Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen nähden. Väestömäärällä mitattuna Joensuu on 12. suurin kaupunki. Vertailukuntien joukossa (Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta) Joensuun väestömäärän suhteellinen kasvu oli 3. nopeinta. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä vuonna 2014 oli 761, kun vuonna 2013 syntyneitä oli 748. Kuolleiden määrä oli 729 (688). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 558 (261). henkilöä 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200 Väestön muutos 2005-2014 Vuosien 2005-2007 luvuissa ei mukana Enoa ja Pyhäselkää 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Väestömäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa 75 014. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden väestömäärä on kasvanut 622 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden väestömäärä väheni 27 henkilöllä. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 119, kun se edellisenä vuonna oli 115. Kuolleiden määrä oli 142 (130). Muuttotase siirtolaisuus mukaan lukien oli -4 (-64). 1 Työttömyysaste helmikuussa 17,2 % Työttömyysaste oli helmikuussa 17,2 %, mikä oli 1,2 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6003 ja avoimia työpaikkoja 718. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,2 % (2412), alle 25-vuotiaita 16,4 % (983) ja yli vuoden työttömänä olleita 26,7 % (1601). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (+ 132, 15,5 %) Joensuun työttömyys on edelleen ollut korkealla tasolla, mutta työllisyystilanne on jatkunut heikkona myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa. Helmikuussa Kotkan, Lahden, Jyväskylän ja Tampereen työttömyysasteet olivat Joensuuta korkeampia. 1400 1200 1000 6500 6000 5500 5000 4500 800 600 400 200 0 tammi 2015 helmi Työttömyysaste 2014-2015 (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2013 2014 2015 marras joulu
KÄYTTÖTALOUS 1-3 kk 2015 2015 2014 muutos ero 14-15 ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto 0,3 0,0 0,0 45,5 0,0 Tarkastuslautakunta 0,1 0,0 0,0-72,8 0,0 Kaupunginhallitus 239,1 60,9 58,8 3,7 2,2 Kaupunkirakenneltk. 5,2 1,2 1,2-3,0 0,0 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0 114,2 0,0 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,1 0,1 26,4 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk 108,0 23,3 23,2 0,2 0,0 Sosiaali- ja terveysltk 1,1-6,2-8,0 21,7 1,7 Vapaa-aikaltk 18,3 4,5 4,2 7,4 0,3 Liiketoiminnan johtokunta 0,3 0,7 0,8-14,1-0,1 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,0 0,0 384,4 0,0 Rak.ja ymp.ltk 0,1 0,1 0,0 79,4 0,0 YHTEENSÄ 372,8 84,5 80,3 5,2 4,2 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 16,2 % (ed. vuonna 15,2 %). Vuoden 2015 talousarvio toteutunee Vuoden 2015 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosesityksen mukaan alijäämä on 2,9 milj. euroa. Alijäämää kasvattaa mm. rakennusten purkukustannukset ja purkamisesta seuraavat tasearvojen alaskirjaukset. Kolmen kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on lähellä talousarviota. Peruskaupungin osalta suurimmat riskit kohdistuvat käyttötalouden toteutumaan. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutumaan liittyy riskejä, vaikkakin kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutuma voi olla talousarvion mukainen. Verotulojen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Kiinteistöverokertymä tulee kuitenkin jäämään hieman talousarviota pienemmäksi. Valtionosuuksia kertyy noin 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. 2 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.3.2015 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 37,6 milj. euroa ja Seligsonin 30,7 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per 31.3.2015 on 18,3 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,9 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto 31.3.2012 55,72 31.3.2012 16,00 55,56 16,04 57,25 16,60 58,39 16,93 31.3.2013 59,47 31.3.2013 17,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17,65 31.3.2014 60,39 31.3.2014 17,99 62,15 18,57 63,06 18,84 64,24 19,19 31.3.2015 68,30 31.3.2015 20,22
Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.3.2015: 31.3.2015 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,51 (25) 8,65 (28) 4,50 (25) Korot 28,13 (75) 22,01 (72) 13,78 (75) Yhteensä 37,64 30,66 18,28 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,9 Me Henkilötyökuukaudet maaliskuussa Maaliskuun puolivälissä kaupungin palveluksessa oli 6281 viranhaltijaa ja työntekijää sisältäen määräaikaiset ja työllistetyt. Luku on 195 henkilöä edellisen vuoden maaliskuuta suurempi. Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 4488, kun vuoden 2014 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4430. Henkilötyökuukausien määrä on kasvanut sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa. Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 35,6 milj. euroa, mikä on 4,0 % (1,4 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 0,8 % (0,2 milj. euroa), mutta tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 24,8 % (1,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 23,9 % (0,4 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 2015 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi 183 51 4 1 470 1 765 231 413 2 24 265 49 41 4 497 Helmi 186 52 4 1 472 1 715 232 413 2 24 269 48 38 4 454 Maalis 183 52 4 1 476 1 742 233 413 2 24 272 48 39 4 488 Keskim. Kk 184 52 4 1 473 1 741 232 413 2 24 269 48 39 4 480 3
750 000,00 TMT-laskutus vuonna 2015 720 000,00 690 000,00 660 000,00 630 000,00 600 000,00 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4
38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/2013 20 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.7. 31.3.2015 Evli Seligson 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.7. 31.3.2015 5
167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-3/2015 9.4.2015 TOIMINTATUOTOT 6 Joensuun kaupunki Työterveys MYYNTITUOTOT 19 389 338,67 0,00 0,00 3 945 986,94 966 378,79 3 325 352,99 27 627 057,39 MAKSUTUOTOT 5 115 438,21 0,00 0,00 453 711,36 0,00 120 252,81 5 689 402,38 TUET JA AVUSTUKSET 4 293 179,85 0,00 0,00 809 878,14 0,00 0,00 5 103 057,99 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 565 088,48 0,00 0,00 87 679,56 559,00 8 273,60 4 661 600,64 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 33 363 045,21 0,00 0,00 5 297 256,00 966 937,79 3 453 879,40 43 081 118,40 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 404 807,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 807,31 HENKILÖSTÖKULUT -47 690 660,98 0,00 0,00-3 433 303,77-484 715,19-537 091,25-52 145 771,19 PALVELUJEN OSTOT -53 704 974,10-45,08 0,00-449 877,90-334 524,50-338 454,11-54 827 875,69 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 541 964,53 0,00 0,00-257 160,73-17 336,43-425 331,68-6 241 793,37 AVUSTUKSET -8 320 610,80 0,00 0,00-1 450,00 0,00 0,00-8 322 060,80 MUUT TOIMINTAKULUT -3 024 835,03 0,00 0,00-427 254,22-27 673,35-108 593,51-3 588 356,11 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -118 283 045,44-45,08 0,00-4 569 046,62-864 249,47-1 409 470,55-125 125 857,16 TOIMINTAKATE -84 515 192,92-45,08 0,00 728 209,38 102 688,32 2 044 408,85-81 639 931,45 VEROTULOT 66 296 190,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 296 190,48 VALTIONOSUUDET 32 288 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 288 817,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Pelastuslaitos KORKOTUOTOT 130 986,61 0,00 0,00 11,31 5,73 17,07 131 020,72 MUUT RAHOITUSTUOTOT 231 768,97 99 050,54 0,00 0,40 0,00 1 618,46 332 438,37 KORKOKULUT -259 899,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-259 899,74 MUUT RAHOITUSKULUT -2 220,85 0,00 0,00-0,30-6 000,00-204 424,77-212 645,92 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 100 634,99 99 050,54 0,00 11,41-5 994,27-202 789,24-9 086,57 YHTEENSÄ VUOSIKATE 14 170 449,55 99 005,46 0,00 728 220,79 96 694,05 1 841 619,61 16 935 989,46 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00 0,00 0,00-291 250,00 0,00-995 000,00-1 286 250,00 YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS 14 170 449,55 99 005,46 0,00 436 970,79 96 694,05 846 619,61 15 649 739,46 Vesi Yhteensä (ennen elim.)