Rakennuslautakunta Liite 1 32 SEURANTARAPORTTI 7/2016 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Liite 1 32 SEURANTARAPORTTI 7/2016 RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

2 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite 140 Johtava rakennustarkastaja Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 Jäteasiain tarkastaja Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Sähköinen asiointi Lupapiste.fi käytössä. Saapuneiden paperisten hakemuksien siirto sähköiseen järjestelmään aloitettu kesällä. Sähköinen lupakäsittelyjärjestelmä käytössä 100%. Lupaus 2016 hankkeen avustuksella palkattu kaksi määräaikaista digitoijaa vuoden loppuun saakka skannaamaan paperisia lupahakemuksia sähköiseen muotoon digitointiresurssitarpeen selvittämiseksi. Ohjeistuksia kuntalaisille lisätty verkkosivuille. Toimistopalavereissa kehitetty henkilökunnan kanssa sähköistä lupaprosessia. Sähköisen asioinnin koulutusta järjestetty suunnittelijoille. Jätehuoltomääräykset laadittu, ei vahvistettu. Neuvontaa ja ohjeistuksia annettu yhteistyössä Metsä-Sairila Oy:n henkilöstön kanssa. Jätteen tyhjennysvälin pidennyshakemuksissa arvioitu jätteen määrää ja kierrätysastetta tapauskohtaisesti. 2

3 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus: tavoite 90 Rakennustarkastajat Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennusvalvonta mukana pohjavesien suojelun yhteistyöryhmässä ja vesitiimissä. Noudatetaan lupakäsittelyssä ja neuvonnassa laadittuja ohjeita ja lainsäädäntöä maalämmön, hulevesien, viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesiratkaisujen lupakäsittelyssä. Hulevesiratkaisut esitetään lupa-asiakirjoissa tapauskohtaisesti. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat Lupakäsittelyssä ja päätöksenteossa huomioitu asemakaavamääräykset ja pohjavesialueita koskevat määräykset. Asuntomessualueelle ei ole saanut rakentaa maalämpöä pohjavesialueelle. Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 Rakennus- ja lvi-tarkastajat Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta Rakennustarkastajat Hallintopäällikkö Noudatettu laadittuja lupaohjeistuksia. Lupaehdoissa korostettu pohjavesialueilla tehtävien porauksissa riskien hallintaa, maalämmön porausraportit ja työnjohtajat vaadittu lupaehtoina. Korjausrakentamisen energiaohje laadittu ja ohjeistusta parannetaan edelleen. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen koulutuksissa pidetty esitelmiä aiheesta kuntalaisille. Toteutettu ohjeistuksella ja talvikaudella tehostettuna valvontana. 3

4 Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma / / 16/ heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA 2016 TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 131,5 % #JAKO/0! Maksutuotot ,3 % 90,1 % 100,3 % Tuet ja avustukset ,0 % 25,7 % Muut toimintatuotot ,9 % 134,7 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 102,8 % 110,0 % Valmistus omaan käyttöön #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut 0 Henkilöstömenot ,7 % 100,9 % 103,4 % Palkat ja palkkiot ,8 % 100,8 % 100,9 % Henkilöstösivukulut ,3 % 100,9 % 113,9 % Eläkekulut ,6 % 101,3 % 114,7 % Muut henkilöstösivukulut ,9 % 99,6 % 111,3 % Palvelujen ostot ,0 % 135,0 % 98,7 % josta ulkoiset ,0 % 148,0 % 102,3 % josta sisäiset ,0 % 87,6 % 85,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 93,0 % 53,7 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % 156,9 % 111,6 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 109,3 % 101,0 % Toimintakate ,6 % 82,2 % 135,0 % NETTOENNUSTE TP 2015 TA /2015 7/2016 Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA 2016 Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 7/2015 7/2016 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2016 Ero Ylitys(alitus)- Henkilöstömenot ,41 % 101,19 % -2,22 % Palkat ja palkkiot ,86 % 101,07 % 0,21 % Henkilöstösivukulut ,95 % 101,64 % -12,30 % Eläkekulut ,70 % 101,63 % -13,07 % Muut henkilöstösivukulut ,29 % 101,69 % -9,61 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 7/2015 7/2016 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2016 Ero Ylitys(alitus)- Palvelujen ostot ,72 % 134,96 % 36,24 % josta ulkoiset ,32 % 148,05 % 45,72 % josta sisäiset ,71 % 87,63 % 1,92 % 642 Rakennuslautakunnan johdon analyysi Heinäkuu 2016 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa Maksutuotot Maksutuottojen taan ylittyvän. Pysäköintimaksujen korotus ja rakennuslupien määrä vaikuttavat tuloihin. Useita suurempia hankkeita on mahdollisesti tulossa vielä lupakäsittelyyn, jotka tulevat nostamaan tuloja. Ennuste euroa (TA euroa) 4

5 Muut tuotot Toteutuvat paremmin kuin vuonna 2015, mutta talousarviossa ennakoituun tuottoon ei ilmeisesti ylletä. Pysäköinnintarkastajille on palkattu viransijainen, jolloin virhemaksutulot eivät putoa kesälomien aikana edellisten kesien tavoin. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja Henkilöstömenoissa saadaan säästöä. Avoimena ollut rakennustarkastajan virka täytettiin toukokuussa. Toimistohenkilöiden töiden ruuhkautumisen vuoksi on palkattu määräaikainen toimistosihteeri 1.9 alkaen 4 kk:n ajaksi. Säästösyistä palkattomia vapaita on myönnetty myös jonkin verran mm. omaehtoisissa jatkokoulutuksissa käyntien yhteydessä. Pysäköintipalveluiden viransijainen lisää henkilöstömenoja kesällä, mutta odotettavissa oleva virhemaksutulojen lisäys ylittää menokasvun. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja Toteutuu suunnitellusti. Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ennuste euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti Ennuste euroa Johdon toimenpiteet Pysäköintimaksujen korotus 1,40 euroon tunnilta alkaen on hyväksytty rakennuslautakunnassa Pysäköinnintarkastajille on palkattu kesälomien ajaksi viransijainen. Laskutuksessa on ollut viivettä toimistosihteereiden töiden ruuhkautumisesta johtuen, loppuvuodeksi on palkattu määräaikainen toimistosihteeri. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta euroa. Tässä vaiheessa on otettu tuloissa huomioon n eurona. Pysäköintivirhemaksun tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina, koska uusi maksu voi tulla voimaan aikaisintaan kesällä

6 Palvelut tuotteittain (Maisemataulu) Palvelu: Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja Talousarvio Muutos % % 7/ /2016 7/2015-7/2016 7/2016-TA2016 Rakennnus- ja toimenpideluvat Luvat kpl ,6 68,5 Katselmukset kpl ,2 73,9 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 6,0 10,1 5,6-5,7 55,4 / lupa /lupa 910, ,7 813,8-10,7 80,8 / katselmus /katselmus 597,8 615,8 461,3-22,8 74,9 Kulut ,7 55,4 Tuotot ,9 95,1 Netto ,7-552,0 Muut luvat Luvat kpl ,3 147,5 Katselmukset kpl ,3 82,2 Muut luvat /asukas 1,7 3,0 1,6-1,1 54,6 / lupa /lupa 603, ,8 758,6 25,8 37,0 / katselmus /katselmus 1 483, , ,6-18,4 66,4 Kulut ,1 54,6 Tuotot ,7 37,6 Netto ,0 67,3 Korjausneuvonta Luvat kpl ,0 69,2 Katselmukset kpl ,1 50,0 Korjausneuvonta /asukas 0,5 0,6 0,5-2,9 78,9 / lupa /lupa 599,6 510,5 582,2-2,9 114,0 / katselmus /katselmus 599,6 414,8 655,0 9,2 157,9 Kulut ,9 78,9 Tuotot Netto ,9 78,9 Rakennusvalvonta yhteensä Luvat kpl ,2 77,7 Katselmukset kpl ,8 72,8 / asukas /asukas 8,1 13,8 7,7-4,6 56,2 / lupa /lupa 801, ,2 782,4-2,4 72,4 / katselmus /katselmus 681,0 702,2 542,4-20,4 77,2 Kulut ,6 56,2 Tuotot ,6 88,3 Netto ,1-61,1 Viesti tilaajalle: Tulot ovat ylittyneet suunniteltua enemmän rakentamisen kappalemäärän ja kokoluokan kasvun myötä. Alkuvuoden ajalta on tullut henkilöstömenossa säästöä, kun kaikkia avoimena olleita virkoja ei ollut täytetty. 6

7 Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät Vastuuhenkilö: Kaisa Helaakoski Talousarvio Muutos % % 7/ /2016 7/2015-7/2016 7/2016-TA2016 Jätehuolto /asukas 0,8 2,0 0,9 20,7 46,4 Kulut ,7 46,4 Tuotot ,0 0,0 Netto ,5 Viesti tilaajalle: Jätehuollon viranomaispalvelut laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä sopimuksen mukaan loppuvuodesta. Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth Talousarvio Muutos % % 7/ /2016 7/2015-7/2016 7/2016-TA2016 Pysäköintivirhemaksut kpl ,8 42,4 Pysäköintivirhemaksutulot ,8 48,6 Pysäköintipalvelut /asukas 2,1 5,2 2,3 10,8 44,4 Kulut ,8 44,4 Tuotot ,7 50,5 Netto ,1 54,4 Viesti tilaajalle: Pysäköintivirhemaksujen määrä on selvästi kasvanut edellisvuodesta (4098 kpl) ja sama kasvu näkyy myös taloudellisessa tuloksessa. Osaksi tämä selittyy liikenteen vilkastumisella ja sen myötä pysäköintivirheiden määrän kasvulla. Vaikuttaa siltä, että ajoneuvojen kuljettajat suhtautuvat taas pysäköintiin huolettomammin kuin edellisen vuoden aikana. Poliisin kirjoittamat virhemaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet edellisvuodesta. Osan kasvusta selittää myös se, että oman henkilökunnan poissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna ja valvontaresursseihin on saatu puoli henkilötyövuotta lisää, jolloin valvonta on toiminut aikaisempaa tehokkaammin. Myös maksujen perintää on pystytty tehostamaan, kun tarkastusesimiehen virka saatiin täytettyä pysyvästi viime syksynä. Pysäköintimaksujen osalta voidaan todeta, että maksullisten paikkojen käyttö on edelleen hiukan laskenut aikaisemmista vuosista. Heinäkuun alussa voimaan tullut pysäköintimaksujen korotus kuitenkin kompensoi tätä ja rahallinen tuotto tulee hiukan kasvamaan viime vuoteen verrattuna. Mobiilimaksujen osuus kasvaa koko ajan, mikä vähentää lippuautomaattien tyhjennys- ja huoltotarvetta. Tämä suuntaus on toivottavaa, mutta saisi olla nykyistä nopeampaa, jotta sillä olisi merkittävää vaikutusta. 7