Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Transkriptio

1 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely, pyöräily ja Joukkoliikennevyöhykkeellä Joukkoliikenteen kysyntää kasvatetaan asuvien määrä Joukkoliikennematkojen määrä em. vyöhykkeillä / asukas Joukkoliikennevyöhykkeille sijoittuvan rakennusoikeuden osuus vuoden aikana asemakaavoitetusta rakennusoikeudesta Linja km / vuosi, lähiliikenne km / vuosi Linja km / vuosi, keskustan palveluliikenne P1 ja P km / vuosi Palveluliikenteellä tuetaan kotona asumista Liikenteen päästöjä vähennetään Palveluliikennematkat / ajettu vuoro / lähiliikenne Palveluliikennematkat / ajettu vuoro / P1 ja P3 Kokonaismatkustajamäärä, lähiliikenne Kokonaismatkustajamäärä, P1 ja P3 Sosiaalihuollon (SHL) matkat palveluliikenteessä CO 2 -raportti 2 matkaa / vuoro 1,8 matkaa/vuoro 2133 matkaa / vuosi 3088 matkaa /vuosi xx kpl

2 2. Henkilö- ja joukkoliikennepalvelujen käyttö helpommaksi Asiakaspalvelun laatua Informaation saatavuus kehitetään Pysäkki-informaatio: (kaupunki, Matkahuolto, liikenteenharjoittajat) Aikatauluinformaatio: Paikallisliikenteen ja lähiliikenteen aikataulut internetissä Paikallisliikenteen ja lähiliikenteen paperinen aikataulujulkaisu Wilma matkainfo Joukkoliikenteen kehittämishankkeita ja haasteiden tunnistaminen Lippujen saatavuus Tiedottaminen Kehittämishankkeiden listaus, arviointi ja seuranta Kehittämishaasteiden tunnistaminen Muu informaatio: Liikenteenharjoittajan/-jien ja kaupungin internet sivut Matkahuollon toimipiste Yliopiston pääaula Latausmahdollisuus autoissa Paperiset aikataulujulkaisut Internet Muut tiedottamiskanavat Joukkoliikennepoliittisen ohjelman linjaukset: Lippujärjestelmän kehittäminen Hallintokuntien yhteistyö kuljetuksissa Kuljetuskustannusten kokonaistarkastelu Palautejärjestelmien kehittäminen Autoistuminen Tuotantokustannusten nousu Valtion maksaman lipputuen pienentyminen Yhdyskuntarakenteen hajautuminen

3 2. Henkilö- ja joukkoliikennepalvelujen käyttö helpommaksi Sujuvat matkaketjut Matkaketjujen toimivuus seutuliikenteeseen Sujuvat vaihdot keskustassa Taipalsaaren suunnan liikenteeseen Paikallisliikenteen linjoilla nro 5 ja 9 yhteys keskustasta Matkakeskukseen Seudulliset linjat käyvät Matkakeskuksessa Vainikkalasta yhteys keskustaan Raideliikenteen kehittymisen seuraaminen Suora yhteys Vainikkalasta- Rauhan alueelle (tällä hetkellä vaihdollinen yhteys keskustassa) Taajamajunaselvitys tehty 2010

4 Mittarit Nykytilanne Tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutaso vastaa kysyntää Kaupungin rahankäyttö Kaupungin lipputuki /matka 1,11 euroa /matka joukkoliikenteeseen / Matkat / budjettivarat (netto) 700 matkaa / 1000 euroa muihin henkilökuljetuksiin Ostoliikenteen kustannukset / matka Paikallisliikenne 2,91 euroa /matka Palveluliikenne 5,31 euroa /matka 16 % (0,94 milj. euroa /5,82 milj. euroa) Avoimen joukkoliikenteen osuus [%] kokonaiskustannuksista Taksapolitiikka Asiakkaiden tarve ja oikeudenmukaisuus Kertalippu Kaupunkikortti Opiskelijan kaupunkikortti Nuorison kaupunkikortti Lasten kaupunkikortti Opiskelijoiden 44 matkan sarjakortti Seutulippu Veteraanilippu Vaihtolippu Lastenvaunut 40 matkaa / 3 kk /(ei käytössä) Kesä / hiljaisen ajan lippu (ei käytössä) Määrärahan kehitys ELY:n määrärahan taso Palveluliikenteen ostot Paikallisliikenteen ostot Lipputuet Kehityshankkeet Kaupungin määrärahan taso Palveluliikenteen ostot Paikallisliikenteen ostot Lipputuet Kehityshankkeet

5 4. Joukkoliikenne positiiviseen kierteeseen Asiakaspalvelun taso, liikennöitsijät, Reklamaatioiden määrä Asiakaskyselyn tulokset 720 vastausta Matkahuolto, kaupungin Nettikyselyn tulokset? neuvonta Kaluston laadun Kaluston keski-ikä? kehittäminen Uusia autoja / vuosi (% - kokonaismäärästä)? Asiakaskyselyn tulokset Negatiivista palautetta kaluston kunnosta, siisteydestä ja kuljettajien käytöksestä Kaupungin tuottamien palvelujen kehittäminen Hyvän palvelutason pysäkkien osuus kokonaismäärästä 16 kpl (n. 16 % katoksellisista pysäkeistä) Talvikunnossapito (esim. palautteen määrä)? Joukkoliikennesivuilla kävijöiden määrä / vuosi?

6 5. Joukkoliikenteen prosessit toteutetaan kustannustehokkaasti siten, että asetetut tavoitteet toteutuvat Liikenteen hankintaprosessit Kilpailutetun kokonaisuuden tehokkuus Paikallisliikennematkan ostokustannus 2,91 euroa Palveluliikennematkan ostokustannus 5,23 euroa Seuranta ja raportointi Tilastointi vuosiraportin yhteydessä päätöksenteon tueksi Vuosiraportti laaditaan vuosittain Kehitysprosessit Toteutetut kehityshankkeet ja niiden vaikuttavuus matkustajamääriin ja kustannuksiin Yhteensä 1,33 milj. matkaa/ vuosi (700 matkaa / tuettua 1000 euroa kohti)