Talouden ja toiminnan linjauksia

Transkriptio

1 Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma toteutetut toimenpiteet ja toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen supistaminen vähennetään palvelutarjontaa lakkautetaan palveluja Henkilöstösuunnittelu Oman toiminnan kehittäminen keskitetään toimintoja tehostetaan prosesseja hallitaan henkilöstökulujen kasvua hyvin suunnitelluilla rekrytoinneilla ja eläköitymistä hyödyntäen y yksi palvelussuhde n. 43 t /v. kahden viikon lomautus, säästötavoite n. 2 M Tilasuunnittelu keskitetään toimintoja ja myydään tai puretaan vajaakäyttöiset tilat (1 %-yksikkö 150 t /v. investoidaan harkiten, kokonaisinvestointien sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen Maksujen ja taksojen korotukset ulkoisten myynti- ja maksutuottojen 4 %:n kasvu vastaa 1 M /v. Sote-toiminnan kehittäminen Verojen korotukset tulovero + 1 prosenttiyksikkö 5,5 M kiinteistöverosta kannettavissa vielä n. 2 M /v. konserniohjaus, tiukka raamiohjaus ja kasvun määrittäminen esim. 3-4 %/v. 1%-yksikön menojen kasvu 1,2 M kaupungille yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja tuotettavien palvelujen määrittelyssä

2 Talouden tasapainottamisohjelma Toteuttamatta osittain tai kokonaan (suurimmat) Tapahtuma-avustukset (tasapainottamisohjelman tt i tavoitetaso t oli , v perustaso suurtapahtumat) t) Generaattori-kokonaisuuden avustus (tavoite oli poistaa avustukset kokonaan; taso jäi ennalleen ) Kainuun Edun rahoitus (tavoite oli : ja : , v. 2012: ) Teatterin toiminta-avustus i t t (tavoite oli 2012: , toteuma 2012: ; tavoite oli ) Jormuan koulun lakkauttaminen (ei ole nyt ajankohtainen) Vuolijoen koulun lakkauttaminen

3 Palvelutason harkinta Palvelujen supistaminen, esimerkkejä kulttuuripalvelut: teatteri, museo, taidemuseo kirjastopalvelut (musiikkiosaston ja Otanmäen lähikirjaston aukioloaikojen supistaminen) kansalaisopisto, musiikkiopisto liikuntapalvelut: hallit, liikuntapaikat, muut liikuntapalvelut nuorisopalvelut: nuorisotalot/-tilat (nuorisotyön jalkauttaminen kouluille, oppilaitoksiin) muut vapaa-ajan palvelut: Ruuhijärvi, Rehja kouluverkko (Vuolijoen koulu) oppilaskuljetukset (3. luokkalaisten oppilaskuljetusetuudet lakisääteiselle tasolle: maksuton kuljetus yli 5 km matkalla) katujen kunnossapidon taso puistojen kunnossapidon taso Palvelujen karsinta yleisopetuksen oppilaiden aamutoiminnan lakkauttaminen ulkopuolisista kaapelikartoituksista luopuminen mistä voidaan luopua kokonaan?

4 Oman toiminnan kehittäminen, esimerkkejä Keskitetään / selvitetään keskittäminen asiointi- ja neuvontapalvelut (jatketaan keskittämistä ja kehittämistä) talous- ja henkilöstöpalvelut (keskushallinto, kulttuurinlaitokset ja liikelaitokset) tietohallinto (keskushallinto, toimialat, liikelaitokset) hankinnat (kaupunki, KAO, sote) vahtimestaripalvelut (keskushallinto, kulttuurilaitokset, koulut, oppilaitokset, Mamselli) kuljetusten suunnittelu (koulukuljetukset, joukkoliikenne) ateria- ja puhtaanapitopalvelut (Mamselli, KASS) markkinointi (keskushallinto, kulttuurilaitokset, teatteri-liikelaitos) konepörssi (koneet, kaivinkoneet, autot) työajan ulkopuolinen päivystys (toimitila, kunnallistekniikka, Vesi) kiinteistöjen piha-alueiden hoito hulevesihuolto rakennuttaminen (rakennuttajayksikkö) ukuljetukset, joukkoliikenne) Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen mm. varhaiskasvatuksen sähköinen kirjautuminen, rakennusvalvonta, avustukset, ilmoittautuminen ja maksaminen Organisaatiomuutokset tilaliikelaitos, kunnallistekniikan tuottajaliikelaitos, varhaiskasvatuksen hallinto -1 htv Luottamushenkilöorganisaation i ti tarkastelu t esim. liikunta- ja nuorisoasioiden neuvoston asema

5 Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnittelulla ennakoidaan eläköitymistä, osaamistarpeiden muutoksia ja rekrytointia. Eläköitymistä voidaan hyödyntää, kun omaa toimintaa tehostetaan toimintoja yhdistämällä, prosesseja kehittämällä ja luopumalla osasta tehtävistä. Eläköitymisiä hyödynnetään (=jätetään rekrytoimatta) seuraavasti: (päivitetty ) Keskushallinto 64 % (- 9 htv, kumulat. säästö ) Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut 38 % (-10 htv, kum. säästö ) Ympäristötekniikka 27 % (-12 htv, kum. säästö ) Perusopetus 4 % (-4 htv, kum. säästö ) Varhaiskasvatuksessa 0 % (+26 htv, kum. lisäys ) Varhaiskasvatuksen henkilöstötarve riippuu päivähoidon kysynnän kehityksestä. Em. laskelmat perustuvat arvioituihin eläköitymisikiin (60 65 vuotta). Vanhuuseläkkeelle voi kuitenkin jäädä joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä. Mikäli halutaan suurempia henkilöstösäästöjä, palveluja on supistettava tai karsittava. Koko henkilöstön lomauttaminen: 1 viikko 1 1,5 M Lomauttaminen ei tuo pysyviä säästöjä, joten rakenteellisten ratkaisujen kautta saatavat henkilöstösäästöt ovat kestävämpi ratkaisu.

6 Tilasuunnittelu Koko organisaation vastuulla on tilojen käytön tehostaminen, mm. yhteiskäyttö ja toiminnalliset muutokset Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle Kaupungin ja soten palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa Peruskorjausten suunnittelun laatuun, aikatauluihin ja kohteiden korjauskelpoisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja kuntotutkimuksia tehdään entistä laajemmin korjattaviin kohteisiin Peruskorjaustarpeiden toimenpideohjelma tehdään korjausvelkaselvityksen ja palvelujen tilatarpeiden pohjalta Korjausvelkaa vähennetään poistoja suuremmilla vähintään 5,55 milj. euron peruskorjausinvestoinneilla vuosittain Uudisrakennusinvestoinnit rahoitetaan erikseen Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin 1 % vuosittain (1 % /v.) Tyhjät, vajaakäyttöiset tai korjauskelvottomat tilat pyritään ensisijassa myymään tai purkamaan Energian käytössä on tavoitteena 1 2 %:n vuotuinen säästö

7 Maksujen ja taksojen korotukset Kaupungin perimiin maksuihin ja taksoihin vähintään kustannustason muutosta vastaavat korotukset Kustannuslaskennan merkitys erityisesti niissä erissä,,joiden hinnoittelua ei määritellä lainsäädännössä Ulkoisten myynti- ja maksutuottojen 4 %:n kasvu 1 M /v.

8 Verojen korotukset Tuloveroprosentin nostaminen: 1 %-yksikkö 5,5 M Kiinteistöverosta kannettavissa vielä n. 2 M /v.

9 Sote-toiminnan kehittäminen Konserniohjauksen merkitys korostuu Kaupungin ja soten yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja tuotettavien palvelujen määrittelyssä Yhteiset periaatteet kaupungin ja soten palvelustrategiatyölle Tavoitteena kulujen nousu max 4 % vuodessa?