Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Väestömäärä kasvaa yli 400 henkilöllä Talouskasvu hidasta, samoin verotulojen kasvu Työttömyys ei kasva merkittävästi Kuntien tehtävät ja velvoitteet lisääntyvät edelleen Valtionosuusleikkaukset syövät peruspalvelujen valtionosuusuudistuksen hyödyn vuonna 2015 Pohjois-Karjalan sote -tuotantoaluetta valmistellaan Ikääntyvien palvelujen ja päivähoitoikäisten palvelujen kysyntä kasvaa

3 TULOSENNUSTE Vuoden tulos tulee olemaan ylijäämäinen Kertaluontoiset erät useita miljoonia euroja Oma toiminta kokonaisuutena talousarvion mukainen Taseessa aiemmin kertynyttä ylijäämää 15,4 milj.

4 STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Strategiaa toteutetaan Lasten ja nuorten palvelujen ohjelma Työikäisten palvelujen ohjelma Ikääntyvien palvelujen ohjelma Kaupunkirakenneohjelma Omistajapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma Hankintaohjelma (tulossa käsittelyyn loppusyksystä) Palveluohjelmille hyväksytty kärkihankkeet ja toimeenpanoohjelmat

5 ELINKEINOPOLITIIKKA Kaupunki toimii aktiivisesti elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä Biotalous-Inka vetovastuu, Kasvusopimus valtion kanssa, Kasvustrategian toteutus, Josekin Elinkeino-ohjelma, Innovaatiojohtaja, Symmetrinen kaupunki Tavoitteena edelleen yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan Yhteistyö elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa Kaupunkikonsernille hankintaohjelma Julkisten hankintojen strateginen linjaus Hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittäminen Yritysvaikutusten arviointia lisätään Riittävä tonttitarjonta Elinkeinoelämän edellytyksiä tukevat liikenneratkaisut Kilpailukykyiset veroprosentit

6 TALOUDEN LINJA Talousstrategia lähtökohtana (velkakatto, positiivinen tulos, pitkäjänteiset veropäätökset) Toteutuu valtuustokaudella lukuun ottamatta velkakattoa Talous tasapainossa tai ylijäämäinen vuosina ja myös vuosina ehdolla, että Valtiolta ei uusia kuntataloutta rasittavia päätöksiä Sote-järjestelmäuudistus vuonna 2017 ei heikennä olennaisesti kaupungin taloutta Työllisyys ei heikkene voimakkaasti Talousarviossa pysytään Talousarvio 1,9 milj. alijäämäinen johtuen poistojen nopeasta kasvusta Tiukkaa taloudenpitoa, menosopeutus pääosassa, kaikkien tahojen mukanaolo tarvitaan Maksuja ja veroja ei koroteta (pl. sote ja luvi-maksut) Laaja investointiohjelma toteutetaan loppuun, mutta investointitasoa on laskettava (poistojen ja velkaantumisen kasvu) Yhdyskuntatekniikka v. 2016, talonrakennus vv.2018/2019 jälkeen Varautuminen kasvaviin hoivamenoihin ja vuoden 2017 alusta tapahtuvaan sote - muutosvaiheeseen

7 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Ei irtisanomisia eikä lomautuksia taloudellisilla perusteilla Vapaaehtoisilla palkattomilla virka/työlomilla tavoitellaan säästöä henkilöstömenoihin Talousarvion tasapainottamista esimerkiksi henkilöstöä lomauttamalla ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi 20 htv:n vähennys vuonna 2015 (ei ostopalveluiksi) Sijaishenkilöstön saatavuutta sosiaali- ja terveyshuoltoon varmistetaan Työllistämisyksikkö aloittaa toimintansa

8 PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET milj. euroa 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Hallitusohjelma Kehys Kehys kehys Lisäksi tulevat OKM-hallinnonalan leikkaukset ja indeksijäädytykset

9 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Työmarkkinatukeen on varattu 8,1 m (4,2 m vuonna ) Kehittämishankkeisiin 1,5 milj. Tonttien myyntivoittotavoite 4,0 m 120 tonttia luovutetaan, joista 95 omakotitonttia Yhden omakotitontin yhdyskuntarakenneinvestoinnit Symmetrisen kaupungin toteuttaminen Kehittämisohjelma, investoinnit 7,6 milj. Rantakylä-Utra aluetta kehitetään Karhunmäen työpaikka-alue otetaan käyttöön Talonrakennuksessa erittäin korkea investointitaso Taso noin milj., poistoja korvaava taso noin 9 milj. Kuntatekniikan investointitasoa alennetaan 3 milj. v.2016 alkaen Puistojen ja katujen hoidon tuottavuutta parannetaan

10 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Joensuulle, Kontiolahdelle ja Outokummulle Joensuun maksuosuus sotepalveluista 219,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoitoon 88,5 milj. Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään (kulut -19 %), palveluasumista ja omaishoitoa lisätään Omaishoidontukeen lisää määrärahaa (+15 %, kaikkiaan 2,6 milj. ) Kotisairaala -toimintaan 4 hoitajaa Tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät, menot kasvavat 4 % (menot yht.25,2 milj. ) Niinivaaran terveysasema omaksi toiminnaksi (15 henkilöä) Päiväpäivystystä tehostetaan lääkäri-hoitaja -työparitoiminnalla Siilaisen peruskorjaus ja laajennus

11 VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS Peruskoulun oppilasmäärä laskee vielä hiukan Luokkamuotoisen ja integroidun opetuksen suhdetta selvitetään Uimaharjun koulu aloittaa vuoden 2015 alussa, vuokrien nousu Joensuun Yhteiskoulun lukio aloittaa Papinkadulla uusissa tiloissa Koulukuljetukset kasvavat Kotikuntakorvausten netto kasvaa yli Karhunmäen koulun rakentaminen alkaa Kaislakadun ja Noljakan päiväkodit aloittavat Kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloittaa toimintansa Kotihoidontuen kuntalisää poistetaan Konservatoriolle haetaan korvaavia tiloja Kansalaisopiston tuntimäärä naapurikuntien tasolle kahden vuoden siirtymäajalla

12 VAPAA-AJAN PALVELUT Vuosi 2015 on suurtapahtumien vuosi Ampumahiihdon MM-kisat, Kuninkuusravit, Farmari-messut Ampumahiihdon järjestelyihin varattu Uimaharjussa olevasta Pölösen salista luovutaan ja toiminnot siirretään koulun saliin ja kirjasto-nuorisotilaan Musiikki -talvi toteutetaan Hollanti -teemalla Maakunnallisen kirjastojärjestelmän yhteistyö laajenee Pielisen Karjalaan ja Keski-Karjalaan Pärnävaaran Urheilukeskuksen rakennuksille haetaan uutta omistajaa ja Pärnävaaran toiminta pyritään turvaamaan yhteistyöllä

13 VUODEN 2015 RAKENNEMUUTOSSÄÄSTÖT Tavoite Tot./TA tehtävä 1000 euroa Matonpesupaikat, palstat, koirapuistot pieniä säästöjä, jos asukkaille/yhdistyksille Venesatamien siirto siirto yhtiölle, työvoimaa vapautuu Puistot, kadut; tuottavuus tekninen keskus 135 t /ulkoiset 165 t 229/ /165 4 Logistiikkakeskuksen perustaminen perustetaan Lupa- ja viranomaisten maksut Rakennusvalvonta 42 t, ympäristös. 10 t Hoito ja hoiva palvelurakennemuutos; 2017 tasossa 6,2 m Työllistämisyksikön perustaminen säästötavoite 5 % ja 10 % / 12 milj Pärnävaara vai Lykynlampi Pärnävaara 69 t, Lykynlampi 50 t Latuverkosto ja hoitotaso euroa, eläköitymiset Teknisen keskuksen rakennemuutos säästöt euroa, 2017 lisäsäästö Toimitilojen vähentäminen lisävähennykset yht m Eläkepoistuman hyödyntäminen arvio ; vain osa 400 t lisäystä; päällek.3,12, yhteensä tiedossa olevat

14 KESKEISET INVESTOINNIT Investoinnit (netto) yhteensä Talonrakennus 75 milj. (sis. kiinteistöleasingin) Yhdyskuntatekniikka 43 milj. Joensuun Vesi 20 milj. Suurimmat hankkeet ja niiden kokonaiskustannukset Siilaisen terveysasema 38 milj. Joensuun yhteiskoulun lukio 10,7 milj. Nepenmäen koulu ( ) 22 milj. Karhunmäen koulu ( ) 9 milj. Uudet alueet vajaat 14 milj. Symmetrinen kaupunki 7,6 milj. Raatekankaan eritasoliittymä 4,5 milj.

15 TILIKAUDEN TULOKSET 2015 Peruskaupunki -8,2 milj. Liikelaitokset + 2,35 milj. Rahastot + 3,94 milj. Kaupungin tulos yhteensä -1,9 milj.

16 TULOSLASKELMAT ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät TP2013 TA TA2015 TA2016 TA2017 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -3 Tilikauden tulos Poistoeron muutos 445 Varausten muutos -703 Rahastojen muutos -471 Tilikauden ylijäämä/alijäämä * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko

17 MENOT TOIMIELIMITTÄIN

18 MENOT LAJEITTAIN muut menot 13% avustukset 7% henkilöstömenot 34% palvelujen ostot 46%

19 TULOT LAJEITTAIN muut tulot 13% verotulot 41% myynti- ja maksutulot 25% valtionosuudet 21%

20 VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT

21 LAINAKANTA /ASUKAS TP1993 TP1994 TP1995 euroa/asukas TP1996 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TA TA2015 TS2016 TS2017

22 VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN TULOS milj. euroa Alijäämän kattaminen vuodesta 2003 lukien mukana liikelaitokset ja rahastot ali-/ylijäämä kumulat. ali-/ylijäämä TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TA TA2015 TS2016 TS

23 TUNNUSLUKUJA KASVUT TA TA 2015 Alijäämä 1,9 milj. Vuosikate 93 % poistoista Lainakanta 2457 /asukas (+17 %) Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen kasvu 2,6 % Valtionosuudet + 2,8 % (sis. TMT-kompensaatiota 1,3 m ) Toimintakate +2,6 %, vuonna 2016 noin 1 % kasvu Poistojen kasvu +2,5 milj.

24 TUNNUSLUKUVERTAILUA - KAUPUNGINJOHTAJIEN ESITYKSET TA 2015 Joensuu Lahti Oulu Helsinki Tulovero % 20,50 20,25 20,00 18,50 Yleinen kiinteistövero % 1,10 1,20 0,90 0,8 Vak.asumisen kiinteistövero % 0,45 0,60 0,40 0,37 Verotulojen kasvuennuste % 1,9 3,0 3,1 2,6 Toimintakatteen kasvu % 2,6 2,9 3,5-0,41) Vuosikate % (ulkoinen) Lainakanta /asukas Kasvut vuoden ennusteeseen verrattuna Lahden lainakanta ilman tytäryhteisöjen lainoja 1) peruskaupunki, ulkoinen +9,8 %