KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvaa Talouskasvu hidasta, verotulokasvu hidasta, työttömyys kasvussa Julkisen talouden kestävyysvaje merkittävässä määrin myös kuntien vastuulle Joensuun kestävyysvaje valtuustokaudella noin 30 milj. euroa Normit ja velvoitteet lisääntyvät; karsinnassa toistaiseksi mahalasku? Nuorisotakuu, vanhuspalvelulaki, laki oppilas- ja opiskelijahuollosta, työmarkkinatuen laajentaminen ja rahoitusvastuun muutos, julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu, terveydenhoitolain mukainen hoitopaikan valinnanvapaus, ympäristölainsäädännön muutokset jne. jne. Valtionosuusleikkaukset kasvavat koko valtuustokauden Puskurit syöty Kunta- ja sote-rakenneratkaisut odottavat selkiintymistä Ikääntyvien palvelujen ja päivähoitopalvelujen kysyntä kasvaa Kj TA 2014

3 STRATEGIA

4 STRATEGIAN TOTEUTTAMISOHJELMAT Strategiaa toteutetaan mm. palveluohjelmilla ja kaupunkirakenneohjelmalla lasten ja nuorten palvelujen ohjelma työikäisten palvelujen ohjelma ikääntyvien palvelujen ohjelma Viisi kärkihanketta Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen ja laitoshoidon purku Hoitoketju kuntoon 2017 Symmetrinen kaupunki MATO-20 työn jatkokehitys Elämänkaaren mukainen organisaatio?

5 PALVELUT ELINKAAREN MUKAAN 22 % ilman esh 52 %

6 ELINKEINOPOLITIIKKA Kaupunki toimii aktiivisesti elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä Biotalous-Inka, Kasvusopimus, Kasvustrategia, Josekin Elinkeino-ohjelma Tavoitteena yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan Yhteistyö elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa Markkinoiden, erityisesti hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittäminen Yritysvaikutusten arviointi Riittävä tonttitarjonta Elinkeinoelämän edellytyksiä tukevat liikenneratkaisut Venäjä Kj TA 2014

7 TALOUDEN JA TOIMINNAN LINJAUKSIA Kestävyysvajetta kurotaan umpeen noin 13 milj. euroa Maksuja korotetaan vähintään 5 % Tuloveroprosenttia nostetaan 1 %-yksiköllä (19,50 % > 20,50 %) 10 milj. verotuloa lisää Keskituloiselta (brutto 3000 /kk) nimellisesti 23 /kk, tosiasiassa noin 17 /kk Keskimääräinen efektiivinen vero-% jää alle 15 % Kustannuspaine vuonna 2014 pieni matalasta inflaatiosta ja maltillisista palkkaratkaisuista johtuen Strategian velkakatto ylittyy jo vuonna 2014 Menopuolen säästöjä: Tiukka menokehys lähtökohtana Rakennemuutosohjelman kohdennetut lisäsäästöt vuonna 2014 yhteensä 1,4 milj. euroa, vuositasolla 1,8 milj. euroa Muut säästöt 0,35 milj. euroa 18 selvitystehtävää vuoden 2014 alkupuolella, säästötavoite näistä 1,0 milj. euroa vuodelle 2014 Vuosien säästöt vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä Talouden hallintaa tiivistetään Omat budjetit nykyistä pienemmille kokonaisuuksille Tiivis seuranta ja valvonta Tuotannon neuvottelukunnalle ja tuotantojohtajalle lisää resursseja ja toimivaltaa Kj TA 2014

8 JOENSUUN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET milj. euroa 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Hallitusohjelma Kehys Kehys Lisäksi tulevat OKM-hallinnonalan leikkaukset ja indeksijäädytykset Kj TA 2014

9 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Työllistämiseen 6,5 m Hissiavustukset Tonttien myyntivoitot 3,5 m 135 tonttia luovutetaan, joista 110 omakotitonttia Yhden omakotitontin yhdyskuntarakenneinvestoinnit Tonttien hinnoittelun periaatteet uusitaan vielä kuluvan syksyn aikana Symmetrisen kaupungin toteutus ohjelmoidaan ensi vuonna Talonrakennuksessa erittäin korkea investointitaso Taso keskimäärin 19 milj., normaalitaso 12 milj. Investointihankkeille tarvitaan rahoitusvaihtoehtoja Kuntatekniikan investointitasoa alennetaan vuodesta 2016 alkaen 3 milj. eurolla/vuosi Puistojen ja katujen hoidon tasoa tarkastellaan ja tuottavuutta parannetaan RM-ohjelma: venepaikat ja valkamat, matonpesupaikat, koirapuistot, puutarhapalstat, toimitilojen vähentäminen 10 %:lla, työllistämisyksikön perustaminen, henkilöstön eläköitymisen maksimaalinen hyödyntäminen

10 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Joensuulle, Kontiolahdelle ja Outokummulle Joensuun maksuosuus sotepalveluista 224,6 milj. euroa, josta erikoissairaanhoito 86,5 milj. Erikoissairaanhoitoon varattu PKSSK:n esittämä määräraha Jonotuspäiviin varattu 1 milj. Ikääntyneiden hoito ja hoiva 64 milj. Niinivaaran terveysasema omaksi toiminnaksi Lääkäreiden ja hoitajien työnjaon kehittäminen Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään, palveluasumista lisätään Omaishoidontukea lisätään Asiakastyöhön käytettävän työajan suhteellisen osuuden lisääminen (neuvola-, kouluja opiskelijaterveydenhuolto, terapiapalvelut, vanhusten kotihoito, perhepalvelut) Palveluseteleitä lisää (terapiapalvelut, hoito ja hoiva, mahdollisesti suun hoito) RM-ohjelma: hoidon ja hoivan toimenpiteiden konkretisointi, ulkopuolinen selvitys erikseen valittavista sote-palveluista, MYK perustettavaan logistiikkakeskukseen

11 VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS Päivähoidossa sähköinen hoitoaikojen seuranta Niinivaaran päiväkoti aloittaa syksyllä Uimaharjun uusi koulu aloittaa Oppikirja- ja tarvikemäärärahojen korotus RM-ohjelma Kotihoidontuen kuntalisä poistuu Kansalaisopisto tehostaa toimintaansa ja säästää Orkesterin, konservatorion ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto Uudet kriteerit peruskoulu- ja lukioverkolle >> tavoite helmikuun valtuusto Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen; nyt on sekä koulutoimessa että päivähoidossa

12 VAPAA-AJAN PALVELUT RM-ohjelma Karsikon kirjasto ja Uimaharjun kirjasto lakkautetaan, kirjastoauto palvelee Pärnävaara vai Lykynlampi selvitys Pohjois-Karjalan museo sijoittaminen Taidemuseon tiloihin/kortteliin Latuverkko ja hoitotasot Nuorisotaloverkosta, tilan käytön optimoinnista ja toimintamallista selvitys Seniorikortin subventointi poistuu Areenan yhtiöittämisestä selvitys ISLOn avustus poistuu kokonaan vuonna 2017

13 TEKNINEN KESKUS RM-ohjelma Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen Henkilö- ja tavarakuljetukset Rakennemuutostoimenpiteiden vaikutukset 2015 ja 2016 talousarvioihin

14 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Tuotantojohtaja, palvelupäällikkö ja tuotannon kehittämispäällikkö Koordinoi elämänkaareen perustuvia palveluohjelmia ja niiden kärkihankkeita palvelutuotannossa Tavoitteet 2014: Välittömän, asiakastyöhön kohdistuvan työajan osuutta lisätään merkittävästi Hallinto- ja esimiestehtävissä toimivien työaikaa kohdennetaan operatiiviseen työhön Tuotantopuolen talous- ja toimistopalveluiden ja niiden työnjohdon keskittäminen selvitetään

15 VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOS Kaupunkirakenne Lupa- ja viranomaistoiminnot Kotihoidontuen kuntalisä Koulusihteerien ja koulunkäyntiavustajien tehtävien yhtenäistäminen ( v.2015) Seutuopisto ( v.2015) Karsikon ja Uimaharjun kirjastot ( v.2015) Seniorikortti Teatterin avustus ISLOn avustus ( , ) Botanian avustus Ladut Avustusten pysyvä leikkaus

16 VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - MUUT Esiopetus Konservatorio Talkoovapaat

17 KESKEISET INVESTOINNIT Investoinnit (netto) Talonrakennus 47 milj. Kuntatekniikka 45 milj. Joensuun Vesi 17 milj. Suurimmat hankkeet ja niiden kokonaiskustannukset Siilaisen terveysasema 38,3 milj. Papinkadun lukio 10,7 milj. Uimaharjun koulu 7,9 milj. Asuntoalueet 11 milj. Sirkkalan silta 8,5 milj. Ylisoutajan silta 6,3 milj. Raatekankaan eritasoliittymän ja Salpakankaankatu: varaus 4,5 milj,

18 TILIKAUDEN TULOKSET 2014 Peruskaupunki -7,2 milj. Liikelaitokset + 2,4 milj. Rahastot + 3,8 milj. Kaupungin tulos yhteensä -1,0 milj. Kaupunginhallituksen ohjauksessa olevat tytäryritykset 1, 4 milj.

19 TULOSLASKELMA Ulkoinen tuloslaskelma euroa ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät TP2012 TA2013 TA2014 TA2015 TS2016 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos -6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman tuotto, taseyksikön eriä ei eliminoitu, mikä selittää rahoitustulo- ja menoerien kasvua

20 MENOT TOIMIELIMITTÄIN

21 MENOT LAJEITTAIN

22 TULOT LAJEITTAIN

23 Alijäämän kattaminen vuodesta 2003 lukien mukana liikelaitokset ja rahastot milj. euroa 30 ali-/ylijäämä kumulat. ali-/ylijäämä TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TA2013 TS 2014 TS2015 TS

24 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit ,0 milj. euroa, sis. liikelaitokset ja rahastot 40,0 35,0 vuosikate poistot nettoinvestoinnit 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TA2013 TS 2014 TS2015 TS2016

25

26 TUNNUSLUKUJA Alijäämä 1,0 milj. Vuosikate 96 % poistoista Lainakanta 2145 /asukas Vuosikate/poistonalaiset investoinnit 60 % Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen kasvu 6,1 % (ilman veroprosentin korotusta 1,9 %) Valtionosuudet + 1,2 % Toimintakate +2,0 %

27 TUNNUSLUKUVERTAILU - KAUPUNGINJOHTAJIEN ESITYKSET Joensuun sij. 6 joukossa Joensuu Kuopio Jyväskylä Lahti Kotka Rovaniemi Tulovero % 3. korkein/matalin 20,50 20,75 20,00 20,25 20,50 21,00 Yleinen kiinteistövero % 2. matalin 1,10 1,30 1,15 1,00 1,27 1,35 Vak.asumisen kiinteistövero % matalin 0,45 0,52 0,50 0,50 0,53 0,65 Verotulojen kasvuennuste % 3.korkein 6,1 7,0 13,6 3,6 2,7 5,3 Toimintakatteen kasvu % 3.korkein 2,0 3,8-0,2-2,7-0,4 2,6 Vuosikate % (ulkoinen) 2.paras Lainakanta /asukas 3.matalin Kasvut vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna Lahden lainakanta ilman tytäryhteisöjen lainoja