Rakennemuutosohjelman selvitystehtävien yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennemuutosohjelman selvitystehtävien yhteenveto"

Transkriptio

1 Rakennemuutosohjelman selvitystehtävien yhteenveto Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja säästövaikutuksia selvitetään tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä. Seuraaville selvityksille asetetaan alla olevat aikataulut ja vastuut. Selvitykset tulee toimittaa tilaajajohtajille. Selvitysten perusteella laaditaan vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2016 taloussuunnitelma. Toimenpiteillä on arvioitu saavutettavan vuonna ,0 milj. euron säästö. Säästö on budjetoitu tulosalueelle 120 Yleishallinto, josta se kohdennetaan talousarviomuutoksen yhteydessä tulosalueille. 1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri mennessä 1. Matonpesupaikkoja 14 kpl, vuosikulut Viljelypalstoja 366 kpl, joista vuosittain vuokrataan 190. Vuokratuotto 3000 /v (14 ja 17 /paikka/vuosihinta). Kulut Aidattuja koirapuistoja on 5 kpl, hoitokulut aitaus, yhteensä /v. 2. Venesatamien ja -valkamien siirto kaupungin yhtiö Saimaan Satamat Oy:lle joko hoitoon tai omistukseen ja hoitoon kaikissa vaihtoehdoissa venepaikkamaksut saatetaan kustannusvastaaviksi kaupungingeodeetti mennessä vuokrattavaa venepaikka, joista vuokrattu 1400, vuokrausaste 70 %. 2. Vuokratuotot , hoitokulut , varaus- ja järjestelykulut Poistoja ei pystytä rahoittamaan; 10 % poistolla poistot vuodessa. 4. Ehdotus: Pienvenesatamatoiminnot (vuokraus ja ylläpit0)siirretään kaupungin 100 %:sti omistamalle yhtiölle Saimaan Satamat Oy:lle lukien. Rakenteet ja investointivastuut jäävät edelleen kaupungille. Vapauttaa kaupungin henkilöstöresursseja

2 3. Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla ensimmäiset toimenpiteet sisältyvät jo vuoden 2014 talousarvioon tavoite kaikkiaan vuoden 2014 kustannustasossa kaupungininsinööri mennessä 1. Säästö toteutuu siten, että teknisen keskuksen rakennemuutoksella saavutetaan ja ulkoisista menoista vähenee , joista vuonna Vuoden 2014 osuus on huomioitu talousarviossa, ei lisäsäästö. 4. Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen selvitys henkilö- ja tavarakuljetuksista, niiden kehittämismahdollisuuksista, organisoinnista ja säästöpotentiaalista teknisen keskuksen johtaja mennessä toimenpiteet ja säätövaikutus: 1. Kuljetuskustannukset yhteensä 7,5 milj. 2. Perustetaan logistiikkayksikkö teknisen keskuksen alaisuuteen , 10 henkilöä. 3. Yksikköön siirretään vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestäminen koululaiskuljetusten järjestäminen sisäisen postin kuljetusten järjestäminen ruokakuljetusten järjestäminen laboratorionäytteiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden kuljetusten järjestäminen kiinteistöpalvelujen eri yksiköissä tehtävät tavarakuljetukset kaupungin omistamien autojen hallinnointi kutsuohjattava joukkoliikenne, joka tukee sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetustarpeita. 4. Säästöpotentiaali vuoteen 2016 mennessä. 2

3 5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus rakennusvalvonta kattaa kaikki kulunsa maksuilla vuodesta 2016 alkaen joka vuosi ympäristönsuojeluviranomaisen maksut rakennustarkastaja mennessä 1. Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu vuodesta 2015 alkaen 6. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin kehittäminen päivähoidon johtaja 1. Uusi toimintamalli käyttöön Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ei järkevää, sillä kustannukset lisääntyisivät. Tiivistetty koulun ja päivähoidon yhteistyö. 2. Uuden toimintamallin talousvaikutuksia ei laskettu/ilmoitettu. 7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Säästöt saatavissa vain supistamalla toimintaa. Leikkaushyötyjä pienentää valtionosuuksien menettäminen. muutokset heikentävät nykytilaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Konservatoriolle etsitään vaihtoehtoisia tiloja. 8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen lukioissa yksikköhintakriteeri ja sallittava poikkeama keskiarvosta yläkoulujen kokokriteeri alakouluihin ei muutoksia sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä toimenpiteet ja säästövaikutus: 3

4 1. Lukiot Alle 200 oppilaan lukion lisävaltionosuus poistunee vuonna Kaupungin lukioista Pyhäselän lukio saa tätä lisäosuutta /v. Jos lisävaltionosuus poistuu, lukion toiminnan jatkaminen tulee arvioitavaksi. Karkea arvio lakkautussäästöstä on noin 0,5 m, joka toteutuisi todennäköisesti muutaman vuoden aikana. 2. Peruskoulujen yläkoulut Kun asetetaan yläkoulun jatkumisen kriteeriä, on järkevää tarkastella kouluja yhtenäisinä peruskouluina, koska alakoulun ja yläkoulun välillä on paljon toiminnallista yhteistyötä ja johto, talous ja henkilöstö ovat yhteisiä. Lisäksi Enon ja Uimaharjun yläkouluja on järkevää tarkastella myös yhdessä, jotta toiminta Uimaharjuun rakenteilla olevalla koululla saadaan varmistettua. Kun oppilasmäärä putoaa pysyvästi alle 100 oppilaan, koulu lakkautetaan seuraavan lukuvuoden alusta. Tuupovaaran koulun kokonaisoppilasmäärä olisi putoamassa pysyvästi alle sadan lukuvuoden alusta. Tässä olisi luonteva tarkasteluajankohta ja päätöksentekomahdollisuus, koska Kiihtelysvaarassa olisi tilaa tuupovaaralaisille seuraavan lukuvuoden alusta syksystä 2016 alkaen. Säästövaikutus , josta henkilöstömenosäästöt Opettajiin liittyvät säästöt toteutuvat useamman vuoden aikana eläköitymisiä hyödyntäen. Säästö vuonna Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, sote-palvelujen tilaajajohtaja mennessä erikseen valittavista sote-palvelualueista ulkopuolinen selvitys vuoden 2014 alkupuolella 1. tehostetun palveluasumisen vuokrasubvention poistaminen max (2015) 2. hoidon ja hoivan rakennemuutos: 1,0 m hyöty vuonna 2015 ja 6,2 m hyöty vuonna Hyöty tarkoittaa tässä menokasvun hidastamista laitoshoitoa vähentämällä ja kotihoitoa ja omaishoitoa lisäämällä. Vertailuvuosi on vuosi Arvio vuodelle 2016 on 2 m. 3. Siilaisen sairaalan toiminnan kehittäminen: ei erillisiä talousvaikutuksia, tehostuminen tulee koko hoitoketjun kautta. 4

5 10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi työllistämispalvelut ja kuntouttava työtoiminta samaan yksikköön henkilöstöjohtaja mennessä 1. Työllistämisasioita hoitaa siellä täällä noin 40 htv, joista runsas kolmasosa on rahoitettu työllisyysvaroin. 2. Esitys konsernihallintoon sijoittuvan työllistämisyksikön perustamisesta, lisäkustannus (2015) 3. Säästötavoite on 5 % työmarkkinatukikuluista vuonna 2015 ja 10 % vuonna Kuluiksi on laskettu tässä 12 milj.. 4. Työmarkkinatukikulut uhkaavat nousta runsaasta 4 milj. eurosta noin 12 milj. euroon vuonna Pärnävaara vai Lykynlampi selvitys siitä, kummastako luovutaan ja mikä on säästöpotentiaali ja jatkotoimenpiteet sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Esitystä kummankaan luopumisesta ei ole tehty. 2. Pärnävaarasta luopumisella säästö (2015) 3. Lykynlammen rakennuksen myynnillä säästö vuosikuluihin, latuverkko säilyisi (2015) 12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso verkoston laajuus latujen hoitoluokittelu (ensisijaiset, toissijaiset jne.) ja latujen kunnossapidon rytmitys luokittelu huomioiden tavoitteena vuosisäästö sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 5

6 1. Latukoneen myynti ja yhden htv vähennys Latujen hoidon rytmitys, kuten edellä Pärnävaaran ladut Eläköityminen 1,5 htv (2015): toteutettavissa 13. Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen selvitys eri vaihtoehdoista ja toimintatavoista vapaa-aikajohtaja, Tilakeskuksen johtaja ja sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Myyntivaihtoehto ei toteuttamiskelpoinen 2. Yhtiöittämisselvitykseen on lisättävä myös muut Mehtimäen liikuntapaikat ja ISLO 3. Talousvaikutuksia ei esitetty. 14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen tehokas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit nuorisojohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Ei esitetty muutoksia, joilla olisi säästövaikutuksia. 15. Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin selvitetään, onko mahdollista ja millä edellytyksillä sekä laaditaan alustava suunnitelma sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Yhdistäminen aiheuttaa kertaluontoisesti 2,7 milj. lisäkustannuksen. Asia tulee ajankohtaiseksi, jos Carelicum - rakennukselle tulee muuta käyttöä. 6

7 16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset teknisen keskuksen rakennemuutostoimenpiteiden säästövaikutukset 2015 ja 2016 teknisen keskuksen johtaja mennessä 1. Eläköitymisen hyödyntäminen omia prosesseja kehittämällä ja lisäämällä ostopalveluja. 2. Ostopalvelujen lisääminen. Tavoitteena on erityisosaamisen hankkiminen, palvelutuotannon täydentäminen, ylikapasiteetin välttäminen ja tukipalveluiden hankkiminen. Säästövaikutus vuosina yhteensä 15 htv ja Teknisen keskuksen omien prosessien kehittäminen. Säästövaikutus vuosina yhteensä 25 htv ja Käytössä olevien toimitilojen vähentäminen ja tilankäytön tiivistäminen vähennys h-m2 (10 %) vuoden 2016 loppuun mennessä, vastaa noin 4 m vuosikustannuksia mm. tilojen voimakas realisointi, avokonttorit, tiivistys alueittain, etätyön ja liikkuvan työn huomiointi, yhteistilat yksityisten toimijoiden ja konserniyhtiöiden kanssa tilakeskuksen johtaja, tilatyöryhmä mennessä 1. Vuosina on käynnistetty yhteensä runsaan m2 vähentäminen, josta noin m2 toteutettu ja toimenpiteitä tehdään edelleen lopun vajaan m2 osalta. 2. Vuosina käynnistettäviä uusia vähennyksiä runsaat m2, joista tilakustannussäästöjä 1,02 milj. 3. Vuosina vähenee kaikkiaan runsaat m2, joka vastaa 1,95 milj. vuositasolla 18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä useissa paljon henkilöstöä vaativissa palveluissa ja eniten eläköitymistä sisältävissä ryhmissä ei käytännössä mahdollista (päivähoito, normitettu hoito ja hoiva, perusopetus, toimeentuloturva jne.) niiden tehtävien osalta, joissa mahdollinen, laaditaan erillinen, konkreettinen suunnitelma vuosille merkitsee vähiten tärkeiden työtehtävien poistamista ja keskittymistä vain välttämättömimpään poistettavia tehtäviä ei voi korvata ostopalveluilla henkilöstöjohtaja mennessä 7

8 1. Henkilöstösuunnitelmien perusteella ei pystytä tekemään sellaista ennakointia eläkepoistuman hyödyntämisestä, josta aiemmin on ollut kyse. Vuosina ei ilmeisesti pystytä jättämään täyttämättä 41 vakanssia, jotka tyhjenevät eläkepoistuman myötä. Tuollainen määrä näiden kahden vuoden aikana tarkoittaisi hyvin ilmeisesti osittain oman työn siirtämistä ostopalveluun, ja sehän oli nimenomaan rakennemuutosohjelman selvitystehtävässä rajattu pois. Seuraavat vähennykset ovat mahdollisia eläkepoistuman myötä ilman että lisätään samalla ostoja. 41 henkilön rekrytoinnin välttäminen tapahtuisi nykysuunnitelmien pohjalta ja keskuksia kannustaen vuoden 2016 loppuun mennessä. Näiden vähennysten taustaolettamana on nykyinen palvelurakenne muualla paitsi koulupuolella. Nämäkin vähennykset vaativat henkilöstösuunnittelun/talousarvion yhteydessä vahvaa ohjausta, varsinkin vuosi 2016 on ennakoimatta henkilöstösuunnittelussa vielä täysin, joten siihen ei ole keskusten sitoutumista. Tällainen eläkepoistuman hyödyntäminen tarkoittaisi, että hyödynnämme vain 12 % poistumasta. Kun tavoite on suurempi, täytyisi tiukkaan harkita muiden selvitysten myötä jo tarkastelussa olevat kansalaisopisto ja konservatorio (siellä eläkepoistumaa yhteensä reilut 5 htv) sekä kirjastoverkkoselvitys ja sen yhteys meidän palvelupisteisiin, henkilöstön yhteiskäyttö kirjasto/palvelupisteet, sillä sekä palvelupisteiltä että kirjastolta on eläkepoistumaa, jota ei täysimääräisesti ole vielä hyödynnetty eikä tällä palvelurakenteella ilmeisesti pystytä hyödyntämään. Keskushallinnosta on eläköitymässä 17 htv vuoden 2016 loppuun mennessä, joten on siinäkin mahdollisuuksia vielä miettiä tehtäväkuvia. Muutoin poistuma kohdistuu operatiiviseen henkilöstöön, jonka osalta poistuman hyödyntämisen arviointi on hankalaa ellei prosesseihin ym. saada yhteisesti sitoutuen muutoksia. Teknisellä alalla on reiluhkosti poistumaa, mutta heidän henkilöstösuunnitelmansa mukaan laajamittaisempi eläkepoistuman hyödyntäminen edellyttää osin ostoihin siirtymistä : 10 htv, euroa 2015: 20 htv, euroa, kumulat euroa 2016: 11 htv, euroa, kumulat euroa 8

9 19. Energiansäästöohjelma selvitys, jossa tutkitaan kiinteistö- ja rakennetekniset sekä käyttäjien toiminnasta koituvat energiansäästömahdollisuudet tilakeskuksen johtaja mennessä yleiskuvaus ja selvityksen organisointi 1. Energiatehokkuushanke on käynnistetty Toimenpiteitä tehdään jatkuvasti mm. peruskorjausten yhteydessä. 2. Hankkeessa on seulottu 36 kiinteistöä, joissa merkittävä säästöpotentiaali. 3. Säästöarvio /v, joka realisoituu taloudessa vasta säästöjen saavuttamiseksi tehtävien investointien takaisinmaksuajan jälkeen (ESCO-hanke, jossa investoinnit maksetaan syntyvillä säästöillä). Tässä investointi 2,5 milj. ja takaisinmaksuaika noin 6 vuotta. Toimenpiteet tehdään vuosina Kirjastoverkkoselvitys selvitetään verkon toimivuus, palvelukonseptien uudistaminen ja mahdolliset uudet toimintamallit kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, sivistyspalveluiden tilaajajohtaja mennessä 1. Tilamäärää vähennetään n. 450 m2. Ei säästövaikutuksia. 21. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen selvitetään peruskaupungin käyttämät toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostot ja niihin liittyvät säästömahdollisuudet talous- ja strategiayksikkö mennessä 1. Merkittävä määrä näistä on sisäisiä palveluja. Olennaisia säästöjä vaikea löytää. 2. tuotannon lisäys: tuotannon talous- ja toimistopalvelujen sekä niiden työnjohdon keskittämisen selvitys (TA2014, s. 116) ensin keskuksittain ja mietittävä suhteessa mahd. org. muutoksiin, mennessä, teknisen keskuksen muutokset valmistuvat mennessä osana osiota 16 9

10 22. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien ja määräytymisperusteiden tarkistaminen potentiaali 450 t, katso kohta 9. asukkaan omat tilat, yhteiset tilat selvitys mennessä 23. Asiakasmaksutiimin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon potentiaali 1-2 htv? tuotanto antanut tehtäväksi selvittää mennessä 24. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt rahaa käytetään 13 milj. toimitaan eri tavalla kuin muut, paljon erillistä erityisopetusta, muilla enemmän integroitua tuotanto antanut varko-johtajan selvitettäväksi linjauskysymyksenä mennessä 25. Selvitys yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudesta palvelutuotannossa tuotantojohtaja selvittää mennessä 10

11 Säästöarvioiden yhteenveto 5/2014 (1000 ) tehtävä Matonpesupaikat, palstat, koirapuistot pieniä säästöjä, jos asukkaille/yhdistyksille Venesatamien siirto siirto yhtiölle, työvoimaa vapautuu Puistot, kadut; tuottavuus tekninen keskus 135 t /ulkoiset 165 t (/141) 229/ /165 4 Logistiikkakeskuksen perustaminen perustetaan Lupa- ja viranomaisten maksut Rakennusvalvonta 42 t, ympäristös. 10 t Esiopetuksen siirto vaikutuksia ei esitetty Konservatorio, kansalaisopisto, orkesteri ei säästömahdollisuuksia ilman tasoleikkauksia Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerit Tuupovaara 435 t lopullisesti, Pyhäselkä 0,5m Hoito ja hoiva palvelurakennemuutos; 2017 tasossa 6,2 m Työllistämisyksikön perustaminen säästötavoite 5 % ja 10 % / 12 milj Pärnävaara vai Lykynlampi Pärnävaara 69 t, Lykynlampi 50 t - 50/69 50/69 12 Latuverkosto ja hoitotaso euroa, eläköitymiset Areenan tilanneselvitys vaikutuksia ei esitetty Nuorisotilat ei esityksiä, joilla säästövaikutuksia Museotilat yhdistäminen lisää kertakustannuksia Teknisen keskuksen rakennemuutos säästöt euroa, 2017 lisäsäästö Toimitilojen vähentäminen lisävähennykset yht m Eläkepoistuman hyödyntäminen arvio ; vain osa 400 t lisäystä; päällek.3,12,16 (400) Energiansäästöohjelma Esco-hanke, säästövaikutus tulevina vuosina Kirjastoverkko tilankäyttöä tehostetaan, ei säästöjä Toimisto- ja asiantuntijapalvelut merkittävä määrä sisäisiä ostoa Tehostetun palveluasumisen vuokrat esitetty kohdassa Asiakasmaksutiimin laajentaminen mennessä 24 Opetusjärjestelyt / erityistä tukea tarv mennessä 25 Yhteiskunnallinen yrittäjyys mennessä yhteensä tiedossa olevat arvio 11

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri mennessä

1. Matonpesupaikat, puutarhapalstat, koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettavaksi piiripuutarhuri mennessä Rakennemuutosohjelman selvitystehtävien yhteenveto Rakennemuutosohjelmaan sisältyvien linjausten edellyttämiä toimenpiteitä ja säästövaikutuksia selvitetään tilaajajohtajien ja tuottajien yhteistyöllä.

Lisätiedot

Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 311 23.06.2014 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeenpano 3550/02.02.00/2014, 4007/02.02.00/2014 KH 23.06.2014 311 KH 26.05.2014 236 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen Vapaa-aikalautakunta 62 20.08.2014 Tiedoksi VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen pa no KH 311 KH 26.05.2014 236 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvaa Talouskasvu hidasta, verotulokasvu hidasta, työttömyys kasvussa Julkisen talouden kestävyysvaje merkittävässä määrin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNEMUUTOSOHJELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNEMUUTOSOHJELMA JOENSUUN KAUPUNGIN RAKENNEMUUTOSOHJELMA 2014-2016 Virkamiesvalmistelun työversio 10.10.2013 LÄHTÖKOHTA JA LÄHIVUOSIEN ISO NÄKYMÄ Taloustilanne 15 milj. euron epätasapaino vuonna 2013 Päätetyt valtionosuusleikkaukset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 1.1 Joensuun Seudun hankinta... 3 1.2 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015

Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015 Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Väestömäärä kasvaa yli 400 henkilöllä Talouskasvu hidasta, samoin verotulojen kasvu Työttömyys ei kasva merkittävästi Kuntien tehtävät

Lisätiedot

Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019

Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019 Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019 Kaupunkiympäristön palvelualue / Yhdyskuntalautakunta 1 30.11.2018 Talousohjelman tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpiteet jakautuvat kolmeen koriin

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ... 2 VIRKAMUUTOKSET VUODELLE 2017... 3 YLEISTÄ Henkilöstösuunnitelman

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:

Lisätiedot

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1

L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 L APPEE N RA N N A N K A UPU N K I Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 1 Tilakeskuksen organisaatio TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI TILAKESKUS Toimitilajohtaminen Rakennuttaminen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Terveys- ja talouspäivät Helsinki, Olavi Hiekka

Terveys- ja talouspäivät Helsinki, Olavi Hiekka Terveys- ja talouspäivät Helsinki, 23.8.2018 Olavi Hiekka TILAKESKUS PÄHKINÄNKUORESSA Yhtiö on perustettu 1/2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi ja se siirtyy maakuntien omistukseen viim. vuonna 20121.

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Kaupunki ja liikelaitokset Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 60 978 682 61 407 908 61 639 207 60 402

Lisätiedot

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018 ivistystoimialan kuukausiraportti Lokakuu 2018 Taloustilanne 22.10.2018 Tulosyksikkö 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY 1000IVITY Y 1000IVITY 1000IVITY 1000IVIT 1000IVITY

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa hanke

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa hanke Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa hanke - Ammatilliset opettajapäivät 17.9.2011 Vierumäki Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylän kaupunki Sisältö 1. Hankkeen yleiset pääkohdat 2. Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

HoivaDigi verkosto. Digitalisointi Palvelujen kustannusrakenne. Soili Vento

HoivaDigi verkosto. Digitalisointi Palvelujen kustannusrakenne. Soili Vento HoivaDigi verkosto Digitalisointi Palvelujen kustannusrakenne 3.3.2016 Hoivapalvelujen kustannukset Palvelujen kustannusten avaaminen on hyödyllistä siksi, että julkisia palveluita kilpailutetaan yhä enemmän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT / vuosi alv 0% / vuosi KESKUSHALLINTO 2018 sis.alv 24 %

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT / vuosi alv 0% / vuosi KESKUSHALLINTO 2018 sis.alv 24 % JOENSUUN KAUPUNGIN PUHTAUSPALVELUSOPIMUKSEN HINTALIITE Puhtauspalvelut laskutetaan ulkoisina laskuina ( alv 24 %) Laskutus tämän taulukon pohjalta koontilaskuna. JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN. Riitta Huurinainen

ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN. Riitta Huurinainen ENON JAUIMAHARJUN YLÄKOULUJEN YHDISTÄMINEN Riitta Huurinainen 18.10.2017 NYKYTILANNE Uimaharjussa yhtenäiskoulu, oppilaita alakoulussa 122 ja yläkoulussa 56. Enossa yhtenäiskoulu, oppilaita alakoulussa

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Kuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen

Kuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen Kuntaliiton säästökysely 2018 hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutuksista kuntien talouteen Tulokset Mikko Mehtonen Vastausmäärät Kysely oli liikkeellä 8.6.2018-17.8.2018 100 vastaajaa, josta:» Kuntia

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016

Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TA15 - Sisäinen tukipalvelutilaus (1000 ) ASIAKAS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TA16 muutos % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 4 813 5 628 5 560-1,2 % kiinteistönhoito

Lisätiedot

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT Kunnanjohtajainfo 30.8.2018 INVESTOINNIT 2019-2024 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA SAIRAALA-ALUEEN MASTERPLAN INVESTOINNIT 2019-2024 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023 v.2024 Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen tilaus 2015

Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Keskeiset huomiot Kaupunginvaltuuston talousseminaari I.IX.MMXIV Tilaajajohtaja Janna Puumalain YLEISIÄ HUOMIOITA Realistinen, mutta tiukka talousarviosuunnittelu Laskennan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014

KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 Talousarvio toteutunee kokonaisuutena Erikoissairaanhoito ylittää tämän vaiheen arvio 2 milj. Alittajia mm. Kaupunkirakenne ja Vapaa-aika Kiitos kaikille

Lisätiedot

Koulukuljetukset. Hyvinvointilautakunta Juha-Matti Alanen Logistiikkapäällikkö

Koulukuljetukset. Hyvinvointilautakunta Juha-Matti Alanen Logistiikkapäällikkö Koulukuljetukset Hyvinvointilautakunta 30.1.2019 Juha-Matti Alanen Logistiikkapäällikkö Logistiikkapalvelut tuottaa Asiantuntijapalveluita kuljetuksien suunnitteluun, hankintaan ja organisointiin Joensuun

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 5 560 1 332 24,0 5 560 0,0

Lisätiedot

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 5 560 4 132 74,3 5 560 0,0

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 )

TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut TP 2015 2016 M 2016 TOT 2016 Erotus TOT - Erotus % Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi. Jämsä

Sosiaali- ja terveystoimi. Jämsä Sosiaali- ja terveystoimi Jämsä 19.4.2018 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa raamittaa: Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta (7

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot