1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri mennessä

Transkriptio

1 Rakennemuutosohjelman selvitystehtävien yhteenveto Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja säästövaikutuksia selvitetään tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä. Seuraaville selvityksille asetetaan alla olevat aikataulut ja vastuut. Selvitykset tulee toimittaa tilaajajohtajille. Selvitysten perusteella laaditaan vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2016 taloussuunnitelma. Toimenpiteillä on arvioitu saavutettavan vuonna ,0 milj. euron säästö. Säästö on budjetoitu tulosalueelle 120 Yleishallinto, josta se kohdennetaan talousarviomuutoksen yhteydessä tulosalueille. 1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri mennessä 1. Matonpesupaikkoja 14 kpl, vuosikulut Viljelypalstoja 366 kpl, joista vuosittain vuokrataan 190. Vuokratuotto 3000 /v (14 ja 17 /paikka/vuosihinta). Kulut Aidattuja koirapuistoja on 5 kpl, hoitokulut aitaus, yhteensä /v. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksessä todetaan, että matonpesupaikkojen, viljelypalstojen ja koirapuistojen osalta asukasyhdistysten ja kolmannen sektorin / kaupungin yhteistyö on mahdollista ja toivottavaa. Kyselyissä on myös tullut ilmi, että yhdistyksissä mietitään vastuukysymyksiä ja käyttäjien mahdollisia korvausvaateita yhdistykseltä mikäli yhdistyksen hoidossa olisi esimerkiksi koirapuisto. Selvitys on perusteellinen ja ehdotusten toteuttaminen on perusteltua vaikka kustannussäästöt on arvioitu vähäisiksi, mutta säästö tulisi asuinympäristön viihtyvyyden paranemisena, rakenteiden elinkaaren pitenemisenä, asukkaiden yhteisöllisyyden kasvuna ja vastuun lisääntymisellä pitkällä aikajänteellä. Viljelypalstojen vuokratulot voisivat myös lisääntyä, jos viljelyalueet olisivat hyvin hoidettuja. Myös pitkäaikaistyöttömille tarjoutuisi mielekästä työtä. 2. Venesatamien ja -valkamien siirto kaupungin yhtiö Saimaan Satamat Oy:lle joko hoitoon tai omistukseen ja hoitoon kaikissa vaihtoehdoissa venepaikkamaksut saatetaan kustannusvastaaviksi kaupungingeodeetti mennessä vuokrattavaa venepaikka, joista vuokrattu 1400, vuokrausaste 70 %.

2 2. Vuokratuotot , hoitokulut , varaus- ja järjestelykulut Poistoja ei pystytä rahoittamaan; 10 % poistolla poistot vuodessa. 4. Ehdotus: Pienvenesatamatoiminnot (vuokraus ja ylläpit0)siirretään kaupungin 100 %:sti omistamalle yhtiölle Saimaan Satamat Oy:lle lukien. Rakenteet ja investointivastuut jäävät edelleen kaupungille. Vapauttaa kaupungin henkilöstöresursseja Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvitys on perusteellinen ja ehdotusten toteuttaminen on perusteltua. Kustannussäästö alkaa toteutua vuonna Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla ensimmäiset toimenpiteet sisältyvät jo vuoden 2014 talousarvioon tavoite kaikkiaan vuoden 2014 kustannustasossa kaupungininsinööri mennessä 1. Säästö toteutuu siten, että teknisen keskuksen rakennemuutoksella saavutetaan ja ulkoisista menoista vähenee , joista vuonna Vuoden 2014 osuus on huomioitu talousarviossa, ei lisäsäästö. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvitys on perusteellinen ja ehdotusten toteuttaminen on perusteltu ja mahdollinen. Kustannussäästö on alkanut toteutua jo vuonna Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen selvitys henkilö- ja tavarakuljetuksista, niiden kehittämismahdollisuuksista, organisoinnista ja säästöpotentiaalista teknisen keskuksen johtaja mennessä toimenpiteet ja säätövaikutus: 1. Kuljetuskustannukset yhteensä 7,5 milj. 2. Perustetaan logistiikkayksikkö teknisen keskuksen alaisuuteen , 10 henkilöä. 3. Yksikköön siirretään vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestäminen koululaiskuljetusten järjestäminen sisäisen postin kuljetusten järjestäminen ruokakuljetusten järjestäminen

3 laboratorionäytteiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden kuljetusten järjestäminen kiinteistöpalvelujen eri yksiköissä tehtävät tavarakuljetukset kaupungin omistamien autojen hallinnointi maaseutualueen asiointiliikenne, joka tukee sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetustarpeita. 4. Säästöpotentiaali vuoteen 2016 mennessä. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksen näkökulma on toimintojen organisointi ja varsinainen logistiikan substanssin kehittämistarkastelu tehdään erikseen. Selvitystyön tuloksena voidaan arvioida, että kuljetustoimintoja keskittämällä voidaan aikaansaada parannuksia toimintojen järjestämiseen ja myös taloudellista hyötyä. Säästöpotentiaalin arvioidaan syntyvän tehokkaammista hankintakokonaisuuksista joukkoliikenteen palveluiden kehittämisestä, jolloin erityiskuljetuspalveluiden määrää voidaan vähentää kaupungin organisaation sisäisen postin ja tarvikkeiden kuljetustiheyden harventamisesta ja yhdistämisistä. Em. toimenpiteillä arvioidaan voitavan saavuttaa kustannuksissa 1 % eli euron suuruinen säästö vuoteen 2016 mennessä. Selvitys on perusteellinen ja ehdotusten toteuttaminen on perusteltua ja mahdollista. Kustannussäästö on arvioitu varovaisesti. Säästötavoitteen tulisi olla haastavampi. 5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus rakennusvalvonta kattaa kaikki kulunsa maksuilla vuodesta 2016 alkaen joka vuosi ympäristönsuojeluviranomaisen maksut rakennustarkastaja mennessä 1. Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu vuodesta 2015 alkaen Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksen mukaan maksut tarkistetaan kattamaan kustannukset. Ehdotusten toteuttaminen on perusteltu ja mahdollinen. Kustannussäästö alkaa käytännössä toteutua vuonna Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen päivähoidon johtaja

4 1. Uusi toimintamalli käyttöön Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ei järkevää, sillä kustannukset lisääntyisivät. Tiivistetty koulun ja päivähoidon yhteistyö. 2. Uuden toimintamallin talousvaikutuksia ei laskettu/ilmoitettu. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Esiopetukseen ilmoittautuneet lapset on jaettu koulujen ja päiväkotien kesken seuraavasti: lapset, jotka eivät tarvitse täydentävää päivähoitoa, on sijoitettu koulujen esiopetusryhmiin lapset, jotka tarvitsevat täydentävää päivähoitoa, on sijoitettu päiväkotien esiopetusryhmiin Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan perustama esiopetustiimi esittää, että esiopetuksen toimintamalli rakennetaan päivähoidon ja koulujen tiivistetyn yhteistyön perustalle. Hallinnollista esiopetuksen siirtoa kokonaan varhaiskasvatukseen ei pidetä järkevänä siirrosta aiheutuvan henkilöstökustannusten lisääntymisen vuoksi. Lukuvuonna esiopetuksessa on viisi pilottialuetta, joiden pohjalta tehdään tarkemmat kustannuslaskelmat. Tnk pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. 7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Säästöt saatavissa vain supistamalla toimintaa. Leikkaushyötyjä pienentää valtionosuuksien menettäminen. muutokset heikentävät nykytilaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Konservatoriolle etsitään vaihtoehtoisia tiloja. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksessä on perusteellisesti analysoitu eri vaihtoehtoja ja päädytty yhteenvetoon, että suuria toiminnallisia säästöjä ei ole saatavissa muuten kuin leikkaamalla toimintaa selvästi. Tällaisia toimenpiteitä selvityksessä ei esitetä. Merkittävin taloudellinen vaikutus kaupungin kannalta liittyy konservatorion rakennuksiin. Parhaillaan selvitetään, löytyisikö tai olisiko koulutuskuntayhtymän yhteydestä Tulliportinkadulta järjestettävissä tiloja, joihin konservatorion toiminnot voitaisiin siirtää. Konsernin kannalta laajasti ottaen tämä tehostaisi tilankäyttöä ja toisi synergiaa ammatillisen koulutuksen osalta sekä toisi merkittävät säästöt korjausinvestoinneissa. Tilojen osalta tulee varmistaa, että ne ovat laadukkaat, akustisesti hyvät ja asianmukaiset siten, että konserttisali on koulutustilojen yhteydessä. Tnk näkee tilaratkaisut merkittävinä.

5 8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen lukioissa yksikköhintakriteeri ja sallittava poikkeama keskiarvosta yläkoulujen kokokriteeri alakouluihin ei muutoksia sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä toimenpiteet ja säästövaikutus: 1. Lukiot Alle 200 oppilaan lukion lisävaltionosuus poistunee vuonna Kaupungin lukioista Pyhäselän lukio saa tätä lisäosuutta /v. Jos lisävaltionosuus poistuu, lukion toiminnan jatkaminen tulee arvioitavaksi. Karkea arvio lakkautussäästöstä on noin 0,5 m, joka toteutuisi todennäköisesti muutaman vuoden aikana. 2. Peruskoulujen yläkoulut Kun asetetaan yläkoulun jatkumisen kriteeriä, on järkevää tarkastella kouluja yhtenäisinä peruskouluina, koska alakoulun ja yläkoulun välillä on paljon toiminnallista yhteistyötä ja johto, talous ja henkilöstö ovat yhteisiä. Lisäksi Enon ja Uimaharjun yläkouluja on järkevää tarkastella myös yhdessä, jotta toiminta Uimaharjuun rakenteilla olevalla koululla saadaan varmistettua. Kun oppilasmäärä putoaa pysyvästi alle 100 oppilaan, koulu lakkautetaan seuraavan lukuvuoden alusta. Tuupovaaran koulun kokonaisoppilasmäärä olisi putoamassa pysyvästi alle sadan lukuvuoden alusta. Tässä olisi luonteva tarkasteluajankohta ja päätöksentekomahdollisuus, koska Kiihtelysvaarassa olisi tilaa tuupovaaralaisille seuraavan lukuvuoden alusta syksystä 2016 alkaen. Säästövaikutus , josta henkilöstömenosäästöt Opettajiin liittyvät säästöt toteutuvat useamman vuoden aikana eläköitymisiä hyödyntäen. Säästö vuonna Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksessä on tehty perustellusti esitykset pyydetyistä kriteereistä. TNK:lla ei ole huomauttamista niihin. Tuupovaaran yläkoulun Kiihtelysvaaraan siirtämisen rinnalla tulisi selvittää, millaiset säästöt voidaan saada yhtenäiskoulutoimintaa vahvistamalla (esim. opetushenkilökunnan suurempi yhteiskäyttö, tilojen tiivistäminen) Tuupovaaran ylä- ja alakoulun kesken, ja olisiko tämä taloudellisesti ja toiminnallisesti toimiva vaihtoehto. Kaupunginvaltuusto tekee päätökset koulujen lakkauttamisesta.

6 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, sote-palvelujen tilaajajohtaja mennessä erikseen valittavista sote-palvelualueista ulkopuolinen selvitys vuoden 2014 alkupuolella 1. tehostetun palveluasumisen vuokrasubvention poistaminen max (2015) 2. hoidon ja hoivan rakennemuutos: 1,0 m hyöty vuonna 2015 ja 6,2 m hyöty vuonna Hyöty tarkoittaa tässä menokasvun hidastamista laitoshoitoa vähentämällä ja kotihoitoa ja omaishoitoa lisäämällä. Vertailuvuosi on vuosi Arvio vuodelle 2016 on 2 m. 3. Siilaisen sairaalan toiminnan kehittäminen: ei erillisiä talousvaikutuksia, tehostuminen tulee koko hoitoketjun kautta. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Tehostetun palveluasumisen vuokrasäästö-selvitys valmistuu mennessä, kts. kohta 22. Käytännössä säästö alkaa toteutua vähitellen vuonna 2015 vuokran korotusten jaksottuessa. Hoidon ja hoivan rakennemuutos toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Säästöpotentiaali on saatu vertaamalla vuoden 2017 kustannuksia suunnitellulla rakennemuutosmallilla ja vuoden 2013 mukaisella toimintamallilla. 10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi työllistämispalvelut ja kuntouttava työtoiminta samaan yksikköön henkilöstöjohtaja mennessä 1. Työllistämisasioita hoitaa siellä täällä noin 40 htv, joista runsas kolmasosa on rahoitettu työllisyysvaroin. 2. Esitys konsernihallintoon sijoittuvan työllistämisyksikön perustamisesta, lisäkustannus (2015) 3. Säästötavoite on 5 % työmarkkinatukikuluista vuonna 2015 ja 10 % vuonna Kuluiksi on laskettu tässä 12 milj.. 4. Työmarkkinatukikulut uhkaavat nousta runsaasta 4 milj. eurosta noin 12 milj. euroon vuonna Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Työllistämisyksikön perustamisen yhteydessä on keskusteltu moniammatillisesti toimivan lasten ja nuorten palvelukeskuksen sijoittamisesta tähän yhteyteen. Samalla pitää ottaa kantaa myös keskustan nuorisotilan sijaintiin ja sen mahdollisesta sijoittamisesta tähän kokonaisuuteen. Tällä toimenpiteellä toteutetaan myös rakennemuutosohjelman kohtaa 14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö

7 ja mahdolliset uudet toimintamallit. Työllistämisen tuen keskitetty organisointi ja vahvempi resurssointi on hyvin perusteltu myös kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. 11. Pärnävaara vai Lykynlampi selvitys siitä, kummastako luovutaan ja mikä on säästöpotentiaali ja jatkotoimenpiteet sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Esitystä kummankaan luopumisesta ei ole tehty. 2. Pärnävaarasta luopumisella säästö (2015) 3. Lykynlammen rakennuksen myynnillä säästö vuosikuluihin, latuverkko säilyisi (2015) Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksen pohjalta tuottajan näkökulmasta Lykynlammen rakennuksen myynti olisi järkevin vaihtoehto. Myynti tulisi toteuttaa niin, että nykyiset palvelut säilyvät ja mahdollisesti monipuolistuisivat. 12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso verkoston laajuus latujen hoitoluokittelu (ensisijaiset, toissijaiset jne.) ja latujen kunnossapidon rytmitys luokittelu huomioiden tavoitteena vuosisäästö sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Latukoneen myynti ja yhden htv vähennys Latujen hoidon rytmitys, kuten edellä Pärnävaaran ladut Eläköityminen 1,5 htv (2015): toteutettavissa Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Esitetään kohdan 4 toteutusta. Säästövaikutus Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen selvitys eri vaihtoehdoista ja toimintatavoista vapaa-aikajohtaja, Tilakeskuksen johtaja ja sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä

8 toimenpiteet ja säästövaikutus: 1. Myyntivaihtoehto ei toteuttamiskelpoinen 2. Yhtiöittämisselvitykseen on lisättävä myös muut Mehtimäen liikuntapaikat ja ISLO 3. Talousvaikutuksia ei esitetty. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Esitetään tilaajan harkittavaksi Areenan, ISLON ja Mehtimäen alueen yhtiöittämisen selvittämistä toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten lähtökohdasta. Säästövaikutuksia ei tässä vaiheessa voida esittää. 14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit nuorisojohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Ei esitetty muutoksia, joilla olisi säästövaikutuksia. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Tilojen yhteiskäyttöä on edistetty ja sitä on jatkettava aktiivisesti. Mahdolliset säästöt on saavutettavissa pieneltä osin tilojen käytön tehostamisella, suurempia säästöjä haettaessa on puututtava palveluverkon laajuuteen. Katso kohta Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin selvitetään, onko mahdollista ja millä edellytyksillä sekä laaditaan alustava suunnitelma sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Yhdistäminen aiheuttaa kertaluontoisesti 2,7 milj. lisäkustannuksen. Asia tulee ajankohtaiseksi, jos Carelicum - rakennukselle tulee muuta käyttöä. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksessä analysoidaan sekä yhdistämistä taidemuseon rakennukseen, mutta myös museokorttelin kehittämistä. Yhdistämisestä syntyisi muutoskustannuksia, mutta vuonna 2008 tehty taidemuseon sisätilaremontin 2.7 miljoonan kustannusarvio ei liene relevantti eikä suoraan liity yhdistämiseen. Museoiden yhdistäminen pelkästään taidemuseon rakennukseen on mahdollista, mutta tarkempi harkinta lienee ajankohtaista, jos Carelicumin

9 rakennukselle löytyy muuta käyttöä. Selvityksessä korostetaan, että ratkaisun valtionosuusvaikutukset on selvitettävä huolella. Selvityksessä ei esitetä toimenpiteitä. 16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset teknisen keskuksen rakennemuutostoimenpiteiden säästövaikutukset 2015 ja 2016 teknisen keskuksen johtaja mennessä 1. Eläköitymisen hyödyntäminen omia prosesseja kehittämällä ja lisäämällä ostopalveluja. 2. Organisointimuutoksina torivalvonnan siirtäminen vapaa-aikakeskukseen, tilojen kunnossapidon pienten hankkeiden siirto tekniseen keskukseen 3. Ostopalvelujen lisääminen. Tavoitteena on erityisosaamisen hankkiminen, palvelutuotannon täydentäminen, ylikapasiteetin välttäminen ja tukipalveluiden hankkiminen. Säästövaikutus vuosina yhteensä 15 htv ja Teknisen keskuksen omien prosessien kehittäminen. Säästövaikutus vuosina yhteensä 25 htv ja Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Teknisen keskuksen rakennemuutosselvitys on erittäin perusteellinen ja siihen sisältyviä asioita on jo käsitelty myös liiketoiminnan johtokunnassa. Suunnitelman mukaan eteneminen on perusteltua. 17. Käytössä olevien toimitilojen vähentäminen ja tilankäytön tiivistäminen vähennys h-m2 (10 %) vuoden 2016 loppuun mennessä, vastaa noin 4 m vuosikustannuksia mm. tilojen voimakas realisointi, avokonttorit, tiivistys alueittain, etätyön ja liikkuvan työn huomiointi, yhteistilat yksityisten toimijoiden ja konserniyhtiöiden kanssa tilakeskuksen johtaja, tilatyöryhmä mennessä 1. Vuosina on käynnistetty yhteensä runsaan m2 vähentäminen, josta noin m2 toteutettu ja toimenpiteitä tehdään edelleen lopun vajaan m2 osalta. 2. Vuosina käynnistettäviä uusia vähennyksiä runsaat m2, joista tilakustannussäästöjä 1,02 milj. 3. Vuosina vähenee kaikkiaan runsaat m2, joka vastaa 1,95 milj. vuositasolla

10 Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksessä todetaan, että rakennemuutosohjelman neliömääräinen vähennystavoite näyttäisi täyttyvän mutta kustannussäästö ei. Pelkästään tilakeskuksen toimenpitein rakennemuutosohjelmassa esitettyjä taloudellisia säästöjä ei saada aikaiseksi.tnk:n näkemyksen mukaan keskusten ja tilakeskuksen on yhdessä keskustellen haettava ratkaisut tilojen käytön tiivistämiseksi. Pelkkä kommenttien odottaminen ei ole riittävä varsinkaan kun pyyntö ei ole mennyt kaikkiin keskuksiin. 18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä useissa paljon henkilöstöä vaativissa palveluissa ja eniten eläköitymistä sisältävissä ryhmissä ei käytännössä mahdollista (päivähoito, normitettu hoito ja hoiva, perusopetus, toimeentuloturva jne.) niiden tehtävien osalta, joissa mahdollinen, laaditaan erillinen, konkreettinen suunnitelma vuosille merkitsee vähiten tärkeiden työtehtävien poistamista ja keskittymistä vain välttämättömimpään poistettavia tehtäviä ei voi korvata ostopalveluilla henkilöstöjohtaja mennessä 1. Henkilöstösuunnitelmien perusteella ei pystytä tekemään sellaista ennakointia eläkepoistuman hyödyntämisestä, josta aiemmin on ollut kyse. Vuosina ei ilmeisesti pystytä jättämään täyttämättä 41 vakanssia, jotka tyhjenevät eläkepoistuman myötä. Tuollainen määrä näiden kahden vuoden aikana tarkoittaisi hyvin ilmeisesti osittain oman työn siirtämistä ostopalveluun, ja sehän oli nimenomaan rakennemuutosohjelman selvitystehtävässä rajattu pois. Seuraavat vähennykset ovat mahdollisia eläkepoistuman myötä ilman että lisätään samalla ostoja. 41 henkilön rekrytoinnin välttäminen tapahtuisi nykysuunnitelmien pohjalta ja keskuksia kannustaen vuoden 2016 loppuun mennessä. Näiden vähennysten taustaolettamana on nykyinen palvelurakenne muualla paitsi koulupuolella. Nämäkin vähennykset vaativat henkilöstösuunnittelun/talousarvion yhteydessä vahvaa ohjausta, varsinkin vuosi 2016 on ennakoimatta henkilöstösuunnittelussa vielä täysin, joten siihen ei ole keskusten sitoutumista. Tällainen eläkepoistuman hyödyntäminen tarkoittaisi, että hyödynnämme vain 12 % poistumasta. Kun tavoite on suurempi, täytyisi tiukkaan harkita muiden selvitysten myötä jo tarkastelussa olevat kansalaisopisto ja konservatorio (siellä eläkepoistumaa yhteensä reilut 5 htv) sekä kirjastoverkkoselvitys ja sen yhteys meidän palvelupisteisiin, henkilöstön yhteiskäyttö kirjasto/palvelupisteet, sillä sekä palvelupisteiltä että kirjastolta on eläkepoistumaa, jota ei täysimääräisesti ole vielä hyödynnetty eikä tällä palvelurakenteella ilmeisesti pystytä hyödyntämään. Keskushallinnosta on eläköitymässä 17 htv vuoden 2016 loppuun mennessä, joten on siinäkin mahdollisuuksia vielä miettiä tehtäväkuvia. Muutoin poistuma kohdistuu operatiiviseen henkilöstöön, jonka

11 osalta poistuman hyödyntämisen arviointi on hankalaa ellei prosesseihin ym. saada yhteisesti sitoutuen muutoksia. Teknisellä alalla on reiluhkosti poistumaa, mutta heidän henkilöstösuunnitelmansa mukaan laajamittaisempi eläkepoistuman hyödyntäminen edellyttää osin ostoihin siirtymistä : 10 htv, euroa 2015: 20 htv, euroa, kumulat euroa 2016: 11 htv, euroa, kumulat euroa Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Kohdassa 16 on esitetty teknisen keskuksen rakennemuutosohjelma, johon sisältyvät myös eläköitymiseen liittyvät henkilöstövähennykset. Henkilöstöjohtajan esittämä suunnitelma on varmaankin suuruusluokaltaan oikea ellei talouden tilanne edellytä vieläkin voimakkaampia toimenpiteitä. Tarkempi suunnittelu pitää tehdä tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa vuosittain. 19. Energiansäästöohjelma selvitys, jossa tutkitaan kiinteistö- ja rakennetekniset sekä käyttäjien toiminnasta koituvat energiansäästömahdollisuudet tilakeskuksen johtaja mennessä yleiskuvaus ja selvityksen organisointi 1. Energiatehokkuushanke on käynnistetty Toimenpiteitä tehdään jatkuvasti mm. peruskorjausten yhteydessä. 2. Hankkeessa on seulottu 36 kiinteistöä, joissa merkittävä säästöpotentiaali. 3. Säästöarvio /v, joka realisoituu taloudessa vasta säästöjen saavuttamiseksi tehtävien investointien takaisinmaksuajan jälkeen (ESCO-hanke, jossa investoinnit maksetaan syntyvillä säästöillä). Tässä investointi 2,5 milj. ja takaisinmaksuaika noin 6 vuotta. Toimenpiteet tehdään vuosina Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvityksessä on selkeä ehdotus miten ohjelmassa edetään. 20. Kirjastoverkkoselvitys selvitetään verkon toimivuus, palvelukonseptien uudistaminen ja mahdolliset uudet toimintamallit kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä

12 1. Tilamäärää vähennetään n. 450 m2. Ei säästövaikutuksia. Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Toiminnan ja tilankäytön tehostumisen kannalta selvityksessä esitetyt ratkaisut (mm. Uimaharju ja Niinivaara) ovat perusteltuja. Vaikka tilankäyttö tehostuu, niin säästöä ei tule uusien rakennusten korkeampien vuokrien takia. Yhteispalvelupisteiden sijoittaminen kirjastojen yhteyteen saattaisi olla tuleva muutos. 21. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen selvitetään peruskaupungin käyttämät toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostot ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet talous- ja strategiayksikkö mennessä 1. Merkittävä määrä näistä on sisäisiä palveluja. Olennaisia säästöjä vaikea löytää. 2. tuotannon lisäys: tuotannon talous- ja toimistopalvelujen sekä niiden työnjohdon keskittämisen selvitys (TA2014, s. 116) ensin keskuksittain ja mietittävä suhteessa mahd. org. muutoksiin, mennessä, teknisen keskuksen muutokset valmistuvat mennessä osana osiota 16 Tuottajan neuvottelukunnan lausunto: Selvitys ei ollut tnk:n käytettävissä. 22. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien ja määräytymisperusteiden tarkistaminen potentiaali 450 t, katso kohta 9. asukkaan omat tilat, yhteiset tilat selvitys mennessä 23. Asiakasmaksutiimin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon potentiaali 1-2 htv? tuotanto antanut tehtäväksi selvittää mennessä 24. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt rahaa käytetään 13 milj. toimitaan eri tavalla kuin muut, paljon erillistä erityisopetusta, muilla enemmän integroitua tuotanto antanut varko-johtajan selvitettäväksi linjauskysymyksenä mennessä

13 25. Selvitys yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudesta palvelutuotannossa tuotantojohtaja selvittää mennessä

14 Säästöarvioiden yhteenveto 5/2014 (1000 ) tehtävä Matonpesupaikat, palstat, koirapuistot pieniä säästöjä, jos asukkaille/yhdistyksille Venesatamien siirto siirto yhtiölle, työvoimaa vapautuu Puistot, kadut; tuottavuus tekninen keskus 135 t /ulkoiset 165 t (/141) 229/ /165 4 Logistiikkakeskuksen perustaminen perustetaan Lupa- ja viranomaisten maksut Rakennusvalvonta 42 t, ympäristös. 10 t Esiopetuksen siirto vaikutuksia ei esitetty Konservatorio, kansalaisopisto, orkesteri ei säästömahdollisuuksia ilman tasoleikkauksia Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerit Tuupovaara 435 t lopullisesti, Pyhäselkä 0,5m Hoito ja hoiva palvelurakennemuutos; 2017 tasossa 6,2 m Työllistämisyksikön perustaminen säästötavoite 5 % ja 10 % / 12 milj Pärnävaara vai Lykynlampi Pärnävaara 69 t, Lykynlampi 50 t - 50/69 50/69 12 Latuverkosto ja hoitotaso euroa, eläköitymiset Areenan tilanneselvitys vaikutuksia ei esitetty Nuorisotilat ei esityksiä, joilla säästövaikutuksia Museotilat yhdistäminen lisää kertakustannuksia Teknisen keskuksen rakennemuutos säästöt euroa, 2017 lisäsäästö Toimitilojen vähentäminen lisävähennykset yht m Eläkepoistuman hyödyntäminen arvio ; vain osa 400 t lisäystä; päällek.3,12,16 (400) Energiansäästöohjelma Esco-hanke, säästövaikutus tulevina vuosina Kirjastoverkko tilankäyttöä tehostetaan, ei säästöjä Toimisto- ja asiantuntijapalvelut merkittävä määrä sisäisiä ostoa Tehostetun palveluasumisen vuokrat esitetty kohdassa Asiakasmaksutiimin laajentaminen mennessä 24 Opetusjärjestelyt / erityistä tukea tarv mennessä 25 Yhteiskunnallinen yrittäjyys mennessä yhteensä tiedossa olevat arvio