,88 20,88 Vuokratuotot ,79 47,79 Muut toimintatuotot ,50 43,50 Valmistus omaan käyt ,08 9,08 TOIMINKULUT ,58 51,66 Henkilöstökulut ,11 51,97 Palvelujen ostot ,71 50,98 Aineet, tarvikkeet ,00 53,23 Avustukset ,10 88,10 Muut toimintakulut ,59 56,54 MR- muutokset = kyytineuvon lisämääräraha ja määrärahasiirrot/kv 33/23.3. Ylitys(ali)- ennuste Henkilöstömenot ,92 % 107,64 % 3,72 % Palkat ja palkkiot ,99 % 106,95 % 3,96 % Henkilöstösivukulut ,05 % 109,21 % 3,16 % Eläkekulut ,18 % 106,69 % 1,50 % Muut henkilöstösivukulut ,38 % 133,14 % 17,76 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 07/2014 Toteuma 07/ Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Palvelujen ostot ,12 % 106,55 % 6,44 % josta ulkoiset , ,67 % 106,75 % 7,08 % josta sisäiset ,55 % 96,43 % -27,13 %

8 Teknisen lautakunnan johdon analyysi Toukokuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tiliryhmien välillä eroja. Myyntituotot Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa Maksutuotot Tulot toteutuvat budjetoitua suurempina. Ennuste euroa Muut tuotot Toteutuvat lähes suunnitellusti. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionavustuksen ennuste on n euroa. Lentokentän valtionavustus pienenee. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys kustannuksiin on päätetty kaupunginvaltuustossa 23.3./ 33. Henkilöstö siirtyi sivistyksestä ja sosiaalitoimesta ja määrärahat siirrettiin tekniseen lautakuntaan. Muilla tulosalueilla hieman säästöä. Eläkemenoperusteinen KUEL ja varhaiseläkemaksu ei ole kirjautunut 7 kk:lta (puuttuu n ). Ennuste euroa Palveluiden oston kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys palveluiden ostoihin on n euroa. Kaupunkisuunnittelun osalta palvelujen ostot (kaavaprojektien selvitys- ja asiantuntijatyöt) ovat ylittymässä n euroa. Uudet kunnossapidon alueurakat alkavat lokakuun alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Rakennusten purkukustannusten kirjaamisessa on noudatettu uusia ohjeita ( -varaus investoinneissa) ja ne on kirjattu käyttötalouteen. Tästä aiheutuu käyttötalousmenoja n euroa. Määrärahasiirtoja ei tässä vaiheessa esitetä. Menot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Joukkoliikenteen käyttäjämäärissä kasvua, mikä aiheuttaa ylityspainetta palveluiden ostoon. Ennuste euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen vaikutus näkyy. Kyytineuvon vaikutus n euroa. Ennuste euroa Muiden kulujen kehitys Kyytineuvon aiheuttama lisäys on n euroa. Ennuste euroa Investoinnit Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä ja koko Suomessa on ollut edelleen laskusuunnassa. Uusia käynnistyneitä kerrostalohankkeita on ollut ennustettua vähemmän. Rakentamista mahdollistavia päätöksiä on käsitelty eri oikeusasteissa, jolloin rakentaminen ei ole konkreettisesti käynnistynyt. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on käynnistynyt hyvin, mutta varsinaisiin tonttikauppoihin päästään vasta keväällä Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot, minkä toteutumisessa on riskinä rakentamisen volyymin pienentyminen. Tuloennuste on 1,5 milj. euroa ( 2,5 milj. euroa). 8

9 VT 5 Mikkelin kohdan rakentaminen on edennyt suunniteltua ripeämmässä aikataulussa, joka näkyy nopeammassa aikataulussa realisoituvissa maksupostierissä (ylityspaine noin 1,25 miljoonaa euroa vuoden lukuun). Hankkeen kokonaiskustannus on ylittymässä noin eurolla, joka johtuu Savilahden sillan perusparannuksesta. Silta tulee korjata urakan yhteydessä ja sillan omistaa Mikkelin kaupunki. Talonrakennusinvestointien menot ovat ylittymässä noin 0,5 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahatarve johtuu Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjauksista (ilmastointikonehuoneen seinät ja ilmanvaihtokoneiden tuloilmakammiot) ja tilamuutoksista. Lisäkustannuksia ei pystytä tämän hetken näkymän mukaan kattamaan määrärahasiirroilla talonrakennusinvestointiohjelman sisällä. Johdon toimenpiteet Kyytineuvon sijoittuminen teknisen lautakunnan alaisuuteen päätettiin budjetin valmistumisen jälkeen. Tästä syystä määrärahat siirretään henkilöstöjärjestelyjen myötä sivistyksen ja sosiaalitoimen budjeteista tekniseen lautakuntaan. Määrärahat siirretään talouspalveluiden ohjeiden mukaisesti niin, että siirtyneiden henkilöiden henkilöstökustannusten lisäksi siirrettiin laskennallinen 15 % ns. yleiskustannuksia. Siirrot yhteensä ovat euroa. Kyytineuvon esimiehen palkkakustannuksiin ja toiminnan käynnistämisen kuluihin myönnettiin euron lisämääräraha. Näiden lisäksi investointeihin on myönnetty euron lisämääräraha kyytineuvon ohjelma- ja laitehankintoihin. Em. siirtoja ei ole vielä tehty, mutta tuloslaskelmataulukossa ja ennusteessa ne on otettu huomioon. Tuloennusteisiin vaikuttavat kohteet läpikäydään ja kustannusten osalta ollaan erityisen tarkkoja, ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Investointien ylitystarpeet pyritään kattamaan investointiohjelman muutoksilla. Nämä tarkentuvat vielä syksyn aikana ja mahdolliset muutosesitykset investointiohjelmaan tehdään seurannan 10/ yhteydessä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen: Toteutetaan ohjelmaa. Nettoinvestointitavoitteeseen pyritään huolimatta ilmenneistä lisämäärärahatarpeista. Toteutettavien investointien läpikäynti ja priorisointi tehdään kevään aikana. Euromääräiset tulotavoitteet teknisen toimen osalta toteutuvat tämän hetken näkemyksen mukaan. Henkilöstösäästöt huomioitiin jo budjetissa eikä tiedossa ole muutoksia. 9

10 Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen 7/ 7/ 7/2014-7/ 7/ - Projektien hallinto Kulut ,7 55,4 Tuotot Netto ,7 55,4 Projektit Kulut ,9 Tuotot Netto ,9 Asuntomessut Kulut ,7 49,1 Tuotot Netto ,7 49,1 Satamalahden digitaalisen ja ekologisen kaupunginosan suunnittelun EAKR- rahoituspäätös on saatu. Hanke etenee kaupungin omalla rahoituksella yhdessä Naistinki Oy:n kanssa. Asuntomessuprojekti etenee suunnitelman mukaan yhteistyössä osuuskunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen 10 Toteuma Talousarvio 7/2014 7/ Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2014-7/ 7/ - Valtionapuliikenne korttilatausten lukumäärä kpl ,2 66,8 /korttilataus /korttilataus 60,2 70,5 77,3 28,4 109,7 Kulut yhteensä/asukas 6,2 12,3 9,0 44,1 73,3 Yhteensä ( ) ,1 73,3 Tuotot Netto ,2 100,9 Muut lipputuotteet korttilatausten lukumäärä kpl ,9 44,5 /korttilataus /korttilataus 3,0 4,1 2,8-7,1 67,7 Kulut yhteensä/asukas 0,4 1,2 0,3-14,4 30,1 Yhteensä ( ) ,4 30,1 Tuotot Netto ,4 30,1 Korttilatausten lukumäärä yhteensä korttilatausten lukumäärä kpl ,8 53 /korttilataus /korttilataus 27,7 29,4 38,6 39,4 131,3 Korttilatausten kulut yhteensä/asukas 6,6 13,4 9,3 40,5 69,6 Yhteensä ( ) ,5 69,6 Tuotot Netto ,4 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 14,7 30,8 19,4 31,8 63 Yhteensä ( ) ,8 63 Tuotot Netto ,1 69,1 Kutsutaksi asiakasmäärä kpl ,3 /asiakas 12,7 15,3 4,8-61,9 31,4 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas ,7 21,5 Yhteensä ( ) ,7 21,5 Tuotot Netto ,7 21,5

11 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä ,4 61,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 15,1 32,0 19,7 30,4 61,6 Tuotot Netto ,9 67,1 Kaupunkilippujen käyttäjämäärät lisääntyvät, joka lisää sekä kustannuksia, että tuloja. Palvelujen hintatasot ovat nousseet ja nousevat kustannuskehityksen mukaisesti. Valtionavun tuloennuste on euroa. Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt Vastuuhenkilö: Jukka Piispa 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Maastotietopalvelut Kunnan maapinta-ala km² ,0 100,0 / kunnan maapinta-ala /km² ,9 58,8 / asukas /asukas 5,2 7,9 4,7-9,9 58,8 Yhteensä ( ) ,9 58,8 Tuotot ,4 Netto ,2 55,9 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² ,0 100,0 / ylläpidettävä alue /km² ,1 49,1 / asukas /asukas 4,8 7,7 3,8-21,1 49,1 Yhteensä ( ) ,1 49,1 Tuotot ,9 60,9 Netto ,9 45,9 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl ,5 42,0 / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö ,0 148,0 / asukas /asukas 2,6 5,5 3,4 32,1 62,2 Yhteensä ( ) ,1 62,2 Tuotot ,5 16,5 Netto ,6 350,8 Tonttipalvelut Operoidut kiinteistöt kpl ,8 38,0 / operoidut kiinteistöt /kiinteistö ,4 173,9 / asukas /asukas 0,8 1,4 0,9 10,9 66,1 Yhteensä ( ) ,9 66,1 Tuotot ,8 59,3 Netto ,4 59,1 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,5 56,8 Kulut yhteensä /asukas 13,4 22,6 12,8-4,5 56,8 Tuotot ,2 56,2 Netto ,3 55,8 Rakennusrekisterin parannustyötä on jatkettu yhteisellä projektilla rakennusvalvonnan kanssa palkkaamalla rakennusvalvontaan projektihenkilö. Sähköinen tonttien esittely ja hakupalvelu on otettu käyttöön asuntomessutonttien osalta, jatkossa laajenee käsittämään myös muut vapaat/haettavat tontit. 11

12 Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Talousmetsät ha ,0 100,0 /ha /ha 9,7 33,3 8,4-14,3 25,1 Yhteensä ( ) ,3 25,1 Tuotot ,6 31,1 Netto ,6 32,4 Taajamametsät ha ,0 100,0 /ha /ha 84,2 205,2 52,7-37,4 25,7 Yhteensä ( ) ,4 25,7 Tuotot ,8 103,2 Netto ,4-31,9 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) ,4 204,4 Tuotot ,9 20,0 Netto ,5 422,3 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät, ha ha ,0 100,0 /ha /ha 43,1 88,4 46,2 7,2 52,3 Yhteensä ( ) ,2 52,3 Tuotot ,3 39,4 Netto ,2 26,4 Taajamametsien suunnitteluprojektia on tehty yhteistyössä metsätalouden laitoksen (MAMK) kanssa. Asuntomessualueen hakkuut on aloitettu kunnallistekniikan rakentamisen vaatimilla puiden poistoilla. PIOForestKIT sovelluspalvelun käyttöönottoprojekti aloitetaan loppuvuodesta. Palvelu: Energiapuun hankinta Vastuuhenkilö: Pekka Halonen 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Energiapuun hankinta Kulut ,8 48,6 Tuotot ,1 87,3 Netto ,4-121,0 Energiapuun hankinta ja myyminen palvelu on päätetty lopettaa, koska markkinaosuus on nykyisin merkityksetön ja on olemassa kaupallisesti hyvin markkinoilla toimivat palvelut. Prosessien mm. tehdyt hankintasopimukset, varastot alasajo kestää lähes kaksi vuotta ja päättyy vuoden 2016 lopulla. Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen Vastuuhenkilö: Maini Väisänen JA Pekka Kammonen 7/ 7/ 7/2014-7/ 7/ - Suunnittelu Kadut (sis. liikennesuunnittelun) ,8 37,9 Puistot ja leikkikentät ,4 50,9 Suunnittelun kulut yhteensä /asukas 4,3 11,2 4,6 5,9 59,5 Yhteensä ( ) ,6 40,7 Tuotot ,8 19,4 Netto ,0 44,9 12

13 Rakennuttaminen Kadut ,4 60,7 Puistot ja leikkikentät ,3 56,6 Rakennuttamisen kulut yhteensä /asukas 3,3 5,1 3,1-7,6 59,5 Yhteensä ( ) ,6 59,5 Tuotot ,8 3,4 Netto ,6 139,7 Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,5 46,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 7,6 16,3 7,6-0,2 46,6 Tuotot ,5 9,5 Netto ,4 62,3 Suunnittelun puitesopimus vuosille on kilpailutettu. Rakennusurakat kilpailutetaan vapailla markkinoilla. Liikennesuunnittelu toimintona on siirretty kaupunkiympäristöön. Palvelu: Liikenneväylät Vastuuhenkilö: Päivi Turkki 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² ,1 106,7 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 0,2 0,4 0,2-13,0 43,9 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,4 0,7 0,4-8,2 52,3 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 0,9 1,6 0,8-10,7 49,1 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä ,2 52,3 Tuotot ,1 65,9 Netto ,0 52,2 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl ,3 100,0 / valaisin /kpl 53,9 117,3 49,6-8,0 42,2 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 26,0 26,0 27,0 3,8 103,8 / ohjauslaite /kpl ,7 23,0 Yhteensä ( ) ,9 39,7 Tuotot Netto ,7 39,4 Muut palvelut /asukas /asukas 0,1 6,3 1, ,1 29,0 Yhteensä ( ) ,1 29,0 Tuotot ,3 38,8 Netto ,5 21,1 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä ,7 47,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 50,6 108,0 51,4 1,7 47,6 Tuotot Netto ,8 47,6 Torit /asukas /asukas 1,8 5,0 1,8 0,0 35,9 Yhteensä ( ) ,2 35,9 Tuotot ,6 48,1 Netto ,6 25,7 Liikenneverkot ja tori yhteensä Yhteensä ( ) ,6 47,1 Tuotot ,8 47,5 Netto ,7 47,0 /asukas /asukas 52,4 112,3 52,9 1,0 47,1 13

14 Uudet kunnossapidon alueurakat alkavat lokakuun alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen vaikutus näkyy. Palvelu: Viheralueet Vastuuhenkilöt: Viljo Muuronen (puistot), Annamari Huttunen (metsät) 7/2014 7/ 7/2014-7/ - 7/ Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito m² ,0 98,4 1. hoitoluokan puistot m² hoitoluokan puistot /m² hoitoluokan puistot m² ,0 100,6 2. hoitoluokan puistot /m² 0,9 2,2 1,0 11,1 45,1 3. hoitoluokan puistot m² ,9 97,4 3. hoitoluokan puistot /m² 0,2 0,3 0,2 0,0 59 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä /m² 0,6 1,2 0,6 0,0 47,9 Muu maisemanhoito /m² 0 0,1 0 19,7 Yhteensä ( ) ,6 47,1 Tuotot ,7 72,3 Netto ,8 46,8 Metsät, ha ha ,0 100 /ha /ha 43,1 88,4 46,2 7,2 52,3 Yhteensä ( ) ,2 52,3 Tuotot ,3 39,4 Netto ,2 26,4 Muu maisemanhoito /asukas 0,3 1,1 0,3 0,0 27,4 Yhteensä ( ) ,9 27,3 Tuotot ,6 48,9 Netto ,3 26,8 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,3 48,4 Kulut yhteensä/asukas /asukas 14,9 32,4 15,7 5,4 48,5 Tuotot ,0 100,0 Netto ,4 34,7 Puistot: Syksyllä 2014 laadittua palvelujen priorisointiohjelman mukaisesti on kehitetty palveluja. Syksyllä panostetaan alueiden kunnostukseen määrärahojen puitteissa. Metsät: Metsien osalta viesti sisältyy mittaus- ja kiinteistöt yksikön taulukkoon, jossa metsien hoito on jaettu tarkemmalle tasolle. Palvelu: Satamat Vastuuhenkilö: Olli Horn 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Pienvenesatama yhteensä Pienvenesataman kulut yhteensä ,9 64,9 Kulut yhteensä / asukas /asukas 0,8 1,6 1,0 19,9 64,9 Tuotot ,9 92,9 Netto ,3 42,9 Satamapalvelut on vastannut toiminnallaan asetettuihin tavoitteisiin. Veneilijöiden asiakaspalautteen mukaisesti palveluihin tulisi panostaa nykyistä tavoitetasoa enemmän. Talous toteutuu budjetin mukaisesti. 14

15 Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen Lentoasema 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Kulut ,6 44,2 Tuotot ,6 4,56 Netto ,8 58,8 Valtio ei ole tässä poikkileikkaustilanteessa maksanut kuluvan vuoden valtionavustuksia. Valtionavustus pienenee suunnitellusta. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Ympäristövastuut 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Kulut ,9 65,1 Tuotot , ,6 Netto ,3 61,0 Shell-tontilla suoritettu kevään ja kesän ajan in-situ kunnostusta ja tarkoitus siirtyä kunnostuksen toiseen vaiheeseen (massanvaihto) syksyn aikana. Suomenniemellä on liimapuutehdas vedenottamon lähellä. Tehtaan ympäristön maaperä tullaan kunnostamaan ja toiminta siirtyy muualle. Kustannusten jaosta neuvotellaan. Vapo on jättänyt ympäristölupahakemuksen. Koetoiminnan hyväksymispäätös on saatu kesäkuussa. Biologinen puhdistus on aloitettu. 15

16 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 7/ KAUPUNKI + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Kunta ERP (talouden toiminnanohjausjärjestelmä) AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maankaatopaikan kunnostus, Kirkonvarkauden asuinalue (srateginen projekti) Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennukset Rakennusten myynti (voitto) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt TULOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen rakentamista (strateginen projekti) Graanin asuinalueen rakentaminen (mm. puistoväylä), TULO Ristiinan kadut (kohdentamaton, KLR/R) Kristiinantie 0-3 Omakotitie 0-7 Sepäntie ja Tiitus-Matintie, peruskorjaus (KLR/R) Kitereentien peruskorjaus, peruskorjaus (KLR/R) Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus (KLR/R) Otto von Fieandtintie, peruskorjaus (KLR/R) Kissalammentie/Vanha Suurlahdentie, peruskorjaus (KLR/R) Suomenniemen keskusta, kevyen liikenteen väylä (KLR/S) Katuvalojen investoinnit ja saneeraukset Puistot ja leikkipaikat (jakamaton, sis. sataman teemapuisto) Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen Suomenniemen koulun elinkaaripiha 0-50 Savilahden ruoppaukset Satamien kunnostukset Uimarantojen kunnostukset

17 KAUPUNKI + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Lentoasema, TULOT Lentoasema, MENOT Luovutettavien tonttien kunnostus Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Korvaavat luistelukentät (Laajalampi, Pankalampi) Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto Koneet ja kalusto Kokouspäätteet (valtuutetuille) Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) KLR Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) * opetus * nuoriso 0-27 * liikunta 0-52 Sosiaali- ja terveystoimi (sis. KLR/Suomenniemi - 70) Kyytineuvon perustamiseen liittyvä irtaimisto (lmr) SIJOITUKSET 0 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta 0 0 Osakkeiden myynti 0 0 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 TULOT MENOT NETTO SEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET TILAKESKUS + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Koneet ja kalusteet (opetus) 0 0 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (pihaalueet) Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R)

18 TILAKESKUS + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Anttolan koulun saneeraus Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt TULO, liikettä Anttolaan- hanke 22 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Kaupungintalon pintakorjaus Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), menot Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), tulot 0 4 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO TILAKESKUS YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Tot 7/ EROTUS TOT. 0 ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OVAN OPISTO Tot 7/ EROTUS TOT. 0 ENNUSTE TULOT MENOT NETTO

19 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT MENOT (KLR), RISTIINA, SNIEMI MENOT YHTEENSÄ NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tot 7/ EROTUS TOT.ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero