TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014
TAUSTATEKIJÖITÄ Rakennemuutosohjelma edennyt hyvin Tekninen keskus parantanut tuottavuutta ja onnistunut hyvin toiminnan tehostamisessa Siivouspalvelut (säästöt 249 000 e) Asiointiliikenne/logistiikka Kirjekuoret Autot => Ei näy Teknisen keskuksen katteessa, hyöty jakautuu eri hallintokunnille Kustannustason muutokset 07/2014 07/ 2015 hyvin maltillisia Maarakennuskust.sindeksi - 2,2% Katujen ylläpitoindeksi - 0,4 % Rakennuskustannusindeksi +0,4 % Kiinteistöjenhoidon indeksi +1,6 % Muutoksia, joilla vaikutusta TA valmisteluun: Palveluverkon muutokset Kiinteistönhoidon pienten hankkeiden muutokset Valtion talousarvioesityksessä keskisuurten kaupunkien joukkoliikennetuki 8 me säilyy vuoden 2015 tasolla, mutta jakoperusteet muuttuvat Arvio, että avustus tippuu 15 000 e => 3 muutospakettia
TEKNISEN KESKUKSEN RAVINTOPALVELUT Palveluverkkomuutokset keittiötiloissa 2015/ 2016 Siirtotilat (Varko) Siilaisen 2016 valmistuvan keittiön sisäinen vuokra Kotilahti jatkaa 2017 asti Tilapäiset järjestelyt vaikuttavat sekä vuokriin että henkilöstömitoitukseen Ei viedä tilapäisiä muutoksia ateriahintoihin => ateriahintojen vertailukelpoisuus säilyy Sallitaan ravintopalveluille - 225 000 e kate Kehittämishanke työnimellä: Resurssiviisaus, energiatehokkuus ja ruokaturvallisuus ravintopalveluissa Nämä budjetoidaan TA 2016 miinuskatteisena ravintopalveluihin => vaikuttaa Teknisen keskuksen katetavoitteeseen Hankkeen eurot täsmentyvät ennen lopullista TA käsittelyä
TEKNINEN KESKUKSEN KIINTEISTÖPALVELUT Vuoden 2015 talousarviossa Tilakeskuksen tilaus yhteensä 5,628 milj. euroa ja 2016 tilaus 5,560 milj. euroa (- 68 000 euroa) Varaus kunnossapidon pieniin käyttötalouden rakennusteknisiin hankkeisiin pienenee 150 000 euroa taloteknisiin hankkeisiin kasvaa 82 000 euroa Tilakeskuksen kunnossapito- ohjelman pienet rakennus- ja talotekniset työt keskitettiin 1.4.2015 alkaen tekniseen keskukseen => TA muutos 2015 (8 kk työt) tulot ja menot 800 000 euroa. Tilakeskuksen TA2015 varaus em. pieniin hankkeisiin 2015 oli yhteensä 1,1 me. Töitä on priorisoitava entistä tarkemmin Myös kiinteistömassa on pienentynyt
Talousarvioesitys 2016 JOENSUUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNE
JÄRJESTÄMISTAPA 1.7.2014 ALKAEN Joukkoliikenneviranomainen on Joensuun kaupunki (isäntäkunta). alue Joensuu Kontiolahti - Liperi ympäröivillä alueilla viranomaisena Pohjois- Savon ELY- keskus Joukkoliikenne on hankittu kolmella ns. käyttöoikeussopimuksella. kuukausittainen kiinteä maksu liikennöitsijöille muuttuu myöhemmin: kiinteä osa ja muuttuva osa (kannusteurakka) maksu perustuu kilpailutukseen vuonna 2013 Kaikki tulot tulevat viranomaiselle eli Joensuun kaupungille. Kuntien kustannus muodostuu negatiivisesta toimintakatteesta. lipputulot eivät kata kaikkia kustannuksia Aikaisemmassa toimintamallissa liikennöitsijä vastasi kuluista, sai tulot ja kunta maksoi lipputukea myydyistä lipuista.
KOLME SOPIMUSTA Kohde 1: Joensuun kantakaupunki Savo- Karjalan Linja Oy noin 2,60 M /v (2015) aika 2014-2019, 1-2 vuoden optio Kohde 2: Liperi Joensuu Hammaslahti Linja- Karjala Oy kartta noin 2,35 M /v (2015) aika 2014-2017, 1-2 vuoden optio Kohde 3: Joensuu - Kontiolahti Savo- Karjalan Linja Oy noin 2,15 M /v (2015) aika 2014-2017, 1-2 vuoden optio Yhteensä v. 2015 noin 7,1 M
MATKUSTAMISEN HINTA JOJO Vertailu: Oulu
LIIKENNÖINNIN KUSTANNUSTASO Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 (LIVI 1-2015)
TAUSTAA: TA 2015 Perusteet syksyllä 2014 1. Menojen arviointi perustui tarjoushintoihin arvioon tarv. muutoksista 2. Tulojen arviointi perustui kahteen suunnittelutoimeksiantoon: joukkoliikennesuunnitelma tarjouspyyntöasiakirjat 3. Todellista tietoa tuloista ja matkustajamääristä ei ollut saatavissa edell. liikennöitsijöiltä. 4. Tieto uuden liikennöinnin tuloista oli vain heinäkuulta 2014. 1. laskutus elokuussa 5. Valtion avustuksen tasosta ei ollut päätöksiä, vain arvioita. Talousarvio 2015 (alkuperäinen) Tulot: 5 947 000 lipunmyynti yms. 3 963 000 koululaismatkat 1 294 000 valtion avustus 415 000 kuntaosuudet 275 000 josta hallinto 52 000 Menot: - 6 896 000 sopimuskorvaukset - 6 355 000 liikennöitsijöille ostoliikenne - 155 000 (Noutopoika, Hammas- Kiihtelys, ) lipputuki - 180 000 hallinto - 206 000 Kate (Joensuu) - 949 000
TAUSTAA: TALOUSARVIOMUUTOS 2015 1. Vuoden 2015 talousarvio ei toteudu - > esitetään talousarviomuutosta. 2. Menot viiveajan kustannusten jatkuminen v. 2015: + 60 000 muutokset liikennöintikustannuksiin + 680 000 Joukkoliikenteen palvelutasoa nostettiin tietoisesti Kuntien päätökset seudun joukkoliikennesuunnitelmasta Lisäksi reitti- ja aikataulumuutoksia liikenteen käynnistyttyä 3. Tulot myyntitulot jäivät selvästi arvioitua pienemmiksi 602 000 tehdyt korjausliikkeet vaikuttavat vasta talvikaudella 2015-16 4. Katteen heikkeneminen jakautuu kaikkien kolmen kunnan kannettavaksi. Pääsyynä talouden arvioinnin epäonnistumiseen ovat olleet talousarvion laatimistilanteen puutteelliset tiedot. - > korjattu TA 2015 lähtökohdaksi vuoden 2016 talousarviolle
TA- ESITYS 2016 Tulolähteet ulkoiset tulot yhteensä 5 418 000 1. lippujen myynti palvelupiste, bussit 2. provisio myynnistä palvelupisteessä 3. aikataulujen myynti 4. koululaismatkat laskutetaan kuntien koulutoimilta HUOM! koulujen alkamis- ja päät- tymisajoilla ja lomien ajoittumisella on suuri merkitys matkojen kustannuksiin 5. Matkahuollon lippujen käyttö ns. nousukorvaukset 6. valtion avustus Joensuu kate - 1 762 400 Kontiolahti kate - 342 600 Liperi kate - 290 000 Talousarvioesitys 2016 Tulot: 6 023 600 lipunmyynti yms. 3 697 000 koululaismatkat 1 294 000 valtion avustus 400 000 kuntaosuudet 632 600 josta hallinto 87 600 Menot: - 7 786 000 sopimuskorvaukset - 7 200 000 liikennöitsijöille ja ostoliikenne ostoliikenne - 155 000 (Noutopoika, Hammas- Kiihtelys, ) lipputuki - 100 000 hallinto - 331 000 uutena LMJ Oy:n veloitus 6000 /kk Kate (Joensuu) - 1 762 400
VERTAILU: 2015-2016 TA 2015 (alkuperäinen) Tulot: 5 947 000 lipunmyynti yms. 3 963 000 koululaismatkat 1 294 000 valtion avustus 415 000 kuntaosuudet 275 000 josta hallinto 52 000 Menot: - 6 896 000 sopimuskorvaukset - 6 355 000 liikennöitsijöille ostoliikenne - 155 000 (Noutopoika, Hammas- Kiihtelys, ) lipputuki - 180 000 hallinto - 206 000 Kate (Joensuu) - 949 000 TA- esitys 2016 Tulot: 6 023 600 lipunmyynti yms. 3 697 000 koululaismatkat 1 294 000 valtion avustus 400 000 kuntaosuudet 632 600 josta hallinto 87 600 Menot: - 7 786 000 sopimuskorvaukset - 7 200 000 liikennöitsijöille ostoliikenne - 155 000 (Noutopoika, Hammas- Kiihtelys, ) lipputuki - 100 000 hallinto - 331 000 uutena LMJ Oy:n veloitus 6000 /kk Kate (Joensuu) - 1 762 400
KV ILTAKOULU 19.10. Käydään tarkemmin joukkoliikennesuunnitelma 2012 ja palvelutasosta tehdyt linjaukset taloustilanne ja talousarvio 2016 vyöhykkeet, vyöhykkeiden muuttaminen, hinnoittelun muuttaminen => vaikutukset talouteen
I JNS!