Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla? 30.9.2014

29.9.2014 www.kangasala.fi 1 Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla? 30.9.2014 Oskari Auvinen Kunnanjohtaja Kangasalan kunta

29.9.2014 www.kangasala.fi 2 Sisältö 1. Perustietoja Kangasalta 2. Talous tasapainoon tunnuslukujen kertomaa 3. Rakenteelliset ratkaisut verkkoja, palvelurakennetta, uusia toimintatapoja 4. Kohti huomista

KANGASALAN KUNTA PERUSTAMISVUOSI 1865 / 2005 / 2011 ASUKASLUKU 1.1.2000 21 919 1.1.2005 Sahalahti -liitos 26 185 1.1.2011 Kuhmalahti -liitos 29 675 1.1.2013 30 126 02/2014 ennakkotieto, väestörek.keskus 30 357 Ennuste 2015 (tilastokeskus, 1.10.2012) 30 893 Ennuste 2025 33 282 TULOVEROPROSENTTI 2014 20,50 TYÖTTÖMYYSASTE 1/2014 10,9 Keskiarvo v. 2013 10,2 PINTA-ALA, km² 870,85 josta vesistöjä 24 % järviä 411 kpl joista yli 1 ha:n 150 kpl vesistöjen rantaviivan pituus 799 km VÄESTÖTIHEYS, asukasta/maa-km² 45,8 TAAJAMA-ASTE 83,8 ETÄISYYDET Tampereelle Helsinkiin Turkuun Jyväskylään Tampere-Pirkkalan lentokentälle 18 km 170 km 170 km 150 km 35 km

1.1.2011

KANGASALAN TALOUSLUKUJA KANGASALAN KUNTA Tilinpäätös 2013 Vuosikate/poistot -% 129,58 Vuosikate, euroa/asukas 534 Asukasluku, 31.12.2013 30 345 (Väestörekisterikeskus) Investointien tulorahoitus, % 61,5 Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa 45,2 Kertynyt yli/alijäämä /asukas 1490,22 Omavaraisuusaste, % 53,5 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 48,0 Lainat /asukas 2 101 Lainakanta 31.12. milj. euroa 63,7

2. Talous tasapainoon tunnuslukujen kertomaa 29.9.2014 www.kangasala.fi 6

Euroa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toimintakulut vuosittain 97 131 588 103 794 480 113 015 141 123 917 788 134 577 126 141 734 812 164 700 636 178 060 915 182 160 000 verotulot vuosittain 68 593 980 74 070 212 81 361 750 90 028 603 93 048 820 97 852 446 103 757 001 107 940 546 114 831 100 Valtionosuudet vuosittain 18 229 405 19 199 263 21 613 113 24 925 226 26 742 151 29 277 331 33 424 267 33 844 106 34 724 818 29.9.2014 www.kangasala.fi 7

INVESTOINNIT V. 2005-2016 29.9.2014 www.kangasala.fi 8

VUOSIKATE/INVESTOINNIT v. 2005-2016 29.9.2014 www.kangasala.fi 9

29.9.2014 www.kangasala.fi 10

Palveluverkon sopeuttamisen perusteita 29.9.2014 www.kangasala.fi 13

3. Rakenteelliset ratkaisut palveluverkkoja, palvelurakennetta, uusia toimintatapoja 29.9.2014 www.kangasala.fi 14

29.9.2014 www.kangasala.fi 15 Kangasalan palveluverkon kehittämissuunnitelma 2014-2030

29.9.2014 www.kangasala.fi 16 Lähtökohdat ja tavoitteet Kunnanjohtaja asetti työryhmän 7/2013 palveluverkon kehittämis- ja tiivistämissuunnitelman päivittämiseen Tehtävänä tarkastella palveluverkkoa kaikkien kunnan palvelutoimintojen osalta erityisesti huomio taloudellisiin näkökohtiin Ei enää yksi päätettävä asiakirja, vaan jokainen toimielin vastaa vuosittain omasta osuudestaan talousarviovalmistelun yhteydessä

29.9.2014 www.kangasala.fi 17 lähtökohtia ja tavoitteita Väestönkasvun ja -vähenemisen tuomat palvelutarpeet alueittain, väestöennusteet Kuntastrategian arvot yhteisöllisyys, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus (s.8) Reunaehtona seudun rakennesuunnitelma (s. 4) Energiatehokkuuden sitoumukset (s. 6) Omistajastrategiasta korjausvelka><inv. (s.9) Paljon muita hyväksyttyjä ohjelmia (s. 10) Kuntatalouden kehitysnäkymät (s. 10)

29.9.2014 www.kangasala.fi 18 Yleiset kehittämislinjaukset ja kehittämistä ohjaavat periaatteet Kestävämpiä linjauksia toimielimille heidän tehdessään esityksiä omalta alueeltaan Perustuvat kuntastrategiaan: mm. - Painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin - Väestöennusteet tunnistetaan - Nuorten elämänhallinta - Paikalliskulttuuri ym. vapaa-ajan toiminta - Keskustaan panostetaan - Kulujen kasvu hallittua ja investoinnit oikea-aikaisia - Tehokas palveluverkko ja kiinteistöjen tehokas käyttö Jako seudullisiin-, kuntakeskus- ja lähipalveluihin

29.9.2014 www.kangasala.fi 20 KANGASALAN JA PÄLKÄNEEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

29.9.2014 www.kangasala.fi 21 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Vanhuspalvelulain 5 mukaan suunnitelmassa pitää olla arvio nykytilasta, palvelujen riittävyydestä ja laadusta sekä tarpeista tavoitteet toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, arvio voimavaroista, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

29.9.2014 www.kangasala.fi 22 VÄESTÖENNUSTE Kangasalla 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä kasvaa 600 hengellä vuoteen 2020 mennessä,1400 hengellä vuoteen 2025 mennessä ja 2000 hengellä vuoteen 2030 mennessä Pälkäneellä 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä kasvaa 100 hengellä vuoteen 2020 mennessä,300 hengellä vuoteen 2025 mennessä ja 450 hengellä vuoteen 2030 mennessä

29.9.2014 www.kangasala.fi 24 Tavoite Toimenpide Ikääntyneillä on mahdollisuus liikkua kodin ulkopuolella Kehitetään puistoja kaiken ikäisille, esim. liikuntapuistotyyppisesti. Kehitetään esteettömiä kävely- ja polkupyöräreittejä. Lisätään korkeita penkkejä kävelyreittien varrelle. Palveluliikenne turvaa vanhusten asioinnin kodin ulkopuolella Vanhusten asunnot ovat esteettömiä ja turvallisia Lisätään palvelu- ja asiointiliikennettä tarvittaessa. Parannetaan tiedotusta palvelulinjan käyttömahdollisuuksista. Tiedotetaan valtion hissiavustuksista. Tiedotetaan peruskorjausavustuksista ja neuvotaan asuntojen peruskorjausasioissa. Huomioidaan asukashuoneiden, käytävien, yhteistilojen ja piha-alueiden esteettömyys ja turvallisuus. Annetaan neuvontaa ja ohjausta vanhusten asuntojen muutostöissä ja ARA-hakemusten teossa.

29.9.2014 www.kangasala.fi 25 Tavoite Toimenpide Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen. Luodaan vanhusten palveluohjauksen toimintamalli. Kriteerit ohjaavat toimintaa. Ne tarkistetaan määräajoin. Valinnanmahdollisuuksia lisätään. Mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön laajennetaan. RAI-arviointien hyödyntäminen palvelua suunniteltaessa. Jokaisessa työyksikössä on RAI-avainosaaja. Kehitetään palvelurakennetta valtakunnallisten linjausten mukaisesti Laajennetaan kotiin annettavien palvelujen valikoimaa. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan piirissä enintään 8 % 75-vuotta täyttäneistä. Muutetaan vanhusten laitospaikat tehostetuksi palveluasumiseksi Kangasalla erillisen suunnitelman mukaisesti. Pälkäneen Harjutuulen laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vuoteen 2020 mennessä.

29.9.2014 www.kangasala.fi 26 Laitoshoidon lakkautus: Kangasalan vanhainkodit Rekola-koto ja Pentorinne esitetään korvattavaksi kokonaan uusilla tehostetun asumisen yksiköillä. Rekola-koto esitetään lakkautettavaksi vuonna 2018 ja Pentorinne vuonna 2022. tehostetun palveluasumisen rakennuttajaksi yleishyödyllinen rakentaja, jolla on mahdollisuus hakea ARA-avustuksia. Rakentaminen ei ole kunnan investointi, vaan normaalia vuokratalorakentamista, johon asukkaat tulevat vuokrasuhteeseen Pälkäneellä Harjutuulen muutos laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuonna 2020 (vrt. Kukkiakoto)

29.9.2014 www.kangasala.fi 27 Perustelut Kangasalan vanhainkotien lakkautukselle: - vanhuspalvelulain mukainen muutos - laki sallii laitoshoidon vain poikkeustapauksissa, ei kuitenkaan asetettu ajallista takarajaa - asukkaiden itsenäisyys ja yksityisyys pitää taata - laitoshoito on kunnalle käyttökustannuksiltaan kallis toimintatapa, ja peruskorjaukset kunnan rahoitettavia - jatkuva korjaustarve, mittavat peruskorjaukset edessä, 10 lähivuoden peruskorjausten kustannusarvio reilut 10 milj.euroa

29.9.2014 www.kangasala.fi 28 Pienikin kevennys palvelurakenteessa vaikuttaa: tässä esimerkissä kasvu on 20 % pienempi vuosi Nykyinen palvelurakenne 10 % 75 vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa Kevennetty palvelurakenne 8 % 75 vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 810 000 euroa + 459 000 euroa + 459 000 euroa + 459 000 euroa + 459 000 euroa + 459 000 euroa + 720 000 euroa 180 000 euroa + 405 000 euroa + 450 000 euroa + 450 000 euroa + 450 000 euroa + 450 000 euroa + 675 000 euroa Vuosikustannusten kasvu yhteensä vuoteen 2021 mennessä 3 825 000 euroa 3 060 000 euroa

Kehitä johtamista kokonaisvaltaisesti 29.9.2014 www.kangasala.fi 29

29.9.2014 www.kangasala.fi 30 Tee avauksia joiden vaikutukset hyvinkin kaukana Rakenna talousorientoituneita menetelmiä, tuotteista ja kilpailuta Kehitä aitoa asiakaslähtöisyyttä, panosta viestintään Tee verkostoitumissuunnitelmat Kehitä johtajuutta, kannusta koulutukseen, trimmaa ohjausjärjestelmät Luo ja ylläpidä innovoinnin kulttuuria, salli kokeilu ja virheet Henkilöstö mukaan, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmat Palveluketjut kuntoon, yhteistyötä oikeasti, muuta organisaatiot, tietojohda

4. Kohti huomista selviääkö kunta kunnialla 29.9.2014 www.kangasala.fi 31

29.9.2014 www.kangasala.fi 32 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Uusien ratkaisujen hakemisen kokonaisuus riittävän monipuoliseksi Katse rakenteisiin, palveluverkkoihin, uusiin palvelumalleihin ja hyvään johtajuuteen On haettava pysyvästi tuottavuutta ja tehokkuutta tuovia toimintatapamuutoksia

29.9.2014 www.kangasala.fi 33 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Nyt ratkaisua keskitytään hakemaan ensisijaisesti rakenteista, vaikka kyse on paljolti myös yhteiskunnan tarjoamien palvelujen määrän ja yhteiskunnan kantokyvyn suhteesta. Hallinnollisissa ratkaisussa on kuntien kokonaistalous huomioiden tarjolla vain 3-5 % ratkaisupotentiaali. Kuntien palveluvelvoitteiden uudelleen arvioimisessa on tarjolla 80 % ratkaisupotentiaali. Keskeinen kysymys on, missä kulkee yksilön ja yhteiskunnan välisen vastuun raja.

29.9.2014 www.kangasala.fi 34 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Suuruuden ekonomia ei kaikkea ratkaise Positiivisella, toinen toistaan sparraavalla reilulla kilvoittelullakin on sijansa Kannusteita tarvitaan, kapitaatiomalli ei ole toimiva ratkaisu

29.9.2014 www.kangasala.fi 35 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Ratkaisut on haettava rakentavasti ja yhteistyössä Virkamiesten, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja asiantuntijoiden aito yhteistyö on välttämätöntä Vuorovaikutustaidot ja viestintä korostuvat

Palveluverkon sopeuttamisen perusteita 29.9.2014 www.kangasala.fi 36

29.9.2014 www.kangasala.fi 38 Kiitos! oskari.auvinen@kangasala.fi, p. 040 133 6311