Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika

Transkriptio

1 Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot: Maankäytön henkilöstö Ka Pi Kaavoitus 3,00 0,50 3,50 Tontti- ja paikkatietopalvelut 7,00 7,00 Mittaustyönjohto 1,00 0,75 1,75 Mittaushenkilöstö 6,00 3,00 9,00 Yhteensä 17,00 4,25 21,25 Rakennusvalvonnan henkilöstö Ka Pi Rakennustarkastajat 2,70 1,00 3,70 Toimistohenkilöstö 2,80 1,00 3,80 Yhteensä 5,50 2,00 7,50 Ympäristönsuojelun henkilöstö Ka Pi Asiantuntijat 2,00 2,00 Toimistohenkilöstö 0,50 0,50 Yhteensä 2,50 2,50 Tilapalvelun henkilöstö Ka Pi Esimiehet 6,00 1,50 7,50 Siivoojat 7 12,00 82,00 Kiinteistönhoitajat 13,00 6,00 19,00 Kunnossapitohenkilöstö 6,00 6,00 Yhteensä 95,00 19,50 114,50 Yleisten alueiden (puistot ja liikenneväylät) hoidon henkilöstö Ka Pi Esimiehet 4,00 0,50 4,50 Puistotyöntekijät 9,00 2,00 11,00 Kunnossapitotyöntekijät (ml. kuljettajat) 5,00 8,00 13,00 Yhteensä 18,00 10,50 28,50 Liikelaitosten henkilöstö Ka Pi Esimiehet 5,00 1,25 6,25 Laitosmiehet 4,00 2,00 6,00 Rakentamis- ja kunnossapitohenkilöstö 17,50 17,50 Yhteensä 26,50 3,25 29,75 Hallinnon henkilöstö Ka Pi Johto 2,00 0,50 2,50 Toimistohenkilöstö 4,50 1,00 5,50 Yhteensä 6,50 1,50 8,00 Ka Pi KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 171,00 41,00 212,00

2 Henkilöstö ja eläköitymisen vaikutus henkilöstömääriin Lyhenteet: Ka=Kaarina, Pi=Piikkiö Tilastointiaika Laskennassa käytetty eläkepoistuman arviointisääntö eli kuinka moni lähtee eläkkeelle mennessä 50 % vuotiaat 100 % vuotiaat 100 % yli 63 -vuotiaat Ka Pi Yht1: Eläköitymis % Huomiot: Maankäytön henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 17,00 4,25 21, vuotiaat 0,75 0, vuotiaat 2,00 0,50 2,50 yli 63 -vuotiaat Oletettu eläköityminen 2,00 0,88 2,88 13,5 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 3,38 18,38 Rakennusvalvonnan henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 5,50 2,00 7, vuotiaat 1,00 1,00 2, vuotiaat 1,00 1,00 yli 63 -vuotiaat 1,00 1,00 Oletettu eläköityminen 1,50 1,50 3,00 40,0 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 0,50 4,50 Ympäristönsuojelun henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 2,50 2, vuotiaat vuotiaat yli 63 -vuotiaat Oletettu eläköityminen 0,0 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,50 2,50

3 Tilapalvelun henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 95,00 19,50 114, vuotiaat 24,00 6, vuotiaat 22,00 3,50 25,50 yli 63 -vuotiaat Oletettu eläköityminen 34,00 6,50 40,50 35,4 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 13,00 74,00 Yleisten alueiden (puistot ja liikenneväylät) hoidon henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 18,00 10,50 28, vuotiaat 1,00 5,00 6, vuotiaat 2,00 1,00 3,00 yli 63 -vuotiaat 1,00 1,00 Oletettu eläköityminen 2,50 4,50 7,00 24,6 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,50 6,00 21,50 Liikelaitosten henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 26,50 3,25 29, vuotiaat 4,00 1,00 5, vuotiaat 5,00 1,25 6,25 yli 63 -vuotiaat Oletettu eläköityminen 7,00 1,75 8,75 29,4 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,50 1,50 21,00 Hallinnon henkilöstö Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 6,50 6, vuotiaat 1,00 1, vuotiaat 1,00 1,00 yli 63 -vuotiaat Oletettu eläköityminen 1,50 1,50 23,1 % Eläköityminen ja työntekijämäärä ,50-1,50 5,00 KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 171,00 41,00 212, vuotiaat 3 14,75 44, vuotiaat 31,00 8,25 39,25 yli 63 -vuotiaat 1,00 1,00 2,00 Oletettu eläköityminen lkm 47,00 16,63 63,63 30,0 % Oletettu eläköityminen % 27,5 % 40,5 % 30,0 %

4 Eläköityminen ja työntekijämäärä ,00 24,38 148,38

5 PIIKKIÖN KUNNAN, KAARINAN KAUPUNGIN JA KAARINA-PIIKKIÖ TERVEYSKESKUS KY YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET - HALLINTO- JA RUOKAPALVELUT Yhteistyöalue Yhdistetyn toiminnan yleiskuvaus Yhdistetyn toiminnan edut (edut, joita ei siis saavutettaisi ilman yhdistymistä) Yhdistetyn toiminnan haitat (haitat, mitä ei siis esiintyisi nykyisessä kuntakohtaisessa toimintamallissa) Yhdistetyllä toiminnalla saavutettavat kustannushyödyt (verrataan nykyiseen kuntakohtaiseen toimintamalliin) (5 vuotta) Yhdistetyn toiminnan aiheuttamat lisäkustannukset (verrataan nykyiseen kuntakohtaiseen toimintamalliin) ( 5 vuotta) Arvioitu kustannussäästö Arvioitu lisäkustannus Koko toimiala Hallinto keskitetty Kaarinaan Toimintavarmuus, ammatillinen monipuolisuus ja sijaistuksien järjestelyt sekä henkilöstöhallinnon kehittäminen Päällekkäisten investointien karsiminen Maankäyttö Yksi toimipiste, hyödynnetään yhteispalvelupisteitä Kaavoitusasiantuntemuksen lisääminen Enemmän maankäytöllisiä vaihtoehtoja Mahdollisuus nopeampaan ja joustavampaan palveluun paranee Tuottavuuden lisääntyminen Hallintoelimien määrän väheneminen Kartta- ja paikkatietojärjestelmien yhdenmukaistaminen Kartasto- ja paikkatietojärjestelmien kehittyminen Yhdenmukaiset alueelliset palvelut Konsulttipalveluiden tarpeen väheneminen Rakennusvalvonta Yksi toimipiste, hyödynnetään yhteispalvelupisteitä Yhdenmukaiset alueelliset palvelut Tuottavuuden lisääntyminen Ympäristönsuojelu Yksi toimipiste, hyödynnetään yhteispalvelupisteitä Yhdenmukaiset alueelliset palvelut Vähäiset Tilakeskus Yksi toimipiste, henkilöstö hajautettu Tilojen järkevän yhteiskäytön edistäminen Kaukovalvonnan tuomat kustannushyödyt Kaukovalvontajärjestelmien rakentaminen Tilahallinnon kehittyminen Keskitetty päivystys Yleiset alueet Tilaaja-tuottaja järjestelmä Yksi toimipiste, yksi tukikohta Toimintavarmuus paranee Paperityöt lisääntyy Positiivinen kustannusodotus Asiantuntemuksen ja resurssien keskittäminen Tuotantorakenteen muuttaminen ja sen joustavuus Suora ohjausvaikutus vähenee Negatiivinen kustannuskehitys, jos olemassa olo liian varmaa Liikelaitokset Parantaa kilpailuttamismahdollisuuksia Mahdollisuus vapauttaa osittain kilpailuun jossain vaiheessa kokonaan Vesihuolto yhdistetty seudullisesti, Lämpölaitos toiminnan kehittäminen Lämpölaitos Piikkiön alueelle Yksi toimipiste Toimintavarmuus paranee

6 PIIKKIÖN KUNNAN, KAARINAN KAUPUNGIN JA KAARINA-PIIKKIÖ TERVEYSKESKUS KY YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET - HALLINTO- JA RUOKAPALVELUT Yhteistyöalue Yhdistetyn toiminnan yleiskuvaus Yhdistetyn toiminnan edut (edut, joita ei siis saavutettaisi ilman yhdistymistä) Yhdistetyn toiminnan haitat (haitat, mitä ei siis esiintyisi nykyisessä kuntakohtaisessa toimintamallissa) Yhdistetyllä toiminnalla saavutettavat kustannushyödyt (verrataan nykyiseen kuntakohtaiseen toimintamalliin) (5 vuotta) Yhdistetyn toiminnan aiheuttamat lisäkustannukset (verrataan nykyiseen kuntakohtaiseen toimintamalliin) ( 5 vuotta) Arvioitu kustannussäästö Arvioitu lisäkustannus Yleishallinto Yksi toimipiste Hankintaosaamisen kehittyminen erikoistumismahdollisuuden kautta Hallintoelimien määrän väheneminen