Käyttösuunnitelma 2015

Käyttösuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 30.3.2015

Sisällysluettelo 1. Tuloslaskelma 2. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain 3. Rahoituslaskelma 4. Investointiosa 5. Käyttösuunnitelmat toimialoittain

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) Kh 12.1.15 TULOSALUE TP TAM osavuosi 1 osavuosi 2 TP 2014 TA 2015 Henkilöstö Ltk. TAm 2015 2013 2014 TPe / ltk TPe / ltk säästö käyttösuun - yleishallinto 3 749 446 4 012 823 3 739 823 3 739 823 4 252 909 4 110 291 4 110 291 218 597 263 377-9 623-9 623 503 464-142 618-142 618 -palkkavararaus/henkilöstösäästö -1 500 000 0 - elinkeinotoimi 418 570 375 006 375 006 375 006 363 173 363 006 363 006 83 213-43 564-43 564-43 564-55 397-167 -167 - maaseututoimi 31 480 58 393 58 393 58 393 58 495 68 085 68 085-7 237 26 913 26 913 26 913 27 015 9 590 9 590 - maankäyttöpalvelut 374 008 531 310 431 310 431 310 507 334 418 929 418 929 274 110 157 302 57 302 57 302 133 326-88 405-88 405 - tarkastustoimi 33 629 35 032 35 032 35 032 25 964 36 233 36 233 4 178 1 403 1 403 1 403-7 665 10 269 10 269 - pelastus 1 746 801 1 765 326 1 765 326 1 765 326 1 780 852 1 767 000 1 767 000 29 343 18 525 18 525 18 525 34 051-13 852-13 852 HALLINTOPALVELUT 6 353 934 6 777 890 6 404 890 6 404 890 6 988 729 6 763 544-53 000 6 710 544 - muutos 602 204 423 956 50 956 50 956 634 795-225 185-278 185 10,5 6,7 0,8 0,8 10,0-3,2-4,0 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 241 662-1 500 000-1 500 000 - muutos 0 0 803 528-258 338-258 338 -Valmistus omaan käyttöön -44 272 - perusturvan johto ja hallinto 1 366 617 1 551 752 1 551 752 1 551 752 1 329 599 1 292 009 1 292 009 131 214 185 135 185 135 185 135-37 018-37 590-37 590 - lasten, nuorten ja perheiden 10 542 355 11 633 914 11 633 914 11 633 914 11 061 824 11 725 406-80 219 11 725 406 palvelut -98 824 1 091 559 1 091 559 1 091 559 519 469 663 582 663 582 - varhaiskasvatus 10 329 719 10 762 097 11 223 297 10 762 097 9 984 884 11 093 645-63 512 11 093 645 406 864 432 378 893 578 432 378-344 834 1 108 761 1 108 761 - hoito-ja hoivapalvelut 8 166 585 8 238 065 8 588 065 8 238 065 8 452 031 8 498 168-219 169 8 498 168 167 104 71 480 421 480 71 480 285 446 46 137 46 137 - perusterveydenhuolto 6 590 778 7 182 910 7 348 810 7 182 910 6 507 853 7 049 923 7 049 923 106 631 592 132 758 032 592 132-82 925 542 070 362 900 542 070 - erikoissairaanhoito (sidottu) 20 788 724 22 576 399 21 031 399 22 576 399 21 653 106 23 328 100 23 328 100 669 831 1 787 676 242 676 1 787 676 864 382 1 674 994 1 674 994 PERUSTURVAPALVELUT 57 784 777 61 945 137 61 377 237 61 945 137 58 989 297 62 987 251-900 000 0 62 087 251 - muutos 1 382 820 4 160 360 3 592 460 4 160 360 1 204 520 3 997 954 3 097 954 2,5 7,2 6,2 7,2 2,1 6,8 5,3 - kehittämis-ja hallintopalvelut 531 449 444 353 481 500 448 760 468 909 429 065 429 065 39 595-87 096-49 949-82 689-62 540-39 844-39 844 - perusopetus 14 617 608 14 743 444 14 796 000 15 114 154 14 915 155 14 903 604 14 903 604 441 262 125 836 178 392 496 546 297 546-11 551-11 551 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 411 233 2 368 788 2 390 000 2 368 711 2 320 959 2 355 667 2 355 667-17 339-42 445-21 233-42 522-90 274 34 708 34 708 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 385 045 531 545 532 500 441 670 431 201 605 677 605 677-99 070 146 500 147 455 56 625 46 156 174 476 174 476 SIVISTYSPALVELUT 17 945 335 18 088 130 18 200 000 18 373 295 18 136 224 18 294 013-420 000 17 874 013 - muutos 364 448 142 795 254 665 427 960 190 889 157 789-262 211 2,1 0,8 1,4 2,4 1,1 0,9-1,4 - keskitetyt palvelut (ent. hallinto) 749 899 719 579 719 579 719 579 701 443 989 450 989 450 129 700-30 320-30 320-30 320-48 456 288 007 288 007 - toimitilapalvelut 5 575 423 6 554 258 6 716 355 6 716 355 6 120 230 6 411 960 6 411 960 544 807 291 730 291 730 - ruoka-ja siivouspalvelut 4 819 416 5 076 970 5 116 970 5 116 970 4 872 334 5 342 369 5 342 369 52 918 470 035 470 035 --- josta ruokailupalvelut 3 688 295 3 950 275 3 990 275 3 990 275 3 755 265 4 087 951 4 087 951 66 970 332 686 332 686 --- josta siivouspalvelut 1 131 121 1 126 695 1 126 695 1 126 695 1 117 070 1 254 418 1 254 418-14 051 137 348 137 348 - kuntatekniikka 2 106 015 2 032 470 2 060 470 2 057 470 1 943 685 1 962 050 1 962 050 107 735-73 545-45 545-48 545-162 330 18 365 18 365 TEKNISET PALVELUT 13 250 753 14 383 277 14 613 374 14 610 374 13 637 692 14 705 829-127 000 14 578 829 - muutos 1 131 844 1 132 524 1 362 621 1 359 621 386 940 1 068 137 941 137 9,3 8,5 10,3 10,3 2,9 7,8 6,9 TOIMINTAKATE YHT. 93 245 338 99 694 434 99 095 501 99 833 696 96 510 280 99 750 637-1 500 000 99 750 637 - muutos 3 061 268 6 449 096 5 850 163 6 588 358 3 264 943 3 240 357 3 240 357 - muutos-% 3,4 6,9 6,3 7,1 3,5 3,4 3,4 Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014

TP TAM TP ENN TPe 2014 TA 2015 Muutos TAm 2015 TS TS ( 1 000 ) 2013 2014 2014 2016 2017 2018 2019 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 235 990 781 3 590 5 642 5 642 4 943 5 143 Satunnaiset erät 58 377 58 377 53 820 Tulorahoituksen korjauserät -2 384-59 877-59 877-56 108-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 5 850-510 -719 1 302 4 142 4 142 3 443 3 643-1 500-1 500-1 500 Investointien rahavirta Investointimenot -12 654-44 976-44 200-43 560-7 237-3 429-10 666-14 797-21 294-19 350-2 050-5 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 237 80 80 77 arvio Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 2 408 74 000 74 000 70 242 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700-8 009 29 105 29 880 26 758-5 537-8 966-13 097-19 594-17 650-350 -3 300 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159 28 594 29 161 28 060-1 395-4 824-9 654-15 951-19 150-1 850-4 800 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -199-27 338-27 355-28 145 62 62 62 62 Antolainasaamisten lisäykset - -261-27 400-27 520-28 362 Antolainasaamisten vähennykset 62 62 165 217 62 62 62 62 Lainakannan muutokset 4 342-2 000-7 607 1 400 4 300 9 100 15 300 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 900 10 000 12 900 14 500 22 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 801-6 250-6 250-5 683-5 600-5 600-6 000-7 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 10 143-3 750 4 250-2 824-3 000-3 000 600 300 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 449 900 400 3 592 500 500 500 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 41 51 Vaihto-omaisuuden muutos -1 8 Saamisten muutos -909 2 458 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos -579 1 075 Rahoituksen rahavirta 2 695-26 438-28 955-28 649 1 962 4 862 9 662 15 862 Rahavarojen muutos 536 2 156 206-589 567 38 8-89 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 608 2 764 814 19 587 57 594 505 Rahavarat 1.1. 71 608 608 608 19 19 587 594 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 530 20 846 20 680 20 629 20 880 20 830 21 130 21 430 Investointien tulorahoitus, % 79,1 2,2 1,8 8,3 78,0 52,9 33,4 24,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 1,3 1,0 4,6 44,2 34,8 23,8 18,2 Lainanhoitokate 1,5 0,0 0,0 0,6 1,0 1,0 0,8 0,7 Lainakanta (1000 ) 56 170 56 170 54 170 48 563 49 963 52 863 61 963 77 263 Lainakanta / asukas 2 736 2 695 2 619 2 354 2 393 2 538 2 932 3 605 Lisäksi Elinkaarirakentaminen/kustannusarviot 7 760 7 760 7 660 6 000 3 700 Elinkaarirakentaminen/sopimusvastuut

Käyttösuunnitelma 2015 Hallintopalvelut

Toimiala: Tuloselin: 10 Hallintopalvelut 10 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 4 629 671 4 173 175 4 173 175 3 614 792 4 401 624 4 401 624 - ulkoinen 3 540 812 2 904 952 18 000 2 922 952 2 043 878 2 974 850 2 974 850 1,8 % - sisäinen 1 088 859 1 268 223 0 1 268 223 1 570 914 1 426 774 1 426 774 12,5 % Toimintamenot -6 660 026-6 661 691-241 000-6 902 691-6 236 403-5 550 126-5 550 126 - ulkoinen -6 102 757-6 094 516-241 000-6 335 516-5 522 235-4 971 394-4 971 394-21,5 % - sisäinen -557 268-567 175 0-567 175-714 168-578 732-578 732 2,0 % Toimintakate -2 030 354-2 488 516-241 000-2 729 516-2 621 611-1 148 502-1 148 502 Suunnitelmapoistot -311 229-314 000 0-314 000-172 356-212 700-212 700-32,3 % Laskennalliset erät: 0 0 0 0 0 0 0 Korko 4 572 116 5 230 945 0 5 230 945 5 230 945 0 0 Vyörytystuotot 1 831 918 1 830 277 0 1 830 277 1 962 390 0 0-100,0 % Vyörytysmenot -64 370-65 654 0-65 654-84 941-59 973-59 973-8,7 % Tilikauden tulos 3 998 081 4 193 052-241 000 3 952 052 4 314 428-1 421 175-1 421 175 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Esko Kairesalo toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Tulosalue: 10 Yleishallinto Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 1 446 431 1 596 369 18 000 1 614 369 1 925 304 1 857 524 1 857 524 - ulkoinen 372 767 328 146 18 000 346 146 407 205 430 750 430 750 24,4 % - sisäinen 1 073 664 1 268 223 0 1 268 223 1 518 099 1 426 774 1 426 774 12,5 % Toimintamenot -4 493 450-4 505 529-241 000-4 746 529-5 069 046-3 424 982-3 424 982 - ulkoinen -4 122 213-4 117 969-241 000-4 358 969-4 682 180-3 041 041-3 041 041-30,2 % - sisäinen -371 237-387 560 0-387 560-386 866-383 941-383 941-0,9 % Toimintakate -3 047 019-2 909 160-223 000-3 132 160-3 143 742-1 567 458-1 567 458 Suunnitelmapoistot -148 436-156 000 0-156 000-34 881-57 700-57 700-63,0 % Laskennalliset erät: Korko 4 572 116 5 230 945 0 5 230 945 5 230 945 0 0 Vyörytystuotot 1 790 847 1 793 290 0 1 793 290 1 926 652 0 0-100,0 % Vyörytysmenot -34 592-35 903 0-35 903-53 332-23 969-23 969-33,2 % Tilikauden tulos 3 132 916 3 923 172-223 000 3 700 172 3 925 643-1 649 127-1 649 127 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen: hallintojohtaja Esa Siikaluoma. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute

Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sivu 1 / 10

Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi Tulosyksikkö: 100 Keskusvaalilautakunta Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 0 19 946 0 19 946 30 014 25 000 25 000 - ulkoinen 19 946 19 946 30 014 25 000 25 000 25,3 % - sisäinen Toimintamenot -33-30 463 0-30 463-27 425-20 409-20 409 - ulkoinen -33-30 463-30 463-26 728-20 409-20 409-33,0 % - sisäinen -697 Toimintakate -33-10 517 0-10 517 2 589 4 591 4 591 Suunnitelmapoistot -1 318 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -33-10 517 0-10 517 1 271 4 591 4 591 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Eurovaalien valmistelu on käynnistynyt. Sivu 2 / 10

Tulosyksikkö: 105 Kunnanvaltuusto Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 0 0 0 0-10 800 0 0 - ulkoinen - sisäinen -10 800 Toimintamenot -141 512-79 550 10 000-69 550-106 669-85 230-85 230 - ulkoinen -124 855-66 819 10 000-56 819-104 726-75 016-75 016 32,0 % - sisäinen -16 656-12 731 0-12 731-1 943-10 214-10 214-19,8 % Toimintakate -141 512-79 550 10 000-69 550-117 469-85 230-85 230 Suunnitelmapoistot -1 438-1 000-1 000-1 318 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -142 950-80 550 10 000-70 550-118 787-85 230-85 230 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään enintään kahdeksan, lisäksi tarvittaessa valtuuston kyselytunnit ja erilliset kokous/seminaaripäivät talousarviolle Työlistalla kunnan hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen uusiminen Sähköiseen kokouskäytäntö loppuun tänä vuonna Tulosyksikkö: 110 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 4 834 0 0 0 17 332 8 000 8 000 - ulkoinen 4 834 17 332 8 000 8 000 - sisäinen Toimintamenot -384 903-320 666 5 000-315 666-412 431-334 175-334 175 - ulkoinen -360 425-295 007 5 000-290 007-386 999-308 318-308 318 6,3 % - sisäinen -24 478-25 659 0-25 659-25 432-25 857-25 857 0,8 % Toimintakate -380 069-320 666 5 000-315 666-395 099-326 175-326 175 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 28 647 16 300 0 16 300 12 398 Vyörytysmenot Tilikauden tulos -351 422-304 366 5 000-299 366-382 700-326 175-326 175 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti joka toinen maanantai, erilliset seminaaripäivät talousarviolle ja kuntaselvitysasioille Tavoitteena erityisesti valmistelun laatu ja viestinnän onnistuminen Sivu 3 / 10

Tulosyksikkö: 115 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 158 906 131 200 0 131 200 160 607 126 914 126 914 - ulkoinen 74 719 65 000 0 65 000 74 838 65 000 65 000 0,0 % - sisäinen 84 187 66 200 0 66 200 85 769 61 914 61 914-6,5 % Toimintamenot -1 642 747-1 551 447-29 000-1 580 447-1 555 271-1 564 101-1 564 101 - ulkoinen -1 523 086-1 419 856-29 000-1 448 856-1 419 257-1 417 899-1 417 899-2,1 % - sisäinen -119 661-131 591 0-131 591-136 014-146 202-146 202 11,1 % Toimintakate -1 483 841-1 420 247-29 000-1 449 247-1 394 665-1 437 187-1 437 187 Suunnitelmapoistot -10 500-10 500 Laskennalliset erät: Korko 4 572 116 5 230 945 5 230 945 5 230 945 Vyörytystuotot 758 196 714 684 714 684 664 755-100,0 % Vyörytysmenot -7 874-7 868-7 868-9 817-100,0 % Tilikauden tulos 3 838 597 4 517 514-29 000 4 488 514 4 491 218-1 447 687-1 447 687 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Hallintopalvelut: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Yhdessä toimialojen kanssa hallinnon tukipalvelu-uudistuksen loppuunsaattaminen: Kunnan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta joka toimialoilla/konsernissa on. Mittarit: 1. Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa koko kunnan näkökulmasta 2. Toimialoille tehdyn kyselyn tulokset muutoksen onnistumisesta Talous- ja velkaneuvonta: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Palvelujen turvaaminen nykytasolla Sijaistaminen/muut pysyvät ratkaisut Hankintatoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Hankintaohjelman (hankintastrategia) täytöönpano Organisointimalli päätetty pysyvästi joko omana tai osana KU-selvityshanketta. Asuntotoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa Sivu 4 / 10

Tulosyksikkö: 118 Museotoimi Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 3 795 0 0 0 1 306 3 250 3 250 - ulkoinen 3 795 1 306 3 250 3 250 - sisäinen Toimintamenot -105 946-99 037 0-99 037-102 755-103 959-103 959 - ulkoinen -18 094-8 482 0-8 482-10 711-10 557-10 557 24,5 % - sisäinen -87 852-90 555 0-90 555-92 045-93 402-93 402 3,1 % Toimintakate -102 151-99 037 0-99 037-101 449-100 709-100 709 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -102 151-99 037 0-99 037-101 449-100 709-100 709 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Tulosyksikkö: 120 Henkilöstöpalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 239 797 240 000 0 240 000 271 999 328 000 328 000 - ulkoinen 239 797 240 000 0 240 000 271 999 328 000 328 000 36,7 % - sisäinen Toimintamenot -1 092 227-1 210 182 11 000-1 199 182-1 306 418 112 570 112 570 - ulkoinen -1 038 270-1 155 347 11 000-1 144 347-1 249 215 169 385 169 385-114,8 % - sisäinen -53 957-54 835 0-54 835-57 203-56 815-56 815 3,6 % Toimintakate -852 430-970 182 11 000-959 182-1 034 419 440 570 440 570 Suunnitelmapoistot -22 617-22 000 0-22 000-20 733-6 200-6 200 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 869 670 899 744 899 744 1 037 924-100,0 % Vyörytysmenot -7 945-7 939-7 939-9 899-100,0 % Tilikauden tulos -13 323-100 377 11 000-89 377-27 127 434 370 434 370 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Kunnan strategian ja hallintosäännön mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstösäästöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus ja seuranta. Sivu 5 / 10

Tulosyksikkö: 125 Talouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 293 364 307 415 18 000 325 415 326 961 421 500 421 500 - ulkoinen 24 863 3 200 18 000 21 200 22 749 1 500 1 500-92,9 % - sisäinen 268 501 304 215 304 215 304 212 420 000 420 000 38,1 % Toimintamenot -415 800-450 047-43 000-493 047-510 962-657 485-657 485 - ulkoinen -384 494-417 429-43 000-460 429-476 948-633 516-633 516 37,6 % - sisäinen -31 306-32 618-32 618-34 014-23 969-23 969-26,5 % Toimintakate -122 436-142 632-25 000-167 632-184 001-235 985-235 985 Suunnitelmapoistot -6 000-6 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 134 334 162 562 0 162 562 211 575-100,0 % Vyörytysmenot -7 085-7 079 0-7 079-9 500-100,0 % Tilikauden tulos 4 813 12 851-25 000-12 149 18 075-241 985-241 985 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: kunnankamreeri Anja Tupamäki Kuntapron:n taloushallintojärjestelmien käyttöönoton varmistaminen kuntaorganisaatiossa painopisteenä erityisesti talousarvion seuranta ja raportointi esimiestyössä Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen Taloushallinnon toimintaprosessien kehittäminen Tulosyksikkö: 130 Tietohallinto Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 293 364 307 415 18 000 325 415 326 961 421 500 421 500 - ulkoinen 24 863 3 200 18 000 21 200 22 749 1 500 1 500-92,9 % - sisäinen 268 501 304 215 304 215 304 212 420 000 420 000 38,1 % Toimintamenot -415 800-450 047-43 000-493 047-510 962-657 485-657 485 - ulkoinen -384 494-417 429-43 000-460 429-476 948-633 516-633 516 37,6 % - sisäinen -31 306-32 618-32 618-34 014-23 969-23 969-26,5 % Toimintakate -122 436-142 632-25 000-167 632-184 001-235 985-235 985 Suunnitelmapoistot -6 000-6 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 134 334 162 562 0 162 562 211 575-100,0 % Vyörytysmenot -7 085-7 079 0-7 079-9 500-100,0 % Tilikauden tulos 4 813 12 851-25 000-12 149 18 075-241 985-241 985 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Markku Anttila Käyttösuunnitelmassa on 20 %:n pudotus vuoden 2014 toteutuneisiin lukuihin. Tämä ei ole käytännössä mahdollista vaan tavoitteena on se, että vuosi 2015 alittaa vuoden 2014 toteutuneet luvut. Oikeampi arvio lienee noin 930 000 menojen osalta vuodelle 2015. Mittarit: Asiointitilin hyödyntäminen vähintään yhdessä palvelussa, tietohallintostrategian päivittäminen Sivu 6 / 10

Tulosalue: Tulosyksikkö: 135 Elinkeinotoimi 135 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -418 574-375 006 0-375 006-498 017-363 006-363 006 - ulkoinen -418 570-375 006 0-375 006-363 173-363 006-363 006-3,2 % - sisäinen -4-134 843 Toimintakate -418 574-375 006 0-375 006-498 017-363 006-363 006 Suunnitelmapoistot -140 695-140 000 0-140 000-128 971-140 000-140 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -7 762-7 755 0-7 755-8 346-7 048-7 048-9,1 % Tilikauden tulos -567 031-522 761-522 761-635 333-510 054-510 054 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Elinkeinotoimen tavoitteet ovat kuntastrategiasta johdetut. Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet Tulosalue: Tulosyksikkö: 12 Pelastus 141 Pelastustoiminta Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -1 878 833-1 900 169-1 900 169-302 363-1 904 994-1 904 994 - ulkoinen -1 746 801-1 765 326 0-1 765 326-178 052-1 767 000-1 767 000 0,1 % - sisäinen -132 032-134 843 0-134 843-124 311-137 994-137 994 2,3 % Toimintakate -1 878 833-1 900 169-1 900 169-302 363-1 904 994-1 904 994 Suunnitelmapoistot -620-568 -1 000-1 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -1 879 453-1 900 169 0-1 900 169-302 932-1 905 994-1 905 994 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Sivu 7 / 10

Tulosalue: Tulosyksikkö: 13 Maaseututoimi 145 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 416 806 378 806 378 806 364 997 364 100 364 100 - ulkoinen 416 806 378 806 0 378 806 364 997 364 100 364 100-3,9 % - sisäinen Toimintamenot -508 800-501 472-501 472-489 523-498 284-498 284 - ulkoinen -448 286-437 199 0-437 199-423 492-432 185-432 185-1,1 % - sisäinen -60 514-64 273-64 273-66 031-66 099-66 099 2,8 % Toimintakate -91 994-122 666-122 666-124 526-134 184-134 184 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -3 413-3 410-3 410-2 315-8 567-8 567 Tilikauden tulos -95 407-126 076-126 076-126 841-142 751-142 751 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Eero Laaksonen 15.3.2015 asti ja 15.3. 31.7.2015 välisen ajan viransijaisena ja 1.8.2015 lähtien maaseutupäällikkönä toimii Noora Fager-Pintilä. Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski- Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Tulosalue: Tulosyksikkö: 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 2 045 189 1 500 000 1 500 000 1 241 662 1 500 000 1 500 000 - ulkoinen 2 045 189 1 500 000 1 500 000 1 241 662 1 500 000 1 500 000 0,0 % - sisäinen Toimintamenot 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintakate 2 045 189 1 500 000 1 500 000 1 241 662 1 500 000 1 500 000 Suunnitelmapoistot -9 278-9 000-9 000-8 505-9 000-9 000 0,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 2 035 911 1 491 000 1 491 000 1 233 157 1 491 000 1 491 000 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio eli myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus. Sivu 8 / 10

Toimiala: Tulosyksikkö: 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toteuma 31.12.2014 Toimintatuotot 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -41 071-36 987-36 987-35 086-45 255-45 255 - ulkoinen -33 629-35 032 0-35 032-25 964-36 233-36 233 3,4 % - sisäinen -7 442-1 955-1 955-9 121-9 022-9 022 361,5 % Toimintakate -41 071-36 987-36 987-35 086-45 255-45 255 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 41 071 36 987 0 36 987 35 738-100,0 % Vyörytysmenot -503-502 0-502 -652-100,0 % Tilikauden tulos -503-502 -502 0-45 255-45 255 Ta 2015 Ks 2015 Muutos % Ks15/ KsM14 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin Tarkastuslautakunta työskentelee oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Sivu 9 / 10

Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Maankäyttölautakunta 12 21.01.2015 Talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Maankäyttölautakunta 12 Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kaavoitusjohtaja päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso), sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Lautakunnan / kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Vuonna 2015 ei ole lautakunnan alaisia investointihankintoja. Käyttösuunnitelman lukuja tai tekstejä ei ole ollut tarvetta muuttaa sitten valtuustokäsittelyn. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh 040314 5450) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Tulosalueen tavoitteet on asetettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole tarkennettavaa tulosyksikkö 1-tasolla käyttösuunnitelmaan. Maankäyttölautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tulosyksikkö 1-tasolle (käyttötalousosa) liitteen mukaisesti, määrärahat hyväksytään nettositoviksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma

18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Toimielin Maankäyttölautakunta Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknistenja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Kysyntä- ja laajuustiedot

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Vuoden 2015 aikana ollaan edelleen mukana ainakin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman laadinnassa sekä metropolihankkeessa ja kahdeksan kunnan yhdistämisselvityksessä. Lisäksi Uudenmaan liitossa jatkuu 4. vaihemaakuntakaavan laadinta. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida suunniteltujen uudistusten toteutumista ja niiden aiheuttamaa työmäärää ja muita vaikutuksia. Vuonna 2014 alkanut rakennustoiminnan vähentyminen on vaikuttanut vuoden 2014 tulokertymään ja sama väheneminen jatkunee vuoden 2015 aikana. Rakennuslupamaksutulot ja maankäyttösopimusmaksut ovat vähentyneet ja vähentynevät edelleen vuonna 2015. 2015 vuoden aikana keskitytään jo omistuksessa olevan maan jalostamiseen myyntikuntoon ja uuden hankintaan pääasiassa asuntotuotantoa varten. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset Metropolin pystyttämiseen liittyvä lainsäädäntö tullee vuoden 2015 aikana ja siihen annettaneen myös lausuntoja. Rakennusvalvonnan alueellisen keskittämisen eteneminen tarkentunee myös vuoden 2015 aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Valmistellaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa erityisesti lupamenettelyissä ottamalla käyttöön Lupapiste.fi - palvelu myös Mäntsälässä. Tarkoitus on saada lupaprosessi sähköiseksi hakemuksesta lähtien. Tämä vähentäisi huomattavasti ns, paperinpyöritystä kirjaimellisesti ja mm. lupakuvat arkistoitaisiin sähköisesti. Rakennusvalvonnassa pyritään puuttumaan myös kaikkein pahimpiin luvattomiin rakentamisiin ja maiseman/ympäristön pilaamisiin.

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Raakamaata n. 20ha kts. yllä Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. kts. yllä

Käyttösuunnitelma 2015 Perusturvapalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Perusturvalautakunta 13 28.01.2015 Perusturvapalvelujen toimialan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 363/02.02/2014 Perusturvalautakunta 13 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2014 121 talousarvion vuodelle 2015. Kunnanhallitus on 15.12.2014 antanut toimialoille ja lautakunnille vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka ovat liitteenä 1. Vuoden 2015 talousarviossa kunnan toimialoille on asetettu yhteensä 1,5 miljoonan euron kuntatason säästötavoite käyttötaloudesta henkilöstökustannuksista. Säästöä haetaan mm. sijaisten käytön rajoituksilla ja rekrytointien siirtämisellä sekä 7 päivän lomautuksella tai vaihtoehtoisesti yhtä pitkällä palkattomalla vapaalla. Palkattomista vapaista ei saa aiheutua sijaisten palkkaamistarvetta. Kunnanhallitus on 12.1.2015 3 päättänyt henkilöstösäästöihin liittyvistä toimenpiteistä sekä lomautusten ulkopuolelle jäävistä henkilöstöryhmistä. Kunnanhallituksen päätös on erikseen tämän kokouksen asialistalla. Vuoden 2014 ennakkoarvio tilinpäätöksen ulkoisen toimintakatteen toteumasta on n. 58,7 milj. euroa, johon nähden käyttösuunnitelman toimintakate sisältää kasvua 7 %. Vuoden 2015 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen tulee raportoida määrärahojen käytön ja säästöjen seuranta lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvastuu perustuu pitkälle asiakkaan tarpeeseen. Toimialalla noudatetaan useita lautakunnan hyväksymiä asiakasja palvelukriteerejä, joiden päivittäminen käyttösuunnitelman yhteydessä on mahdotonta. Näillä kriteereillä on selvä yhteys muodostuviin kustannuksiin. Tasapainoa asiakkaiden tarpeiden, palvelujen järjestämistapojen ja käytössä olevien resurssien välillä joudutaan arvioimaan läpi toimintavuoden. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tältä osin voidaan todeta, että perusturvan toimialan talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, koska määrärahavarauksessa on lähdetty vuoden 2014 tiedossa olevasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta eikä asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvulle ole mitään varausta. Perusturvan toimialan lailla ohjattuun ja säädeltyyn perustehtävään nähden niukka talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, jonka voi realisoida mm. seuraavat: Asiakasmäärän ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu Yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu ja

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Perusturvalautakunta 13 28.01.2015 kohdentuminen kuntaan lisäten toimeentulotukikustannuksia ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää ja sitä kautta kunnan mak-suosuutta työmarkkinatukikustannuksissa Etevan uusi palvelutuotteistus ja asiakkaiden siirrot kalliimmille palvelutasoille Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen myötä nousseet hinnat (päätös talousarviopäätöksen jälkeen) Keskiasteen oppilaitosten psykologipalveluiden tarve ja uusi tammikuussa 2015 hyväksytty perussopimus (oppilaitoksen sijaintikunnan velvollisuus järjestää oppilashuollon palvelut elokuusta 2014 alkaen / psykologipalveluihin ei määrärahavarausta) Henkilöstön sairastavuuden kasvu (sijaiskustannukset alueilla, joissa sijaisten palkkaaminen välttämätöntä) Kuntien velvoitteita kasvattavan lainsäädännön ja muun valtakunnallisen ohjauksen ennakoimattomat vaikutukset (TYP, sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, sosiaalihuollon asiakirjalaki, sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelma, varhaiskasvatuslaki, hallituksen rakennepoliittiset päätökset, varhaiskasvatuslaki) Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö 1-tasolle ja kohteille (investointiosa). Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen 30.1.2015 mennessä kunnan taloushallintoon toimitettavaksi 9.2.2015 kunnan- hallitukselle tiedoksi. Kunnanvaltuuston toimialan tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Kunnanvaltuuston toimialan investointi- ryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Osavuosikatsaukset huhtikuun 30.4. ja elokuun 31.8. toteutumasta käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta seuraavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö 1-tasolla tarpeen mukaan kuukausittain kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma sisältää muutoksia tulosalueiden välillä suhteessa valtuuston talousarviopäätökseen. Valtuusto on 8.12.2014 121 hyväksynyt talousarvion sitovaksi tulosaluetasolla, tämän vuoksi on perusturvapalvelujen käyttösuunnitelma vietävä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmassa on tehty mm. seuraavanlaisia muutoksia tulosalueiden välillä: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen avopäihdetyöstä on siirretty sairaanhoitajan tehtävä määrärahoineen perusterveydenhuollon vastaanottopalveluihin Hoidon ja hoidon tulosalueen kotihoidosta ja vuodeosastolta on fysioterapeutit määrärahoineen siirretty perusterveydenhuollon fysioterapiaan Lisäksi palkkasäästöjä on kohdistettu uudelleen eri tulosalueiden välillä Talousarvioon sisältynyt ekuura-hanke ei saanut Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen jatkorahoitusta. Ensimmäisessä osavuosi- katsauksessa 1/2015 tullaan esittämään hankkeen määrärahojen osalta tuloihin ja menoihin 310 000 euron vähennystä.

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Perusturvalautakunta 13 28.01.2015 Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut 1.1.2010 alkaen 10 000. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Toimialat tekevät ilmoitukset valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Liitteen 1. talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää tarkempia, hankintoihin, menojen ja tulojen käsittelyyn sekä kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa on liitteenä 2. Käyttösuunnitelma sisältää tietoja tulosyksikköjen asiakas- ja suoritemääristä (toteutuma 2014 sekä käyttösuunnitelma 2015 ja talousarvio 2015), joita on tarkennettava vielä tilinpäätöksen 2014 valmistelun yhteydessä ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen 2015. Suoritetaulukot ovat liitteenä 3. lautakunnan talousarvioesityksen mukaisina. Tehdyt määrärahakarsinnat tulevat vaikuttamaan toimintavuoden aikana syntyviin suoritteisiin. Raportointi tapahtuu niiden osalta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt ovat liitteenä 4. Määrärahojen erittelyt ovat valtuuston vahvistaman talousarvion mukaiset, muutamaa vähäistä tulosalueen sisäistä tulosyksikkösiirtoa lukuun ottamatta. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat ovat liitteenä 5. (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh. 040 314 5716, perusturvajohtaja Eija Rintala puh. 040 314 5717) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta 1) hyväksyy perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2015 käyttösuunnitelman ja tulosyksikkö 1-tason määrärahat nettositovalla tasolla (toimintakatteet) liitteiden 2.-4. mukaisesti, 2) merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 5.), 3) päättää, että valtuuston investointimäärärahoihin lisäämä 100 000 euroa kohdennetaan kotihoidon mobiilin hankintaan, 4) päättää, että kotihoidon mobiilin käyttökustannuksiin ja mahdolliseen investointimäärärahan vajeeseen käytetään vanhusten ennaltaehkäisevään hyvinvointihankkeeseen aikaisemmin kohdennetusta 93 290 euron perintörahasta 30 000 euroa, 5) esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle toimialan käyttösuunnitelmaan sisältävien tulosalueiden välisten sitovien määrärahojen kohdennuksien muutosten hyväksymistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta toimialan toimintakatteeseen. 6) päättää, että tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä, 7) päättää, että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa Liite 3. Suoritetaulukot Liite 4. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt Liite 5. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat

1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNI- TELMA VUODELLE 2015 Asiakirjan lukuohje: Talousarvioasiakirjan tavoitteet ja mittarit (tulosalue) sinisessä laatikossa Käyttösuunnitelman tavoitteet ja mittarit (tulosyksikkö) punaisessa laatikossa TOIMIALAJOHTAJAN YHTEENVETO Käyttösuunnitelman v. 2015 sisällölliset tavoitteet ja niitä koskevat mittarit perusturvalautakunta hyväksyi (pvm ja pykälä) tehdessään päätöksen koskien lautakunnan esitystä toimialan talousarvioksi vuodelle 2015 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto teki päätöksen (pvm ja pykälä) vuoden 2015 talousarviosta. Valtuuston päätös poikkesi joiltakin osin lautakunnan talousarvioesityksestä, joiden johdosta käyttösuunnitelma sisältää määrärahoja koskevia muutoksia suhteessa lautakunnan talousarvioehdotukseen. Kuntatasolla talousarvioon sisältyy henkilöstösäästöiksi suunniteltuja määrärahavähennyksiä suhteessa lautakuntien esityksiin 1 500 000 euroa, joista perusturvapalveluiden toimialalle kohdentuu 900 000 euroa. Kunnanhallituksen päätöksen (12.1.2015 ) mukaisesti lomautuksilla ja palkattomilla vapailla saavutetaan perusturvapalveluiden henkilöstömäärärahoista säästöä noin 383 000 euroa. Kunnanhallituksen henkilöstösäästöjä koskeva päätös jätti osan toimialan henkilöstöstä lomautusten ja palkattomien vapaiden ulkopuolelle kriittisen palvelun turvaamiseksi. Perusturvapalveluihin kohdistuva jäljellä oleva henkilöstömäärärahoihin kohdistuva säästötarve on noin 517 000 euroa. Käytännössä tämä merkitsee esim. noin 14 vakanssin täyttämättä jättämistä koko vuodeksi. Henkilöstösäästöillä tavoiteltava 1 500 000 euroa on valtuuston talousarviossa kohdennettu hallintopalveluihin, josta kohdennus toimialoille tehdään osavuosikatsauksen 1/2015 yhteydessä. Kunnanvaltuuston talousarviopäätös sisälsi perusterveydenhuollon henkilöstömäärärahoihin kohdennettua karsintaa 309 170 euroa suhteessa lautakunnan esitykseen. Tämä perusterveydenhuoltoon valtuuston päätöksessä kohdentama karsinta kohdennetaan käyttösuunnitelmassa uudelleen kohdentaen se koko toimialalle ja kunnanhallituksen henkilöstösäästöpäätös huomioiden, Koska lähes koko hoito- ja hoivapalveluiden tulosalue jätetään lomautusten ja palkattomien vapaiden ulkopuolelle, tuosta uudelleen kohdentamista edellyttävästä henkilöstömäärärahakarsinnasta isoin osa kohdennetaan hoito- ja hoivapalveluihin (122 800 euroa). Muilta osin karsinta kohdennetaan seuraavasti: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 36 800 euroa, varhaiskasvatus 63 500 euroa ja perusterveydenhuolto 86 100 euroa. Johto ja hallinto: Valtuusto vähensi toimialan kokouspalkkioista 2 500 euroa. Kunnan palkkiosääntöä on uusittu, minkä seurauksena luottamushenkilöiden tuplakokouspalkkiot poistuivat. Käytännön toiminnassa valtuuston kokouspalkkioita koskeva määrärahaleikkaus merkitsee kokouskäytäntöjen tiivistämistä ja mahdollisuuksien mukaan kokousjärjestelyjä siten, että esim. ansiomenetyskorvauksia ei syntyisi. Lisäkokoukset eivät valtuuston antaman määrärahan puitteissa ole mahdollisia. Toimintavuoden aikana tulee linjattavaksi, onko teema-aiheiden käsittely ja erilaiset tutustumiskäynnit kokouksiin luettavaa aikaa. Viranhaltijoiden osallistuminen kokouksiin minimoidaan. ekuura-hankkeen (Mäntsälän, Järvenpään ja Hyvinkään yhteishanke) vaiheelle 2 ei saatu ulkopuolista rahoitusta. Päätös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tuli juuri ennen joulua. Tästä johtuva muutos kirjataan ja raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsauksen 1/2015 yhteydessä. Hankkeen 2 vaihe on osa valtakunnallisesti ohjattua ekanta-toimeenpanoa. Toimeenpano jatkuu ilman ulkopuolista rahoitusta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Valtuusto lisäsi tulosalueen tuottoihin 40 000 euroa. Tämä kohdennetaan perustoimeentulotuen takaisinperintään.

2 Varhaiskasvatus: Lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen palvelutarve on täsmentynyt mahdollistaen palkkamäärärahavarauksen karsintaa (300 983 euroa) kunnanjohtajan esityksessä, jonka mukaisena valtuusto teki talousarviopäätöksen joulukuussa 2014. Tammikuussa 2015 näkyy varhaiskasvatuksen palvelukysynnässä merkkejä, joiden mukaan kevään aikana joudutaan henkilöstöä lisäämään asetuksen mukaisen mitoituksen toteutumiseksi. Mahdollinen henkilöstön lisäystarve perustuu tällä hetkellä (28.1.2015) tiedossa olevaan asiakasmäärän kasvuun kevätkaudella. Tämä aiheuttaa riskin valtuuston päätöksen mukaisten määrärahojen riittävyydelle ja tarpeelle esittää lisämäärärahaa, ellei määrärahatarve toimialalla muualla samalla ennakkotiedosta poiketen vähene. Tämä näyttää epätodennäköiseltä, kun huomioidaan lautakunnan esitykseen nähden niukat määrärahat ja kunnanhallituksen henkilöstösäästöpäätökset. Henkilöstömäärärahakarsinnan lisäksi valtuusto poisti varhaiskasvatuksen tulosalueelta määrärahan (3000 euroa), jolla järjestettiin muutamassa sivukylässä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ostopalveluna. Tätä toimintaa ei 2015 järjestetä. Valtuusto lisäsi varhaiskasvatuksen maksutuottoihin tulo-odotusta 45 000 eurolla. Tämän toteutumisen todennäköisyyttä heikentää valtakunnallinen muutos, jolla asiakasmaksuluokkiin liittyviä tulorajoja korotettiin. Tammikuussa 2015 käytössä olevan tiedon mukaan ratkaisut varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön osalta tapahtuvat maaliskuun puoliväliin 2015 mennessä eli ennen eduskunnan siirtymistä eduskuntavaalivapaalle. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma sisältää muutoksia mm. kotihoidon tuen myöntämisperiaatteisiin sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen äitiyslomalla, vanhempain vapaalla, hoitovapaalla tai kotihoidon tuella olevien lasten osalta osa-aikaiseen päivähoitoon. Esiopetus tulee pakolliseksi 1.1.2015 alkaen. Edellä mainituista valtakunnallisista kesken olevista ratkaisuista johtuen varhaiskasvatusta koskeva talousarvio sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä. Hoito- ja hoivapalvelut: Kunnanvaltuusto lisäsi toimialan investointimäärärahoihin kotihoidon mobiilin hankinnan edellyttämät määrärahat. Mobiilin käytön edellyttämien käyttötalousmäärärahojen (noin 30 000 euroa) puuttuminen ja sovellustuen riittämättömyys haastavat mobiilin käyttöönoton onnistumisen. Valtuuston tahdon mukaisesti toimialan investointeihin lisätty 100 000 euroa kohdennetaan kotihoidon mobiilin hankintaan (ei päivähoidon mobiiliin). Kotihoidon mobiilin käytön edellyttämien käyttökustannusten puuttuessa toimialan talousarviosta lautakunnalle esitetään kunnan taseessa olevasta perintörahasta 30 000 euroa käyttökustannuksiin. Tämä pienentää vanhusten ennaltaehkäisevään toimintaan suunniteltuja määrärahoja vastaavalla summalla. Hankkeen käynnistyminen siirtyi vuodelta 2014 vuoteen 2015. Valtuusto poisti lautakunnan esittämän lähihoitajavakanssin kotihoidosta. Hoito- ja hoivapalveluiden tulo-odotuksia valtuusto kasvatti 16 000 eurolla ja karsi henkilöstön sijaismäärärahoista 64 618 euroa. Perusterveydenhuolto: Perusterveydenhuollon myyntituottoihin (työterveyshuolto) valtuusto lisäsi 70 000 euroa. Kunnanhallituksen henkilöstösäästöpäätöksellä on tähän myyntituotto-odotukseen negatiivinen vaikutus. Kun kunnan työntekijä käy sairausvastaanotolla työterveyshuollossa, maksaa Kela käynnin kustannuksista kunnalle 50 %. Jos kunnan työntekijä käy sairausvastaanotolla kunnan terveyskeskuksessa, Kela ei maksa käynnistä korvausta kunnalle. Perusterveydenhuollon maksutuottoihin valtuusto lisäsi 20 000 euroa. Aikaisemmin tässä yhteenvedossa kuvattu henkilöstömäärärahojen karsinta kohdennettiin valtuuston päätöksessä perusterveydenhuoltoon (309 170 euroa). Tässä käyttösuunnitelmassa tuo karsinta kohdennetaan toimialalla uudelleen. Erikoissairaanhoitoon valtuusto lisäsi lautakunnan esitykseen nähden määrärahoja 500 000 eurolla. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeista (kh 15.12.2014) poimittua

3 Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja niiden järjestämisvastuu perustuu pitkälle asiakkaan tarpeeseen. Toimialalla noudatetaan useita lautakunnan hyväksymiä asiakas- ja palvelukriteerejä, joiden päivittäminen käyttösuunnitelman yhteydessä on mahdotonta. Näillä kriteereillä on selvä yhteys muodostuviin kustannuksiin. Tasapainoa asiakkaiden tarpeiden, palvelujen järjestämistapojen ja käytössä olevien resurssien välillä joudutaan arvioimaan läpi toimintavuoden. Riskit määrärahaylityksille Perusturvan toimialan lailla tiukasti ohjattuun ja säädeltyyn perustehtävään nähden erittäin niukka talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, jonka voi realisoida mm. seuraavat: Asiakasmäärän ja palvelutarpeen ennakoimaton kasvu Yhteiskunnallisen tilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu ja kohdentuminen kuntaan lisäten toimeentulotukikustannuksia ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää ja sitä kautta kunnan maksuosuutta työmarkkinatukikustannuksissa Etevan uusi palvelutuotteistus ja asiakkaiden siirrot kalliimmille palvelutasoille Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen myötä nousseet hinnat (päätös talousarviopäätöksen jälkeen) Keskiasteen oppilaitosten psykologipalveluiden tarve ja uusi tammikuussa 2015 hyväksytty perussopimus (oppilaitoksen sijaintikunnan velvollisuus järjestää oppilashuollon palvelut elokuusta 2014 alkaen / psykologipalveluihin ei määrärahavarausta) Henkilöstön sairastavuuden kasvu (sijaiskustannukset alueilla, joissa sijaisten palkkaaminen välttämätöntä) Kuntien velvoitteita kasvattavan lainsäädännön ja muun valtakunnallisen ohjauksen ennakoimattomat vaikutukset (TYP, sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki, sosiaalihuollon asiakirjalaki, sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelma, varhaiskasvatuslaki, hallituksen rakennepoliittiset päätökset, varhaiskasvatuslaki)

4 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveys-palvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt).

5 Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) 31 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat perusturvapalvelujen perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Suunnitelmakauden isoin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevan lainsäädännön muuttuminen ja siihen valmistautuminen. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Uusi sote-järjestämislakiluonnos ja valtakunnalliset tavoitteet tukevat näitä tavoitteita. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto sekä kunnan päättäjille että mahdollisille riskiryhmille. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat työntekijä-

6 resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Terveydenhuoltolain mahdollistama valinnanvapaus laajeni 1.1.2014 siten, että henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan alueelta. Suurta liikehdintää tältä osin ei ole ollut toimintavuoden 2014 aikana nähtävissä. Uuden sosiaalihuollon yleislain voimaantulon ajankohdaksi on kaavalitu vuotta 2015. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Mikäli laki hyväksytään luonnosmuodossa, kunnan velvoitteet lisääntyvät. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kansallista omaishoidontuen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteen on mm yhtenäistää omaishoidontuen perusteita. Nämä muutokset ovat tulossa suunnitelmakaudella. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista oli tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi keväällä 2014. Näin ei tapahtunut. Tavoitteena on ollut, että uusi laki astuisi voimaan 1.1.2015. Koko toimialaa koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Kansallisen sähköisen arkiston käyttöönotto jatkuu. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun eikä sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin. Tämä edellyttää kuntatason päätöksiä, jotka talousarviovuoden aikana voivat merkitä talousarvioon sisältymättömiä toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen

7 earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Käyttösuunnitelman tavoite ja seurantamittarit v. 2015 Toimialan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta kuntatason hallinnon ja talouden tukipalveluiden järjestämistavan muutoksessa. Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa toimialan näkökulmasta Toimialan johdon palaute muutoksen onnistumisesta Palvelutuotannon tuotteistamisvaihtoehtojen selvittäminen (kuntatason väline?) Tuotteistamisprosessin vaihe 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö

8 Sosiaalinen asuminen (Välivuokrausasunnot) Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?) Terveyskeskuspsykologi Puheterapia Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Työllistämistoiminta: Kuntouttava työtoiminta, muu työtoiminta Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017

9 Lakiesitys uudesta sosiaalihuollon yleislaista tullee voimaan vuonna 2015. Lain tavoitteena on painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen tukeen, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja edistää osallisuutta, omatoimisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa, vahvistaa sosiaalityötä ja ymmärtää sosiaalihuolto sosiaalisena investointina. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määriteltäisiin ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla olisi subjektiivinen oikeus niihin palveluihin, joilla turvattaisiin välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja kehitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki. Pidempiaikaiset palvelut turvataan niitä tarvitseville. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta olisi uusi kunnalle määritelty tehtävä. Lakiesitys sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista yhtenäistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjä, laatimista, säilyttämistä ja muuta käsittelyä sosiaalihuollon palvelujen tuottamiseksi sekä edistää sosiaalihuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä. Laki tullee voimaan 2015. Lakiesitys työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (Typ-laki) tullee voimaan 1.1.2015. Laissa työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Lakiesitykseen sisältyvä yhteispalvelu sekä kartoitusjakso ovat uusia velvoitteita kunnalle. Edellä mainittuun lakiesitykseen liittyy myös työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos, minkä mukaan kunnan maksettavaksi tulisi työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 999 päivää ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet tukea vähintään 1000 päivää. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 alusta. Uudistuksen jälkeenkin kuntien sosiaalityöntekijät päättävät harkintaa edellyttävästä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Työryhmä selvittää parhaillaan (kesä 2014) vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Lain valmistelu siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislaki siirtynee seuraavalle hallituskaudelle. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti tulosalueella on vuosien myötä investoitu ennaltaehkäisevään työhön mm: lapsiperheiden kotipalvelu, aikuissosiaalityön perhetiimin vahvistaminen, nuorten tukipiste, perhetyö, asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvointinsa edistämiseen, työelämäosallisuuden tukeminen. Tavoitteena on edelleen mm. asiakkaiden osallistuminen ja vastuuttaminen oman hyvinvointinsa edistämiseen. Ennaltaehkäiseviä palveluja ja varhaista tukea vahvistetaan edelleen siirtämällä olemassa olevia resursseja korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Tästä esimerkki on Nuorten tukipisteen lisäresursointi ilman lisävakanssia. Suunniteltu puheterapiapalveluiden tehostaminen ja järkeistäminen investoimalla ostopalvelumääräraha kunnalliseen puheterapiavakanssiin ei toteudu esitetyn vakanssin puuttuessa. Palvelujen ostoja jatketaan priorisoiden.

10 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa psykologija kuraattoripalvelujen järjestämisestä esi- ja peruskoululaisille sekä lukio- ja ammattikoululaisille. Esiopetukselle kohdennettavat psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat lisäystä aiempaan. Kuraattoripalvelut sekä koulun sosiaalityön kehittäminen siirtyi sivistyspalveluista perusturvalle 1.8.2014 lukien ja palvelujen järjestämiseen liittyvä määräraha 1.1.2015 lukien. Tämä muutos kasvattaa tulosalueen kustannuksia samalla summalla, millä ne sivistyspalveluista vähenevät. Siirron myötä perusturvan lasten, nuorten ja perheiden tulosalueelle tulee neljä koulukuraattoria. Keuda järjestää kuraattoripalvelun omana toimintana vielä 2015. Vuoden 2015 aikana on ratkaistava, miten Keudan kuraattoripalvelut järjestetään vuonna 2016. Toimialan esittämää nimikemuutosta työaseman ryhmäohjaajasta koulupsykologiksi ei toteuteta. Erityisesti lainsäädännön muututtua psykologin asiantuntijuutta tarvitaan oppilaiden tukitoimien suunnittelussa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemisessa. Koulupsykologipalvelujen tarjonnassa priorisoidaan peruskoulun oppilaat. Typ-lakiesitykseen sisältyvän monialaisen yhteispalvelun käynnistymiseen liittyviä keskusteluja alue- ja paikallisella tasolla ei ole käynnistetty, koska hallituksen esitykseen on Kuntaliiton antaman tiedon mukaan tulossa vielä muutoksia. Tiedossa ei ole myöskään, mikä on kunnan rahoitusosuus yhteispalvelupisteen luomisessa. Hallintaan saadut kunnan työmarkkinatukimenot ovat kasvussa ilman uutta rahoitusosuuden muutostakin. Puolen vuoden toteuman mukaan Mäntsälän kustannukset olisivat vuositasolla jo 268 600 ja Pornaisten 113 700. Lakiesitys toisi Mäntsälälle lisäkustannuksia 231 000 ja Pornaisille 87 500. Työ- ja elinkeinotoimistosta valuu edelleen tasaisesti uusia asiakkaita kunnan työmarkkinalistalle. Listalla on lisääntyvästi myös asiakkaita, jotka eivät tarvitse erityisiä kuntouttavia toimenpiteitä. Näihin uusiin haasteisiin pyritään vastaamaan mm. työsuunnittelijan työpanoksella ja vahvistamalla sosiaalista kuntoutusta. Työsuunnittelija on palkattu kuntaa työvoimahallinnon palkkatuella. Yhteispalvelupisteen vaikutusta asiakkaiden työllistymiseen ja sitä kautta työmarkkinakustannusten määrän vähenemiseen on vaikea ennakoida. Osana toimintavuonna 2014 valmisteltua kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa on erikoissairaanhoidon ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan ja osan Etevan kehitysvammaisten työtoiminnan siirtämisestä kunnan omaksi toiminnaksi suunniteltu. Tämä suunnitelma sisältyy toimialan talousarvioesitykseen. Kehitysvammaisten työtoiminta on pääosin järjestettykin omana toimintana viime vuosien aikana. Omassa työtoiminnassa on asiakkaita tällä hetkellä 25 ja Etevalla 42. Ko. oleva. Erikoissairaanhoidossa aikaisemmin toteutetun mielenterveyskuntoutujien ja Etevan aikaisemmin tuottaman kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kunnallistaminen merkitsee talousarviovuonna kunnan oman tuotannon tilatarpeen kasvua. Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta)

11 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut lasten ja nuorten tukipalveluissa Lasten ja nuorten tukipalvelujen saavutettavuus Yhteistyörakenteen luominen lastensuojelun ja päivähoidon väliseen yhteistyöhön Yhteistyörakenne on luotu Lasten, nuorten ja vanhempien kuulluksi tuleminen, osallisuuden vahvistaminen Tehdyt lapsisuunnitelmat (% asiakkaista) Tehdyt vanhempainsuunnitelmat (% asiakasvanhemmista) Aikuissosiaalityö Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut toimivat aikuissosiaalityön ja päihdemielenterveystyön yksikön järjestämänä Asiakasmäärä vuoden aikana Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Aikuissosiaalityön palvelu vaikuttavaa ja vähentää asiakkuuksia Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Kokonaisarvio lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista ja terveydestä laajoissa terveystarkastuksissa

12 Terveystarkastusten määrä Jatkosopimusten määrä Sopimusten toteutumisaste (% edellisistä) Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Perusterveydenhuollon ja aikuisten psykososiaalisen yksikön yhteistyön tiivistäminen mielenterveystyössä. Lähetekäytänteen selkeyttäminen. Perusterveydenhuollon lääkärilähetteet psykososiaaliseen yksikköön hoidon tarpeen arvioimiseksi (määrä) Erikoissairaanhoitoon ohjautuneet lähetteet (määrä) Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut toimivat aikuissosiaalityön ja päihdemielenterveystyön yksikön järjestämänä Asiakasmäärä vuoden aikana Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut vammaispalveluissa Vammaispalvelujen saavutettavuus ( käsittelyajat) Kehitysvammaisten työtoiminnan laajentaminen omana toimintana Työtoiminnan piirissä olevat 33 Varhaiskasvatus Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki

13 päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Valtakunnallisesti on meneillään varhaiskasvatuslain uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on antanut esityksensä varhaiskasvatuslain säätämiseksi. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista oli tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella 2014, mutta se siirtyi syysistuntokaudelle. Tavoitteena on edelleen hallituksen ilmoituksen mukaan kunnan talousarvioesitystä laadittaessa, että uusi laki astuu voimaan 1.1.2015. Lisäksi hallituksen rakennuspoliittinen ohjelma sisältää muutoksia mm. kotihoidon tuen myöntämisperiaatteisiin sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen kotihoidon tuella olevien lasten osalta osapäiväiseen päivähoitoon. Esiopetus tulee pakolliseksi 1.1.2015 alkaen. Edellä mainituista valtakunnallisista kesken olevista ratkaisuista johtuen talousarvioesitys sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää toiminnan edellyttämät asetuksen määrittelemät työntekijäresurssit tiedossa olevaan tarpeeseen. Lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen palvelutarve on täsmentynyt mahdollistaen palkkamäärärahavarauksen karsintaa kunnanjohtajan esityksessä. Kaunismäen päiväkodin laajennus otettiin käyttöön elokuussa 2014. Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkasi Kaunismäen päiväkodin laajennuksen valmistuttua. Kaunismäki toimii siis ensimmäistä kalenterivuotta 9-ryhmäisenä (8 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä sekä kerhotoiminta). Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön 1.8.2016. Vuonna 2014 on kartoitettu luontoesiopetuksen laajentamismahdollisuudet muihin päiväkotiyksiköihin jo toimivan Koskenrannan päiväkoti Amandan lisäksi. Luontoesiopetusta esitetään laajennettavaksi Taikametsän päiväkotiin vuonna 2015, korvaamaan Anderstorpin päiväkodin esiopetus. Vuokrasopimus tiloista yksityisen palvelutuottajan kanssa päättyy 31.7.2015. Teknisen toimen talousarvioesitys sisältää Isonniityn päiväkodin (Kaunismäen päiväkodin kokoinen) rakentamisen Mäntsälän keskustaan. Suunnittelu alkaa 2015, rakentaminen alkaa 2016 ja valmistuu 2017. Sälinkään päiväkodin suunnittelu alkaa 2017 ja se valmistuu yhdessä koulun kanssa 2019. Keskustan uuden päiväkodin suunnittelu alkaa 2015 ja se valmistuu 2017. Valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaan Amandan päiväkodin peruskorjaus suunnitellaan 2016 ja toteutetaan 2017. Amandan päiväkodin suunniteltu peruskorjaus esitetään toteutettavaksi Isonniityn päiväkodin valmistuttua vuonna 2017. Näin vältytään erillisten väistötilojen hankinnalta peruskorjauksen ajaksi. Elinkaarihankkeeseen kuuluva Hyökännummen päiväkodin laajennus esitetään toteutettavaksi yhdessä koulurakentamisen kanssa. Näiden uudisrakentamisten yhteydessä luovutaan pienistä, heikkokuntoisista ja alun perin väliaikaisratkaisuiksi keskustassa suunnitelluista Ehnroosin parakista, Pikku-Pappilan päiväkodista ja Pilvikirsikan ryhmiksestä. Luopuminen tapahtuisi portaittain Isonniityn tilojen valmistuttua sekä osan vapauduttua Amandan peruskorjauksen jälkeen 2018. Keskustan uuden päiväkodin toteutuksessa selvitetään kokonaan uuden päiväkodin rakentamisen rinnalla mahdollisuutta toteuttaa se laajentamalla Amandan ja Taikametsän jo olemassa ole-

14 via päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain uudistus asettaa lisäpaineita osapäiväisen toiminnan järjestämiseen tilojenkin osalta. Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä kouluja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päättää investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta Aurinkolinnan päiväkoti toimii tiloissa, joiden osalta on ratkaistava ryhdytäänkö arvioiden mukaan mittaviin peruskorjaustoimenpiteisiin vai laajennetaanko Linnunlaulun päiväkotia. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu päättyy 31.7.2015. Toimialan talousarvioesitys ei sisällä määrärahavarausta kokeilun jatkamiseen eikä tuen vakinaistamiseen. Valtakunnallisten lainsäädännöllisten ratkaisujen selvittyä kuntalisää koskeva jatkoratkaisu tuodaan päätöksentekoon erikseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Kaunismäen päiväkodin laajennus on käytössä koko vuoden. Varhaiskasvatuslain uudistuksen aiheuttamat muutokset sekä hallituksen rakennepoliittisen esityksen aiheuttamat muutokset, jotka eivät ole vielä tiedossa perusturvalautakunnan käsitellessä talousarvioesitystä. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin

15 Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos 2013 2015 Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistuminen perhepäivähoitoon (tavoite: valmistuu 30.6.2015 mennessä) suunnitelma valmistumisen aikataulu Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidontuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien perheiden määrä Kotihoidontuen kuntalisää koskevan muutoksen viestinnässä onnistuminen Palaute kuntalaisilta

16 Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (toteutuneen kuvaus) Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta

17 Esiopetussuunnitelman valmistelutilanne Yksikkökohtaisten työsuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja akuutti- ja pitkäaikaishoitoa. Tavoitteena on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palvelun tuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut: kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut hoitotarvikejakelu ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut: akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito potilasasiamiespalvelut

18 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Meneillään oleva sosiaalihuoltolain uudistuksella on myös vaikutuksia hoito- ja hoivapalvelujen järjestämiseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Luonnoksessa kiinnitetään huomiota mm. eri toimijoiden yhteistyöhön ja asiakkaan palvelujen yhteensovittamiseen, henkilöstön kelpoisuuteen ja mitoitukseen sekä palveluissa kuljetuspalveluiden järjestämiseen. Lisäksi lakiluonnokseen on lisätty uutena kotihoito 21, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osa määräyksistä tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut Vuoden 2015 alussa voimaan tulevia velvoitteita ovat: Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10) Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17) Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten kunnassa on laadittava omavalvontasuunnitelma. ( 23) Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä 2013 2015 2020 2025 2030 65-74 1 894 2 120 2 471 2 533 2 740 75-84 947 984 1261 1763 2 071 85-94 310 371 424 508 696 95-17 22 36 44 54 > 75 yht 1274 1377 1721 2315 2821 Pornainen 2013 2015 2020 2025 2030 65-74 383 458 535 581 671 75-84 180 186 246 378 444 85-94 56 64 85 92 138

19 95-5 5 8 8 12 > 75 yht 241 255 339 478 594 Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä, monenikäisistä päihdeja mielenterveysasiakkaita ja pitkäaikaissairaista. Ikärakenteen muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40- paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kaudelle 2015 2017. Ikäpoliittinen ohjelma 2013 2030 hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012. Vanhuspalvelulain edellyttämien uusien tavoitteiden ja vaadittujen toimenpiteiden seuranta edellyttää Ikäpoliittisen ohjelman päivittämistä heti ohjelmakauden/valtuustokauden alkuvaiheessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille suunnitellaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja. Tähän suunnittelutyöhön Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu Kivistöntie 16 -hankkeessa. Lisäksi aloitetaan uudelleen kunnan asuntotoimen kanssa ikäihmisten asuntojen muutostyökartoitukset. Teknisen toimen suunnitelmiin sisältyy myös Kotokartanon perusparannussuunnittelu, johon palvelualue osallistuu. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitellään vanhuspalvelulain tavoitteiden mukaisesti. Selvitetään vuoden 2015 aikana, onko hoidollisesti ja taloudellisesti kannattavaa muuttaa Pornaisten Aurinkomäen vanhainkoti tehostetuksi palveluasumisyksiköksi. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/2014 jatkuen vuoden 2015 loppuun. Hankkeessa kokeillaan ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Palvelualueella kehitetään lisää ikäihmisten erilaisia kerhotoimintoja mm. muistisairaiden miesten liikuntakerhoa. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Päivätoiminnan uudelleen järjestelynä palvelua supistetaan sellaisenaan, mutta sitä täydennetään ikäihmisten kerhotoiminnalla. "Oikea palvelu oikeaan aikaan ja oikealla hoidontasolla" -tavoitteen toteutumista arvioidaan käytännössä seuraamalla palvelujen myöntämisaikoja ja siirtoviivepäiviä. SAS (suunnittele - arvio - sijoita) työryhmä seuraa jatkuvasti, miten palveluntarve ja palvelurakenne kohtaavat. SAS työryhmä kokoontuu 2x/kk. Omavalvontasuunnitelmat otetaan käyttöön sosiaalihuoltolain mukaisissa yksiköissä (kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti). Omavalvontasuunnitelma on osa laadunhallintaa. Esimiesten osaamista kehitetään JET-koulutuksella (johtamisen erikoisammattitutkinto), johon osallistuu kolme esimiestä. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli (sos.huoltolakiluonnoksessa omatyöntekijämalli) otetaan käyttöön. Henkilöstön työyksiköiden välistä siirtymistä kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että henkilökunnan osaaminen, määrä ja työkyky on kohdennettu tarpeen mukaisesti.

20 Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Investointimäärärahat sisältävät kotihoidon mobiilin hankinnan edellyttämät määrärahat. Mobiilin käytön edellyttämien käyttötalousmäärärahojen (noin 30 000 euroa) puuttuminen ja sovellustuen riittämättömyys haastavat mobiilin käyttöönoton onnistumisen. Mobiilin tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö ja vähentämällä tulevaa asiakasmäärän ja palvelutarpeen lisääntyessä henkilöresurssien lisäämistarvetta. Tavoitteena on myös tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Käyttösuunnitelman yhteydessä tulee päätettäväksi investoinnin kohdentaminen (kotihoito vai päivähoito). Palvelualue osallistuu Kaste-hankkeen Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä 2015. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja, ja siihen osallistuu kotihoidon työntekijöitä. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelun käyttöönotto toteutetaan vuonna 2015. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012 2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Suunnitelmakaudella jatkohoidon turvaamiseksi tarvitaan erillinen muistineuvojaresurssi. Muistineuvojan toimi järjestetään sisäisin järjestelyin. Hoidon laatua kehitetään myös toteuttamalla asiakaspalautekysely Aurinkomäen vanhainkodin asukkaiden omaisille. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen - hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi)

21 Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Kotona asumisen tukeminen siten, että 91 92 % 75 vuotta täyttäneistä kykenee asumaan kotona Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Kuvaus käyttöönoton toteumasta ja järjestelmän toiminnasta ja hyödyntämisestä Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja jatkokäyttöön Kuvaus hankkeen toteumasta ja testatuista toimintamalleista ja jatkosuunnitelmasta pysyväisluonteiselle toiminnalle Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Selvitys Aurinkomäen vanhainkodin muuttamisesta tehostetuksi palveluasumisyksiköksi Selvityksen tulos (mm. laskelmat ja lupa-asiat) Seurataan ja arvioidaan terveyskeskuksen vuodeosaston ja pitkäaikaisyksikköjen (hoivaosasto ja Aurinkomäen vanhainkoti) hoitopaikkojen riittävyyttä Käyttöasteet (%) Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari 35 Perusterveydenhuolto Tulosalueen palveluajatus Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) välinehuolto työterveyshuolto suun terveydenhuolto lääkekeskus

22 lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulko-paikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuotteistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä. earkistoinnin (ekanta) käyttöönotto tapahtui toukokuussa 2014. Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta edelleen. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Toimeenpano ja koulutus jatkuvat 2015. Päivystysasetus saattaa tuoda vaatimuksia päivystyspalveluiden järjestämiseen, ammattihenkilöiden pätevyyteen sekä hoidon ohjaukseen. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköisen asiointi lisääntyy. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on meneillään. Uudesta järjestämistavasta tehtäneen päätös 2014 loppuvuodesta, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuu 2015 alussa. Terveydenhuoltolain 18 mahdollisesti tuleva muutos 1.1.2015 alkaen mahdollistaa kunnille sekä ennalta ehkäisevien terveyspalvelujen että sairaanhoidon järjestämisen työterveyshuollossa. Kuntalain 1.9.2013 voimaan tullut muutos velvoittaa kunnat yhtiöittämään kilpailuilla markkinoilla tapahtuvan toimintansa 1.1.2015 mennessä. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Sähköinen asiointi lisääntyy Uuden päivystysasetuksen tuomat muutokset 1.1.2015 Työterveyshuollon järjestämistavan muutos Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa muutetaan. Muutoksen tavoitteena on potilaan hoitoprosessin sujuvoittaminen ja resurssien käytön optimointi. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan lisäämisen ja lääkärivirkojen täyttymisen vuoksi terveysaseman käytössä olevat tilat ovat jääneet liian pieniksi. Työntekijöillä ei ole vastaanottamisen ja työn edellyttämiä työhuoneita riittävästi. Tämä merkitsee talousarviovuonna terveysaseman tilatarpeen kasvua. Erikoissairaanhoitoon on siirretty perusterveydenhuollosta sairaankuljetukseen ja ensihoitoon varattu määräraha Mäntsälä 685 600 euroa sekä Pornainen 204 000 euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi

23 Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Laatumittauksen tulos ja muutos edellisen vuoteen Ryhmien määrä Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (toteutuneen kuvaus) Osallistuminen alueellisiin yhteistyöfoorumeihin (toteutuneen kuvaus) Potilaiden osallistumisen aktivointi Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen

24 Asiakkaan osallistumisen vahvistamiseksi luotavien uusien toimintamallien kuvaus Sähköisten palvelutapahtumien määrä Vastaanottotoiminnan organisoitumistavan muutoksen kuvaus Terveyskeskuksen internet-sivujen potilasinformaation kehittäminen (toteutuneen kuvaus) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv) Sähköisten ajanvarausten määrä Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Lääketyöryhmän toiminnan ylläpito Lääketyöryhmän kokoontumiskerrat Tutkimusten tarkoituksenmukainen käyttö Tehtyjen tutkimusten lukumäärän muutos edellisvuoteen (tavoite laskeva) Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Toimintavuonna käynnistyneet ryhmät (määrä) Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Fysioterapeutin selkävastaanottojen tilanne (aloitus?) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten määrä Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän suhde edelliseen vuoteen Kuntoutuksen johtamisen keskittäminen

25 Palaute muutoksesta Toimintakykymittarin valinta ja testaus vuodeosastokäyttöön Testattu ja valittu toimintakykymittari Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Toteutuneen kuvaus (terveystarkastusten yhteydessä käytettävien mini-interventiomallien kohdentaminen, kirjallinen toimintamalli) Ryhmätoimintojen määrä Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys Asiakaskyselyn tulokset Yhteistyötilaisuuksien käynnistäminen asiakasyrityksille Sairauspoissaolotilastot ja varhainen puuttumisen raportoinnin kehittäminen (toteutuneen kuvaus) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen Suun terveydenhuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v. 2015 Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Kolmannen sektorin kanssa toteutuneiden tilaisuuksien määrä Koulutusyhteistyön sekä virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen sopimusseurannan toteutuminen HUS-perusterveydenhuollon yksikön alaisen suun terveydenhuollon johtajaverkostoon osallistuminen Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten määrä Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Hoitoonpääsyn toteutuminen (tavoite alle 6 kk)

26 Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Haipro-ilmoitusten määrä ja määrän muutos suhteessa edelliseen vuoteen 36 Erikoissairaanhoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Hoitopaikan valinnanvapauteen liittyvät prosessit ja vaikutukset selvitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Erikoissairaanhoitoon on siirretty perusterveydenhuollosta sairaankuljetukseen ja ensihoitoon varattu määräraha Mäntsälä 685 600 euroa sekä Pornainen 204 000 euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) toteutuneen kuvaus Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 1 Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 591 859 591 859 598 600 597 200 100 624 005 624 005 624 005 340 MAKSUTUOTOT 206 350 TUET JA AVUSTUKSET 90 657 90 657 237 000 266 501 112 272 000 272 000 272 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 303 2 303 38 Ulkoinen 684 819 684 819 835 600 863 945 103 896 005 896 005 896 005 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 364 505 364 505 352 000 372 677 372 677 372 677 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 402 794 402 794 337 753 8 341 2 399 897 399 897 399 897 Sisäinen 767 299 767 299 689 753 8 341 1 772 574 772 574 772 574 TOIMINTATUOTOT 1 452 118 1 452 118 1 525 353 872 286 57 1 668 579 1 668 579 1 668 579 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 114 321-1 114 321-1 162 469-1 243 825 107-900 588-898 088-898 088 410 HENKILÖSIVUKULUT -323 529-323 529-309 183-316 184 102-258 380-258 326-258 326 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3 364 3 364 5 600 901 16 4 000 4 000 4 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -12 553-12 553-18 000-12 744 71 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -517 467-517 467-802 200-481 493 60-917 400-917 400-917 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -21 916-21 916-36 600-29 876 82-37 600-37 600-37 600 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -2 000-2 000 100-2 000-2 000-2 000 480 VUOKRAT -57 616-57 616-60 500-75 224 124-75 700-75 700-75 700 490 MUUT TOIMINTAKULUT -7 398-7 398-2 000-198 10-2 900-2 900-2 900 Ulkoinen -2 051 436-2 051 436-2 387 352-2 160 643 91-2 190 568-2 188 014-2 188 014 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -553 911-553 911-566 538-226 950 40-660 274-660 274-660 274 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -90 664-90 664-109 729-102 816 94-110 394-110 394-110 394 Sisäinen -644 575-644 575-676 267-329 766 49-770 668-770 668-770 668 TOIMINTAMENOT -2 696 011-2 696 011-3 063 619-2 490 409 81-2 961 236-2 958 682-2 958 682 TOIMINTAKATE -1 243 893-1 243 893-1 538 266-1 618 123 105-1 292 657-1 290 103-1 290 103 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -50 741-50 741-52 000-17 386 33-93 000-93 000-93 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 1 628 987 1 628 987 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 1 628 987 1 628 987 Vyörytysmenot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 2 Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -42 495-42 495-1 032 628-1 120 142 TILIKAUDEN TULOS 291 858 291 858-2 622 894-1 635 509 62-2 505 799-1 383 103-1 383 103 310 Perusturvan johto ja hallinto -291 858-291 858 2 622 894 1 635 509-62 2 505 799 1 383 103 1 383 103 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO -291 858-291 858 2 622 894 1 635 509-62 2 505 799 1 383 103 1 383 103 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 9 027 9 027 14 500 13 207 91 23 300 23 300 23 300 340 MAKSUTUOTOT 35 470 35 470 43 600 60 786 139 36 600 36 600 36 600 350 TUET JA AVUSTUKSET -30-30 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 26 815 26 815 11 896 33 406 281 25 000 25 000 25 000 Ulkoinen 71 282 71 282 69 996 107 398 153 84 900 84 900 84 900 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 296 783 296 783 326 700 334 900 334 900 334 900 TOIMINTATUOTOT 368 065 368 065 396 696 107 398 27 419 800 419 800 419 800 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 241 030-1 241 030-1 180 122-1 166 963 99-1 423 200-1 423 200-1 409 100 410 HENKILÖSIVUKULUT -293 638-293 638-284 378-271 234 95-342 001-342 001-338 782 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 44 871 44 871 8 296 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 798 772-2 798 772-2 368 800-2 487 846 105-2 166 900-2 166 900-2 166 900 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -193 233-193 233-380 000-193 879 51-229 600-229 600-229 600 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -17 513-17 513-21 350-9 170 43-17 900-17 900-17 900 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -148 783-148 783-92 600-205 369 222-153 800-153 800-153 800 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT -2 018-2 018-5 500-891 16 490 MUUT TOIMINTAKULUT -110-110 -100-488 488-100 -100-100 Ulkoinen -4 650 226-4 650 226-4 332 850-4 327 543 100-4 333 501-4 333 501-4 316 182 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -359 249-359 249-397 727-40 405 10-424 340-424 340-424 340 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT -181 761-181 761-167 240-167 256 100-170 472-170 472-170 472 Sisäinen -541 010-541 010-564 967-207 661 37-594 812-594 812-594 812 TOIMINTAMENOT -5 191 236-5 191 236-4 897 817-4 535 204 93-4 928 313-4 928 313-4 910 994 TOIMINTAKATE -4 823 171-4 823 171-4 501 121-4 427 806 98-4 508 513-4 508 513-4 491 194 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 3 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -283 907-283 907 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -79 172-79 172 Vyörytysmenot -363 079-363 079 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -5 186 250-5 186 250-4 501 121-4 427 806 98-4 508 513-4 508 513-4 491 194 323 Perhepalvelut 5 186 250 5 186 250 4 501 121 4 427 806-98 4 508 513 4 508 513 4 491 194 324 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT 388 350 TUET JA AVUSTUKSET 378 829 378 829 526 000 432 000 82 500 000 500 000 500 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 91 501 91 501 114 600 56 918 50 9 600 49 600 49 600 Ulkoinen 470 330 470 330 640 600 489 306 76 509 600 549 600 549 600 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 5 958 5 958 40 200 40 300 40 300 40 300 TOIMINTATUOTOT 476 288 476 288 680 800 489 306 72 549 900 589 900 589 900 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -199 867-199 867-240 190-245 521 102-241 000-241 000-238 300 410 HENKILÖSIVUKULUT -44 097-44 097-55 844-54 752 98-55 069-55 069-54 451 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 017 1 017 5 436 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 238-1 238-16 400-1 791 11-15 600-15 600-15 600 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8 259-8 259-21 400-4 885 23-20 600-20 600-20 600 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2 978-2 978-1 300-3 209 247-1 400-1 400-1 400 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -961 135-961 135-1 064 000-1 031 602 97-1 098 300-1 098 300-1 098 300 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -272 584-272 584-365 300-399 783 109-701 300-701 300-701 300 480 VUOKRAT -14 218-14 218-37 500-8 180 22-18 900-18 900-18 900 490 MUUT TOIMINTAKULUT -313-313 -8 169 Ulkoinen -1 503 671-1 503 671-1 801 934-1 752 457 97-2 152 169-2 152 169-2 148 851 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -21 152-21 152-51 060-9 042 18-53 045-53 045-53 045 480 VUOKRAT -38 818-38 818-35 583-35 580 100-63 558-63 558-63 558 Sisäinen -59 970-59 970-86 643-44 622 52-116 603-116 603-116 603 TOIMINTAMENOT -1 563 640-1 563 640-1 888 577-1 797 078 95-2 268 772-2 268 772-2 265 454 TOIMINTAKATE -1 087 353-1 087 353-1 207 777-1 307 772 108-1 718 872-1 678 872-1 675 554 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 4 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö 780 LASKENNALLISET ERÄT 7 803 7 803 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -90 878-90 878 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -24 237-24 237 Vyörytysmenot -115 116-115 116 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -1 194 665-1 194 665-1 207 777-1 307 772 108-1 718 872-1 678 872-1 675 554 324 Aikuissosiaalityö 1 194 665 1 194 665 1 207 777 1 307 772-108 1 718 872 1 678 872 1 675 554 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 393 160 2 393 160 2 049 051 2 176 356 106 2 301 345 2 301 345 2 301 345 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 26 418 26 418 26 000 26 000 26 000 26 000 Ulkoinen 2 419 578 2 419 578 2 075 051 2 176 356 105 2 327 345 2 327 345 2 327 345 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 77 579 77 579 59 800 60 000 60 000 60 000 TOIMINTATUOTOT 2 497 157 2 497 157 2 134 851 2 176 356 102 2 387 345 2 387 345 2 387 345 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -197 341-197 341-196 205-145 306 74-222 000-222 000-219 600 410 HENKILÖSIVUKULUT -77 532-77 532-74 092-66 654 90-83 927-83 927-83 379 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 8 548 8 548 62 418 65 000 65 000 65 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -5 910 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -31 578-31 578-30 500-41 186 135-28 200-28 200-28 200 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2 820-2 820-1 500-5 688 379-1 900-1 900-1 900 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -14 000-9 000-9 000-9 000 480 VUOKRAT -1 093-1 093-1 000-1 667 167 490 MUUT TOIMINTAKULUT -11 475-11 475-2 800-160 6-8 800-8 800-8 800 Ulkoinen -313 291-313 291-257 679-266 572 103-288 827-288 827-285 879 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -106 751-106 751-92 307-10 814 12-94 653-94 653-94 653 480 VUOKRAT -57 567-57 567-58 007-58 008 100-39 592-39 592-39 592 Sisäinen -164 318-164 318-150 314-68 822 46-134 245-134 245-134 245 TOIMINTAMENOT -477 608-477 608-407 993-335 394 82-423 072-423 072-420 124 TOIMINTAKATE 2 019 549 2 019 549 1 726 858 1 840 962 107 1 964 273 1 964 273 1 967 221 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -30 550-30 550-27 000-30 683 114-30 000-30 000-30 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 5 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall 780 LASKENNALLISET ERÄT 411 721 411 721 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 411 721 411 721 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -11 764-11 764 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -7 585-7 585 Vyörytysmenot -19 349-19 349 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS 2 381 370 2 381 370 1 699 858 1 810 278 106 1 934 273 1 934 273 1 937 221 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall -2 381 370-2 381 370-1 699 858-1 810 278-106 -1 934 273-1 934 273-1 937 221 326 Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 978 2 978 2 200 3 439 156 2 500 2 500 2 500 340 MAKSUTUOTOT 120 120 600 705 117 400 400 400 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 500 161 11 500 500 500 Ulkoinen 3 097 3 097 4 300 4 304 100 3 400 3 400 3 400 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 25 000 25 000 25 000 25 000 TOIMINTATUOTOT 3 097 3 097 29 300 4 304 15 28 400 28 400 28 400 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 018 426-1 018 426-1 084 867-1 016 701 94-829 700-829 700-822 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -267 860-267 860-294 191-267 419 91-236 388-236 388-234 834 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 6 094 6 094 3 000 1 479 49 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -85 937-85 937-152 100-74 640 49-130 500-130 500-130 500 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -94 098-94 098-61 403-106 096 173-104 100-104 100-104 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -27 703-27 703-37 540-21 742 58-30 000-30 000-30 000 480 VUOKRAT -1 647-1 647-1 325-1 885 142 490 MUUT TOIMINTAKULUT -407-407 -50-573 1 147-500 -500-500 Ulkoinen -1 489 984-1 489 984-1 628 476-1 487 577 91-1 331 188-1 331 188-1 322 834 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -90 453-90 453-110 425-54 234 49-643 448-643 448-643 448 480 VUOKRAT -139 768-139 768-131 268-83 772 64-159 753-159 753-159 753 Sisäinen -230 221-230 221-241 693-138 006 57-803 201-803 201-803 201 TOIMINTAMENOT -1 720 204-1 720 204-1 870 169-1 625 582 87-2 134 389-2 134 389-2 126 035 TOIMINTAKATE -1 717 107-1 717 107-1 840 869-1 621 278 88-2 105 989-2 105 989-2 097 635 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 6 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola 780 LASKENNALLISET ERÄT 120 120 120 120 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -207 217-207 217 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -27 086-27 086 Vyörytysmenot -234 303-234 303 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -1 831 290-1 831 290-1 840 869-1 621 278 88-2 105 989-2 105 989-2 097 635 326 Hyvinvointineuvola 1 831 290 1 831 290 1 840 869 1 621 278-88 2 105 989 2 105 989 2 097 635 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 6 270 6 270 6 600 7 930 120 5 000 5 000 5 000 340 MAKSUTUOTOT 14 392 14 392 17 000 13 910 82 18 200 18 200 18 200 350 TUET JA AVUSTUKSET 63 597 63 597 15 360 60 972 397 40 000 40 000 40 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 448 7 448 15 000 6 450 43 6 000 6 000 6 000 Ulkoinen 91 707 91 707 53 960 89 262 165 69 200 69 200 69 200 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 146 015 146 015 21 600 147 200 147 200 147 200 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen 146 015 146 015 21 600 147 200 147 200 147 200 TOIMINTATUOTOT 237 722 237 722 75 560 89 262 118 216 400 216 400 216 400 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -337 341-337 341-335 219-354 986 106-339 800-339 800-301 400 410 HENKILÖSIVUKULUT -74 271-74 271-77 938-79 433 102-77 645-77 645-68 870 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 7 645 7 645 6 829 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -510 746-510 746-583 700-454 769 78-696 200-696 200-696 200 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -31 118-31 118-103 756-91 092 88-41 000-41 000-41 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -15 171-15 171-21 750-24 714 114-24 550-24 550-24 550 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -8 599-8 599-22 500-4 573 20-32 500-32 500-32 500 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -6 270-6 270-9 400-6 270 67-9 400-9 400-9 400 480 VUOKRAT -562-562 -300-13 759 4 586-10 300-10 300-10 300 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 011-1 011-900 -1 033 115-2 500-2 500-2 500 Ulkoinen -977 444-977 444-1 155 463-1 023 800 89-1 233 895-1 233 895-1 186 720 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -187 853-187 853-65 560-39 608 60-198 118-198 118-198 118 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -110 519-110 519-154 215-154 212 100-157 581-157 581-157 581 Sisäinen -298 372-298 372-219 775-193 820 88-355 699-355 699-355 699 TOIMINTAMENOT -1 275 816-1 275 816-1 375 238-1 217 620 89-1 589 594-1 589 594-1 542 419 TOIMINTAKATE -1 038 094-1 038 094-1 299 678-1 128 357 87-1 373 194-1 373 194-1 326 019

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 7 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -1 770-1 770-1 000-443 44 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 16 660 16 660 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -85 061-85 061 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -19 674-19 674 Vyörytysmenot -104 736-104 736 TILIKAUDEN TULOS -1 127 940-1 127 940-1 300 678-1 128 800 87-1 373 194-1 373 194-1 326 019 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu 1 127 940 1 127 940 1 300 678 1 128 800-87 1 373 194 1 373 194 1 326 019 329 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 53 354 53 354 51 700 55 716 108 50 000 50 000 50 000 340 MAKSUTUOTOT 24 233 24 233 20 500 39 818 194 40 400 40 400 40 400 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 833 1 833 75 Ulkoinen 79 419 79 419 72 200 95 609 132 90 400 90 400 90 400 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 19 517 19 517 18 000 18 100 18 100 18 100 TOIMINTATUOTOT 98 936 98 936 90 200 95 609 106 108 500 108 500 108 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -81 927-81 927-80 586-66 863 83-85 500-85 500-84 600 410 HENKILÖSIVUKULUT -35 058-35 058-35 953-29 701 83-35 216-35 216-35 011 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 674 1 674 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -905 281-905 281-972 600-839 526 86-929 800-929 800-929 800 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -457 262-457 262-529 700-499 749 94-501 950-501 950-501 950 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 208-1 208-350 -352 100-1 000-1 000-1 000 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -343 883-343 883-396 100-370 818 94-441 200-441 200-441 200 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -7 130-7 130 480 VUOKRAT -106-106 -94 490 MUUT TOIMINTAKULUT -100-800 -800-800 Ulkoinen -1 830 180-1 830 180-2 015 289-1 807 203 90-1 995 466-1 995 466-1 994 361 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -24 893-24 893-20 926-1 626 8-24 266-24 266-24 266 480 VUOKRAT -19 132-19 132-9 336-9 336 100-11 452-11 452-11 452 Sisäinen -44 025-44 025-30 262-10 962 36-35 718-35 718-35 718 TOIMINTAMENOT -1 874 205-1 874 205-2 045 551-1 818 164 89-2 031 184-2 031 184-2 030 079

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 8 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAKATE -1 775 269-1 775 269-1 955 351-1 722 556 88-1 922 684-1 922 684-1 921 579 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 7 111 7 111 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -102 588-102 588 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -28 653-28 653 Vyörytysmenot -131 241-131 241 TILIKAUDEN TULOS -1 899 398-1 899 398-1 955 351-1 722 556 88-1 922 684-1 922 684-1 921 579 329 Vammaispalvelut 1 899 398 1 899 398 1 955 351 1 722 556-88 1 922 684 1 922 684 1 921 579 330 Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 755 1 755 77 340 MAKSUTUOTOT 7 923 7 923 7 500 12 854 171 12 000 12 000 12 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 9 679 9 679 7 500 12 930 172 12 000 12 000 12 000 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 5 626 5 626 4 400 4 400 4 400 4 400 TOIMINTATUOTOT 15 305 15 305 11 900 12 930 109 16 400 16 400 16 400 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -54 584-54 584-58 539-66 997 114-59 100-59 100-59 100 410 HENKILÖSIVUKULUT -33 866-33 866-33 591-40 017 119-37 405-37 405-37 405 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 713 713 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 672 352-2 672 352-3 062 200-2 514 538 82-3 188 100-3 188 100-3 188 100 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -24 350-24 350-28 100-87 342 311-26 300-26 300-26 300 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2 130-2 130-5 000-3 043 61-5 000-5 000-5 000 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -136 083-136 083-178 400-144 353 81-211 300-211 300-211 300 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 490 MUUT TOIMINTAKULUT -477 Ulkoinen -2 922 652-2 922 652-3 365 830-2 856 767 85-3 527 205-3 527 205-3 527 205 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -11 081-11 081-10 463-4 514 43-10 633-10 633-10 633 480 VUOKRAT -12 280-12 280-16 770-16 764 100-13 065-13 065-13 065 Sisäinen -23 361-23 361-27 233-21 278 78-23 698-23 698-23 698 TOIMINTAMENOT -2 946 013-2 946 013-3 393 063-2 878 045 85-3 550 903-3 550 903-3 550 903

Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 9 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAKATE -2 930 709-2 930 709-3 381 163-2 865 115 85-3 534 503-3 534 503-3 534 503 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -160 690-160 690 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -45 546-45 546 Vyörytysmenot -206 235-206 235 TILIKAUDEN TULOS -3 136 944-3 136 944-3 381 163-2 865 115 85-3 534 503-3 534 503-3 534 503 330 Kehitysvammapalvelut 3 136 944 3 136 944 3 381 163 2 865 115-85 3 534 503 3 534 503 3 534 503 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 11 995 116 11 995 116 12 487 101 11 263 048-90 13 229 482 13 189 482 13 109 263 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 814 184 2 814 184 2 978 470 3 054 468 103 3 065 063 3 065 063 3 065 063 350 TUET JA AVUSTUKSET 12 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 2 814 184 2 814 184 2 990 470 3 054 468 102 3 065 063 3 065 063 3 065 063 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 67 816 67 816 39 800 67 816 67 816 67 816 TOIMINTATUOTOT 2 882 000 2 882 000 3 030 270 3 054 468 101 3 132 879 3 132 879 3 132 879 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -162 804-162 804-194 482-137 213 71-286 000-216 000-215 000 410 HENKILÖSIVUKULUT -93 469-93 469-84 409-133 838 159-174 351-158 356-158 128 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5 947 5 947 220 000 220 000 220 000 220 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -553-553 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -34 857-34 857-60 400-44 860 74-60 400-60 400-60 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6 086-6 086-8 600-7 633 89-8 600-8 600-8 600 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT -62-62 -8 490 MUUT TOIMINTAKULUT 9 784 9 784-30 050 10 350-34 -28 000-28 000-28 000 Ulkoinen -282 100-282 100-157 941-313 201 198-337 351-251 356-250 128 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -137 423-137 423-83 145-17 655 21-138 795-138 795-138 795 480 VUOKRAT -20 311-20 311-24 073-24 084 100-22 809-22 809-22 809 Sisäinen -157 734-157 734-107 218-41 739 39-161 604-161 604-161 604 TOIMINTAMENOT -439 834-439 834-265 159-354 941 134-498 955-412 960-411 732

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 10 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAKATE 2 442 166 2 442 166 2 765 111 2 699 527 98 2 633 924 2 719 919 2 721 147 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -1 484-1 484-1 000-3 540 354-3 000-3 000-3 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 390 975 390 975 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 390 975 390 975 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -10 751-10 751 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 726-6 726 Vyörytysmenot -17 477-17 477 TILIKAUDEN TULOS 2 814 180 2 814 180 2 764 111 2 695 987 98 2 630 924 2 716 919 2 718 147 332 Päivähoidon yhteiset -2 814 180-2 814 180-2 764 111-2 695 987-98 -2 630 924-2 716 919-2 718 147 333 Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT 23 991 23 991 24 500 22 766 93 24 600 24 600 24 600 Ulkoinen 23 991 23 991 24 500 22 766 93 24 600 24 600 24 600 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 23 991 23 991 24 500 22 766 93 24 600 24 600 24 600 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -64 880-64 880-111 971-99 241 89-106 900-106 900-106 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -14 573-14 573-26 033-22 388 86-24 426-24 426-24 426 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 749 749 62 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -494-494 -920-415 45-1 350-1 350-1 350 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 533-1 533-5 520-1 092 20-6 200-6 200-6 200 490 MUUT TOIMINTAKULUT -312-312 -140-179 128 Ulkoinen -81 043-81 043-144 584-123 253 85-138 876-138 876-138 876 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -13 960-13 960-30 255-23 482 78-34 714-25 654-25 654 480 VUOKRAT -1 607-1 607-2 682-1 692 63-2 709-2 709-2 709 Sisäinen -15 567-15 567-32 937-25 174 76-37 423-28 363-28 363 TOIMINTAMENOT -96 610-96 610-177 521-148 427 84-176 299-167 239-167 239 TOIMINTAKATE -72 620-72 620-153 021-125 661 82-151 699-142 639-142 639 Suunnitelmapoistot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 333 Avoin-ja kerhotoiminta joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 11 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -4 479-4 479 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 501-1 501 Vyörytysmenot -5 979-5 979 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -78 599-78 599-153 021-125 661 82-151 699-142 639-142 639 333 Avoin-ja kerhotoiminta 78 599 78 599 153 021 125 661-82 151 699 142 639 142 639 334 Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 360 360 4 894 340 MAKSUTUOTOT 218 016 218 016 211 000 205 047 97 195 000 195 000 195 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 17 17 Ulkoinen 218 393 218 393 211 000 209 941 99 195 000 195 000 195 000 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 218 393 218 393 211 000 209 941 99 195 000 195 000 195 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -926 749-926 749-917 709-868 044 95-900 800-900 800-896 100 410 HENKILÖSIVUKULUT -306 938-306 938-303 127-287 500 95-307 132-307 132-306 058 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 26 857 26 857 9 851 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 070-1 070-9 000-6 817 76-9 000-6 000-6 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -95 839-95 839-103 304-78 444 76-98 900-98 900-98 900 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -7 268-7 268-9 440-1 960 21-7 800-7 800-7 800 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT -4 800-4 800-200 -1 164 582 Ulkoinen -1 315 806-1 315 806-1 342 780-1 234 078 92-1 323 632-1 320 632-1 314 858 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -13 241-13 241-11 818-12 473 106-930 -930-930 480 VUOKRAT -7 137-7 137 Sisäinen -20 378-20 378-11 818-12 473 106-930 -930-930 TOIMINTAMENOT -1 336 184-1 336 184-1 354 598-1 246 551 92-1 324 562-1 321 562-1 315 788 TOIMINTAKATE -1 117 791-1 117 791-1 143 598-1 036 610 91-1 129 562-1 126 562-1 120 788 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 334 Perhepäivähoito joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 12 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -62 582-62 582 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -21 289-21 289 Vyörytysmenot -83 871-83 871 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -1 201 661-1 201 661-1 143 598-1 036 610 91-1 129 562-1 126 562-1 120 788 334 Perhepäivähoito 1 201 661 1 201 661 1 143 598 1 036 610-91 1 129 562 1 126 562 1 120 788 335 Ryhmäperhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 600 600 122 340 MAKSUTUOTOT 54 133 54 133 44 000 29 343 67 44 000 44 000 44 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 925 925 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 34 34 200 100 100 100 Ulkoinen 55 693 55 693 44 200 29 465 67 44 100 44 100 44 100 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 55 693 55 693 44 200 29 465 67 44 100 44 100 44 100 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -225 291-225 291-117 652-99 264 84-170 000-136 000-135 200 410 HENKILÖSIVUKULUT -73 077-73 077-56 684-41 222 73-51 646-43 877-43 694 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 14 634 14 634 825 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -6 343-6 343-4 810-6 309 131-3 600-3 600-3 600 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 474-4 474-4 475-2 088 47-4 500-4 500-4 500 480 VUOKRAT -51-51 -47 490 MUUT TOIMINTAKULUT -853-853 -250-287 115-200 -200-200 Ulkoinen -295 455-295 455-183 871-148 392 81-229 946-188 177-187 194 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -69 920-69 920-23 632-23 907 101-62 569-60 769-60 769 480 VUOKRAT -39 256-39 256-34 256-31 335 91-27 786-27 786-27 786 Sisäinen -109 176-109 176-57 888-55 242 95-90 355-88 555-88 555 TOIMINTAMENOT -404 632-404 632-241 759-203 634 84-320 301-276 732-275 749 TOIMINTAKATE -348 939-348 939-197 559-174 169 88-276 201-232 632-231 649 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -18 463-18 463 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 034-6 034

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 335 Ryhmäperhepäivähoito joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 13 Vyörytysmenot -24 497-24 497 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -373 436-373 436-197 559-174 169 88-276 201-232 632-231 649 335 Ryhmäperhepäivähoito 373 436 373 436 197 559 174 169-88 276 201 232 632 231 649 336 Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-1 945 027-1 945 027-1 815 800-1 905 782 105-2 104 000-2 104 000-2 104 000 Sisäinen TOIMINTAMENOT -1 945 027-1 945 027-1 815 800-1 905 782 105-2 104 000-2 104 000-2 104 000 TOIMINTAKATE -1 945 027-1 945 027-1 815 800-1 905 782 105-2 104 000-2 104 000-2 104 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -90 446-90 446 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -30 443-30 443 Vyörytysmenot -120 888-120 888 TILIKAUDEN TULOS -2 065 915-2 065 915-1 815 800-1 905 782 105-2 104 000-2 104 000-2 104 000 336 Kotihoidontuki 2 065 915 2 065 915 1 815 800 1 905 782-105 2 104 000 2 104 000 2 104 000 337 Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -50 938-50 938-55 148-70 986 129-55 700-55 700-55 700 410 HENKILÖSIVUKULUT -11 262-11 262-12 823-15 847 124-12 728-12 728-12 728 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -800-800

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 14 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -581-581 -1 941 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-2 069 890-2 069 890-2 437 000-2 206 341 91-2 135 000-2 135 000-2 135 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT -2-2 Ulkoinen -2 133 472-2 133 472-2 504 971-2 295 115 92-2 203 428-2 203 428-2 203 428 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 480 VUOKRAT -63 776-63 776-59 348-59 352 100-64 606-64 606-64 606 Sisäinen -63 776-63 776-59 348-59 352 100-64 606-64 606-64 606 TOIMINTAMENOT -2 197 248-2 197 248-2 564 319-2 354 467 92-2 268 034-2 268 034-2 268 034 TOIMINTAKATE -2 197 248-2 197 248-2 564 319-2 354 467 92-2 268 034-2 268 034-2 268 034 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -103 244-103 244 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -35 289-35 289 Vyörytysmenot -138 533-138 533 TILIKAUDEN TULOS -2 335 781-2 335 781-2 564 319-2 354 467 92-2 268 034-2 268 034-2 268 034 337 Yksityisen hoidon tuki 2 335 781 2 335 781 2 564 319 2 354 467-92 2 268 034 2 268 034 2 268 034 338 Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 141 858 141 858 99 730 189 329 190 83 150 83 150 83 150 340 MAKSUTUOTOT 1 534 952 1 534 952 1 665 400 1 513 210 91 1 546 900 1 571 900 1 571 900 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 716 1 716 1 750 33 2 800 800 800 Ulkoinen 1 678 526 1 678 526 1 766 880 1 702 571 96 1 630 850 1 655 850 1 655 850 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 95 533 95 533 95 533 95 533 95 533 TOIMINTATUOTOT 1 774 059 1 774 059 1 766 880 1 702 571 96 1 726 383 1 751 383 1 751 383 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -6 055 962-6 055 962-6 180 885-5 944 755 96-6 508 200-6 394 700-6 355 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -1 409 081-1 409 081-1 485 719-1 342 446 90-1 543 626-1 517 691-1 508 826 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 145 378 145 378 134 953 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -185 212-185 212-115 800-42 712 37-115 800-115 800-115 800 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -48 446-48 446-91 461-65 657 72-82 400-82 400-82 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -78 934-78 934-114 765-59 436 52-118 300-118 300-118 300

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 15 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT -4 429-4 429-4 770-6 514 137-6 700-6 700-6 700 490 MUUT TOIMINTAKULUT -44 330-44 330-14 620-17 582 120-13 700-13 700-13 700 Ulkoinen -7 681 017-7 681 017-8 008 020-7 344 149 92-8 388 726-8 249 291-8 201 626 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 116 166-1 116 166-1 199 546-1 186 729 99-1 317 960-1 302 354-1 302 354 480 VUOKRAT -1 747 818-1 747 818-2 164 046-2 002 452 93-2 093 364-2 118 606-2 118 606 Sisäinen -2 863 984-2 863 984-3 363 592-3 189 181 95-3 411 324-3 420 960-3 420 960 TOIMINTAMENOT -10 545 001-10 545 001-11 371 612-10 533 330 93-11 800 050-11 670 251-11 622 586 TOIMINTAKATE -8 770 942-8 770 942-9 604 732-8 830 759 92-10 073 667-9 918 868-9 871 203 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -44 984-44 984-48 000-42 597 89-45 000-45 000-45 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -487 838-487 838 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -164 037-164 037 Vyörytysmenot -651 875-651 875 TILIKAUDEN TULOS -9 467 802-9 467 802-9 652 732-8 873 356 92-10 118 667-9 963 868-9 916 203 338 Päiväkotihoito 9 467 802 9 467 802 9 652 732 8 873 356-92 10 118 667 9 963 868 9 916 203 339 Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 370 370 960 340 MAKSUTUOTOT 174 472 174 472 158 000 163 467 103 160 000 180 000 180 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 289 289 300 10 3 Ulkoinen 175 132 175 132 158 300 164 437 104 160 000 180 000 180 000 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 175 132 175 132 158 300 164 437 104 160 000 180 000 180 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -754 216-754 216-829 469-773 050 93-925 300-897 800-891 400 410 HENKILÖSIVUKULUT -167 175-167 175-193 092-174 222 90-211 431-205 147-203 685 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 18 264 18 264 32 068 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 569-2 569-4 400-3 745 85-4 400-4 400-4 400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -8 059-8 059-11 800-7 613 65-12 300-12 300-12 300 480 VUOKRAT -338-338 -253

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 339 Vuorohoito joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 16 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 490 MUUT TOIMINTAKULUT -10 108-10 108-2 200-2 189 100-1 600-1 600-1 600 Ulkoinen -924 201-924 201-1 040 961-929 004 89-1 155 031-1 121 247-1 113 385 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -220 878-220 878-224 655-225 157 100-246 242-239 320-239 320 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -187 511-187 511-217 413-217 416 100-221 761-221 761-221 761 490 MUUT TOIMINTAKULUT -20 Sisäinen -408 389-408 389-442 068-442 593 100-468 003-461 081-461 081 TOIMINTAMENOT -1 332 590-1 332 590-1 483 029-1 371 597 92-1 623 034-1 582 328-1 574 466 TOIMINTAKATE -1 157 458-1 157 458-1 324 729-1 207 160 91-1 463 034-1 402 328-1 394 466 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -7 325-7 325-9 000-7 750 86-8 000-8 000-8 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -61 138-61 138 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -19 982-19 982 Vyörytysmenot -81 121-81 121 TILIKAUDEN TULOS -1 245 904-1 245 904-1 333 729-1 214 911 91-1 471 034-1 410 328-1 402 466 339 Vuorohoito 1 245 904 1 245 904 1 333 729 1 214 911-91 1 471 034 1 410 328 1 402 466 340 Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 364 364 585 340 MAKSUTUOTOT -304-304 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 60 60 585 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 60 60 585 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -483 822-483 822-474 610-436 779 92-441 800-441 800-441 800 410 HENKILÖSIVUKULUT -108 326-108 326-110 249-98 604 89-100 951-100 951-100 951 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 6 549 6 549 7 245 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -18 089-18 089-136 200-95 704 70-111 200-111 200-111 200 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -15 540-15 540-14 330-7 367 51-6 500-6 500-6 500 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -15 915-15 915-20 690-9 784 47-18 400-18 400-18 400 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 209

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 17 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 480 VUOKRAT -906-906 -870-1 160 133-700 -700-700 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 529-1 529-1 570-958 61-1 700-1 700-1 700 Ulkoinen -637 576-637 576-758 519-642 902 85-681 251-681 251-681 251 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -71 975-71 975-111 694-88 935 80-101 848-100 506-100 506 480 VUOKRAT -270 014-270 014 Sisäinen -341 989-341 989-111 694-88 935 80-101 848-100 506-100 506 TOIMINTAMENOT -979 565-979 565-870 213-731 837 84-783 099-781 757-781 757 TOIMINTAKATE -979 505-979 505-870 213-731 252 84-783 099-781 757-781 757 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -7 486-7 486-7 000-6 862 98 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -48 491-48 491 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -15 849-15 849 Vyörytysmenot -64 339-64 339 TILIKAUDEN TULOS -1 051 331-1 051 331-877 213-738 114 84-783 099-781 757-781 757 340 Esiopetus 1 051 331 1 051 331 877 213 738 114-84 783 099 781 757 781 757 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 15 006 249 15 006 249 14 973 860 13 727 084-92 15 671 372 15 312 901 15 249 389 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 870 333 870 333 996 657 813 462 82 803 600 803 600 803 600 340 MAKSUTUOTOT 935 977 935 977 1 102 091 1 173 575 106 1 109 000 1 125 000 1 125 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 27 041 27 041 4 070 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 576 015 576 015 521 200 574 456 110 571 700 571 700 571 700 Ulkoinen 2 409 366 2 409 366 2 619 948 2 565 564 98 2 484 300 2 500 300 2 500 300 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 153 356 153 356 186 600 153 356 153 356 153 356 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 546 546 198 546 546 546 Sisäinen 153 902 153 902 186 600 198 0 153 902 153 902 153 902 TOIMINTATUOTOT 2 563 268 2 563 268 2 806 548 2 565 762 91 2 638 202 2 654 202 2 654 202 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -3 030 602-3 030 602-3 031 357-3 143 413 104-3 063 800-3 027 600-2 945 100 410 HENKILÖSIVUKULUT -806 864-806 864-825 038-916 430 111-901 679-893 408-874 553 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 53 265 53 265 71 585

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 18 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3 231 957-3 231 957-3 325 992-3 448 549 104-3 512 100-3 512 100-3 512 100 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -249 004-249 004-227 505-268 591 118-412 000-412 000-412 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -347 129-347 129-350 854-344 392 98-389 800-389 800-389 800 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -150 045-150 045-211 378-172 162 81-219 000-219 000-219 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -13 250-13 250-3 600-3 600-3 600-3 600 480 VUOKRAT -221 610-221 610-226 925-187 290 83-238 900-238 900-238 900 490 MUUT TOIMINTAKULUT -21 929-21 929-4 800-23 846 497-3 300-3 300-3 300 Ulkoinen -8 019 126-8 019 126-8 207 449-8 433 089 103-8 744 179-8 699 708-8 598 353 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -767 682-767 682-776 067-517 659 67-969 419-949 543-949 543 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -480 976-480 976-479 073-479 088 100-486 282-486 282-486 282 Sisäinen -1 248 658-1 248 658-1 255 140-996 747 79-1 455 701-1 435 825-1 435 825 TOIMINTAMENOT -9 267 784-9 267 784-9 462 589-9 429 836 100-10 199 880-10 135 533-10 034 178 TOIMINTAKATE -6 704 516-6 704 516-6 656 041-6 864 074 103-7 561 678-7 481 331-7 379 976 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -5 127-5 127-6 000-3 039 51-3 000-3 000-3 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -458 875-458 875 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -142 483-142 483 Vyörytysmenot -601 358-601 358 TILIKAUDEN TULOS -7 311 002-7 311 002-6 662 041-6 867 113 103-7 564 678-7 484 331-7 382 976 341 Avopalvelut 7 311 002 7 311 002 6 662 041 6 867 113-103 7 564 678 7 484 331 7 382 976 342 Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 91 834 91 834 188 300 110 822 59 75 800 75 800 75 800 340 MAKSUTUOTOT 1 268 694 1 268 694 1 269 603 1 316 020 104 1 312 600 1 312 600 1 312 600 350 TUET JA AVUSTUKSET 13 390 13 390 5 331 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 116 1 116 200 2 727 1 364 Ulkoinen 1 375 034 1 375 034 1 458 103 1 434 900 98 1 388 400 1 388 400 1 388 400 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 608 678 608 678 623 800 608 678 608 678 608 678 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 067 1 067 131 1 067 1 067 1 067 Sisäinen 609 745 609 745 623 800 131 0 609 745 609 745 609 745 TOIMINTATUOTOT 1 984 779 1 984 779 2 081 903 1 435 031 69 1 998 145 1 998 145 1 998 145 TOIMINTAMENOT

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 19 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -3 791 270-3 791 270-3 851 338-3 780 933 98-3 637 000-3 620 600-3 524 700 410 HENKILÖSIVUKULUT -1 035 425-1 035 425-1 003 914-1 012 889 101-1 038 356-1 034 609-1 012 695 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 68 803 68 803 76 634 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -347 797-347 797-428 247-276 007 64-286 300-286 300-286 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -214 656-214 656-162 800-253 935 156-287 100-287 100-287 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -361 284-361 284-361 300-358 232 99-378 000-378 000-378 000 480 VUOKRAT -86 109-86 109-79 200-83 051 105-83 500-83 500-83 500 490 MUUT TOIMINTAKULUT -11 314-11 314-3 900-7 794 200-1 800-1 800-1 800 Ulkoinen -5 779 052-5 779 052-5 890 699-5 696 206 97-5 712 056-5 691 909-5 574 095 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 328 694-1 328 694-1 334 445-669 641 50-1 725 014-1 701 856-1 701 856 480 VUOKRAT -896 551-896 551-892 786-892 788 100-929 754-929 754-929 754 Sisäinen -2 225 245-2 225 245-2 227 231-1 562 429 70-2 654 768-2 631 610-2 631 610 TOIMINTAMENOT -8 004 297-8 004 297-8 117 930-7 258 635 89-8 366 824-8 323 519-8 205 705 TOIMINTAKATE -6 019 518-6 019 518-6 036 027-5 823 604 96-6 368 679-6 325 374-6 207 560 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -85 956-85 956-91 000-88 671 97-28 000-28 000-28 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -486 735-486 735 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -129 326-129 326 Vyörytysmenot -616 061-616 061 TILIKAUDEN TULOS -6 721 534-6 721 534-6 127 027-5 912 275 96-6 396 679-6 353 374-6 235 560 342 Laitospalvelut 6 721 534 6 721 534 6 127 027 5 912 275-96 6 396 679 6 353 374 6 235 560 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 2 371 205 2 371 205 2 190 770 2 190 768 100 2 500 309 2 500 309 2 500 309 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 502 502 168 Ulkoinen 2 371 707 2 371 707 2 190 770 2 190 936 100 2 500 309 2 500 309 2 500 309 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 74 359 74 359 56 000 74 359 74 359 74 359 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 220 736 220 736 145 950 190 664 190 664 190 664 Sisäinen 295 095 295 095 201 950 265 023 265 023 265 023 TOIMINTATUOTOT 2 666 802 2 666 802 2 392 720 2 190 936 92 2 765 332 2 765 332 2 765 332 TOIMINTAMENOT

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 20 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -275 132-275 132-267 400-250 619 94-303 000-303 000-303 000 410 HENKILÖSIVUKULUT -234 266-234 266-217 928-219 759 101-253 160-253 160-253 160 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 8 491 8 491 126 000 19 652 16 115 000 115 000 115 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4 000-1 040 26-5 000-5 000-5 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -18 957-18 957-19 360-29 677 153-22 100-22 100-22 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 272-4 272-9 050-5 748 64-5 500-5 500-5 500 480 VUOKRAT -160-160 -329 490 MUUT TOIMINTAKULUT -219-219 -17 000-593 3-21 800-21 800-21 800 Ulkoinen -524 515-524 515-408 738-488 112 119-495 560-495 560-495 560 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -97 359-97 359-57 371-7 533 13-95 956-95 956-95 956 480 VUOKRAT -16 328-16 328-16 060-16 056 100-25 628-25 628-25 628 Sisäinen -113 687-113 687-73 431-23 589 32-121 584-121 584-121 584 TOIMINTAMENOT -638 202-638 202-482 169-511 701 106-617 144-617 144-617 144 TOIMINTAKATE 2 028 600 2 028 600 1 910 551 1 679 235 88 2 148 188 2 148 188 2 148 188 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -32 492-32 492-32 000-36 320 113-39 000-39 000-39 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 389 347 389 347 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 389 347 389 347 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -18 595-18 595 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -8 883-8 883 Vyörytysmenot -27 477-27 477 TILIKAUDEN TULOS 2 357 977 2 357 977 1 878 551 1 642 915 87 2 109 188 2 109 188 2 109 188 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. -2 357 977-2 357 977-1 878 551-1 642 915-87 -2 109 188-2 109 188-2 109 188 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 11 674 559 11 674 559 10 910 517 11 136 473-102 11 852 169 11 728 517 11 509 348 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 21 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 410 HENKILÖSIVUKULUT -19 261-19 261-17 841-18 446 103-17 900-17 900-17 900 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -409 246-409 246-444 600-445 127 100-419 900-419 900-419 900 490 MUUT TOIMINTAKULUT 1 752 1 752-500 1 263-253 Ulkoinen -426 755-426 755-462 941-462 310 100-437 800-437 800-437 800 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -200-201 101-200 -200-200 TOIMINTAMENOT -426 755-426 755-463 141-462 511 100-438 000-438 000-438 000 TOIMINTAKATE -426 755-426 755-463 141-462 511 100-438 000-438 000-438 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -16 694-16 694 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 740-6 740 Vyörytysmenot -23 434-23 434 TILIKAUDEN TULOS -450 190-450 190-463 141-462 511 100-438 000-438 000-438 000 353 Ympäristöterveydenhuolto 450 190 450 190 463 141 462 511-100 438 000 438 000 438 000 354 Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 147 640 147 640 212 500 159 686 75 118 200 138 200 138 200 340 MAKSUTUOTOT 215 440 215 440 215 500 231 824 108 247 500 257 500 257 500 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 5 346 5 346 1 500 9 149 610 5 300 5 300 5 300 Ulkoinen 368 425 368 425 429 500 400 659 93 371 000 401 000 401 000 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 84 560 84 560 76 000-1 548-2 82 223 82 223 82 223 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 459 3 459 3 212 3 459 3 459 3 459 Sisäinen 88 019 88 019 76 000 1 664 2 85 682 85 682 85 682 TOIMINTATUOTOT 456 444 456 444 505 500 402 323 80 456 682 486 682 486 682 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 438 047-1 438 047-1 787 016-1 615 050 90-1 100 000-1 100 000-1 135 300 410 HENKILÖSIVUKULUT -427 870-427 870-511 953-462 314 90-366 750-366 750-374 816 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 16 828 16 828 37 103 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 904 866-1 904 866-1 331 500-692 467 52-735 300-735 300-735 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -467 956-467 956-745 950-1 172 258 157-831 100-831 100-831 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -350 247-350 247-382 300-344 784 90-371 300-371 300-371 300

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 22 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 480 VUOKRAT -12 931-12 931-13 500-12 645 94-15 000-15 000-15 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT -11 854-11 854-21 000-10 557 50-12 000-12 000-12 000 Ulkoinen -4 596 944-4 596 944-4 793 219-4 272 971 89-3 431 450-3 431 450-3 474 816 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -192 349-192 349-190 139-47 942 25-1 530 078-1 530 078-1 530 078 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -313 769-313 769-250 627-297 828 119-313 128-313 128-313 128 Sisäinen -506 118-506 118-440 766-345 770 78-1 843 206-1 843 206-1 843 206 TOIMINTAMENOT -5 103 062-5 103 062-5 233 985-4 618 740 88-5 274 656-5 274 656-5 318 022 TOIMINTAKATE -4 646 618-4 646 618-4 728 485-4 216 418 89-4 817 974-4 787 974-4 831 340 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -1 002-1 002-2 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -269 334-269 334 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -80 129-80 129 Vyörytysmenot -349 463-349 463 TILIKAUDEN TULOS -4 997 082-4 997 082-4 730 485-4 216 418 89-4 817 974-4 787 974-4 831 340 354 Vastaanotto 4 997 082 4 997 082 4 730 485 4 216 418-89 4 817 974 4 787 974 4 831 340 357 Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 623 623 30 000 30 000 30 000 340 MAKSUTUOTOT -28-28 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 170 170 77 Ulkoinen 766 766 77 30 000 30 000 30 000 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 30 665 30 665 35 600 13 171 13 171 13 171 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 271 400 2 271 400 2 271 400 Sisäinen 30 665 30 665 35 600 2 284 571 2 284 571 2 284 571 TOIMINTATUOTOT 31 431 31 431 35 600 77 0 2 314 571 2 314 571 2 314 571 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -118 029-118 029-122 290-117 456 96-1 542 200-1 326 200-1 507 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -26 017-26 017-28 499-28 561 100-352 393-303 223-344 742

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 357 Perusterv.huollon tukipalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 23 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3 129 3 129 1 807 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -80 834-80 834-57 300-78 642 137-30 000-30 000-30 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -50 178-50 178-88 480-46 783 53-645 800-645 800-645 800 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -9 300-9 300-7 650-4 887 64-9 000-9 000-9 000 480 VUOKRAT -983-983 -750-988 132-360 -360-360 490 MUUT TOIMINTAKULUT -4 177-4 177-5 000-6 171 123-7 500-7 500-7 500 Ulkoinen -286 389-286 389-309 969-281 681 91-2 587 253-2 322 083-2 545 302 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -42 318-42 318-61 173-4 110 7-24 480-24 480-24 480 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -50 913-50 913-51 192-51 192 100-59 584-59 584-59 584 Sisäinen -93 231-93 231-112 365-55 302 49-84 064-84 064-84 064 TOIMINTAMENOT -379 620-379 620-422 334-336 983 80-2 671 317-2 406 147-2 629 366 TOIMINTAKATE -348 189-348 189-386 734-336 906 87-356 746-91 576-314 795 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -20 870-20 870-14 000-14 376 103-16 000-16 000-16 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 314 032 314 032 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 314 032 314 032 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -14 130-14 130 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 020-6 020 Vyörytysmenot -20 150-20 150 TILIKAUDEN TULOS -75 178-75 178-400 734-351 283 88-372 746-107 576-330 795 357 Perusterv.huollon tukipalvelut 75 178 75 178 400 734 351 283-88 372 746 107 576 330 795 358 Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 956 1 956 800 1 256 157 1 500 1 500 1 500 340 MAKSUTUOTOT 10 305 10 305 20 000 10 888 54 11 500 11 500 11 500 350 TUET JA AVUSTUKSET 9 841 9 841 5 000 14 588 292 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 57 57 7 011 Ulkoinen 22 159 22 159 25 800 33 743 131 13 000 13 000 13 000 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 53 709 53 709 15 600 53 709 53 709 53 709 TOIMINTATUOTOT 75 868 75 868 41 400 33 743 82 66 709 66 709 66 709 TOIMINTAMENOT

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 24 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -244 401-244 401-247 635-235 519 95-260 300-260 300-338 700 410 HENKILÖSIVUKULUT -54 560-54 560-57 701-53 382 93-59 478-59 478-77 393 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 794 794 637 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -299 100-299 100-240 000-224 810 94-166 000-166 000-166 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -20 879-20 879-37 210-68 770 185-98 700-98 700-98 700 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -129 771-129 771-184 530-175 258 95-174 750-174 750-174 750 480 VUOKRAT -1 244-1 244-1 920-1 506 78-2 250-2 250-2 250 490 MUUT TOIMINTAKULUT -217-217 -350-200 -200-200 Ulkoinen -749 377-749 377-769 346-758 608 99-761 678-761 678-857 993 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -72 761-72 761-31 523-8 879 28-72 914-72 914-72 914 480 VUOKRAT -112 363-112 363-110 346-110 352 100-120 732-120 732-120 732 Sisäinen -185 124-185 124-141 869-119 231 84-193 646-193 646-193 646 TOIMINTAMENOT -934 501-934 501-911 215-877 839 96-955 324-955 324-1 051 639 TOIMINTAKATE -858 633-858 633-869 815-844 096 97-888 615-888 615-984 930 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -35 529-35 529 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -14 587-14 587 Vyörytysmenot -50 116-50 116 TILIKAUDEN TULOS -908 749-908 749-869 815-844 096 97-888 615-888 615-984 930 358 Kuntoutus 908 749 908 749 869 815 844 096-97 888 615 888 615 984 930 359 Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 607 545 607 545 806 000 750 626 93 780 000 830 000 830 000 340 MAKSUTUOTOT 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT -50 Ulkoinen 607 545 607 545 805 950 750 626 93 780 000 830 000 830 000 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 392 392 1 500 392 392 392 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 880 3 880 4 240 3 520 83 3 880 3 880 3 880 Sisäinen 4 272 4 272 5 740 3 520 61 4 272 4 272 4 272 TOIMINTATUOTOT 611 817 611 817 811 690 754 146 93 784 272 834 272 834 272

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 359 Työterveyshuolto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 25 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -262 921-262 921-406 477-301 151 74-417 200-381 500-381 500 410 HENKILÖSIVUKULUT -57 950-57 950-94 506-69 506 74-95 331-87 031-87 031 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4 465 4 465 3 546 4 000 4 000 4 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -154 255-154 255-78 000-14 032 18-5 000-5 000-5 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -76 598-76 598-130 300-252 797 194-193 800-193 800-193 800 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -7 145-7 145-6 900-5 120 74-8 700-8 700-8 700 480 VUOKRAT -641-641 -700-837 120-700 -700-700 490 MUUT TOIMINTAKULUT -857-857 -700-37 5-200 -200-200 Ulkoinen -555 902-555 902-717 583-639 934 89-716 931-672 931-672 931 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -23 218-23 218-27 245-9 410 35-23 525-23 525-23 525 480 VUOKRAT -66 942-66 942-67 327-67 332 100-163 003-163 003-163 003 Sisäinen -90 160-90 160-94 572-76 742 81-186 528-186 528-186 528 TOIMINTAMENOT -646 062-646 062-812 155-716 677 88-903 459-859 459-859 459 TOIMINTAKATE -34 245-34 245-465 37 469-8 058-119 187-25 187-25 187 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -33 139-33 139 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -9 635-9 635 Vyörytysmenot -42 774-42 774 TILIKAUDEN TULOS -77 018-77 018-465 37 469-8 058-119 187-25 187-25 187 359 Työterveyshuolto 77 018 77 018 465-37 469 8 058 119 187 25 187 25 187 360 Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT -17 249-17 249-15 641-16 094 103 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -16 814 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -762 360-762 360-874 000-833 531 95

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 26 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen -779 609-779 609-889 641-866 440 97 Sisäinen TOIMINTAMENOT -779 609-779 609-889 641-866 440 97 TOIMINTAKATE -779 609-779 609-889 641-866 440 97 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -30 665-30 665 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -12 340-12 340 Vyörytysmenot -43 005-43 005 TILIKAUDEN TULOS -822 614-822 614-889 641-866 440 97 360 Sairaankuljetus 822 614 822 614 889 641 866 440-97 371 Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 842 604 1 842 604 1 810 821 1 935 450 107 1 679 732 1 679 732 1 679 732 340 MAKSUTUOTOT 465 465 64 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 1 843 068 1 843 068 1 810 821 1 935 514 107 1 679 732 1 679 732 1 679 732 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 22 412 22 412 20 000 22 412 22 412 22 412 TOIMINTATUOTOT 1 865 480 1 865 480 1 830 821 1 935 514 106 1 702 144 1 702 144 1 702 144 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -165 227-96 476 58-149 400-149 400-149 400 410 HENKILÖSIVUKULUT -38 793-21 469 55-74 138-74 138-74 138 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 57 000 31 000 31 000 31 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -23 142-23 142-35 700-23 206 65-17 200-17 200-17 200 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -13 106-13 106-13 350-10 083 76-10 000-10 000-10 000 480 VUOKRAT -468-468 -500-1 658 332-1 000-1 000-1 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -36 716-36 716-196 570-152 891 78-220 738-220 738-220 738 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -69 123-69 123-65 657-17 746 27-79 132-79 132-79 132 480 VUOKRAT -20 335-20 335-30 844-30 840 100-44 835-44 835-44 835

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 371 Perusterv.huollon hallinto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 27 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Sisäinen -89 458-89 458-96 501-48 586 50-123 967-123 967-123 967 TOIMINTAMENOT -126 174-126 174-293 071-201 477 69-344 705-344 705-344 705 TOIMINTAKATE 1 739 306 1 739 306 1 537 750 1 734 037 113 1 357 439 1 357 439 1 357 439 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -47 842-47 842-44 000-48 554 110-46 000-46 000-46 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 143 980 143 980 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 143 980 143 980 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -6 010-6 010 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -2 737-2 737 Vyörytysmenot -8 747-8 747 TILIKAUDEN TULOS 1 826 697 1 826 697 1 493 750 1 685 483 113 1 311 439 1 311 439 1 311 439 371 Perusterv.huollon hallinto -1 826 697-1 826 697-1 493 750-1 685 483-113 -1 311 439-1 311 439-1 311 439 372 Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 28 210 28 210 27 000 24 299 90 28 500 28 500 28 500 340 MAKSUTUOTOT 570 241 570 241 575 000 591 443 103 580 000 590 000 590 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 23 23 Ulkoinen 598 474 598 474 602 000 615 742 102 608 500 618 500 618 500 Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 3 939 3 939 4 100-13 968-341 3 939 3 939 3 939 TOIMINTATUOTOT 602 413 602 413 606 100 601 774 99 612 439 622 439 622 439 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -780 229-780 229-921 635-817 491 89-946 500-946 500-946 500 410 HENKILÖSIVUKULUT -213 854-213 854-253 564-222 141 88-257 075-257 075-257 075 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 7 085 7 085 4 301 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1 384 848-1 384 848-1 284 845-1 192 907 93-1 112 100-1 112 100-1 112 100 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -115 868-115 868-135 587-122 458 90-338 000-338 000-338 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -89 282-89 282-105 811-88 782 84-105 200-105 200-105 200 480 VUOKRAT -5 566-5 566-5 778 490 MUUT TOIMINTAKULUT -16 961-16 961-16 270-15 636 96-16 600-16 600-16 600 Ulkoinen -2 599 522-2 599 522-2 717 712-2 460 891 91-2 775 475-2 775 475-2 775 475 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -85 419-85 419-96 948-35 820 37-93 923-93 923-93 923

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 28 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 480 VUOKRAT -176 745-176 745-177 629-177 624 100-190 771-190 771-190 771 Sisäinen -262 164-262 164-274 577-213 444 78-284 694-284 694-284 694 TOIMINTAMENOT -2 861 686-2 861 686-2 992 289-2 674 335 89-3 060 169-3 060 169-3 060 169 TOIMINTAKATE -2 259 273-2 259 273-2 386 189-2 072 561 87-2 447 730-2 437 730-2 437 730 Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -1 195-1 195-1 000-7 677 768-8 000-8 000-8 000 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 19 509 19 509 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -249 159-249 159 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -45 078-45 078 Vyörytysmenot -294 237-294 237 TILIKAUDEN TULOS -2 535 197-2 535 197-2 387 189-2 080 238 87-2 455 730-2 445 730-2 445 730 372 Suun terveydenhuolto 2 535 197 2 535 197 2 387 189 2 080 238-87 2 455 730 2 445 730 2 445 730 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 8 039 329 8 039 329 8 247 720 7 098 034-86 7 780 813 7 381 643 7 744 543 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 4 452 481 4 452 481 5 128 300 4 912 057 96 5 219 100 5 219 100 5 219 100 340 MAKSUTUOTOT 11 961 11 961 9 460 Ulkoinen 4 464 442 4 464 442 5 128 300 4 921 517 96 5 219 100 5 219 100 5 219 100 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 4 464 442 4 464 442 5 128 300 4 921 517 96 5 219 100 5 219 100 5 219 100 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT -701 935-701 935-606 999-641 056 106-665 600-665 600-665 600 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -24 545 331-24 545 331-27 097 700-26 196 666 97-26 507 600-27 007 600-27 007 600 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5 484-5 484-19 162-874 000-874 000-874 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT -416-416 -407 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -25 253 166-25 253 166-27 704 699-26 857 290 97-28 047 200-28 547 200-28 547 200 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT -25 253 166-25 253 166-27 704 699-26 857 290 97-28 047 200-28 547 200-28 547 200 TOIMINTAKATE -20 788 724-20 788 724-22 576 399-21 935 773 97-22 828 100-23 328 100-23 328 100

Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 36 ERIKOISSAIRAANHOITO / 361 Erikoissairaanhoito joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 29 TP 2013 12-2013 KS + M 12-2014 Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 844-1 844 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot -1 844-1 844 TILIKAUDEN TULOS -20 790 567-20 790 567-22 576 399-21 935 773 97-22 828 100-23 328 100-23 328 100 361 Erikoissairaanhoito 20 790 567 20 790 567 22 576 399 21 935 773-97 22 828 100 23 328 100 23 328 100 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 20 790 567 20 790 567 22 576 399 21 935 773-97 22 828 100 23 328 100 23 328 100 * Yhteensä 67 213 963 67 213 963 71 818 491 66 795 921-93 73 867 735 72 323 746 72 323 746

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 1 Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 591 859 591 600 100 598 005 598 005 598 005 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 591 859 591 600 100 598 005 598 005 598 005 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2 515-3 000 89 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -24 838-36 500 35-24 500-24 500-24 500 Ulkoinen -27 354-39 500 39-24 500-24 500-24 500 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -364 505-352 100 0-372 777-372 777-372 777 TOIMINTAMENOT -391 859-391 600 4-397 277-397 277-397 277 TOIMINTAKATE 200 000 200 000 288 200 728 200 728 200 728 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 392 379 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 392 379 Vyörytysmenot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -7 275 TILIKAUDEN TULOS 585 104 200 000 288 200 728 200 728 200 728 310 Perusturvan johto ja hallinto -585 104-200 000-288 -200 728-200 728-200 728 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO -585 104-200 000-288 -200 728-200 728-200 728 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 1 540 5 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 2 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut Ulkoinen 1 540 5 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT 1 540 5 000 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -25 565 19 000 8 410 HENKILÖSIVUKULUT -6 810 4 200 8 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 574 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -492 400-269 700 102-223 500-223 500-223 500 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -42 724-60 000 55-27 700-27 700-27 700 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 042 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -15 552-4 800 684-15 100-15 100-15 100 480 VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT -25 Ulkoinen -583 543-311 300 109-266 300-266 300-266 300 Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -296 824-328 618-334 071-334 071-334 071 480 VUOKRAT Sisäinen -296 824-328 618-334 071-334 071-334 071 TOIMINTAMENOT -880 368-639 918 53-600 371-600 371-600 371 TOIMINTAKATE -878 828-634 918 53-600 371-600 371-600 371 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -22 578 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -9 849 Vyörytysmenot -32 427 TILIKAUDEN TULOS -911 256-634 918 53-600 371-600 371-600 371 323 Perhepalvelut 911 256 634 918-53 600 371 600 371 600 371 324 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 838 5 200 157 8 600 8 600 8 600 Yhteistoimintaosuus

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 3 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 9 838 5 200 157 8 600 8 600 8 600 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 246 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -149 117-142 000 100-145 000-145 000-145 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -81 727-125 300 87-201 300-201 300-201 300 480 VUOKRAT Ulkoinen -232 090-267 300 94-346 300-346 300-346 300 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5 958-40 200-40 300-40 300-40 300 TOIMINTAMENOT -238 048-307 500 82-386 600-386 600-386 600 TOIMINTAKATE -228 210-302 300 81-378 000-378 000-378 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 1 157 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -10 254 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -4 361 Vyörytysmenot -14 615 TILIKAUDEN TULOS -241 667-302 300 81-378 000-378 000-378 000 324 Aikuissosiaalityö 241 667 302 300-81 378 000 378 000 378 000 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 393 135 2 049 051 106 2 301 345 2 301 345 2 301 345 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 393 135 2 049 051 106 2 301 345 2 301 345 2 301 345 TOIMINTAMENOT

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 4 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -87 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -5 000 Ulkoinen -87-5 000 104 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -77 579-59 800-60 000-60 000-60 000 480 VUOKRAT -1 644-1 644 100 Sisäinen -79 223-61 444 3-60 000-60 000-60 000 TOIMINTAMENOT -79 310-66 444 10-60 000-60 000-60 000 TOIMINTAKATE 2 313 825 1 982 607 109 2 241 345 2 241 345 2 241 345 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 1 711 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 1 711 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -65 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -32 Vyörytysmenot -96 TILIKAUDEN TULOS 2 315 440 1 982 607 109 2 241 345 2 241 345 2 241 345 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall -2 315 440-1 982 607-109 -2 241 345-2 241 345-2 241 345 326 Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 441 800 186 500 500 500 340 MAKSUTUOTOT Ulkoinen 441 800 196 500 500 500 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 441 800 196 500 500 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -226 482-208 350 94-175 800-175 800-175 800 410 HENKILÖSIVUKULUT -49 921-48 441 90-40 171-40 171-40 171

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 5 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 763 3 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -12 300-28 100 28-23 700-23 700-23 700 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -26 682-20 058 93-25 500-25 500-25 500 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -5 035-10 940 39-7 900-7 900-7 900 480 VUOKRAT -444-180 209 490 MUUT TOIMINTAKULUT -35-50 303-100 -100-100 Ulkoinen -319 135-313 119 87-273 171-273 171-273 171 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -13 975-40 310 24-151 434-151 434-151 434 480 VUOKRAT -27 925-75 130 37-29 211-29 211-29 211 Sisäinen -41 900-115 440 33-180 645-180 645-180 645 TOIMINTAMENOT -361 035-428 559 72-453 816-453 816-453 816 TOIMINTAKATE -360 593-427 759 72-453 316-453 316-453 316 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 27 711 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -40 068 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 801 Vyörytysmenot -46 869 TILIKAUDEN TULOS -379 752-427 759 72-453 316-453 316-453 316 326 Hyvinvointineuvola 379 752 427 759-72 453 316 453 316 453 316 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 4 750 3 000 163 3 000 3 000 3 000 340 MAKSUTUOTOT 8 143 9 000 72 9 000 9 000 9 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 5 390 4 000 135 4 000 4 000 4 000 Ulkoinen 18 283 16 000 105 16 000 16 000 16 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT 18 283 16 000 105 16 000 16 000 16 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 6 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -149 556-143 000 87-178 000-178 000-178 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -694 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -1 189-2 000 59-2 000-2 000-2 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -6 270-6 400 98-6 400-6 400-6 400 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -157 709-151 400 88-186 400-186 400-186 400 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -146 015-22 045-147 200-147 200-147 200 TOIMINTAMENOT -303 724-173 445 77-333 600-333 600-333 600 TOIMINTAKATE -285 442-157 445 74-317 600-317 600-317 600 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 2 044 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -8 194 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -2 948 Vyörytysmenot -11 143 TILIKAUDEN TULOS -294 540-157 445 74-317 600-317 600-317 600 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu 294 540 157 445-74 317 600 317 600 317 600 329 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 2 347 2 300 24 1 500 1 500 1 500 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 347 2 300 24 1 500 1 500 1 500 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT -5 381-5 700 49-3 600-3 600-3 600 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1 674 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -67 177-76 300 33-81 800-81 800-81 800 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -74 211-77 400 130-80 100-80 100-80 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -34 096-45 200 50-43 100-43 100-43 100 Ulkoinen -179 192-204 600 74-208 600-208 600-208 600

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 7 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -19 755-18 212 0-18 329-18 329-18 329 TOIMINTAMENOT -198 947-222 812 68-226 929-226 929-226 929 TOIMINTAKATE -196 600-220 512 68-225 429-225 429-225 429 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 457 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -7 196 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -3 378 Vyörytysmenot -10 573 TILIKAUDEN TULOS -206 716-220 512 68-225 429-225 429-225 429 329 Vammaispalvelut 206 716 220 512-68 225 429 225 429 225 429 330 Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 445 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 445 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 445 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT -3 665-6 161 89-6 300-6 300-6 300 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -331 708-185 700 38-209 000-209 000-209 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 113-1 200 5 570-1 100-1 100-1 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -22 245-42 000 84-45 600-45 600-45 600 Ulkoinen -358 731-235 061 76-262 000-262 000-262 000 Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5 867-4 612 0-4 629-4 629-4 629 Sisäinen -5 867-4 612 0-4 629-4 629-4 629 TOIMINTAMENOT -364 598-239 673 74-266 629-266 629-266 629

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 8 Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAKATE -364 153-239 673 74-266 629-266 629-266 629 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -14 729 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 914 Vyörytysmenot -21 643 TILIKAUDEN TULOS -385 795-239 673 74-266 629-266 629-266 629 330 Kehitysvammapalvelut 385 795 239 673-74 266 629 266 629 266 629 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 104 286 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 814 184 2 978 470 103 3 065 063 3 065 063 3 065 063 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 814 184 2 978 470 103 3 065 063 3 065 063 3 065 063 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 20 000 20 000 20 000 20 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -24 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -24 20 000-4 20 000 20 000 20 000 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -67 916-39 800-67 816-67 816-67 816 TOIMINTAMENOT -67 940-19 800 4-47 816-47 816-47 816 TOIMINTAKATE 2 746 244 2 958 670 103 3 017 247 3 017 247 3 017 247 Suunnitelmapoistot

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 9 Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 38 336 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 38 336 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 395 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -685 Vyörytysmenot -2 079 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS 2 782 501 2 958 670 103 3 017 247 3 017 247 3 017 247 332 Päivähoidon yhteiset -2 782 501-2 958 670-103 -3 017 247-3 017 247-3 017 247 333 Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT 3 576 4 500 101 3 600 3 600 3 600 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 3 576 4 500 101 3 600 3 600 3 600 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -12 120-34 388 24-30 500-30 500-30 500 410 HENKILÖSIVUKULUT -2 712-7 995 24-6 969-6 969-6 969 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 725 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -321-600 3-400 -400-400 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -560-1 900 3-1 900-1 900-1 900 490 MUUT TOIMINTAKULUT -30-40 119 Ulkoinen -15 018-44 923 23-39 769-39 769-39 769 Sisäinen TOIMINTAMENOT -15 018-44 923 23-39 769-39 769-39 769 TOIMINTAKATE -11 442-40 423 14-36 169-36 169-36 169 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -756 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -284 Vyörytysmenot -1 040 TILIKAUDEN TULOS -12 482-40 423 14-36 169-36 169-36 169

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 333 Avoin-ja kerhotoiminta joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 10 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 333 Avoin-ja kerhotoiminta 12 482 40 423-14 36 169 36 169 36 169 334 Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT 62 738 69 000 85 65 000 65 000 65 000 350 TUET JA AVUSTUKSET Ulkoinen 62 738 69 000 85 65 000 65 000 65 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 62 738 69 000 85 65 000 65 000 65 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -259 030-282 133 86-272 400-272 400-272 400 410 HENKILÖSIVUKULUT -57 804-66 447 81-63 043-63 043-63 043 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 7 115 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -30 721-35 400 75-34 500-34 500-34 500 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2 024-3 100 31-3 400-3 400-3 400 490 MUUT TOIMINTAKULUT -116 Ulkoinen -342 580-387 080 84-373 343-373 343-373 343 Sisäinen TOIMINTAMENOT -342 580-387 080 84-373 343-373 343-373 343 TOIMINTAKATE -279 842-318 080 84-308 343-308 343-308 343 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -17 246 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 472 Vyörytysmenot -23 718 TILIKAUDEN TULOS -303 560-318 080 84-308 343-308 343-308 343 334 Perhepäivähoito 303 560 318 080-84 308 343 308 343 308 343 336 Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 336 Kotihoidontuki joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 11 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -349 625-375 000 101-390 000-390 000-390 000 Sisäinen TOIMINTAMENOT -349 625-375 000 101-390 000-390 000-390 000 TOIMINTAKATE -349 625-375 000 101-390 000-390 000-390 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -18 119 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -6 799 Vyörytysmenot -24 919 TILIKAUDEN TULOS -374 543-375 000 101-390 000-390 000-390 000 336 Kotihoidontuki 374 543 375 000-101 390 000 390 000 390 000 337 Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -12 599-13 377 121-15 000-15 000-15 000 410 HENKILÖSIVUKULUT -2 789-3 111 116-3 428-3 428-3 428 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -323 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -617 885-643 000 100-595 000-595 000-595 000 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 Ulkoinen -633 598-659 488 101-613 428-613 428-613 428 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT -633 598-659 488 101-613 428-613 428-613 428 TOIMINTAKATE -633 598-659 488 101-613 428-613 428-613 428

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 12 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -31 897 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -11 970 Vyörytysmenot -43 867 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -677 464-659 488 101-613 428-613 428-613 428 337 Yksityisen hoidon tuki 677 464 659 488-101 613 428 613 428 613 428 338 Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 75 816 30 000 232 26 000 26 000 26 000 340 MAKSUTUOTOT 264 618 271 000 94 266 000 266 000 266 000 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 102 Ulkoinen 340 536 301 000 108 292 000 292 000 292 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 79 423 79 423 79 423 79 423 TOIMINTATUOTOT 419 959 301 000 108 371 423 371 423 371 423 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -852 962-848 989 103-967 900-967 900-967 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -189 058-198 210 99-221 166-221 166-221 166 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 15 491 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -174 933-104 000 38-104 000-104 000-104 000 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -9 888-16 500 53-14 200-14 200-14 200 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -17 249-15 950 73-15 300-15 300-15 300 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT -683-400 319-700 -700-700 490 MUUT TOIMINTAKULUT -4 837-800 203-1 100-1 100-1 100 Ulkoinen -1 234 119-1 184 849 95-1 324 366-1 324 366-1 324 366 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -288 709-204 225 98-234 279-234 279-234 279 480 VUOKRAT -461 301-461 301 100-482 085-482 085-482 085 Sisäinen -750 010-665 526 99-716 364-716 364-716 364 TOIMINTAMENOT -1 984 129-1 850 375 96-2 040 730-2 040 730-2 040 730 TOIMINTAKATE -1 564 170-1 549 375 94-1 669 307-1 669 307-1 669 307

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 13 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -94 430 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -35 436 Vyörytysmenot -129 866 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -1 694 036-1 549 375 94-1 669 307-1 669 307-1 669 307 338 Päiväkotihoito 1 694 036 1 549 375-94 1 669 307 1 669 307 1 669 307 339 Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 339 Vuorohoito 340 Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 152 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 152 TOIMINTAMENOT

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 14 Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -14 124 62 410 HENKILÖSIVUKULUT -3 284 59 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 92 281 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT -30 0 1 Ulkoinen 92 281-17 438 62 Sisäinen TOIMINTAMENOT 92 281-17 438 62 TOIMINTAKATE 92 433-17 438 62 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 92 433-17 438 62 340 Esiopetus -92 433 17 438-62 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 187 152 1 134 23 907 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 94 161 92 900 91 100 800 100 800 103 300 340 MAKSUTUOTOT 107 433 93 800 159 105 900 105 900 227 700 350 TUET JA AVUSTUKSET 4 447 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 41 460 43 600 113 46 600 46 600 46 600 Ulkoinen 247 501 230 300 123 253 300 253 300 377 600 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 140 322 182 000 140 322 140 322 141 273 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 109 109 109 246 Sisäinen 140 431 182 000 140 431 140 431 141 519 TOIMINTATUOTOT 387 932 412 300 69 393 731 393 731 519 119

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 15 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -467 473-457 145 97-463 300-463 300-897 700 410 HENKILÖSIVUKULUT -118 272-109 887 123-144 364-144 364-243 694 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5 120 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -106 723-125 340 71-65 100-65 100-65 100 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -37 207-35 050 105-94 600-94 600-137 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -40 113-44 660 98-44 000-44 000-53 000 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -17 365-39 577 94-47 000-47 000-47 000 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT -2 360-6 470 77-6 400-6 400-10 400 490 MUUT TOIMINTAKULUT -114-600 30-700 -700-1 100 Ulkoinen -784 505-818 729 94-865 464-865 464-1 454 994 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -171 785-156 675 79-181 050-181 050-228 769 480 VUOKRAT -129 514-150 081 86-135 138-135 138-135 138 Sisäinen -301 299-306 756 83-316 188-316 188-363 907 TOIMINTAMENOT -1 085 803-1 125 485 91-1 181 652-1 181 652-1 818 901 TOIMINTAKATE -697 871-713 185 104-787 921-787 921-1 299 782 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -67 450 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -19 917 Vyörytysmenot -87 367 TILIKAUDEN TULOS -785 238-713 185 104-787 921-787 921-1 299 782 341 Avopalvelut 785 238 713 185-104 787 921 787 921 1 299 782 342 Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 3 202 1 800 85 1 800 1 800 1 800 340 MAKSUTUOTOT 363 471 380 000 96 360 600 360 600 360 600 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 715 Ulkoinen 367 388 381 800 97 362 400 362 400 362 400 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 248 199 310 200 248 199 248 199 248 199 TOIMINTATUOTOT 615 587 692 000 54 610 599 610 599 610 599

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 16 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -927 323-941 684 97-941 700-941 700-941 700 410 HENKILÖSIVUKULUT -203 831-218 942 92-216 079-216 079-216 079 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 18 275 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -45 431-31 000 78 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -56 645-27 400 207-56 200-56 200-56 200 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -81 876-83 800 90-92 700-92 700-92 700 480 VUOKRAT -20 322-22 200 89-22 200-22 200-22 200 490 MUUT TOIMINTAKULUT -470-1 500 45-500 -500-500 Ulkoinen -1 317 622-1 326 526 95-1 329 379-1 329 379-1 329 379 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -617 576-559 387 37-627 980-627 980-627 980 480 VUOKRAT -278 667-278 672 100-291 269-291 269-291 269 Sisäinen -896 243-838 059 58-919 249-919 249-919 249 TOIMINTAMENOT -2 213 865-2 164 585 81-2 248 628-2 248 628-2 248 628 TOIMINTAKATE -1 598 278-1 472 585 93-1 638 029-1 638 029-1 638 029 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -153 574 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -41 189 Vyörytysmenot -194 763 TILIKAUDEN TULOS -1 793 041-1 472 585 93-1 638 029-1 638 029-1 638 029 342 Laitospalvelut 1 793 041 1 472 585-93 1 638 029 1 638 029 1 638 029 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 371 205 2 190 770 100 2 500 309 2 500 309 2 500 309 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 2 371 205 2 190 770 100 2 500 309 2 500 309 2 500 309 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 32 000

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 17 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8-100 800 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -689-900 101 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen -697 31 000-6 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -74 359-36 000-74 359-74 359-74 359 TOIMINTAMENOT -75 056-5 000 34-74 359-74 359-74 359 TOIMINTAKATE 2 296 149 2 185 770 100 2 425 950 2 425 950 2 425 950 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 75 056 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 75 056 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 2 371 205 2 185 770 100 2 425 950 2 425 950 2 425 950 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. -2 371 205-2 185 770-100 -2 425 950-2 425 950-2 425 950 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 207 074 511 861 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -94 538-120 600 103-98 800-98 800-98 800 Ulkoinen -94 538-120 600 103-98 800-98 800-98 800 Sisäinen TOIMINTAMENOT -94 538-120 600 103-98 800-98 800-98 800 TOIMINTAKATE -94 538-120 600 103-98 800-98 800-98 800

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 18 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -5 554 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -1 786 Vyörytysmenot -7 340 TILIKAUDEN TULOS -101 879-120 600 103-98 800-98 800-98 800 353 Ympäristöterveydenhuolto 101 879 120 600-103 98 800 98 800 98 800 354 Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 10 104 9 500 143 9 000 9 000 9 000 340 MAKSUTUOTOT 33 451 36 000 95 36 000 36 000 36 000 380 MUUT TOIMINTATUOTOT 100 Ulkoinen 43 554 45 600 104 45 000 45 000 45 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 8 678 4 300-36 8 678 8 678 8 678 TOIMINTATUOTOT 52 232 49 900 92 53 678 53 678 53 678 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -160 896-267 714 49-138 900-138 900-138 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -35 324-62 776 46-31 738-31 738-31 738 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5 802 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -366 164-176 000 52-28 300-28 300-28 300 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -72 020-104 050 232-176 100-176 100-176 100 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -53 342-57 100 98-54 700-54 700-54 700 480 VUOKRAT -1 434-500 256 490 MUUT TOIMINTAKULUT -32-1 000 Ulkoinen -683 410-669 140 82-429 738-429 738-429 738 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -88 067-91 473 12-338 007-338 007-338 007 480 VUOKRAT -47 205-49 380-49 380-49 380 Sisäinen -135 272-91 473 63-387 387-387 387-387 387 TOIMINTAMENOT -818 681-760 613 80-817 125-817 125-817 125 TOIMINTAKATE -766 449-710 713 79-763 447-763 447-763 447 Suunnitelmapoistot

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 19 Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -54 792 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -14 871 Vyörytysmenot -69 663 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -836 113-710 713 79-763 447-763 447-763 447 354 Vastaanotto 836 113 710 713-79 763 447 763 447 763 447 357 Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -7 604-15 300 43 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 559-12 300-12 300-12 300 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Ulkoinen -11 164-15 300 67-12 300-12 300-12 300 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -23 313-36 146-5 819-5 819-5 819 TOIMINTAMENOT -34 477-51 446 20-18 119-18 119-18 119 TOIMINTAKATE -34 477-51 446 20-18 119-18 119-18 119 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 22 884 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot 22 884 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -656 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -211

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 357 Perusterv.huollon tukipalvelut joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 20 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 Vyörytysmenot -867 TILIKAUDEN TULOS -12 460-51 446 20-18 119-18 119-18 119 357 Perusterv.huollon tukipalvelut 12 460 51 446-20 18 119 18 119 18 119 358 Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 323 340 MAKSUTUOTOT 2 573 3 000 55 2 500 2 500 2 500 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 2 896 3 000 291 2 500 2 500 2 500 Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT 4 914 2 500 4 914 4 914 4 914 TOIMINTATUOTOT 7 810 5 500 159 7 414 7 414 7 414 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -25 800-40 452 60-35 800-35 800-35 800 410 HENKILÖSIVUKULUT -5 774-9 531 68-8 180-8 180-8 180 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -69 825-65 000 60 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -7 932-8 350 523-73 600-73 600-73 600 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -20 920-26 430 79-23 900-23 900-23 900 480 VUOKRAT -293-350 122-350 -350-350 490 MUUT TOIMINTAKULUT -50 Ulkoinen -130 544-150 163 90-141 830-141 830-141 830 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -54 841-18 005 22-55 353-55 353-55 353 480 VUOKRAT -26 976-26 978 100-28 171-28 171-28 171 Sisäinen -81 817-44 983 69-83 524-83 524-83 524 TOIMINTAMENOT -212 360-195 146 85-225 354-225 354-225 354 TOIMINTAKATE -204 551-189 646 83-217 940-217 940-217 940 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -9 633 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -3 090 Vyörytysmenot -12 723

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 21 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -217 274-189 646 83-217 940-217 940-217 940 358 Kuntoutus 217 274 189 646-83 217 940 217 940 217 940 359 Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 380 MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -808 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 377 Ulkoinen -2 185 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -392-1 500-392 -392-392 TOIMINTAMENOT -2 577-1 500 46-392 -392-392 TOIMINTAKATE -2 577-1 500 36-392 -392-392 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS -2 577-1 500 36-392 -392-392 359 Työterveyshuolto 2 577 1 500-36 392 392 392 360 Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -179 361-204 000 82 Ulkoinen -179 361-204 000 91 Sisäinen

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 22 TOIMINTAMENOT -179 361-204 000 91 TOIMINTAKATE -179 361-204 000 91 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -10 538 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -3 388 Vyörytysmenot -13 927 TILIKAUDEN TULOS -193 287-204 000 91 360 Sairaankuljetus 193 287 204 000-91 371 Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 1 820 789 1 806 821 106 1 679 732 1 679 732 1 679 732 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 1 820 789 1 806 821 106 1 679 732 1 679 732 1 679 732 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 12 000 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 455-4 300 60-2 900-2 900-2 900 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3 354-2 000 81-1 000-1 000-1 000 480 VUOKRAT Ulkoinen -5 809 5 700-74 -3 900-3 900-3 900 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -29 764-20 000-29 764-29 764-29 764 TOIMINTAMENOT -35 573-14 300 29-33 664-33 664-33 664 TOIMINTAKATE 1 785 216 1 792 521 106 1 646 068 1 646 068 1 646 068 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 44 965 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 371 Perusterv.huollon hallinto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 23 Vyörytystuotot 44 965 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 368 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -672 Vyörytysmenot -2 040 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS 1 828 141 1 792 521 106 1 646 068 1 646 068 1 646 068 371 Perusterv.huollon hallinto -1 828 141-1 792 521-106 -1 646 068-1 646 068-1 646 068 372 Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 1 547 2 000 57 2 000 2 000 2 000 340 MAKSUTUOTOT 122 792 130 000 94 130 000 130 000 130 000 Ulkoinen 124 339 132 000 93 132 000 132 000 132 000 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 124 339 132 000 93 132 000 132 000 132 000 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT -15 900-15 900-15 900 410 HENKILÖSIVUKULUT -3 633-3 633-3 633 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -565 228-576 364 95-538 400-538 400-538 400 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -17 986-23 804 91-76 700-76 700-76 700 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6 697-4 811 78-4 500-4 500-4 500 Ulkoinen -589 911-604 979 94-639 133-639 133-639 133 Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -17 395-19 140 42-18 284-18 284-18 284 480 VUOKRAT -20 297-20 297 100-21 233-21 233-21 233 Sisäinen -37 692-39 437 72-39 517-39 517-39 517 TOIMINTAMENOT -627 603-644 416 93-678 650-678 650-678 650 TOIMINTAKATE -503 264-512 416 93-546 650-546 650-546 650 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT 4 250 Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT -40 459 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -11 672 Vyörytysmenot -52 131

PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2014 (2014/12) 20.1.2015 24 TP 2013 KS + M Tot. % TOE 2015 TA 2015 KS 2015 2014 TILIKAUDEN TULOS -551 144-512 416 93-546 650-546 650-546 650 372 Suun terveydenhuolto 551 144 512 416-93 546 650 546 650 546 650 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 86 592-2 200-18 040-720 -720-720 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 4 447 722 5 128 300 96 5 219 100 5 219 100 5 219 100 Sisäinen TOIMINTATUOTOT 4 447 722 5 128 300 96 5 219 100 5 219 100 5 219 100 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4 447 722-5 128 300 99-5 015 100-5 015 100-5 015 100 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -204 000-204 000-204 000 450 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen -4 447 722-5 128 300 99-5 219 100-5 219 100-5 219 100 Sisäinen TOIMINTAMENOT -4 447 722-5 128 300 99-5 219 100-5 219 100-5 219 100 TOIMINTAKATE 0 0 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 0 0 361 Erikoissairaanhoito 0 0 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 * Yhteensä 0 0-201 066-982 -201 448-201 448 310 413

Investoinnit Kustannus- Ta2014 Mta2014 TOE2015 KS 2015 TS2016 TS2017 TS2017 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Hanke 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -65 000-65 000-65 000 Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000-20 000-20 000 Pegasos- ohjelmisto 2285 Pegasos tietovarasto N Menot -149 000-43 000-43 000-63 000-63 000-43 000 2286 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot -45 000-10 000-10 000-20 000-20 000-15 000 2282 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet N Menot -83 000-23 000-23 000-20 000-20 000-20 000-20 000 ProConsona- ohjelmisto 2216 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -94 000-14 000-14 000-35 000-35 000-25 000-20 000 Päivähoidon Mobiilihanke N Menot -159 000-60 000-99 000 Kotihoidon Mobiilihanke N Menot -140 000-100 000-40 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset 2245 palvelut) N Menot -400 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 SHP:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot -100 000-100 000 Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot -45 000-45 000-45 000 2290 Sähköinen kokouskäytäntö (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -10 000-10 000-10 000 Tilojen kalustaminen 2213 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000-80 000-80 000 Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot -120 000-60 000-60 000-60 000 2277 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -10 000-10 000-10 000 2200 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Kaunismäen pk 2014 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -262 000-62 000-62 000-200 000 Hyäkännummen päiväkoti 3 ryhmää 2020 N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen (rikkoutuneiden kalusteiden ja laitteiden uusiminen) N Menot Ammatillisen perhekodin kalustaminen N Menot Keskustan päiväkoti 5 ryhmää 2017 Mikäli keskustan päiväkotia kasvatetaan tästä, tarve on 25 ooo e / ryhmä lisää, 5 ryhmäisenä ei mahdollista nykyisten pienten yksiköiden lakkautusta N Menot Sälinkään päiväkoti 3 ryhmää v. 2017 N Menot -75 000-75 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -417 000-417 000-363 000-463 000-463 000-439 000-75 000 Tulot N Netto -417 000-417 000-363 000-463 000-463 000-439 000-75 000 4_Investoinnit KS2015 2015_1_21 (TOE2015) 1 (1)

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Lasten ja nuorten tukipalvelut / ryhmä 3281 PERHENEUVOLA Psykologin, lapsipsykologin, lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan, koulupsykologin, perheneuvojan, perheterapeutin, puheterapeutin ja nuorten vastaanotot Perheneuvola (psykologit, lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvoja, perheterapeutti) Asiakkaat: 299 357 139 180 0 mäntsäläläiset 248 300 109 142 pornaislaiset 45 50 27 30 ulkokuntalaiset 6 7 3 8 Käynnit: käynnit yhteensä 1 931 1 785 526 959 Koulupsykologit Asiakkaat : 188 337 82 115 0 mäntsäläläiset 175 332 82 109 pornaislaiset 2 0 2 ulkokuntalaiset 11 5 4 Käynnit: käynnit yhteensä 886 842 310 522 Nuorten vastaanotto (ly 3115-3116 v 2011) Asiakkaat : 127 172 48 69 0 mäntsäläläiset 88 130 38 55 pornaislaiset 32 40 8 10 ulkokuntalaiset 7 2 2 4 Käynnit: käynnit yhteensä 958 619 170 346 Puheterapia Asiakkaat : 325 353 152 221 0 mäntsäläläiset 264 281 119 179 pornaislaiset 59 72 33 42 ulkokuntalaiset 2 0 0 Käynnit: käynnit yhteensä 1 387 1 366 400 770 Lähetteet Perheneuvolasta yhteensä 1 4 Lastensuojelun sosiaalityö (ryhmä 3201), asiakkaat 467 584 0 0 0 mäntsäläläiset 342 462 pornaislaiset 125 122 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 1 ty 323 Perhepalvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Sosiaalipäivystys (ryhmä 3223), asiakkaat 0 340 0 0 0 mäntsäläläiset 240 pornaislaiset 100 Kodin ulkopuolelle sijoitetut (ryhmä 3203) Asiakkaat 61 36 0 0 0 mäntsäläläiset 47 27 pornaislaiset 14 9 Hoitopäivät 14 538 13 140 0 0 0 mäntsäläläiset 11 513 9 855 pornaislaiset 3 025 3 285 Jälkihuolto (ryhmä 3204), asiakkaat 28 31 0 0 0 mäntsäläläiset 23 22 pornaislaiset 5 9 Lastenvalvoja (ryhmä 3228), elatussopimukset 258 292 0 0 0 mäntsäläläiset 210 240 pornaislaiset 48 52 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 2 ty 323 Perhepalvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö, asiakasperheet 756 800 0 0 0 mäntsäläläiset 740 700 pornaislaiset 16 100 Perustoimeentulotuki, asiakasperheet 692 710 mäntsäläläiset 590 620 pornaislaiset 102 90 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet 179 140 0 0 0 mäntsäläläiset 142 120 pornaislaiset 37 20 Välitystili, asiakkaat 30 29 22 24 24 mäntsäläläiset 30 28 22 24 24 pornaislaiset 0 1 0 1 Työmarkkinatuki, asiakkaat 78 80 0 0 0 mäntsäläläiset 55 60 pornaislaiset 23 20 Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat (ly 3069) 69 65 25 31 0 mäntsäläläiset 66 60 22 28 pornaislaiset 3 5 3 3 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 3 ty 324 Aikuissosiaalityö

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 ryhmä 3247 HYVINVOINTINEUVOLA MÄNTSÄLÄ Hyvinvointineuvola yhteensä Asiakkaat (sama vain yhden kerran) 8 018 0 3 873 5 726 8 160 mäntsäläläiset 6 028 2 964 4 292 6 120 pornaislaiset 1 535 714 1 151 1 570 ulkokuntalaiset 455 195 283 470 Käynnit lääkärillä ja hoitajalla 25 567 0 7 067 13 177 26 152 mäntsäläläiset 19 813 5 476 10 198 20 200 pornaislaiset 4 715 1 288 2 441 4 880 ulkokuntalaiset 1 039 303 538 1 072 Lastenneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : 2 214 3 320 915 1 429 2 126 mäntsäläläiset 2 135 3 280 907 1 416 2 100 pornaislaiset 61 15 3 5 10 ulkokuntalaiset 18 25 5 8 16 Käynnit lääkärillä 1 814 1 771 449 887 1 777 mäntsäläläiset 1 762 1 755 445 882 1 764 pornaislaiset 41 6 3 3 8 ulkokuntalaiset 11 10 1 2 5 Käynnit hoitajalla 4 829 5 275 1 261 2 469 4 879 mäntsäläläiset 4 774 5 240 1 255 2 456 4 850 pornaislaiset 26 10 0 2 4 ulkokuntalaiset 29 25 6 11 25 Lastenneuvola, Pornainen Asiakkaat : 604 926 282 438 698 mäntsäläläiset 47 80 27 39 50 pornaislaiset 555 840 250 393 640 ulkokuntalaiset 2 6 5 6 8 Käynnit lääkärillä 361 436 109 226 374 mäntsäläläiset 24 35 5 11 22 pornaislaiset 336 400 103 213 350 ulkokuntalaiset 1 1 1 2 2 Käynnit hoitajalla 1 473 1 342 362 711 1 404 mäntsäläläiset 97 105 32 61 110 pornaislaiset 1 375 1 230 321 638 1 280 ulkokuntalaiset 1 7 9 12 14 Äitiysneuvola, Mäntsälä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 4 ty 326 Hyvinvointineuvola

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Asiakkaat : 586 960 320 423 637 mäntsäläläiset 580 950 317 418 630 pornaislaiset 2 2 0 1 2 ulkokuntalaiset 4 8 3 4 5 Käynnit lääkärillä 1 006 925 203 398 807 mäntsäläläiset 1 003 920 200 393 800 pornaislaiset 0 1 0 1 2 ulkokuntalaiset 3 4 3 4 5 Käynnit hoitajalla 3 398 3 673 810 1 533 3 208 mäntsäläläiset 3 391 3 660 808 1 527 3 200 pornaislaiset 3 1 0 0 0 ulkokuntalaiset 4 12 2 6 8 Äitiysneuvola, Pornainen Asiakkaat : 169 315 73 111 205 mäntsäläläiset 13 22 6 6 14 pornaislaiset 156 290 66 104 190 ulkokuntalaiset 0 3 1 1 1 Käynnit lääkärillä 215 246 45 98 196 mäntsäläläiset 19 15 4 7 15 pornaislaiset 196 230 41 90 180 ulkokuntalaiset 0 1 0 1 1 Käynnit hoitajalla 837 953 180 348 692 mäntsäläläiset 75 70 21 33 70 pornaislaiset 762 880 158 313 620 ulkokuntalaiset 0 3 1 2 2 Perhesuunnitteluneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : 789 766 232 411 806 mäntsäläläiset 744 760 216 392 780 pornaislaiset 41 2 14 14 20 ulkokuntalaiset 4 4 2 5 6 Käynnit lääkärillä 641 496 172 304 660 mäntsäläläiset 602 490 159 291 620 pornaislaiset 37 2 13 13 40 ulkokuntalaiset 2 4 0 0 0 Käynnit hoitajalla 344 367 83 184 357 mäntsäläläiset 336 360 80 177 350 pornaislaiset 6 1 1 1 1 ulkokuntalaiset 2 6 2 6 6 Perhesuunnitteluneuvola, Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 5 ty 326 Hyvinvointineuvola

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Asiakkaat : 148 141 45 85 150 mäntsäläläiset 2 5 0 0 0 pornaislaiset 145 135 45 85 150 ulkokuntalaiset 1 1 0 0 0 Käynnit lääkärillä 12 16 0 0 70 mäntsäläläiset 0 1 0 0 0 pornaislaiset 12 15 0 0 70 ulkokuntalaiset 0 0 0 o 0 Käynnit hoitajalla 189 160 46 96 190 mäntsäläläiset 4 4 0 0 0 pornaislaiset 184 155 46 96 190 ulkokuntalaiset 1 1 0 0 0 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat : 3 405 4 260 1 803 2 569 3 564 mäntsäläläiset 2 980 3 920 1 620 2 309 3 100 pornaislaiset 14 20 10 13 14 ulkokuntalaiset 411 320 173 247 450 Käynnit lääkärillä 1 410 1 316 535 804 1 485 mäntsäläläiset 1 234 1 230 478 694 1 300 pornaislaiset 3 1 2 5 5 ulkokuntalaiset 173 85 55 105 180 Käynnit hoitajalla 7 283 6 624 2 200 4 021 7 345 mäntsäläläiset 6 486 6 119 1 983 3 648 6 600 pornaislaiset 23 45 14 23 25 ulkokuntalaiset 774 460 203 350 720 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat : 810 994 386 648 816 mäntsäläläiset 6 0 5 5 6 pornaislaiset 785 970 372 627 790 ulkokuntalaiset 19 24 9 16 20 Käynnit lääkärillä 278 352 94 160 303 mäntsäläläiset 0 0 0 0 0 pornaislaiset 275 350 92 157 300 ulkokuntalaiset 3 2 2 3 3 Käynnit hoitajalla 1 479 1 240 517 925 1 546 mäntsäläläiset 6 0 5 5 6 pornaislaiset 1 436 1 210 494 886 1 500 ulkokuntalaiset 37 30 18 34 40 Lähetteet hyvinvointineuvolasta erikoissairaanhoitoon Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 6 ty 326 Hyvinvointineuvola

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 lähetteet yhteensä 698 656 161 335 700 Ryhmä 3269 ENNALTA EHKÄISEVÄ PERHETYÖ Ennalta ehkäisevä perhetyö, Mäntsälä Asiakkaat : 39 53 41 63 0 mäntsäläläiset 35 50 36 55 pornaislaiset 3 3 5 8 ulkokuntalaiset 1 0 0 Käynnit 112 265 92 253 0 mäntsäläläiset 99 250 81 231 pornaislaiset 12 15 11 22 ulkokuntalaiset 1 0 0 Ennalta ehkäisevä perhetyö, Pornainen Asiakkaat : 0 53 0 0 0 mäntsäläläiset 0 3 0 pornaislaiset 0 50 0 ulkokuntalaiset 0 0 Käynnit 0 265 0 0 0 mäntsäläläiset 0 15 0 pornaislaiset 0 250 0 ulkokuntalaiset 0 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Mäntsälä Asiakkaat : 89 135 39 47 92 mäntsäläläiset 85 110 37 45 90 pornaislaiset 4 25 2 2 2 ulkokuntalaiset 0 0 0 0 Kodinhoitajakäynnit 529 699 155 177 530 mäntsäläläiset 523 574 153 177 530 pornaislaiset 6 125 2 0 0 ulkokuntalaiset 0 0 0 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Pornainen Asiakkaat : 20 0 8 10 18 mäntsäläläiset 4 0 0 0 pornaislaiset 16 8 10 18 ulkokuntalaiset 0 0 0 0 Kodinhoitajakäynnit 165 0 33 46 120 mäntsäläläiset 1 0 0 0 pornaislaiset 164 33 46 120 ulkokuntalaiset 0 0 0 0 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 7 ty 326 Hyvinvointineuvola

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Asiakkaat : 537 800 216 329 0 mäntsäläläiset 460 700 179 277 pornaislaiset 69 100 29 42 ulkokuntalaiset 8 8 10 Mielenterveyspalvelut/ omat avopalvelut + kriisipäivystys (ly 3127) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 348 500 166 227 0 mäntsäläläiset 303 450 137 194 pornaislaiset 45 50 26 29 ulkokuntalaiset 3 4 Käynnit 1 462 2 000 443 699 mäntsäläläiset 1 296 1 800 363 583 pornaislaiset 161 200 73 102 ulkokuntalaiset 5 7 14 Mielenterveyspalvelut/ päivätoimintaryhmät (ly 3129) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 26 60 18 20 0 mäntsäläläiset 25 50 17 18 pornaislaiset 1 10 1 2 ulkokuntalaiset 0 0 Hoitopäivät/ käynnit 453 580 75 287 mäntsäläläiset 450 480 55 250 pornaislaiset 3 100 20 37 ulkokuntalaiset 0 0 Mielenterveyspalvelut/ asumispalvelut (ly 3131-3132 Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 13 12 12 13 0 mäntsäläläiset 9 9 8 9 pornaislaiset 4 3 4 4 ulkokuntalaiset 0 0 Hoitopäivät (asumispalveluyksiköissä) 4 495 4 380 933 1 858 0 mäntsäläläiset 3 040 3 285 632 1 284 pornaislaiset 1 455 1 095 301 574 ulkokuntalaiset 0 0 Päihdehuolto/ Avohoito (ly 3113) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 408 300 143 170 0 mäntsäläläiset 241 250 120 142 pornaislaiset 167 50 15 19 ulkokuntalaiset 8 9 Käynnit 1 878 2 150 618 933 0 mäntsäläläiset 1 686 2 000 560 856 pornaislaiset 179 150 40 62 ulkokuntalaiset 13 18 15 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 8 ty 327 Psykosos palvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Päihdehuolto/ Laitoskuntoutus Asiakkaat : 3 367 48 3 0 mäntsäläläiset 2 5 2 3 pornaislaiset 1 2 0 0 Hoitopäivät 114 360 46 131 0 mäntsäläläiset 88 300 46 131 pornaislaiset 26 60 0 0 Mielenterveyspalvelut psykiatrinen sairaanhoitaja/avopalvelut (3127) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): 286 0 125 202 0 mäntsäläläiset 249 101 170 pornaislaiset 34 21 28 ulkokuntalaiset 3 3 4 Käynnit: 1 119 0 310 674 0 mäntsäläläiset 994 252 559 pornaislaiset 122 51 101 ulkokuntalaiset 3 7 14 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 9 ty 327 Psykosos palvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Vammaisten palvelut/ omaishoidon tuki ja apuvälineet/-laitteet (ryhmät 3304,3306,3312), asiakkaat 49 39 31 32 42 mäntsäläläiset 39 30 26 27 32 pornaislaiset 10 9 5 5 10 Vaikeavammaisten palvelut/ VPLkuljetuspalvelut, vaikeavamm. päivätoim.,tulkkipalv. Ja viittomaopetus, asunnon muutostyöt., henk.koht. Apu, (ryhmät 3302,3303,3305,3309, ly 3338-3339),asiakkaat 231 256 192 200 263 mäntsäläläiset 199 220 166 172 225 pornaislaiset 32 36 26 28 38 Vaikeavammaisten asumispalvelut (ryhmä 3302/ ly 3336-3337,3360-3363), asiakkaat 17 17 16 16 14 mäntsäläläiset 15 16 15 15 13 pornaislaiset 2 1 1 1 1 ulkokuntalaiset 1 1 1 1 1 Hoitopäivät 4 791 5 473 1 246 2 242 5 511 mäntsäläläiset 4 510 5 170 1 165 2 070 5 146 pornaislaiset 281 303 81 172 365 ulkokuntalaiset 365 365 90 181 365 Sosiaalityö ja palveluohjaus (ryhmä 3311), asiakkaat 233 335 118 150 341 mäntsäläläiset 196 290 99 123 295 pornaislaiset 37 45 19 27 46 ulkokuntalaiset 1 1 1 1 1 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 10 ty 329 Vammaispalv

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Kehitysvamm. Avohoitoa tukevat toimet /Kotihoidon ohjaus, kehitysvamm. Työtoiminta, omaishoidon tuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, leiri- ja lomatoiminta, henkilökoht. Apu, koululaisten ip-hoito, päivätoiminta (ryhmät 3334-3338,3342-3343,3345), Asiakkaat: 121 137 103 104 136 mäntsäläläiset 107 125 95 96 124 pornaislaiset 14 12 8 8 12 Hoitopäivät: 13989 17494 3643 5504 17534 mäntsäläläiset 13302 16 447 3 466 5 157 15 574 pornaislaiset 687 1 047 177 347 1 960 Kehitysvammaisten palveluasuminen (ryhmä 3339, ly 3378-3385) Asiakkaat: 55 57 44 44 61 mäntsäläläiset 48 52 40 40 54 pornaislaiset 7 5 4 4 7 Hoitopäivät: 10136 13371 2518 5046 11329 mäntsäläläiset 9 704 12 771 2 404 4 810 10 609 pornaislaiset 432 600 114 236 720 Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat: mäntsäläläiset 3 3 3 3 3 Hoitopäivät: mäntsäläläiset 1 095 1 095 270 541 1 095 Kehitysvammaisten perhehoito (ryhmä 3341, ly 3388-3389) Asiakkaat: 16 22 11 12 23 mäntsäläläiset 9 12 6 7 15 pornaislaiset 7 10 5 5 8 Hoitopäivät: 832 713 191 372 1256 mäntsäläläiset 637 329 133 274 929 pornaislaiset 195 384 58 98 327 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 11 ty 330 Kehitysvammapalv

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Avoin päiväkoti ja kerhotoiminta Lapsia: Mäntsälä 79 100 74 86 68 Pornainen 19 25 22 22 23 Läsnäolopäiviä: Mäntsälä Läsnäolopäivät osapv-hoito 4832 5610 1472 2425 4850 Pornainen Läsnäolopäivät osapv-hoito 1147 1311 380 610 1220 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 12 ty 333 Avoin- ja kerhotoim

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Perhepäivähoito (M+P+osto) Lapsia, Mäntsälä 89 82 83 93 87 Lapsia, Pornainen 43 45 45 45 39 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 0 1 1 Joista osapäivähoidossa 10 3 3 3 6 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 16 769 18 944 5 168 8 121 13 572 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 042 95 181 333 Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 85 81 81 87 87 Lapsia, Pornainen 2 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 11 197 9 720 3 286 4 330 7 938 Läsnäolopäivät osapv-hoito 307 2 2 4 Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia, Mäntsälä 2 2 Lapsia, Pornainen 43 45 45 45 37 Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 5 572 6 075 1 583 3 073 5 634 Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Tammenterho 735 1 350 93 179 329 lakkautettu Lapsia, Mäntsälä 2 1 1 6 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 339 1 300 299 718 Läsnäolopäivät osapv-hoito 9 0 0 Perhepäivähoito, Ostopalvelut Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 13 ty 334 Perhepph

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 38 22 20 22 12 Joista osapäivähoidossa 4 2 3 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 4 309 2 800 822 1 555 2 905 Läsnäolopäivät osapv-hoito 359 308 85 155 284 Ryhmäperhepäivähoito, Mikkosentie, lakkautettu 2012 0 Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Saari, lakkautettu kesäkuu 2013 Lapsia, Mäntsälä 10 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 642 Läsnäolopäivät osapv-hoito 193 Ryhmäperhepäivähoito, Pilvikirsikka Lapsia, Mäntsälä 11 9 12 14 9 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 976 1 600 528 1 039 1 905 Läsnäolopäivät osapv-hoito 86 220 56 100 183 Ryhmäperhepäivähoito, Onnimanni, lakkautettu elokuu 2013 Lapsia, Mäntsälä 8 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 653 Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Ohkola kiinni syyskauden 2014 talousarviossa varattu 2014 Lapsia, Mäntsälä 9 7 8 8 8 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 1 038 1 200 294 516 1 000 Läsnäolopäivät osapv-hoito 80 88 29 55 101 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 14 ty 335 Ryhmäpph

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä 481 509 450 466 509 Lapsia, Pornainen 135 136 113 120 136 Lapsia, ulkokuntalaiset Kotihoidontuen kuntalisä (1.3.2013 alkaen) Lapsia, Mäntsälä 102 70 102 137 130 Lapsia, Pornainen 19 20 22 31 30 Lapsia, ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 15 ty 336 Kotihoidon tuki

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Yksityisen hoidon tuki / valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä 254 263 278 273 270 Lapsia, Pornainen 110 109 113 114 115 Yksityisen hoidon tuki / kunnallinen Lapsia, Mäntsälä 254 263 278 273 270 Lapsia, Pornainen 110 109 113 114 115 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 16 ty 337 Yksityisen hoidon tuki

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Päiväkodit (M+p+osto) Lapsia, Mäntsälä 672 758 665 733 774 Lapsia, Pornainen 133 142 139 156 153 Lapsia, ulkokuntalaiset 15 12 14 12 Lapsia osapäivähoidossa 117 120 132 140 123 alle 3-vuotiaita Mäntsälä 144 187 141 183 140 Pornainen 24 33 27 36 28 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 128 279 143 049 35 703 68 289 125 194 Läsnäolopäivät osapv-hoito 20 221 19 812 5 496 8 070 17 085 erityisasiakkaita (kahden paikalla) 93 50 55 55 47 Päiväkoti, Pikku-Hukka Lapsia, Mäntsälä 15 18 14 14 16 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 601 2 970 553 1 144 2 097 Läsnäolopäivät osapv-hoito 0 0 Päiväkoti, Amanda Lapsia, Mäntsälä 59 62 62 65 67 Lapsia, Pornainen 0 Lapsia, ulkokuntalaiset 0 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 10 259 8 990 2 937 5 594 10 256 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 958 1 650 593 1 044 1 914 Päiväkoti, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä 18 19 19 19 18 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 137 2 660 539 960 1 760 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 090 741 332 584 1 071 Päiväkoti, Anttila Lapsia, Mäntsälä 126 110 122 121 115 Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat 3 4 4 4 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 19 807 20 340 4 865 9 754 17 882 Läsnäolopäivät osapv-hoito 2 970 2 417 877 1 664 3 051 Päiväkoti, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä 96 105 100 101 109 Lapsia, Pornainen 2 2 2 2 2 Lapsia, ulkokunnat 3 2 2 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 14 242 15 400 4 033 7 821 14 339 Läsnäolopäivät osapv-hoito 4 383 5 720 1 002 1 773 3 251 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 17 ty 338 Päiväkotihoito

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Päiväkoti, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä 33 27 28 29 24 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 5 995 4 320 1 362 2 733 5 010 Läsnäolopäivät osapv-hoito 241 1 1 2 Päiväkoti, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä 45 45 42 43 37 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 7 447 7 680 1 705 3 168 5 808 Läsnäolopäivät osapv-hoito 635 480 214 366 671 Päiväkoti, Saviaho Lapsia, Mäntsälä 69 68 63 73 71 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 2 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 11 592 11 016 2 839 5 567 10 206 Läsnäolopäivät osapv-hoito 508 750 143 284 521 Päiväkoti, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä 17 20 16 16 17 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 439 2 860 678 1 238 2 270 Läsnäolopäivät osapv-hoito 689 150 40 64 117 Päiväkoti, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä 61 110 62 67 149 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 11 420 19 000 3 095 5 229 14 562 Läsnäolopäivät osapv-hoito 870 1 500 189 305 Päiväkoti, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä 26 25 29 28 29 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 4 644 4 250 1 370 2 792 5 119 Läsnäolopäivät osapv-hoito 33 0 Päiväkoti, Sälinkää esiop. ip.-toiminta Lapsia, Mäntsälä 7 8 8 8 7 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 67 41 70 128 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 082 1 304 344 586 1 074 Päiväkoti, Onnilanrinne Lapsia, Mäntsälä 28 30 25 24 26 Lapsia, Pornainen Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 18 ty 338 Päiväkotihoito

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 3 897 4 650 992 1 947 3 569 Läsnäolopäivät osapv-hoito 659 750 218 368 675 Päiväkoti, Asemanraitti Lapsia, Mäntsälä 29 25 29 33 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 5 251 2 300 1 516 2 714 Läsnäolopäivät osapv-hoito 67 0 Päiväkoti, Saari Lapsia, Mäntsälä 36 35 40 39 37 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 044 5 950 1 273 2 520 4 620 Läsnäolopäivät osapv-hoito 626 600 405 633 1 161 Päiväkoti, Numminen Lapsia, Mäntsälä 49 49 50 48 49 Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 3 427 8 300 2 125 3 999 7 332 Läsnäolopäivät osapv-hoito 305 1 050 213 354 649 Päiväkoti Aurinkolinna / Pornainen Lapsia, Mäntsälä 4 2 2 2 2 Lapsia, Pornainen 37 40 39 40 42 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 5 957 6 888 1 645 3 155 5 784 Läsnäolopäivät osapv-hoito 178 150 54 110 Päiväkoti Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä 2 3 3 Lapsia, Pornainen 67 65 69 82 82 Lapsia, ulkokunnat 3 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 12 854 12 805 3 342 6 833 12 527 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 122 135 316 579 Päiväkotihoito, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 1 2 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 97 220 22 Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkotihoito, ostopalvelut / Pornainen esiop ip-toiminta Lapsia, Mäntsälä 1 1 Lapsia, Pornainen 27 34 29 31 27 Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 2 102 2 450 793 1 051 1 927 Läsnäolopäivät osapv-hoito 2 805 2 550 736 1 282 2 350 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 19 ty 338 Päiväkotihoito

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Vuorohoito päiväkodissa / Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä 96 96 97 106 93 Lapsia, ulkokunnat 1 1 Joista osapäivähoidossa 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito 15 545 15 390 3 760 7 367 13 506 Läsnäolopäivät osapv-hoito 89 220 567 992 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 20 ty 339 Vuorohoito

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Esiopetus (M+P+Osto): Lapsia, Mäntsälä 192 188 192 196 Lapsia, Pornainen 1 1 2 Lapsia, ulkokuntalaiset 6 1 1 Läsnäolopäivät yhteensä 28 584 32 738 9 540 13 132 32 979 Lapsia pelkässä esiopetuksessa Mäntsälä 10 11 12 13 Pornainen Esiopetus, Amanda Lapsia, Mäntsälä 12 14 11 12 14 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä 2 225 2 478 679 1 171 2 342 Esiopetus, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä 16 17 18 18 19 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä 2 446 2 720 903 1 493 2 986 Esiopetus, Anttila Lapsia, Mäntsälä 31 35 29 30 33 Lapsia, Pornainen 2 Lapsia, ulkokuntalaiset 2 1 Läsnäolopäivät yhteensä 5 679 6 290 1 434 2 441 4 882 Esiopetus, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä 27 32 22 22 29 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 Läsnäolopäivät yhteensä 4 370 5 610 991 1 697 3 394 Esiopetus, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä 41 44 38 38 48 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät yhteensä 6 817 7 020 1 857 3 167 8 761 Esiopetus, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä 17 27 16 16 31 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät yhteensä 3 183 5 600 864 1 431 6 364 Esiopetus, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä 8 0 0 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 657 0 0 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 21 ty 340 Esiopetus

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Esiopetus, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä 9 9 9 9 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 1 549 850 483 814 Esiopetus, Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä 16 14 15 16 11 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 2 315 2170 567 992 1984 Esiopetus, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä 5 0 0 10 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 368 0 0 2 060 Esiopetus, Saviaho Lapsia, Mäntsälä 1 0 0 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 96 0 0 Esiopetus,Onnilanrinne Lapsia, Mäntsälä 1 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 92 206 Esiopetus, Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 2 1 1 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 523 52 91 Esiopetus, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä 29 30 30 32 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä 5 394 1 710 2 910 Esiopetus, ostopalvelut / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 22 ty 340 Esiopetus

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 OMAISHOIDON TUKI, vanhukset (ryhmä 3531) Asiakkaat: 38 42 36 0 40 mäntsäläläiset (yli 65v ) 32 35 28 32 - peittävyys yli 75-vuotiaista 1,7 % pornaislaiset (yli 65v) 6 7 8 8 - peittävyys yli 75-vuotiaista 2,1 % KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO / hoitosuunnitelman piirissä (ryhmä 3500 ) Asiakkaat: 471 509 364 426 509 mäntsäläläiset 379 409 297 342 409 - peittävyys yli 75-vuotiaista 14,9 % pornaislaiset 92 100 67 84 100 - peittävyys yli 75-vuotiaista 19,1 % Käynnit yhteensä 107 230 109 314 29 612 59 959 114 400 mäntsäläläiset 80 314 81 314 22 376 45 271 85 400 pornaislaiset 26 916 28 000 7 236 14 688 29 000 KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO/tilapäiset Asiakkaat: mäntsäläläiset 32 pornaislaiset 16 Käynnit yhteensä Kotisairaanhoidon lääkärinvastaanottokäynnit mäntsäläläiset 317 350 83 181 pornaislaiset 0 0 0 0 ulkokuntaliset 1 0 1 Muistipoliklinikan käynnit 140 291 lääkärillä yht. 33 90 mäntsäläläiset 120 120 26 75 120 pornaislaiset 33 35 7 15 33 ulkokuntalaiset 1 1 0 0 1 hoitajalla yht. 107 201 mäntsäläläiset 266 270 88 168 270 pornaislaiset 64 65 19 32 65 ulkokuntalaiset 1 Kotihoidon fysioterapeutin käynnit yht. 110 229 mäntsäläläiset 563 563 106 220 424 pornaislaiset 8 8 3 8 12 ulkokuntalaiset 4 0 1 1 1 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 23 ty 341 Avopalvelut

Lähetteet kotisairaanhoidosta/ kotihoidosta 92 92 22 43 88 muistipoliklinikalta 30 30 1 2 4 TUKIPALVELUT JA MUU KOTIHOITO/ ehkäisevät palvelut ja vanhussostyö, hoitotarvike- ja lääkejakelu, ateria-, siivous-, vaatehuolto-, kylvetys-, asiointi- ja turvapalvelut, shl- Asiakkaat: mäntsäläläiset 423 423 266 326 pornaislaiset 62 62 49 93 Ilmaisjakelu, asiakkaat: 54 93 mäntsäläläiset 111 111 25 52 76 pornaislaiset 48 48 29 40 40 ulkokuntalaiset 1 0 0 1 0 Ateriapalvelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 125 pornaislaiset 32 ulkokuntalaiset Siivouspalvelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 40 pornaislaiset 11 ulkokuntalaiset Kauppaplavelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 53 pornaislaiset 6 ulkokuntalaiset Kuljetuspalvelu, asiakkaat: mäntsäläläiset 32 pornaislaiset 4 ulkokuntalaiset Päivätoiminta (Kivistöntie) (ryhmä 3516) Hoitopäivät, Mäntsälä 1 584 1 800 445 850 1 440 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (ryhmä 3517) Hoitopäivät: 36 693 34 163 8 857 6 065 37 960 Palveluasuminen 75-vuotiaat ja vanhemmat 6 584 Palveluasuminen alle 75- vuotiaat 2 363 ISOKOTO (JA PIKKUKOTO) mäntsäläläiset 10 546 7 665 2 526 10 585 pornaislaiset 84 365 90 365 KIVISTÖNTIE mäntsäläläiset 12 299 12 410 2 879 12 045 PELLAVAKOTI Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 24 ty 341 Avopalvelut

mäntsäläläiset 1 393 1 313 465 1 825 pornaislaiset 650 730 16 365 OSTETUT ASUMISPALVELUT mäntsäläläiset 11 805 12 045 2 942 5 945 11 680 pornaislaiset 0 0 29 120 Kotikuntamuuttajat mäntsäläliset 1095 pornaislaiset 365 peittävyys yli 75-vuotiaista mäntsäläläiset 5,7 % pornaislaiset 0,4 % Lähetteet asumispalveluista 3 3 0 3 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 25 ty 341 Avopalvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Hoitopäiviä yhteensä laitoshoidossa Pitkäaikaishoito 25 813 27 055 6 541 540 25 944 Pitkäaikaishoito 75-vuotiaat ja vanhemmat 5 444 Pitkäaikaishoito alle 75- vuotiaat 1 007 Lyhytaikaishoito 14 031 13 825 3 605 0 12 381 HOIVAOSASTO Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 14 032 14 235 3 604 13 870 pornaislaiset 213 365 0 0 ulkokuntalaiset 0 0 0 0 yhteensä 14 245 14 600 3 604 0 13 870 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 474 0 0 0 Hoivaosasto yhteensä 14 719 14 600 3 604 0 13 870 TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO 75- vuotiaat ja vanhemmat yhteensä 2 442 alle 75-vuotiaat yhteensä 712 Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 1 111 1 336 222 1 000 pornaislaiset 139 169 31 124 yhteensä 1 250 1 505 253 1 124 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 9 803 9 625 2 592 10 215 pornaislaiset 1 511 1 605 295 1 380 ulkokuntalaiset 40 40 14 56 yhteensä 11 354 11 270 2 901 5 791 11 651 Koko vuodeosasto yhteensä 12 604 12 775 3 154 5 791 12 775 AURINKOMÄKI Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 1 662 1 460 360 1 460 pornaislaiset 7 834 8 030 1 964 8 030 yhteensä 9 496 9 490 2 324 0 9 490 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 31 31 25 0 pornaislaiset 657 699 135 365 yhteensä 688 730 160 0 365 Koko Aurinkomäki yhteensä 10 184 10 220 2 484 0 9 855 KILJAVA Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 457 1 095 270 540 1 095 Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 26 ty 342 Laitospalvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 mäntsäläläiset 0 0 pornaislaiset 0 0 MUUT OSTOPALVELUT Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 365 365 90 365 VUOROHOITO ASUMISPALVELUISSA 995 Pikkukoto mäntsäläläiset 1 515 1 825 544 365 Kivistöntie mäntsäläläiset 1 460 Aurinkomäki pornaislaiset 730 Vuodeosasto mäntsäläläiset pornaislaiset Peittävyys yli 75-vuotiaista Pitkäaikaishoito mäntsäläläiset 3,4 % pornaislaiset 8,3 % Lähetteet vuodeosastoilta 223 223 77 Kotona/ kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat mäntsäläläiset 91,0 % pornaislaiset 91,0 % Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 27 ty 342 Laitospalvelut

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 MÄNTSÄLÄN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran) 11 424 16 000 5 106 7 714 12 500 mäntsäläläiset 10 297 4 800 7 143 pornaislaiset 654 167 304 ulkokuntalaiset 473 139 267 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Mäntsälän vastaanotolla (M+P+ulkokunnat yhteensä) 19 061 22 000 4 701 9 203 20 000 mäntsäläläiset 17 945 4 461 8 720 pornaislaiset 641 134 262 ulkokuntalaiset 475 106 221 joista päivystyksessä lääkärillä yhteensä 10 315 12 000 2 455 4 858 10 000 mäntsäläläiset 9 460 2 277 4 494 pornaislaiset 504 102 200 ulkokuntalaiset 351 76 164 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Mäntsälän vastaanotto (M+P+ulkokunnat yhteensä) 24 027 27 500 6 081 11 128 25 000 mäntsäläläiset 23067 5 850 10 686 pornaislaiset 460 114 224 ulkokuntalaiset 500 117 218 joista päivystyksessä hoitajalla yhteensä 10 824 6 500 2 640 4 899 11 000 mäntsäläläiset 10 268 2 520 4 664 pornaislaiset 295 56 103 ulkokuntalaiset 261 64 132 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Mäntsälän vastaanotolta 2 741 3 000 616 1 324 2 500 PORNAISTEN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat : 2 742 5 000 1 251 1 892 2 800 mäntsäläläiset 22 3 7 pornaislaiset 2 659 1 224 1 843 ulkokuntalaiset 61 24 42 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Pornaisten vastaanotolla 3 470 4 000 923 1 779 3 800 mäntsäläläiset 8 1 4 pornaislaiset 3 429 905 1 740 ulkokuntalaiset 33 17 35 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 28 ty 354 Vastaanotto

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Pornaisten vastaanotto 4 822 5 500 1 245 2 478 4 600 mäntsäläläiset 19 2 5 pornaislaiset 4 738 1 228 2 441 ulkokuntalaiset 65 15 32 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Pornaisten vastaanotolta 482 440 142 277 520 HYVINKÄÄN YHTEISPÄIVYSTYS Käynnit: mäntsäläläiset PORVOON YHTEISPÄIVYSTYS Käynnit: pornaislaiset SILMÄNPOHJAKUVAUKSET Asiakkaat 481 575 605 mäntsäläläiset 380 459 500 pornaislaiset 101 116 105 MAMMOGRAFIAT Asiakkaat 1 440 1 400 mäntsäläläiset 1 181 pornaislaiset 259 PAPA-SEULONNAT Osallistumisprosentti kutsutuista 680 mäntsäläläiset 550 pornaislaiset 130 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 29 ty 354 Vastaanotto

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Laboratorio (HUSLAB) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) 34 000 Yhteensä 154 357 0 40 436 0 160 000 mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Kuvantaminen (1.1.-13 alk HUS Kuvantaminen) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) 7 200 Yhteensä 7 426 0 2 028 0 7 600 mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 30 ty 357 Perusth tukipalv

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Fysioterapia, Mäntsälä (ly 3630) Asiakkaat (sama asiakas vain kerran) 554 0 198 417 700 mäntsäläläiset 534 189 403 pornaislaiset 8 5 6 ulkokuntalaiset 12 4 8 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 1 701 0 377 995 2 000 mäntsäläläiset 1 659 364 966 pornaislaiset 13 7 12 ulkokuntalaiset 29 6 17 Ryhmiä Mäntsälä Ryhmien lukumäärä 14 14 Kokoontumiskerrat 238 Osallistujia ryhmissä 640 975 1 600 Osallistujia ryhmissä (sama asiakas vain kerran) 155 Fysioterapia, Pornainen (ly 3635) Asiakkaat (sama asiakas vain kerran) 117 0 38 68 140 mäntsäläläiset 9 2 3 pornaislaiset 106 36 64 ulkokuntalaiset 2 0 1 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 430 0 81 185 430 mäntsäläläiset 12 2 3 pornaislaiset 412 79 181 ulkokuntalaiset 6 0 1 Ryhmiä Pornainen Ryhmien lukumäärä 2 2 Pornainen kokoontumiskerrat 12 Osallistujia ryhmissä 109 174 320 Osallistujia ryhmissä (sama asiakas vain kerran) 15 Toimintaterapia (ly 3639) Asiakkaat (sama asiakas vain kerran) 98 0 50 74 90 mäntsäläläiset 90 47 66 pornaislaiset 8 3 8 ulkokuntalaiset 0 0 0 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) 394 0 122 241 450 mäntsäläläiset 371 118 218 pornaislaiset 23 4 23 ulkokuntalaiset 0 0 0 Lääkinnällinen kuntoutus (ly 3633, 3637) Asiakkaat (maksusitoumuspäätösten lukumäärä) 136 284 550 mäntsäläläiset pornaislaiset Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 31 ty 358 Kuntoutus

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 ulkokuntalaiset Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut, eur Mäntsälä 229 275 205 000 39 422 83 428 155 000 Pornainen 69 825 65 000 15 757 35 103 66 000 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 32 ty 358 Kuntoutus

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Sopimukset 346 358 332 334 340 Perussopimukset 112 120 109 117 120 Sairaanhoitosopimukset 234 238 223 217 220 Henkilöasiakkaat 2 793 2447 2 500 Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran) Henkilöasiakkaat 2540 2 570 868 1 282 2 200 Yritykset 346 358 83 118 300 Käynnit (henkilöasiakkaiden + yritysten + työpaikkakäynnit) Lääkärillä 3 592 1 031 1 922 4 000 Terveydenhoitajalla 2 412 746 1 361 2 720 Fysioterapeutilla (50 %) 463 156 306 405 Psykologilla 149 51 105 173 Agrologilla 31 17 34 60 Käynnit lääkärillä 3 592 1 031 1 922 4 000 henkilöasiakkaat 3 591 1 031 1 922 4 000 yritykset 1 0 0 0 Käynnit hoitajalla 2 268 662 1 212 2 600 henkilöasiakkaat 2 184 636 1 179 2 500 yritykset 84 26 33 100 Käynnit fysioterapeutilla 307 88 183 340 henkilöasiakkaat 300 86 180 330 yritykset 7 2 3 10 Käynnit psykologilla 145 50 100 170 henkilöasiakkaat 129 34 81 130 yritykset 16 16 19 40 Työterveyshuollon kaikki käynnit yhteensä 6 312 1 831 3 417 7 110 henkilöasiakkaat 6 204 1 787 3 362 6 960 yritykset 108 44 55 150 Työpaikkakäynnit 335 170 311 248 lääkärit 0 0 0 0 hoitajat 144 84 149 120 fysioterapeutti 156 68 123 65 psykologi 4 1 5 3 ulkopuol. agrologi 31 17 34 60 Työterveysneuvottelut (varhainen puuttuminen) Neuvottelujen lukumäärä 21 50 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 33 ty 359 Työtervhuolto

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Työterveyshuollosta 234 48 98 200 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 34 ty 359 Työtervhuolto

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 MÄNTSÄLÄN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ MÄNTSÄLÄ (ly 3677-3678,3681), asiakkaat: mäntsäläläiset 7432 7662 4876 7890 pornaislaiset 9 9 6 9 ulkokuntalaiset 132 272 99 272 joista - omassa toiminnassa 7573 7943 4976 8173 - ostopalveluissa 635 650 424 650 Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat 3594 3824 2266 4054 18-64 -vuotiaat 3299 3440 2215 3440 Yli 65 vuotiaat 670 679 495 679 Käynnit : Yhteensä 19211 20692 0 9882 20980 - Hammaslääkärillä 15694 16000 8121 16000 - Suuhygienistilla 3205 4300 1511 4530 - Hammashoitajalla 312 392 250 450 Kiireellisen hoidon toteutuminen, Mäntsälä Särkyasiakkaat, arkipäivystys 2840 2860 1680 2860 - joiden osuus kaikista asiakkaista 38 % 34 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark. 16-22, la-su 8-21) 87 87 28 87 - käyntien määrä 4021 4041 30 4041 ERIKOISHAMMASHOITO, MÄNTSÄLÄ (ly 3679) asiakkaat mäntsäläläiset 806 819 425 819 ulkokuntalaiset 25 25 13 25 Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 19 % 19 % 21 % käynnit käynnit yhteensä 1817 1830 896 1830 PORNAISTEN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ PORNAINEN (ly 3683, 3686), asiakkaat: mäntsäläläiset 6 6 0 6 pornaislaiset 2171 2171 1449 2171 ulkokuntalaiset 18 18 21 18 Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat 1041 1041 714 1041 18-64 -vuotiaat 980 980 600 980 Yli 65 vuotiaat 171 171 154 171 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 35 ty 372 Suun tervhuolto

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 Käynnit : Yhteensä 5 642 5 642 0 2 971 5 540 - Hammaslääkärillä 4381 4381 2335 4300 - Suuhygienistilla 1022 1022 476 1020 - Hammashoitajalla 239 239 160 220 Kiireellisen hoidon toteutuminen, Pornainen Särkyasiakkaat, arkipäivystys 348 350 229 350 - joiden osuus kaikista asiakkaista 16 % 16 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark. 16-22, la-su 8-21) 28 28 11 30 - käyntien määrä yhteensä 446 450 11 450 ERIKOISHAMMASHOITO, PORNAINEN (ly 3684), asiakkaat: pornaislaiset 88 88 43 88 ulkokuntalaiset Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 67 % 86 % Käyntien määrä yhteensä 69 69 47 69 KELLOKOSKEN HAMMASHOITOLA (ly 3682), Asiakkaat, mäntsäläläiset 642 0 - alle 18-vuotiaat 242 0 Käynnit, mäntsäläläiset 1399 0 KÄYNNIT ULKOKUNTIEN TERVEYSASEMILLA Mäntsäläläiset (v 2011-2012: ly 3677, v. 2013 alk: ly 3687) Kiireellisyys 29 40? 40 Maksusitoumus 37 40? 40 Hoitopaikan valinta muu kunta 1005? 1005 Pornaislaiset (v 2011-2012: ly 3683; v. 2013 alk: ly 3688): Kiireellisyys 15 15? 15 Maksusitoumus 6 6? 6 Hoitopaikan valinta muu kunta?? 87 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 36 ty 372 Suun tervhuolto

Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP KS 1-3 1-6 KS 2013 2014 2014 2014 2015 HUS-palvelusopimuslaskutus, Mäntsälä 18 947 570 19 668 000 4 935 801 10 237 218 20 162 000 Pornainen 4 201 388 4 683 000 1 114 857 2 362 167 4 776 600 HUS oma palvelutuotanto Hoitopäivätuotteet Mäntsälä 3 804 908 1625 Pornainen 293 93 171 NordDRG-tuotteet Mäntsälä 8 448 2374 4584 Pornainen 2 327 597 1186 Käynnit Mäntsälä 23 630 6219 12242 Pornainen 5 653 1625 3186 Muu palvelutuotanto Ostopalvelut Mäntsälä 3 320 919 2058 Pornainen 1 210 389 787 Hoitopalvelut muista sairaaloista Mäntsälä 130 26 51 Pornainen 18 3 4 HUS, erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksulaskutus, - Mäntsälä 7 800 0 6 600 6 600 0 - Pornainen 0 0 1 800 1 800 0 HUS, Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksulaskutus, - Mäntsälä 66 393 440 000 573 384 603 304 478 800 - Pornainen 163 458 157 300 143 836 151 342 160 500 HUS, muu erikoissairaanhoidon laskutus, - Mäntsälä 55 740 0 2 226 23 702 50 000 - Pornainen 840 0 0 195 0 Erikoissairaanhoidon ostot muilta (konsultaatiot, ostot muilta sairaanhoitopiireiltä ja muilta tuottajilta) - Mäntsälä 1 025 305 788 797 131 317 370 010 801 700 - Pornainen 13 701 46 000 3 448 6 783 27 000 Suoritetaulukot tallennukset_tähän_pohjaan 37 TUA 36 Erikoisairhoito

Käyttösuunnitelma 2015 Sivistyspalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta 7 20.01.2015 Sivistyspalveluiden vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sivistyslautakunta 20.01.2015 7 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto). Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään kattamaan vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. (Valmistelu / lisätietoja: suunnittelija Jarkko Virolainen, puh. 040 314 5282) Sivistysjohtajan päätösesitys: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Määrärahat ovat nettositovia. Käsittely: Jäsen Marjaana Manninen teki esittelijän esityksestä poikkeavan ehdotuksen: Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueelta siirretään elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalueelle kirjastopalveluihin määrärahaa siten, että kirjaston tavoitteet voidaan saavuttaa ja ylläpitää palvelutaso. Ehdotusta ei kannatettu.

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Sivistyslautakunta 7 20.01.2015 Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän esityksen. Marjaana Manninen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015 tulosyksikkö 1 -tasolla. Liite 2. Käyttösuunnitelman 2015 investointiosa. Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Mäntsälä Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: sivistysjohtaja HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 5 523 1 500 1 500 - ulkoinen 5 523 1 500 1 500 - sisäinen Toimintamenot -507 903-433 192-434 482 0,3 % - ulkoinen -410 779-321 973-299 715-6,9 % - sisäinen -97 124-111 219-134 767 21,2 % Toimintakate -502 380-431 692-432 982 0,3 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut - vastuuhenkilö: sivistysjohtaja HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 0 0 0 - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -145 858-145 302-152 700 5,1 % - ulkoinen -126 179-123 880-130 850 5,6 % - sisäinen -19 679-21 422-21 850 2,0 % Toimintakate -145 858-145 302-152 700 5,1 %

PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Peruskoulutus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 1 123 623 979 360 1 004 800 - ulkoinen 1 123 623 979 360 1 004 800 - sisäinen Toimintamenot -21 789 465-22 824 124-23 085 346 1,1 % - ulkoinen -15 061 833-15 071 810-15 211 282 0,9 % - sisäinen -6 727 632-7 752 314-7 874 064 1,6 % Toimintakate -20 665 842-21 844 764-22 080 546 1,1 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna 2014-2015. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2015. Tulosyksikkö 1: Kehittämispalvelut - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 41 057 54 100 35 000 - ulkoinen 41 057 54 100 35 000 - sisäinen Toimintamenot -742 554-716 725-750 296 4,7 % - ulkoinen -722 890-705 094-732 122 3,8 % - sisäinen -19 664-11 631-18 174 56,3 % Toimintakate -701 497-662 625-715 296 7,9 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2015, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta 2015. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä 2015. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteu-

tuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus - vastuuhenkilö: lukion rehtori HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 44 127 24 100 16 400 - ulkoinen 44 127 24 100 16 400 - sisäinen Toimintamenot -2 239 475-2 243 752-2 321 075 3,4 % - ulkoinen -1 397 827-1 368 900-1 365 738-0,2 % - sisäinen -841 648-874 852-955 337 9,2 % Toimintakate -2 195 348-2 219 652-2 304 675 3,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tulosyksikkö 1: Opistopalvelut - vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 321 715 287 630 278 500 - ulkoinen 321 715 287 630 278 500 - sisäinen Toimintamenot -861 440-821 768-831 023 1,1 % - ulkoinen -749 382-701 965-708 790 1,0 % - sisäinen -112 058-119 803-122 233 2,0 % Toimintakate -539 725-534 138-552 523 3,4 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 380. - Opiskelijoiden määrä 3600.

Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut - vastuuhenkilö: kirjaston johtaja HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 52 137 38 250 23 300 - ulkoinen 52 137 38 250 23 300 - sisäinen Toimintamenot -820 557-790 112-744 605-5,8 % - ulkoinen -681 207-647 903-599 339-7,5 % - sisäinen -139 350-142 209-145 266 2,1 % Toimintakate -768 420-751 862-721 305-4,1 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä 2015. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa 2015. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden 2015 aikana. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen.

VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 0 500 0 - ulkoinen 500 - sisäinen Toimintamenot -46 606-87 675-76 853-12,3 % - ulkoinen -34 892-76 031-64 194-15,6 % - sisäinen -11 714-11 644-12 659 8,7 % Toimintakate -46 606-87 175-76 853-11,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman valmistuminen. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden 2015 aikana. Tulosyksikkö 1: Liikuntapalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 63 478 49 450 33 650 - ulkoinen 63 478 49 450 33 650 - sisäinen Toimintamenot -633 938-648 703-655 700 1,1 % - ulkoinen -125 826-142 749-143 087 0,2 % - sisäinen -508 112-505 954-512 613 1,3 % Toimintakate -570 460-599 253-622 050 3,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen.

Tulosyksikkö 1: Nuorisopalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 150 718 135 150 64 000 - ulkoinen 150 718 135 150 64 000 - sisäinen Toimintamenot -432 256-495 505-472 773-4,6 % - ulkoinen -351 158-419 944-417 514-0,6 % - sisäinen -81 098-75 561-55 259-26,9 % Toimintakate -281 538-360 355-408 773 13,4 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuripalvelut - vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö HALLINTO TP 2013 TA+M 2014 KS 2015 Muutos % KS 2015/TA+M 2014 Toimintatulot 0 1 340 0 - ulkoinen 1 340 - sisäinen Toimintamenot -92 434-84 581-83 938-0,8 % - ulkoinen -87 287-79 261-78 532-0,9 % - sisäinen -5 147-5 320-5 406 1,6 % Toimintakate -92 434-83 241-83 938 0,8 % TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen.

21.1.2015 (11:06) investoinnit 2015-2020 (Raami2015) 1 (1) ta ta ta ta ta Investoinnit Kustannus- Ta2014 M2014 Tam2014 Tot.2014 Ts2015 Raami2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N menot -22 000 Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N menot -22 500 Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot -35 000 Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot Hyökännummen yhtenäiskoulun yläkouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Muut hankinnat Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot -15 000-15 000 Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot -20 700-20 700 Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot -10 000-10 000 40 Sivistyslautakunta Ehnroosin fysiikan välineistön yhteensä uusiminen N Menot -13 800-13 800 Ehnroosin teknisen työn välineistön uusiminen N Menot -10 500-10 500 Menot -70 000-70 000-79 500

Käyttösuunnitelma 2015 Tekniset palvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2015-2017 valmistelussa on lähdetty siitä, että talouden liikkumavara supistuu edelleen ja kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat. Tilinpäätösarviossa toimintakatteen lasketaan heikkenevän. Suunnitelmavuosien 2015-2017 pohjana käytetään talousarviovuotta 2015, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2015 rahan arvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset keskenään. Merkittävät toiminnalliset muutokset on budjetoitu suunnitelmaan. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjua tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. Määrärahoihin liittyvissä toiminnoissa oleviin ylityspaineisiin liittyvät kriteerit on määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Käyttösuunnitelman määrärahojen ylityksen hyväksymisen yhteydessä on tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Mäntsälän kunta hakee vuonna 2015 säästöjä kustannus- ja menokehityksen hallitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Säästämisen keinoina yhteistoimintamenettelyt on aloitettu vuoden 2015 talousarviossa hyväksytyille 1,5 miljoonan henkilöstösäästöille. Lisäksi säästöä haetaan toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen, työaikasäästöjen, henkilökuntaetujen karsinnan ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamista tuetaan. Kunnanhallitus tulee valmistelemaan valtuustolle erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2015-2020. Kunnan koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma valmistuu keväällä 2015. Tämä tulee vaikuttamaan teknisten palvelujen suunnitelmiin ja toteutuksiin. Määrärahojen käytön säästöjen seurantaraportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä.

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle, eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Henkilöstösuunnitelmassa on huomattu virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu 0,5 toimistosihteeri. Ruokapalvelupäällikkö muuttuu palvelupäälliköksi. Siivoustyönjohtajan muuttuminen kokopäiväiseksi on ollut jo aikaisemmin hyväksyttynä, mutta talousarviokäsittelyssä asia on edelleen epäselvä. Palkkakohta on kuitenkin jo budjetoitu ja hyväksytty. Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstökustannuksista tulisi löytää pitkäaikaisia, lyhytaikaisia sekä rakenteellisia ratkaisuja. Lyhytaikaisena säästökeinona kunta toteuttaa seitsemän kalenteripäivän vastaavan lomautuksen / palkattoman vapaan toimenpiteen vuonna 2015. Yhteensä se tuottaa noin 800 000 säästön. Teknisissä palveluissa säästötarve on 127 000, joka tarkoittaa 9 % osuutta kunnan henkilöstöstä. Yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta lomautetaan koko henkilöstö. Seitsemän päivän lomautuksesta saatava säästö toimialan keskipalkkojen mukaan tuottaa noin 70 000. Jäljellä oleva säästötarve on suunniteltu tehtäväksi rekrytointimenettelyssä, joka tarkoittaisi noin 1,6 täytämättä jätettävää tehtävää koko vuoden ajan. Toimitilapalvelut Toimitilapalveluiden kunnossapitopuolen palkkakuluja oli leikattu vuoden 2015 budjetin karsinnan yhteydessä yhteensä 160 800 (sis. sos.kuluja n. 30 %), ilmeisesti olettaen ettei vuoden 2014 palkkakustannukset toteutuisi budjetoinnin mukaisesti. Kunnossapitopuolen osa palkkakustannuksista on siirretty vuoden 2014 hankkeiden kustannuksiin eli yhteensä 119 805,67 (tilanne 8.1.2015) ja siksi tämä summa erotti budjetiin varatun määrärahan. Kunnossapitopuolen palkkakuluja oli varattu vuodelle 2015 yhteensä 280 000 ja valtuuston päätöksen mukaisesti palkkasumma oli 119 200. Tarvittava lisämääräraha palkkakustannuksiin on yhteensä 209 040 (160.800 + sos.kulut).tulosalueen sisältä siirretään palvelujen ostoista sekä ostoista tilikauden aikana määrärahaa niin, että tarvittava lisämääräraha on yhteensä 100 000. Investointiosa

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut 1.1.2010 alkaen 10 000. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu 1.1.2013 alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet, irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntatekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Toimitilapalvelut Ehnroosin lisäväistötiloihin oli vuodelle 2014 varattu määrärahaa 1 936 300 euroa (alv 0 %), joista 1) 800 000 (alv 0 %) on rakennusten 1-3 kuljetus- ja asentamiskustannuksia. Vuoden 2014 aikana saatiin asennettua rakennukset 1 (2 krs. opetusrakennus) ja 3 (hallintorakennus). Kun kustannukset jaetaan rakennusten pinta-alojen suhteessa, niin viime vuodelle kohdistuu kustannuksia: 800 000 x (1094 + 533,5)/2567,5 = 507 108,08 alv 0 % Rakennusten todelliset pinta-alat: Rakennus 1: 1094 kem2 (asennettu 2014) Rakennus 2: 940 kem2 (asennetaan 2015) Rakennus 3: 533,5 kem2 (asennettu 2014) 2 krs. opetustilat 2 krs. opetustilat Hallintorakennus Vuodelle 2015 kohdistuu 800 000 :sta yhteensä 292 891,92 alv 0 %. 2) 736 300 (alv 0 %) on erikoistilojen (kotitalous ja ruokala) kuljetus- ja asentamiskustannuksiin. Erikoistilojen asentamis- ja kuljetuskustannukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vuodelle 2015. 3) 400 000 (alv 0 %) oli muihin kustannuksiin esim. Ehnroosin koulun eri tutkimuksiin, sisäilmapuhdistimien vuokraus-, ja irtaimiston puhdistuskustannuksiin ja muuttokustannuksiin. Vuoden 2014 osalta nämä kustannukset kattavat noin 270 000, loput 130 000 esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015, koska siirrettävän irtaimiston puhdistus ja muuttokustannukset kohdistuvat vielä vuodelle 2015. Vuoden 2014 investointeihin varatuista määrärahoista Ehnroosin lisäväistötilojen osalta esitetään siirrettäväksi yhteensä 1 159 192 alv 0 % vuodelle 2015.

MÄNTSÄLÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Kuntatekniikka Kapuli III alueen investointeihin oli varattu vuodelle 2014 1,5 miljoonaa. Hanke ei käynnistynyt vuoden 2014 aikana, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös 13.1.2015 3 ympäristölupaa ja aloituslupaa koskien on saatu vasta vuoden 2015 puolella. Vuodelle 2015 varattuihin investointien määrärahoihin tulisi siirtää vuoden 2014 määrärahoja 600 000. Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn jälkeen tehdään muutos uusiin laskentatunnisteisiin ja tilikarttoihin. Ohjelman muutoksessa on pääosin kysymys teknisestä muutoksesta. Muutoksesta johtuen talouden seurantaa pystytään toteuttamaan todennäköisesti vasta maaliskuun jälkeen. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen 30.1.2015 mennessä taloushallintoon toimitettavaksi 9.2.2015 kunnanhallitukselle tiedoksi. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: 0403145934, hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh: 0403145978, tilapäällikkö Soile Karhinen 0403145459, katupäällikkö Asko Määttänen, puh: 0403145440, palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh: 0403145479.) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä toimialan vuoden 2015 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja toimittaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toimitilapalveluihin lisätään määrärahaa kunnossapitopalveluihin palkkakustannuksiin yhteensä 100 000. Puuttuva osuus määrärahasta siirretään tulosalueen sisältä palveluiden ostoista ja ostoista tilikauden aikana. 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ehnroosin lisäväistötiloihin vuodelle 2014 varatut investointien määrärahat, yhteensä 1 159 192 alv 0 %, siirretään vuodelle 2015. 4. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäys puuttuva 0,5 toimistosihteeri. 5. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kapuli III alueen investointiin vuodelle 2015 varattuihin määrärahoihin siirretään vuoden 2014 määrärahoja 600 000. Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu 2015-2018 Liite 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2015 Liite 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2015 Liite 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2015 Liite 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2015 Liite 8. Investoinnit 2015 Liite 9. Henkilöstösuunnitelma 2015

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12.2014 341 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 121

Mäntsälän kunta 1 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut... 2 70 Tekninen lautakunta... 2 72 Keskitetyt palvelut... 3 73 Toimitilapalvelut... 6 76 Ruoka- ja siivouspalvelut... 8 Ruokapalvelut... 8 Siivouspalvelut... 10 74 Kuntatekniikka... 11

TEKNISET PALVELUT Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 2 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 70 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toimintatuotot 19 001 975 19 690 631 130 000 19 820 631 20 836 516 20 682 723 21 153 440 15 489 557 - ulkoinen 1 469 219 1 178 797 0 1 178 797 1 458 051 1 215 651 1 326 052 1 352 572 - sisäinen 17 532 756 18 511 834 130 000 18 641 834 19 378 465 19 467 072 19 827 388 14 136 985 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -15 764 022-16 242 458-390 000-16 632 458-19 576 972-17 223 477-19 913 771-20 301 646 - ulkoinen -14 719 972-15 172 074-390 000-15 562 074-18 182 693-15 921 480-18 614 614-18 986 906 - sisäinen -1 044 050-1 070 384 0-1 070 384-1 394 279-1 301 997-1 299 157-1 314 740 Toimintakate 3 237 953 3 448 173-260 000 3 188 173 1 259 544 3 459 246 1 239 669-4 812 088 Suunnitelmapoistot -3 291 541-4 475 000 0-4 475 000 0 0 0 0 Laskennalliset erät: 0 0 0 0 0 0 0 0 Korko -4 586 224 0 0 0 0 0 0 0 Vyörytystuotot 830 128 0 0 0 0 0 0 0 Vyörytysmenot -1 096 601-280 067 0-280 067 0 0 0 0 Tilikauden tulos -4 906 285-1 306 894-260 000-1 566 894 1 259 544 3 459 246 1 239 669-4 812 088 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet.

Keskitetyt palvelut Mäntsälän kunta 3 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. 72 Keskitetyt palvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Tulosalueen palveluajatus Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toimintatuotot 134 423 201 500 0 201 500 183 400 162 500 187 068 190 809 - ulkoinen 134 423 201 500 201 500 183 400 162 500 187 068 190 809 - sisäinen 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot -1 008 715-1 053 821 8 000-1 045 821-1 071 489-1 318 056-1 210 188-1 234 392 - ulkoinen -884 323-929 079 8 000-921 079-1 020 353-1 151 950-1 040 760-1 061 575 - sisäinen -124 392-124 742-124 742-51 136-166 106-169 428-172 817 Toimintakate -874 292-852 321 8 000-844 321-888 089-1 155 556-1 023 120-1 043 583 Suunnitelmapoistot -4 850-5 000-5 000 Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 601 915 0 Vyörytysmenot -280 319-280 067-280 067 Tilikauden tulos -557 546-1 137 388 8 000-1 129 388-888 089-1 155 556-1 023 120-1 043 583 Kysyntä- ja laajuustiedot Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Yksityistieavustukset -yks.tieav. 161 212 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 -yks.tieav. km 300 300 300 300 300 300 300 Tiekuntia 139 139 139 140 140 140 140 Avustus / km 537 533 533 533 533 533 533 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Kysyntä- ja laajuustiedot Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot 267 541 212 800 212 800 262 800 164 300 268 056 273 417 Valtionavustus 82 336 86 500 61 487 82 400 61 500 82 400 82 400 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Muodostetaan teknisten palvelujen suunnitelmien mukaisesti keskitettyjen palvelujen tulosalueen alle hallinto- ja talouspalvelut, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut ja joukkoliikenne tulosyksiköt Talouden tasapainotuskeinot ja säästöt vaikuttavat merkittävästi kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseen

Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 4 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Rakenteelliset muutokset mm. kuntatekniikan organisaatioselvitys, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen organisointi, keskuskeittiöselvitys, kiinteistönhoidon organisaatioselvitys, elinkaarihanke >>> haetaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, joilla on vaikutusta kunnan talouteen Toimialan organisaatiomuutos Hankesuunnittelija Rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuus Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta

Mäntsälän kunta 5 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina

Toimitilapalvelut Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 6 73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Toimintatuotot 18 061 649 18 971 750 130 000 19 101 750 14 130 164 13 923 647 14 264 340 14 549 626 - ulkoinen 836 418 737 297 737 297 862 192 643 192 718 276 732 641 - sisäinen 17 225 231 18 234 453 130 000 18 364 453 13 267 972 13 280 455 13 546 064 13 816 985 Toimintamenot -11 725 949-12 439 516-448 000-12 887 516-9 462 292-7 277 339-9 436 175-9 624 897 - ulkoinen -11 231 256-11 920 525-448 000-12 368 525-8 940 877-7 055 152-9 209 544-9 393 734 - sisäinen -494 693-518 991-518 991-521 415-222 187-226 631-231 163 Toimintakate 6 335 700 6 532 234-318 000 6 214 234 4 667 872 6 646 308 4 828 165 4 924 729 Suunnitelmapoistot -1 714 822-2 901 000-2 901 000 Laskennalliset erät: 0 Korko -4 586 224 0 Vyörytystuotot 228 213 0 Vyörytysmenot -700 027 0 Tilikauden tulos -437 160 3 631 234-318 000 3 313 234 4 667 872 6 646 308 4 828 165 4 924 729 Tp 2013 ja Ta 2014 sisältävät myös ruoka- ja siivouspalvelut, jotka ovat vuodesta 2015 organisaatiomuutoksen vuoksi omana tulosalueenaan. Toimitilapalvelujen palveluajatus Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Kaikki tilat tilavuus m³ 409 672 404 495 404 495 373 175 373 175 huoneistoala m² 99 307 97 457 97 457 89 400 89 400 Ts 2016 Ts 2017 Toimitilapalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaan. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia vuodessa noin 1,3 miljoonaa. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstöstä n. 80 % eläköityy seuraavan 10 vuoden sisällä joten henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Toimitilapalveluiden merkittävät toiminnalliset muutokset talousarvio vuonna 2015 Lisäväistötilojen määrän kasvu (Ehnroos, Hyökännummi). Käynnistetään Mäntsälän Vuokra-asuntojen ja toimitilapalveluiden kiinteistönhoidon selvitys Ruoka- ja siivouspalveluiden siirtyminen omaksi tulosalueeksi

Mäntsälän kunta 7 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kiinteistöt on salkutettu viiteen eri luokkaan. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. 2015 mm. valaisintarvikkeet, lämmitysöljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna

josta Ruokapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 8 76 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot 0 0 0 0 5 892 870 5 961 194 6 080 418 121 476 - ulkoinen 116 759 116 759 119 094 121 476 - sisäinen 5 776 111 5 844 435 5 961 324 0 Toimintamenot 0 0 0 0-5 944 293-5 834 714-6 021 588-6 142 020 - ulkoinen -5 592 087-5 459 128-5 638 490-5 751 260 - sisäinen -352 206-375 586-383 098-390 760 Toimintakate 0 0 0 0-51 423 126 480 58 830-6 020 544 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot 0 Tilikauden tulos 0 0 0 0-51 423 126 480 58 830-6 020 544 Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot 4 601 693 4 670 017 4 763 417 4 858 686 - ulkoinen 80 000 80 000 81 600 83 232 - sisäinen 4 521 693 4 590 017 4 681 817 4 775 454 Toimintamenot -4 653 116-4 543 537-4 704 587-4 798 679 - ulkoinen -4 300 910-4 167 951-4 321 489-4 407 919 - sisäinen -352 206-375 586-383 098-390 760 Toimintakate -51 423 126 480 58 831 60 007 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -51 423 126 480 58 831 60 007

Mäntsälän kunta 9 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Henkilöstön lkm 44 44,0 47,0 47,5 46,0 - josta rehtorien alaisuudessa 0 0 0 Ts 2017 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 2 2 2 2 2 -terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 4 -päiväkotien jakelukeittiöt 12 12 8 10 10 -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 2 2 -koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7 7 -koulujen valmistavat keittiöt 8 8 8 8 8 Yhteensä (sis. Pornainen) 37 37 33 34 34 Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 Suoritteet: -Terveyskeskus 247 916 245 138 245 138 241 781 241 781 -Päiväkodit 300 417 363 761 363 761 341 226 341 226 -Koulut 652 799 654 280 654 280 647 291 647 291 Mäntsälä yhteensä 1 201 132 1 263 179 0 1 263 179 1 230 298 1 230 298 -muutos 0 Pornainen yhteensä 99 996 105 312 105 312 105 507 105 507 Kaikki yhteensä 1 301 128 1 368 491 0 1 368 491 1 335 805 1 335 805 Toimintakulut / suorite keskim. 3,25 Suoritteet / yksikkö 35 166 36 986 41 469 39 288 39 288 Suoritteet / Hlö 29 571 31 102 29 117 28 122 28 122 Suoritehinta Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Päiväkodit 2,92 2,84 3,28 3,24 Koulut 2,80 2,83 3,08 3,08 Terveyskeskus 4,44 4,44 5,24 4,98 Pornainen/laitokset 4,86 3,76 4,03 3,99 Ts 2016 Ts 2017

josta Siivouspalvelut Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 10 Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot 1 291 177 1 291 177 1 317 000 1 343 340 - ulkoinen 36 759 36 759 37 494 38 244 - sisäinen 1 254 418 1 254 418 1 279 506 1 305 096 Toimintamenot -1 291 177-1 291 177-1 317 001-1 343 341 - ulkoinen -1 291 177-1 291 177-1 317 001-1 343 341 - sisäinen 0 Toimintakate 0 0-1 -1 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 0 0-1 -1 Kysyntä- ja laajuustiedot Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistäminen yhdeksi tulosalueeksi Riihenmäen yhtenäiskoulun valmistuminen ja uuden koulun keittiötoiminnan käynnistäminen. Mahdollisen uuden päiväkodin rakentaminen ja keittiötoiminnan käynnistäminen. Ehnroosin koulun ja uusien väistötilojen siivouksen käynnistäminen. Ruoka- ja siivouspalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Kaunismäen päiväkodin uusi keittiö otettiin käyttöön elokuussa 2014. Kyseisen keittiön koko vuoden toiminnalliset kulut ovat vuoden 2015 talousarviossa. Hyvinvointineuvolan uusien tilojen siivous aloitettiin elokuussa 2014. Kyseisen kiinteistön koko vuoden kulut ovat vuoden 2015 talousarviossa. Siivouspalveluiden hoidettavaksi tulee kaksi uutta yksikköä ( Päihde- ja mielenterveys- yksikkö ja Työterveyshuollon uudet tilat ) vuoden 2015 alkupuolella eikä niiden kustannusvaikutuksia pystytty huomioimaan talousarviota laadittaessa. Kustannukset ja sisäiset siivouspalvelumaksut on tarkistettava ja lisättävä näiden osalta myöhemmin. Leasingauton hankkiminen ruoka- ja siivouspalvelun yhteiseen käyttöön. Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Siivottava pinta-ala m² 55 884 55 884 57 142 57 142 57 142 57 142 / m² / vuosi 20,8 20,8 22,60 22,60 23 24 / m² / kuukausi 1,7 1,7 1,88 1,88 2 2 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Uuden organisaation toteutuminen vuoden 2015 aikana Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen

Kuntatekniikka Mäntsälän kunta 11 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp 2013 Ks 2014 Muutos KsM 2014 Toe 2015 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot 805 903 517 381 0 517 381 630 082 635 382 621 614 627 646 - ulkoinen 498 378 240 000 240 000 295 700 293 200 301 614 307 646 - sisäinen 307 525 277 381 277 381 334 382 342 182 320 000 320 000 Toimintamenot -3 029 358-2 749 121 50 000-2 699 121-3 098 898-2 793 368-3 245 820-3 300 337 - ulkoinen -2 604 393-2 322 470 50 000-2 272 470-2 629 376-2 255 250-2 725 820-2 780 337 - sisäinen -424 965-426 651-426 651-469 522-538 118-520 000-520 000 Toimintakate -2 223 455-2 231 740 50 000-2 181 740-2 468 816-2 157 986-2 624 206-2 672 691 Suunnitelmapoistot -1 571 869-1 569 000-1 569 000 Laskennalliset erät: 0 Korko 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot -116 255 0 Tilikauden tulos -3 911 579-3 800 740 50 000-3 750 740-2 468 816-2 157 986-2 624 206-2 672 691 Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2015 2017 Merkittävät lainsäädännölliset muutokset koskevat mm. suojateiden merkitsemisiä, jolloin joko liikennemerkki tai tiemerkintä ei enää yksistään riitä. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2015 Vuonna 2014 kuntatekniikka pystyi alentamaan ostopalveluja. Tulevana vuonna 2015 ostopalveluita pyritään edelleen pienentämään tehostamalla toimintaa Selvitetään kuntatekniikan ulkoistamisvaihtoehdot Merkittävimpinä muutoksina on entisen Apposen varastohallin korvaaminen ulkopuoliselta vuokratulla varastolla. Sisäisissä vuokrissa on huomattavaa kasvua, koska Liedontien tukikohta on siirtynyt kokonaisuudessaan kuntatekniikalle. Oman konekaluston tehokas hyödyntäminen, jolloin ostopalveluiden määrä ja tarve vähenee.

Mäntsälän kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 12 Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys.

MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015-2018 NRO VUOSI 2015 Toteutuma 2016 2017 2018 KUUKAUSI /VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET 2015 Elinkaarihankkeet Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). -7 760 000-7 260 000 Hyökännummen yhtenäiskoulu. -300 000-5 200 000-2 900 000 Päiväkotirakennus Hyökännummen päiväkoti. -100 000-800 000-800 000 Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0-7 660 000-6 000 000-3 700 000 50 Talonrakennus Koulurakennus 4028 Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset -100 000 Ehnroosin koulukeskus (sisältää vanhan purkamisen), optio Elinkaarihankkeena -900 000-7 000 000-9 800 000 Sälinkään koulu (sisältää vanhan koulun purkamisen) -100 000-3 400 000-4 400 000 4043 Ehnroosin lisäväistötilat Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) (sijoituspaikka selvitetään erikseen) -80 000-2 400 000-2 400 000 Sälinkään päiväkoti (2 ryhmää) -50 000-600 000-600 000 Taikametsän ja Amandan laajentaminen (5 ryhmää) (vaihtoehtoisesti keskustan uusi päiväkoti) -60 000-600 000-2 100 000 Muut ( sis. rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen -40 000 Päiväkoti Amandan peruskorjaus -30 000-700 000 Monitoimitalo (salaojitus) -250 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) -40 000-350 000 Kotokartano -100 000-1 000 000-1 000 000-800 000 50 Talonrakennus yhteensä -360 000-5 140 000-15 700 000-17 700 000 50 Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä -8 120 000 0-12 800 000-21 700 000-21 400 000 Kunnallistekniikka (55) Liikenne 6004 Männikön alueen kadut ja melueste -100 000 Apposenalue -150 000-100 000 6100 Päällystystyöt -200 000-300 000-300 000 6032 Akselintien jatke Koivumäentien rakentaminen -350 000 Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt -350 000 Mikkosentie - Puukkomäentie -75 000 Päivänsäde -90 000 Taruman alueen kadut -400 000-300 000 Meijerinalue (Meijerintie, Papanapolku, Tapiolantie) -350 000-400 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) -80 000

MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015-2018 NRO VUOSI 2015 Toteutuma 2016 2017 2018 KUUKAUSI /VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET 2015 Viertolantien peruskorjaus -400 000 Lempivaara -350 000-350 000 Linnatien jatke -150 000 Vuolteenpelllon alueen kadut -200 000 Sahan alueen kadut -200 000 Ojamäentien puuttuva pätkä -75 000 Isonniityntie -100 000 6034 Teollisuusalueiden infran rakentaminen -100 000-150 000-150 000 6026 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke 6027 Katuvalaistus 2015-70 000-50 000 Akselintie Puusepäntie + Siilipolku Mustamäentie Rajalan-alue, Hyökännummi Poutalankuja Liikenne yhteensä -1 315 000 0-3 075 000-1 500 000 0 Kevytliikenne 6030 Asema + kapuli klv -300 000-100 000 Färjärinraitin klv -20 000 Jokihuhdantien klv -400 000 Vuotavantien klv levennys -125 000 Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) -230 000 Leppämaantien klv -120 000 Kevytliikenne yhteensä -320 000 0-745 000-230 000 0 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) -2 500 000-1 600 000 Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko -500 000 Sepäntien kaava-alue -350 000 Mäntymäentien jatke -100 000 6029 Viljelypalstat 6035 Pikkupellontien jatke Männikön asuinalueen jatko -100 000 6002 Hyökännummen alueen kuivatus -100 000 Hietastenmäki -200 000 Liljendalin halli / kuntatekniikan toimitilat Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä -2 600 000 0-1 600 000-1 250 000 0 Puistot ja leikkipaikat 8009 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma ja toteutus -50 000-100 000-100 000-100 000 8013 Liikennevihreä (viheralueet) Jaksotuksen 1/3 osuus Jaksotuksen 2/3 osuus -70 000-170 000 Jaksotuksen 3/3 osuus Koskenrannan leikkipuisto -50 000 Taruman leikkipuisto -50 000 Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) -50 000 Keskustien viheralueet -13 000 Färjärinraitin puistoalue -40 000 Hyökännummen viheralueet -30 000 Senioripuisto -35 000 Anttilan messupuisto (vm. -97) -30 000 Amizzan puisto ja keskusaukio -50 000

MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015-2018 NRO VUOSI 2015 Toteutuma 2016 2017 2018 KUUKAUSI /VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET 2015 Oinaanpolun leikkipuisto -25 000 Puistot ja leikkipaikat yhteensä -273 000 0-415 000-175 000-100 000 Liikuntapaikat Mustanmäen pallokentän aita -20 000 Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi -50 000 Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi -60 000 Sääksjärven uimaranta -50 000 Kyläkeskuksen jk-kaukalot -25 000 Keskusurheilukentän pinnoite -120 000 Hirvihaaran hiihtokeskus, latujen kunnostus -25 000 Liikuntapaikat yhteensä -45 000 0-305 000 0 0 Kunnallistekniikka yhteensä -4 553 000 0-6 140 000-3 155 000-100 000 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä -150 000-150 000-300 000-350 000 70 Hankeryhmät yhteensä -150 000 0-150 000-300 000-350 000 71 Irtain omaisuus Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) -40 000 8215 Varavoimakoneet -70 000-50 000 Ajettava ruohonleikkuri -27 000 Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet -12 000 Kuorma-auton nosturi 8213 Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) -15 000 Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) -35 000 Höylän vetopyörästön rattaat -20 000 Kadunpesulaitteet, Volvo -15 000 Siirtolavat 2 kpl Keräävä katuharja Nivelaura PVC-varastohalli -38 750 Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) -32 000 8216 Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) -25 000 Kunnantalon keittiön laitteistojen hankinta (yllättävät) Kunnantalon ravintola > astianpesukone -20 000 8217 Yhdistelmäuuni 2-osainen -20 000 Kunnantalon ravintolan tuolit -20 000 71 Irtain omaisuus yhteensä -142 000 0-272 750 0-25 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset -200 000-200 000 8402 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) -800 000-1 000 000-1 000 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä -1 000 000 0-1 200 000-1 000 000 0 Investoinnit yhteensä -13 965 000 0-20 562 750-26 155 000-21 875 000 Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT)

MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015-2018 NRO Ohkolan koulu VUOSI 2015 Toteutuma 2016 2017 2018 KUUKAUSI /VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET 2015 Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus puutyöluokan uudistaminen, purunpoistojärjestelmät -8 000 liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus -30 000 uusi roskakatos -10 000 Seurojentalo -50 000 Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) 50 000 Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus 80 000-80 000 Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus 20 000-20 000 Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus -60 000 Kansalaisopisto Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen -100 000 Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto -35 000 paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk sopimus) -35 000 8639 Monitoimitalo Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö) -20 000 Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen ja kukkalaatikoiden purku / korjaus ja sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat tehty) > salaojituksen yhteydessä vesikaton osakorjaus n. 600 m2 Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon peruskorjaus 150 000-150 000 salin lattian huoltolakkaus -10 000 IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI, 13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IVkoneen vanhat vm) -5 000 Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan peruskorjaus 50 000-50 000 Hirvihaaran koulu Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus 30 000-30 000 Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet -50 000 LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos -4 000 Sääksjärven koulu Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto -10 000 koulun keittoolan rakennuksen julkisivumaalaus -20 000 Kunnantalo Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus 13 000. -13 000 Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen -120 000 Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta -40 000 Valtuustosalin verhojen uusinta -15 000 Lämmön siirtimen uusinta -20 000 Paineenleikkausventtiilin hankinta -4 000 neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus -8 000 Kotokartano paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Paineenleikkausventtiilin hankinta -4 000 Anttilan päiväkoti Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon (petu/sostyö) tiloiksi 30 000-30 000 Amandan päiväkoti -50 000

MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015-2018 NRO VUOSI 2015 Toteutuma 2016 2017 2018 KUUKAUSI /VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET 2015 IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti ylös) LIH Ouman 203 4- piiriä (lämmön säädin > ei mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta -10 000 Lukio palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt käsikäyttöinen) -5 000 keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan -10 000 sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt -5 000 Koulutien opettajien asuntola Vesikaton maalaus ja lumiesteet -20 000 Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan puuaidan uusinta Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2 asuntoa/vuosi -20 000-20 000-20 000-20 000 Ikkunoiden / ovien uusinta -60000 Huoneistojen mahdollisia remonttia roskakatos Muut kohteet Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus -40 000 Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen korjausta Keskuskeittiön lämmönsiirtimen uusinta -10 000 Terveyskeskukseen paineenleikkausventtiilin hankinta -5 000 Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus Hyökännummen päiväkodin lämmityksen automaation vaihto (Ouman 105 > IC1000) -1 500 8641 Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma Apposen takana olevan varaston purku Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan päiväkoti) 0 0 0 0 Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma -80 000 Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos, Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo Meijerin viereisen sikalan purku? -40 000 eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) -50 000-50 000-50000 -50 000 8640 Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt, muut tilajärjestelyt Ratsastustilan osan rakennusten purku -5 000 Ojalan vedenottamon viereisen talon purku -10 000 Leikkialueiden välineiden uusinta sekä aitojen uusinta 2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen määräraha puisto puolelle -85 000-100 000-100 000-100 000 Muut mahdolliset korjaustarpeet -45 772-15 000-15 000-15 000 Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä (käyttötalouskulut sis. palkkakulut) -803 272 0-695 000-415 000-225 000 TAVOITTEET / KEHITTÄMISHANKKEET / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015-2018 NRO VUOSI 2015 Toteutuma 2016 2017 2018 KUUKAUSI /VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /VUOSI 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HANKKEET 2015 Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Tyytyväiset asiakkaat Elinkarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Keittiöselvitysvertailu Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Hallinnon toimintojen keskittäminen Toimitilat Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus, (monitoimitalo, seurojentalo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, Liljendalin teollisuushalli) -25 000 Kiinteistöjen energiakatselmusten taovitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Eri kohteiden myynti (välityspalkkiot) -50 000 Tampuuri ohjelma -15 000 Sääennusteet, lisäys automaatioon -2 000 kuntoarvioita 5 kpl -25 000 Energiatehokkuuden kuntakatselmukset -82 000 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistyminen Ruoka- ja siivoushenkilökunnan koulutuksen lisääminen Keskuskeittiöselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiankulutuksen väheneminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä -199 000 0 0 0 0

TOIMITILAT Hanke: Riihenmäen yhtenäiskoulu Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Hankekuvaus Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat 1.-6-luokille, sekä liikuntahallin. Rakennukseen sijoitetaan myös yläkoulun tarvitsema fysiikan ja kemian luokka varastotiloineen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Hankesuunnitelma laadittu, hankkeen kustannusarvio on kasvanut (tilat kasvaneet) Rakennuslupa on hyväksytty. Hanke on mukana elinkaarihankkeessa. Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi. tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen,Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIA- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Kommentit: Elinkaarihankkeen palveluntuottaja Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä Sijainti kartalla

TOIMITILAT Hanke: Hyökännummen yhtenäiskoulu Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: 5/2016-5/2018 Budjetti: 8 400 000 Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hanke- ja luonnossuunnittelu 11/2014-5/2015 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 2016 Rakentaminen 1/2017-5/2018 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Tarkemmat laajuustiedot suunnittelun yhteydessä Alustava arvio laaditun tilaohjelman mukaan 3684 br-m2 Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Alustava asemakaavaehdotus on laadittu Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Elinkaarihankkeen palveluntuottaja Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä

Hanke: Hyökännummen päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Aikataulu: 5/2016-5/2018 Budjetti: 1 700 000 Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hanke- ja luonnossuunnittelu 11/2014-5/2015 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 2016 Rakentaminen 1/2017-5/2018 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Tarkemmat laajuustiedot suunnittelun yhteydessä Alustava arvio laaditun tilaohjelman mukaan 723 m2, 60 lasta. Hanke on mukana elinkaarihankkeessa Vanha 3- ryhmäinen päiväkoti ( 454 m2) tullaan siiirtämään pois. Uudisrakentamisen osuus tulee kasvamaan, joka tulee vaikuttamaan kustannuksiin Alustava asemakaavaehdotus on laadittu Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Erja Sihlman, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Elinkaarihankkeen palveluntuottaja

TOIMITILAT Hanke: Keskustan uusi päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Aikataulu: 1/2015-11/2016 Budjetti: 4 800 000 Hankekuvaus 9- ryhmäinen päiväkoti Tarveselvitys valmiina 5/2014 Hankesuunnittelu 5/2015-12/2015 Rakentaminen 6/2016-7/2017 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Sijoituspaikka selvitetään erikseen Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Jaakko Airio, Erja Sihlman, Lauri Pouru, hankesuunnittelija Kaksi vaihtoehtoista sijaintia: Mäntymäentie tai Isonniityn uusi kaavoitettu alue

TOIMITILAT Hanke: Ehnroosin koulukeskus Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: 1/2016-6/2018 Budjetti: 17 700 000 Hankekuvaus Hanke käsittää Ehnroosin yhtenäiskoulun uudisrakennuksen/laajennusosan rakentamisen, nykyisen yläkoulun purkamisen sekä muutostyöt vapautuvien tilojen osalta Myllymäen koulun rakennuksessa. Peruslähtökohta hankkeelle on nykyisen yläkoulurakennuksen rakenteelliset ja sisäilmastolliset ongelmat sekä niistä aiheutunut rakennuksen käyttökielto, minkä takia yläkoulun rakennus puretaan. Rakentamalla yläkoulun sisältävä ja koulut yhdistävä laajennusosa, johon sijoitetaan myös keittiö- ja ruokailutilojen lisäksi koulujen yhteiset hallinto- ja opettajien taukotilat sekä liikuntasali, saadaan nykyajattelun mukainen yhtenäiskoulurakennus. Uusien opetustilojen suunnittelussa otetaan huomioon 2010-luvun pedagoginen ajattelu, mm. luokkatilan jousto opetusryhmän koon suhteen (eriyttäminen ja integraatio). Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Hankesuunnitelma valmistunut 10/2014 Rakentaminen 1/2016-6/2018 laajennuksen/uudisrakennuksen hyötyala 4 599 hy-m2 laajennuksen/uudisrakennuksen tavoitebruttoala 6 761 br-m2 Sijoituspaikka nykyisen koulun ja Myllymäen koulun läheisyyteen Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru Tapio Sillfors, hankesuunnittelija Kaksi vaihtoehtoista sijaintia: Mäntymäentie tai Isonniityn uusi kaavoitettu alue

TOIMITILAT Hanke: Sälinkään koulu + päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut Aikataulu: Hankesuunnittelu 1/2016-12/2016 Rakentaminen 1/2017-5/2018 Budjetti: Koulu 7 900 000 Päiväkoti: 1 250 000 Yhteensä kustannusarvio 9 150 000 Hankekuvaus Rakennetaan 1-sarjainen koulu ja liikuntatilat. Vanha koulu puretaan. Päivähoitotilat kahden ryhmän perusohjelman mukaisesti. Koulu: 175 oppilasta Päiväkoti: 2 ryhmäinen, 33/42 (min/max) lasta Hankkeen laajuustiedot Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava tilatarve koulu: 3555 br-m2 Alsutava tilatarve päiväkoti: 500 br -m2 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Ei asema- ja yleiskaavaa. Suunnittelutarveratkaisu, Osayleiskaava laadinnassa Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Soile Karhinen, Pekka Lintonen, Janne Mäkinen, Lauri Pouru, Erja Sihlman hankesuunnittelija Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Päiväkoti Amanda, Haapajunttilantie 13, 04600 Mäntsälä kiinteistön peruskorjaus Päätekijä: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Muut osapuolet: Perusturva Aikataulu: Suunnittelu 2015 Peruskorjaus 1/2016-12/2016 Budjetti: 730 000 Hankekuvaus Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen. Hankkeen laajuustiedot 668,2 hum², 758,7 brm², 3 151 m³ Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusinta Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Tekniset palvelut / toimitilapalvelu ostopalvelut Budjetti: 60 000 Hankekuvaus Koulussa on tällä hetkellä pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilman saanti on osittain puutteellista. Ilmanvaihdon taso ei vastaa tämän hetkisiä ohjearvoja. Lisätään koneellista ilmanvaihtoa. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Anttilan päiväkoti, Mikkolantie 5, 04600 Mäntsälä LVI-suunnittelu > tulevaa putkiremonttia varten Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015-2016 Budjetti: v. 2015 yht 40.000 ja v. 2016 yht. 350.000 Hankekuvaus Kiinteistöissä on ollut pistevuotoja käyttövesipuolen putkissa. Käyttövesipuolen vesiputket ovat alkuperäiset. Suunnitellaan uusien käyttövesi- ja mahdollisesti myös viemäriputkien vaihtoa. Vuonna 2015 toteutetaan suunnittelu ja saneeraus vuonna 2016. Hankkeen laajuustiedot 1 292 hum², 1 446 kem², 1 596 brm², 5 341 m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-16-40 Kaavan työnumero: 133, Anttila II Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä Kiinteisön peruskorjaus sekä mahdollinen laajentaminen Päätekijä: Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2015-2017 Budjetti: Hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut v. 2015 suunnitteluun 100.000 2016-2017 yht. 2.000.000 peruskorjaukseen Kiinteisön peruskorjaus sekä mahdollisen laajentamisen selvittäminen tarveselvityksen avulla sekä suunnittelun käynnistäminen v. 2015 ja peruskorjauksen toteutus v. 2016-2017 Hankkeen laajuustiedot 5 617 hum², 6 513 kem², 6 587 brm², 20 893 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1039 Kaavan arkistotunnus: RKM 7:724, työnumero 71, Kortteli 210-212 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Arolan koulu kiinteistön peruskorjaus Päätekijä: Muut osapuolet: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Sivistyspalvelut Aikataulu: Suunnittelu 2015 Peruskorjaus 1/2016-12/2016 Budjetti: 100 000 Hankekuvaus Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen. Hankkeen laajuustiedot koulu 650 hum 2, 766 kem 2, 2594 m 3, rakennettu 1958, 1974 vanha koulu 288 hum 2, 373 kem 2, 1485 m 3, rakennettu 1924 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459 hankeorganisaatio Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ohkolan koulu useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Budjetti: 48.000 Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna Hankekuvaus liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus 30.000 Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus 8.000 uusi roskakatos 10.000 Hankkeen laajuustiedot Alatalo 682 hum 2, 797 kem 2, 2633 m 3, rakennettu 1953, 1998 Ylätalo 465 Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla hum 2, 535 kem 2, 2211 m 3, rakennettu 1898 Liikuntarak. 419 hum 2, 456 kem 2, 2623 m 3, rakennettu 1990 Ei kaavaa Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Seurojentalo Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: 60 000 Hankekuvaus Kiinteistön julkisivun nykyisen irtomaalin poisto ja uudelleen maalaus sekä peltikaton uudelleen maalaus Hankkeen laajuustiedot 1056 hum 2, 1142 kem 2, 5070 m 3, rakennettu 1926 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijjako) 505-407-11-1297 Y 305/1 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Kansalaisopisto useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: 70 000 Hankekuvaus Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto 35.000 paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk sopimus) 35.000 Hankkeen laajuustiedot 762 hum 2, 910kem 2, 3414 m 3, rakennettu 1935 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-28-10 Kortteli 316 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Monitoimitalo useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut ostopalveluna Budjetti: 15 000 Hankekuvaukset IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI, 13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IV-koneen vanhat vm) 5.000 salin lattian huoltolakkaus 10.000 Hankkeen laajuustiedot 3 978 hum², 4 171 kem², 23 696 m³, rakennettu 1987 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-73-44 Kortteli 317 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Hirvihaaran koulu useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus / ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: 84 000 Hankekuvaukset Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet 50 000 Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus 30 000 LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos 4 000 Hankkeen laajuustiedot Kivikoulu 797 hum 2, 1033 kem 2, 2900 m 3, rakennettu 1955 Puukoulu 267 hum 2, 303 kem 2, 1178 m 3, rakennettu 1900 Kaavatiedot Ei kavaa Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Sääksjärven koulu useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: sivistyspalvelukeskus / ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: 30 000 Hankekuvaus Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto 10.000 Koulun keittolan rakennuksen julkisivumaalaus 20.000 Hankkeen laajuustiedot Uusi koulu 1095 hum 2, 1116 kem 2, 6200 m 3, rak 2004 Keittola 200 hum 2, 244 kem 2, 720 m 3, rak. 1956 koulu 491 hum 3, 541 kem 2, 2387 m 3, rak. 1898 Kaavatiedot Ei kaavaa Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 Kommentit: Sijainti kartalla Vanha

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Kunnantalo useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 ostopalveluna Budjetti: 100.000 Hankekuvaukset Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus 13.000 Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta 40.000 Valtuustosalin verhojen uusinta 15.000 Lämmön siirtimen uusinta 20.000 neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus 8.000 paineenleikkausventtiilin hankinta 4.000 (paineenleikkausventtiilin tarkoituksena on estää lämmönvaihtimen läpi tapahtuvaa ylivirtausta. Vaatii tuottaakseen säästöä riittävän paine-eron (2 bar). Kaukolämpövedestä otetaan lämpöenergia tarkemmin talteen eli paluuvesi lähtee kylmempänä takaisin. Hankkeen laajuustiedot 5909 hum 2, 6077 kem 2, 28462 m 3, rakennettu 1992 Kaavatiedot Asemakaava (ohjellinen tonttijako) 505-407-3-47 Kortteli 221 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Amandan päiväkoti IV säätimen uusinta Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 ostopalveluna Budjetti: 10.000 Hankekuvaus IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti ylös) LIH Ouman 203 4- piiriä (lämmön säädin > ei mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta 10.000 Hankkeen laajuustiedot 668 hum 2, 722 kem 2, 3070 m 3, rakennettu 1990 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-5-10 Kortteli 330 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Lukio Aikataulu: 2015 Budjetti: 20.000 useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Hankekuvaus palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt käsikäyttöinen) 5.000 keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan 10.000 sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt 5.000 Hankkeen laajuustiedot 4414 hum 2, 4760 kem 2, 24600 m 3, rakennettu 2007 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1495 Kortteli 123 / tontti 1 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Opettajien asuntola useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2015 Budjetti: 40.000 Hankekuvaus Vesikaton maalaus ja lumiesteet 20.000 Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2 asuntoa/vuosi 20.000 Hankkeen laajuustiedot 992 hum 2, 936 kem 2, 3607 m 3, rakennettu 1963 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-11-1543 Kortteli 213 Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Hepolan koulu maalaus kunnostusta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: 40 000 Hankekuvaus Hepolan koulun ulkoseinien maalaus Hankkeen laajuustiedot Koulu 2892 hum 2, 3228 kem 2, 13000 m 3, rakennettu 1990 Viipale 541 hum 2, 591 kem 2, 1921 m 3, siirretty 2008 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-10-35 Kortteli 480 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2015 Budjetti: 80 000 Hankekuvaus Rakennus puretaan esiintyneiden sisäilmaongelmien takia. Rakennusta ei kannata peruskorjata. Purkamisesta laaditaan purkusuunnitelma. Hankkeen laajuustiedot 523 hum 2, 609 kem 2, 1921 m 3, rakennettu 1972-1985 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-7-72 Kortteli 112 / tontti 1 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätötyöt eri kiinteistöt vuosittainen määräraha Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2015 Budjetti: 50 000 Hankekuvaus eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteita eri kohteita Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145459 eri kohteita

TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ulkoleikkialueiden perusparannus, Omenapuu Vuosittainen määräraha Päätekijä: Tekniset palvelut / puistot ja viheralueet Muut osapuolet: Ostopalvelut Aikataulu: 2015 Budjetti: 85 000 Hankekuvaus Päiväkoti Omenapuun leikkivälineiden ja pihan perusparannus. Taikametsän metsäpäiväkodin varusteet. Hankkeen laajuustiedot 291 hum 2, 328 kem 2, 500 m 3, rakennettu 1998 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) 505-407-2-322 Kortteli 139 Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh. 040 3145 459, puutarhuri Jukka Hanhinen puh. 040 3145 434, vihersuunnittelija Arja Aalto puh. 040 3145 445