PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.8.2015 (khall 26.10.2015)
Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto... 30 Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto... 44 Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto... 61 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto... 77 Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 78 Verotulot ja valtionosuudet... 80 Tuloslaskelma... 82 Investointiosa... 84 Rahoituslaskelma... 95 2
VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Tiedotussihteeri Petra Öhman Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 24 246 23 000 25 358 110,3% 25 358 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 24 246 23 000 25 358 110,3% 25 358 Personalkostnader / Henkilöstökulut -22 332-25 101-23 211 92,5% -24 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 443-3 500-4 777 136,5% -5 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 012-300 -717 239,0% -800 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -4 0-4 -4 Verksamh.kostn./Toimintakulut -25 791-28 901-28 709 99,3% -29 804 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 545-5 901-3 351 56,8% -4 446 Talouden toteuma Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa, ja vaalien yhteydessä syntyneet menot ja tuotot ovat mukana tässä kolmannesvuosiraportissa. Lisäksi tulee vielä joitakin pieniä menoja. 3
TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ted Bergman, puheenjohtaja Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -11 257-13 864-4 930 35,6% -13 816 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -41 301-42 150-22 738 53,9% -42 150 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0-48 -48 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -52 558-56 014-27 716 49,5% -56 014 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -52 558-56 014-27 716 49,5% -56 014 Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Tavoitteet 2015 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tätä varten tarvittavaan määrään kokouksia ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työtä valtuuston apuelimenä hyödynnetään kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmässä, ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Arviointi: Suosituksen soveltamisaste Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä 4
KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 21 006 1 300 3 365 258,8% 4 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 390 5 000 2 844 56,9% 4 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 27 396 6 300 6 209 98,6% 8 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -687 241-680 039-431 829 63,5% -660 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -313 519-351 322-279 716 79,6% -362 322 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -8 848-10 450-7 295 69,8% -10 450 Understöd / Avustukset -47 833-24 000-9 132 38,1% -24 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -49 431-41 843-27 958 66,8% -41 843 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 106 872-1 107 654-755 930 68,2% -1 098 615 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 079 476-1 101 354-749 721 68,1% -1 090 615 Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 68,2 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 99-prosenttisesti. Syynä siihen, että toimintatuottojen toteuma tulee arvion mukaan olemaan 126 % budjetoidusta, on lähinnä se, että kopiointikeskuksen sisäisiä myyntituottoja ei ollut huomioitu talousarviossa. Samaan aikaan on todettava, että vuokratuotot eivät tule yltämään budjetoidulle tasolle. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle ja Varsinais-Suomen liitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2015 osalta, jäsenmaksusta Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kaupunginhallitus päätti 20.10.2014 :ssä 218 alentaa nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistäville yhteisöille myönnettävää avustusta. Seurat ja yhteisöt ovat 1.1.2015 alkaen voineet saada avustusta, joka vastaa 80 %:a niiden maksamasta kiinteistöverosta. Tämä avustuksen alentaminen hillitsee useana vuonna näkemäämme kustannusten nousua. Avustussumma tulee todennäköisesti pysymään budjetoidussa määrärahatasossa, vaikka tilanne huhtikuun kolmannesvuosiraportin perusteella viittasi ylittymisriskiin. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu se, että tiedonhallinta-asiantuntijan virka on ollut täyttämättä toukokuun 2015 puolivälistä asti eikä arkistosihteerille ole siis vielä saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävää seuraajaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2015 Kaupungin toimintastrategian täsmentäminen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2015 2016 Arviointi: Kaupunginhallitus valmistelee toimintastrategian valtuustossa hyväksyttäväksi Tavoitetaso: Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa viimeistään 30.6.2015 Strategiatyö on vielä täydessä käynnissä. Toimintastrategiaa käsiteltiin valtuustoseminaarissa 9.9.2015 ja se tullaan implementoimaan suoraan eri hallintoyksiköiden vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin. Valtuusto hyväksyy nämä strategiset asiakirjat talousarviopäätöksen yhteydessä. 5
KESKUSHALLINTO Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 31.8. Henkilötyövuodet, toistaiseksi Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 1 1 Tiedonhallinta-asiantuntija 1 1 1 1 0 Johdon sihteeri 1 1 1 1 1 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä 2 2 2 2 2 Tekstinkäsittelijä 1 1 1 1 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 Henkilötyövuodet, määräaikaiset Yhteensä 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET 31.12. 2011 2012 2013 2014 31.8.2015 Kaupunginvaltuuston kokoukset 10 9 8 8 4 Kaupunginhallituksen kokoukset 17 17 17 16 9 Jaosto 0 0 6 7 4 KESKUSHALLINTO MITTARIT 2011 2012 2013 2014 2015 Nettokustannus asukasta kohden 66 63 69 70 70 Asukasluku 15 500 15 554 15 691 15 497 15 543 6
IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-käyttöpäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 259 828 1 381 739 919 421 66,5% 1 382 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 259 828 1 381 739 919 421 66,5% 1 382 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -249 379-256 317-170 257 66,4% -252 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -847 118-917 660-711 304 77,5% -930 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -227 783-241 644-179 667 74,4% -240 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -9 812-8 680-6 303 72,6% -8 680 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 334 092-1 424 301-1 067 531 75,0% -1 430 680 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -74 264-42 562-148 110 348,0% -48 680 Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (75 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toimintatuotot (66,5 %) vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ohjelmistolisenssien käyttöomaisuuden kartoittaminen ja hallinnan tehostaminen Arviointi: kartoitetaan nykyinen lisenssikäyttöomaisuus parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Siirrytään jatkuvan seurannan malliin ohjelmistolisenssien hallinnassa käyttäen sopivia työkaluja. Tavoitetaso: työvälineet otettu käyttöön ja kartoitukset tehty syksyllä 2015. Microsoftin suorittaman auditoinnin yhteydessä otettiin käyttöön lisenssien kartoitussovellus jolla voidaan tehdä jatkuvaa lisenssiomaisuuden seurantaa. Sekä hallinnon että koulutoimen lisenssimallien uudistamista vastaamaan nykyisiä tarpeita on selvitetty. Järjestelmien ja verkon valvonnan tehostaminen Arviointi: tehostetaan olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttöä. Tavoitetaso: valvontaprosessit otettu tuotantoon, mahdollistaen henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön vuoden loppuun mennessä. Projekti on aloitettu ja verkkolaitteiden osalta IT-yksikkö saa reaaliaikaista tietoa aktiivilaitteiden tilasta. Hanke jatkuu muiden järjestelmien osalta. 7
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Kuntienvälisen yhteistyön lisääminen Arviointi: Selvitetään mahdollisuus osallistua alueellisiin hankkeisiin Tavoitetaso: Syksy 2015. Vuoden alusta toteutunut Kuntien Tiera Oy:n omistajuus antaa paremmat mahdollisuudet osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällä hetkellä on käynnissä mm. Turun seudun kuntien yhteinen tietoturvaan liittyvä projekti. IKT HENKILÖTYÖVUODET 2014 2015 2015 Henkilötyövuodet, toist. Talousarvio 30.8. IT-käyttöpäällikkö 1 1 1 ATK-suunnittelija 1 1 1 IT-tukihenkilö 3 4 4 Yhteensä 5 6 6 Henkilötyövuodet, määräaik. IT-tukihenkilö (oppisopimus) 1 0 0 Yhteensä 1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 6 6 6 8
HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 PERSONAL HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 90 104 78 000 0 0,0% 78 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 77 291 36 500 0 0,0% 36 500 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 11 930 12 000 6 560 54,7% 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 179 325 126 500 6 560 5,2% 126 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -512 645-422 643-281 433 66,6% -422 643 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -351 533-345 762-181 108 52,4% -345 762 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -20 731-25 300-11 102 43,9% -25 300 Understöd / Avustukset -24 500-3 000 0 0,0% -3 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -22 959-18 251-12 221 67,0% -18 251 Verksamh.kostn./Toimintakulut -932 368-814 956-485 864 59,6% -814 956 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -753 043-688 456-479 304 69,6% -688 456 Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista muodostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota haettiin vasta toimintakauden päätyttyä ja siten se maksetaan vasta vuonna 2016 (haettu summa 87 000 euroa). Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena talousarviossa pysytään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöbarometrin tulosten analysointi koko organisaation osalta Pääkohdat on kuvattu henkilöstöraportissa, joka esiteltiin kaupunginhallituksessa 25.5. ja kaupunginvaltuustossa 16.6. Henkilöstöbarometri on luettavissa kaupungin intranetissä ja se on esitelty yhteistyötoimikunnassa 15.4. Kehityskohteiden tunnistaminen henkilöstöbarometrista Yksikkökohtaiset tulokset on lähetetty esimiehille työpaikkakokouksissa analysoitaviksi ja läpikäytäviksi. Täydentävää kyselyä suunnitellaan vuodeksi 2016. Riskikartoituksen tulosten implementointi yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on esitellyt tulokset yhteistyötoimikunnassa, suosituksia on esitelty työpaikkakäynneillä. Työtapaturmien käsittelyä ja vakuutusyhtiölle ilmoittamista kuvaavan prosessikuvauksen kehittäminen Prosessikuvaus on vielä työn alla. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen Koulutuskokonaisuus Haastavat tilanteet esimiestyössä käynnistyi kaikille esimiehille suunnatulla koulutuspäivällä 5.2.2014, minkä jälkeen koulutusta on jatkettu neljällä Paraisten kaupungintalolla järjestetyllä, yhdellä Nauvon aluekonttorissa järjestetyllä sekä yhdellä Houtskarin aluekonttorissa järjestetyllä koulutuspäivällä. Tavoitteet ovat täyttyneet, kaksi jatkokoulutuspäivää järjestetään vielä loka- ja marraskuussa. Työyhteisötaitojen kehittäminen työpaikoilla Tavoitteena on lisätä esimiesten ja muiden työyhteisön jäsenten välistä rakentavaa yhteistyötä selkeyttämällä rooleja ja odotuksia. Pilottiryhmäksi valittiin ruokahuollon henkilöstö, Työterveyslaitoksen konsultti osallistui asiantuntijana ja teki myös haastattelut kaikille työntekijöille. 9
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Tavoitteet 2016 2017 Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET 2014 2015 2015 Talousarvio 31.8. Henkilötyövuodet toist. Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Palkanlaskija 5,2 5 5 Työsuojelupäällikkö 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 7,6 7,4 7,4 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0,1 0 0 Yhteensä 0,1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7,7 7,4 7,4 10
TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Maija Elenius, talouspäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 28 000 23 480 21 790 92,8% 29 790 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 72 373 211 166 152 821 221 830 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 100 373 234 646 174 611 74,4% 251 620 Personalkostnader / Henkilöstökulut -486 381-477 691-284 885 59,6% -440 500 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -635 649-589 200-336 745 57,2% -649 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -6 063-7 000-4 332 61,9% -7 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -225 593-242 952-15 646 6,4% -44 837 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 353 686-1 316 843-641 608 48,7% -1 141 337 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 253 313-1 082 197-466 997 43,2% -889 717 Visio Talousosasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein. Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talouden seuranta, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Talouden toteuma Talousarvion toimintakuluista on toteutunut 58,5 % (tasainen käyttö 66,6 %). Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin 37 000 eurolla, koska talouspäällikön virka täytettiin vasta 14.9. Palvelujen ostot ylittyvät noin 60 000 eurolla taloushallintaohjelmien ja hankintaohjelmien pakollisten päivitysten vuoksi. Talousarvioon sisältyy 211 166 euron myyntivoitot ja 219 674 euron myyntitappiot. Toteuma elokuuhun mennessä on 152 821 euroa voittoja ja 0 euroa tappioita. Koko vuoden ennuste myyntivoittojen osalta on 221 748 euroa ja myyntitappioiden osalta 21 559 euroa. Tavoitteet 2015 Kustannusten vyörytyksen käyttöön ottaminen raportoinnissa, jotta toimintojen kokonaiskustannukset voidaan arvioida paremmin organisaatiomuutosten yhteydessä Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Hanke ei ole käynnistynyt ja sitä koskevaa suunnitelmaa muokataan vuoden 2016 talousarvioon. Laskutusohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Päivitetyt laskutusohjeet pyritään viemään kaupunginhallitukseen ennen vuoden loppua. Sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Laaditaan syksyllä, kun henkilöstörekrytointi (talouspäällikkö) on saatu päätökseen. Kaupungin hankintaprosessien tarkistaminen ja niitä sääntelevien ohjausdokumenttien päivittäminen 11
Arviointi: Päivitetyt ohjausdokumentit Tavoitetaso: 2015 Asia työn alla uutta, 1.1.2016 voimaan tulevaa hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Järjestelmä on otettu käyttöön kesällä 2015, implementointi osastoilla jatkuu. Hankintaohjeiden ja -suositusten päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet ja suositukset Tavoitetaso: 2015 Asia työn alla uutta hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Tavoitteet 2016 2017 Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen. TALOUS Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Henkilötyövuodet toist. Talousjohtaja/-päällikkö 1 1 1 1 1 0,6 1 1 Controller 1 1 1 1 1 1 1 1 Kaupunginsihteeri 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 3 3 3 3 3 3 3 3 Hankintasuunnittelija 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Taloussihteeri 2 2 2 1 1,3 2,3 2,3 2 Yhteensä 8,5 8 8 7 7,6 8,2 8,6 8,3 TA Henkilötyövuodet määräaik. Taloussihteeri 0 0 1 1 1 0 0 0 Yhteensä 0 0 1 1 1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,5 8 9 8 8,6 8,2 8,6 8,3 12
ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 980 0 4 263 4 300 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 128 985 137 000 118 276 86,3% 122 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 136 965 137 000 122 539 89,4% 126 300 Personalkostnader / Henkilöstökulut -146 630-155 440-128 843 82,9% -162 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -79 896-77 790-41 008 52,7% -61 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 321-6 600-6 378 96,6% -6 600 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -235 710-233 494-153 221 65,6% -233 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -469 557-473 324-329 450 69,6% -462 600 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -332 592-336 324-206 911 61,5% -336 300 Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. Talouden toteuma Yritysneuvonta on Paraisilla hoidettu 31.12.2014 päättyneen hankkeen kautta. Talousarvion lähtökohtana oli, että vuonna 2015 neuvonta hoidetaan ostopalveluin, mutta näin ei ole käynyt, vaan yritysneuvoja on jatkanut 20 %:n työajalla. Tämän seurauksena henkilöstökulut luultavasti ylittyvät, mutta toisaalta ostopalvelut jäävät budjetoitua pienemmiksi. Toimintakate muodostunee hieman budjetoitua paremmaksi. Tavoitteet 2015 1. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Uusi sähköinen hankintaohjelma tulee yksinkertaistamaan hankintaprosessia ja siinä on sisäänrakennettuna toiminto pienhankintoja varten. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Yhteisiä tapaamisia järjestetään, sähköpostia lähetetään tärkeistä tapahtumista, aktiivista yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Tälle pannaan suuri paino esimerkiksi kutsumalla johtavia viranhaltijoita elinkeinotoimikunnan kokouksiin sekä aamukahvitilaisuuksiin. 4. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa Uusi laaja kansainvälinen yrittäjyyskasvatushanke RIBS on käynnistetty ja hakemus jätetty Central Balticiin. 5. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa Valmisteluasiakirjoissa on lähtökohtana, että valmisteluissa tehdään vaikutusten arviointi, mikä on lisännyt selvästi vaikutusten arviointeja vuonna 2015. 6. Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa Säännöllisesti kokouksia ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa, joissa valvotaan Paraisille tärkeitä kysymyksiä. 13
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 7. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen Neuvotteluja ELY-keskuksen ja FinFerriesin kanssa, uusi selvitys tulossa Nauvon siltayhteyden toteuttamisen kustannuksista ja teknisistä mahdollisuuksista. 14
MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut/matkailuyksikkö Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 20 146 56 000 14 165 25,3% 81 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 4 000 5 000 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 158 0 270 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 30 304 61 000 14 435 23,7% 81 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -100 972-127 652-134 050 105,0% -167 443 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -269 757-246 727-262 345 106,3% -270 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -10 667-26 000-16 096 61,9% -16 096 Understöd / Avustukset -1 003 0-3 550-3 550 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -15 319-18 083-11 993 66,3% -19 355 Verksamh.kostn./Toimintakulut -397 718-418 462-428 034 102,3% -476 444 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -367 414-357 462-413 599 115,7% -394 944 Visio Saaristo on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Paraisilla ja Nauvossa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Houtskarissa asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Strategiaan sisältyi täysin uuden, formaatiltaan uudenlaisen imagoesitteen tuottaminen. Esite kävi kävijöiden keskuudessa hyvin "kaupaksi" ja siitä jouduttiin ottamaan uusi painos. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja toimii esittely- ja lehdistömatkojen isäntänä yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Esittelymatkoja on tämän vuoden aikana ollut ennätyspaljon (7 kpl), lähinnä ulkomailta kattojärjestö VisitFinlandin kautta. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta myyntipalveluna ELY-keskukselle. Viestintäpalvelujen, liikenteen ja saariston ja elinkeinopalvelujen toimialojen vuoden alusta toteutettujen uudelleenjärjestelyjen myötä matkailuyksikkö vastaa myös kaupungin edunvalvonnasta saaristoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Tämän seurauksena henkilöstö on ollut voimakkaasti ylikuormitettu, mitä oli vaikea ennakoida tämän vuoden talousarviota laadittaessa. Yksikköpäällikön ja kaupunginjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin palkata lisähenkilöstöä, mikä on kuormittanut henkilöstökuluja helmikuusta kesäkuuhun (5 kk). Kuluja ei ole onnistuttu säästämään budjetoiduista ostopalveluista suunnitellulla tavalla. Käytännössä matkailuyksikön henkilöstö on osin työskennellyt myös Paraisten kaupungintalon asiointipisteessä. Tästä on aiheutunut vielä lisää painetta henkilöstöpuolelle. Jotta matkailuyksikkö selviäisi kaikista sille osoitetuista tehtävistä, tulevaisuudessa tarvittaisiin kolme vakinaista työntekijää ja kaksi hanketyöntekijää. Toimintavuoden aikana käynnistetään ainakin kaksi EU-rahoitteista matkailuhanketta riittävien henkilöresurssien saamiseksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Hankkeissa keskitytään ulkoilma-aktiviteetteihin (Outdoors) ja saadaan näin hyödynnettyä VisitFinlandin Outdoors Finland -ohjelma. osallistuu aktiivisesti myös työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta ja Suomen rannikkokaistaleesta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. 15
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Toimintavuoden alussa matkailuyksikölle tarjottiin mahdollisuutta ostaa Omatoimimatkailijan opas Saariston Rengastielle - nimisen kirjan copyright-oikeudet. Kirjaa on myyty verkossa ja se on jo ensimmäisen vuoden aikana tuottanut enemmän kuin mitä oikeudet kirjaan maksoivat. Lisäksi Saariston Rengastielle luotiin täysin uudet verkkosivut. Sivustolla www.saaristonrengastie.fi kävijä saa tietoa Rengastiestä. Sivustolla kuvaillaan muun muassa Rengastien varrella tarjolla olevia palveluja ja nähtävyyksiä sekä yöpymis- ja ruokapaikkoja. Perinteisemmistä verkkosivuista poiketen sivut ovat interaktiiviset ja ajatuksena on, että kävijät kävisivät sivuilla antamassa sydämensä yrityksille, joissa he ovat käyneet tai haluavat käydä. Tiedon voi sitten jakaa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä ja Google+:ssa. Matkailuyksikön strategiassa on ylipäätään päätetty panostaa sosiaalisen median kanaviin saariston markkinoinnissa. Yksikkö ylläpitää useita Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejä, joista tärkein on #visitarchipelago. Talouden toteuma Matkailuyksikön toiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset toteutuvat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, jolloin valmistetaan kaikki markkinointimateriaali, osallistutaan messuille ja järjestetään esittelymatkoja edessä olevaa matkailukautta silmällä pitäen. Budjetoitaessa varoja toimintavuodelle on vaikea budjetoida täysin oikein oikeita varoja oikealle kustannuspaikalle, varsinkin kun ostolaskujen tilityksen hoitavat osastosihteerit ja sijaiset eikä talousarvion laatinut esimies. Tämä voi johtaa jonkin tietyn kustannustilin ylittymiseen, kun taas jokin toinen tili näyttää kirjanpidollisesti jäävän toteutumatta täysimääräisesti. Talousarviosta on kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty kirjanpidon mukaan 115,7 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat kolmannen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin, minkä vuoksi talousarvion käyttöaste kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella on harhaanjohtava. Jonkinlainen ylittymisriski on tästä huolimatta kuitenkin olemassa ja se johtuu yksikön resurssipulan vuoksi nousseista henkilöstökuluista. Saaristoliikenteeseen liittyvät asiat ja asiointipiste on osoitettu yksikölle uusina tehtävinä, ilman että talousarvioon on myönnetty lainkaan varoja lisäresursseja varten. Myyntituotot tulevat ylittämään budjetoidun tason. Tavoitteet 2015 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palvelujen määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita/-palveluja 9: StrandboGroup, Kolkka, Getgrund, Lilla Segellot, Hepokari, Tingskär, Prostvik Resort 1 & 2, Maykayakin, Nauvo, Brännskärshörnan, Nauvo. Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia matkailuyrityksiä 3: Köpmans, Kirjais Kursgård, Lillmälö Port. Uusien matkailukonseptien/matkailukeskitty mien/ma t kailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1-2 Uusia matkailuhankkeita 1: Archipelago Outdoors I. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Uusia reittejä 2: Living Archipelago, Nauvon eteläsatama - Brännskär. Pikku Rengastie (uusi varustamo). Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 2 Yrityksiä 0. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso + 2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Rengastien tuetulle liikenteelle varmistaa liikennöintikauden ajaksi 1.6. 31.8., mikä ei mahdollista matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Pikku Rengastietä liikennöidään 16.9. asti. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna 31.8. asti. 16
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Pikku Rengastien liikennöintikautta on jatkettu niin, että se on 15.5. 16.9. Yöpymisvuorokaudet arvioidaan yhteysalusliikenteen päätyttyä. Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä Paraisilla tammi-kesäkuun aikana nousi 37 308 vuorokauteen, mikä tarkoittaa kokonaista 22,8 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisten määrä Turun saaristossa saman ajanjakson aikana oli 159 600 vuorokautta. Pikku Rengastien matkailijamäärä nousi 23 177 matkailijaan (+4 %), kun taas Saariston Rengastien matkailijamäärä väheni hieman, 16 603 matkailijasta 16 307 matkailijaan. Tavoitteet 2016 2017 Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilötyövuodet toist. Matkailupäällikkö 1 0 0 1 1 1 1 1 Markkinointipäällikkö 1 1 1 0 0 0 0 0 Matkailuasiamies 1 1 1 1 1 0,8 1 1 Hankevastaava 0 1,5 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 3 2 2 2 2 3,3 3 3 SUORITTEET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rekisteröityjen yöpymisten määrä 108000 123006 90972 92979 99500 100000 102000 Saariston Rengastien matkailijamäärä 20741 20003 17689 16603 16307 17000 17500 Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) 40000 42400 41359 43000 43000 43500 43500 Matkailukohteiden kävijämäärä 113000 113500 123221 120000 120000 121000 121000 Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston www.saaristo.org kävijämäärä) 75000 129652 89375 90000 91000 92000 92000 Tapahtumien kävijämäärä 18000 18700 16800 22000 25000 25000 25000 Yhteysalusten matkustajamäärä 270000 146021 142800 145000 145000 145000 145000 Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) 3 2 0 2 0 3 3 17
TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 17 929 23 151 7 660 33,1% 23 151 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 48 066 28 500 28 717 28 717 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 840 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 66 835 51 651 36 377 70,4% 51 868 Personalkostnader / Henkilöstökulut -326 262-333 417-228 845 68,6% -333 417 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -160 291-143 840-112 468 78,2% -142 450 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -46 727-12 200-14 004 114,8% -14 004 Understöd / Avustukset -312-500 -200-200 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -34 385-43 680-29 316 67,1% -43 680 Verksamh.kostn./Toimintakulut -567 977-533 637-384 833 72,1% -533 751 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -501 142-481 986-348 456 72,3% -481 883 Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä kaupungin asukas- ja imagomarkkinoinnista. Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa myös kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku 31.12.2015. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä 2015. Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä ja sosiaalisessa mediassa, suoramainontaa valituille kohderyhmille ja tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti, internet, mobiili ja sosiaalinen media, Föli-bussit). Viestintäpalvelut osallistui myös Venemessuille Helsingissä. Kesän 2015 aikana järjestettiin asumisen kampanjan toinen osa. Pala paratiisia -kesäkampanjaan kuului niin sosiaalisessa mediassa kuin kaupungin kotisivuilla toteutetun valokuvakilpailun lisäksi kesäkiertue, joka vieraili joka kunta-alueella. Asukasmarkkinoinnin lisäksi kampanjan tavoitteena oli markkinoida kaupunkia myös sisäisesti, omille asukkaille ja tehostaa yhteistyötä kolmannen sektorin, lähinnä asukasyhdistysten kanssa. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla 500 000 kävijää/vuosi. Kaupungin kotisivut ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään loppusyksyllä 2015. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla 31.8.2015 mennessä oli 388 405. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 600 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä 31.8.2015 mennessä oli 882 kpl. 18
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2014 2015 2015 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5,5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 Sammanlagt / yhtensä 7,5 7,5 7 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2014 2015 2015 bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 8 8 4 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2014 2015 2015 bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla 559 994 500 000 388 405 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 685 600 882 19
LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -10 709-8 900-4 251 47,8% -8 500 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 795-2 700-322 11,9% -2 500 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -810-2 000-721 36,1% -1 800 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -423-440 0 0,0% -440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -14 737-14 040-5 294 37,7% -13 240 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -14 737-14 040-5 294 37,7% -13 240 Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. Visio Toimiva vuorovaikutus lautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden toimielinten välillä. Talouden toteuma Talouden toteuma noudattaa talousarvion kehyksiä. Tavoitteet 2015 Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. 20
MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 417-13 868-9 071 65,4% -13 868 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -97 431-93 303-66 146 70,9% -83 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -15 0-2 -2 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -3 245-2 400-1 600 66,7% -2 400 Verksamh.kostn./Toimintakulut -115 108-109 571-76 819 70,1% -99 270 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -115 108-109 571-76 819 70,1% -99 270 Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa 2012 2013 ja toteutetaan ostopalveluna. Talouden toteuma Paimio laskuttaa a kahdessa erässä. Suurempi erä, joka on noin 75 % kokonaiskustannuksista, näkyy tässä raportissa, jäljellä oleva erä laskutetaan loppuvuodesta. Alustavien tietojen mukaan jäljellä oleva maksuerä tulee olemaan hieman arvioitua pienempi, joten talousarvio tulee alittumaan. 21
HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 69 289 60 000 60 000 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 359 207 298 964 517 193 173,0% 300 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 14 908 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 443 404 358 964 577 193 160,8% 360 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -369 473-314 993-256 929 81,6% -345 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -107 339-89 361-24 715 27,7% -65 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -13 271-32 100-2 520 7,9% -32 100 Understöd / Avustukset -95 435-101 430-82 485 81,3% -101 430 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -35 129-130 010-5 936 4,6% -85 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -620 647-667 894-372 585 55,8% -628 530 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -177 243-308 930 204 608-66,2% -268 530 Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa. Toimintakate näyttäisi kuitenkin muodostuvan budjetoitua paremmaksi, esimerkiksi hankkeiden tukiprosentti on ollut korkea. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 3 Toteuma tammi-elo Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 9,3 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden 2007 2013 puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu, eikä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana voitu käynnistää yhtään uutta hanketta. Uuden rakennekauden (2014 2020) alku viivästyi, joten ensimmäiset uudet EU-rahoitteiset hankkeet saatiin käyntiin vasta syksyllä 2015. Väliaikana olemme olleet erityyppisten kansallisten rahoitusmuotojen varassa. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-elokuussa 2015: Archipelago Outdoors I ViMe Vi ror tillsammans Soudamme yhdessä PROFFS 2.0 Osastojen hankerahoitus: ViMe Vi ror tillsammans Soudamme yhdessä (sivistysosasto) PROFFS 2.0 (sivistysosasto) 22
KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 2014 2015 31.8.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 198 068 138 211 59 252 42,9% 136 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 6 418 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 349 099 5 489 648 3 685 564 67,1% 5 479 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 553 585 5 627 859 3 744 816 66,5% 5 615 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -913 450-993 803-624 957 62,9% -990 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 318 589-2 125 537-1 388 882 65,3% -2 120 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 085 512-2 385 903-1 172 102 49,1% -2 379 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -154 712-151 560-107 304 70,8% -151 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 472 263-5 656 803-3 293 245 58,2% -5 640 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 81 322-28 944 451 571-1560,2% -25 000 Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (97 718 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle 2015 2017 esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Talouden toteuma Tulokertymä on budjetoidun mukainen ja tulokertymän arvioidaan olevan budjetoidulla tasolla budjettivuoden aikana. Myydyt rakennukset pienentävät vuokratulokertymää mutta vastaavasti uudisrakennukset kasvattavat kassavirtaa, jolloin saavutetaan tasapainotilanne budjetoidun tulokertymän kanssa. Ulkoiset tulot eivät ole kokonaisuudessaan aktivoituneet tällä jaksolla. Korjausvelka edellyttää jatkuvaa korjaustoimintaa, mutta vuoden alussa etusijalla on suunnittelu, josta ei aiheudu suuria kuluja. Paraisten keskustan alueella on peruskorjauksia vielä suorittamatta ja myös laskutta-matta suuruusluokkana 200 000, koska suuret investoinnit tahdistaneet toimintaa ja sääolosuhteet ovat asettaneet rajoitteita suoritusajoille. Menokertymä on budjetoidun mukainen kokonaisuutena, mutta henkilöstökulut ylittävät budjetin tason. Ympäristöosastolta siirretty henkilöstöresurssi lisää menoja -15 000 ja alakohtainen palkkalisä -25 000 vuositasolla. Pitkät sairaslomat ovat aiheuttaneet menolisäyksiä osittaisten sijaisuuksien muodossa suuruusluokkana -25 000. Korjausvelka edellyttää jatkuvaa korjaustoimintaa, mutta vuoden alussa etusijalla on suunnittelu, josta ei aiheudu suuria kuluja, mikä tasapainottaa ensimmäisen vuosikolmanneksen meno-kertymää. Nettotulos on kriittinen, mutta korjaustoimintaa eri tavoin rajaamalla voidaan tasapainotilanne saavuttaa. Tavoitteet 2015 Tilapankki perustetaan vuoden 2015 aikana. Arviointi: Sekä tilapankin taloudellisen vastuun että toteutuksen tulee kuulua samalle toi-mielimelle. Tämänhetkisen arvion mukaan näiden kiinteistöjen kulut ovat 300 000 euroa vuodessa ja arvioidut myyntituotot 1,5 miljoonaa euroa. Tilapankin sisältöä on yksilöity käyttäjien kanssa. Kokonaisuus valmistuu 6/2015.Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 23
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,20 m²/asukas (5,32 m²/2014) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa Myyntitoiminta Houtskärin yritystalon osalta on toteutettu, Koivuhaan koulu on valmistunut ja Raiviontien päiväkoti on tullut kaupungin hallintaan. Toimintaseisokkeja ei ole esiintynyt. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystäsuuruusluokkana mutta myyntitoiminnan avulla on kiinteistöjen myyntiä vielä aktivoitettava. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh/m²/vuosi Tavoitetaso: 2 % 0,065 MWh/m²/2014 (0,066 MWh/m²/2014) Kokonaissuunnitelma vaihtoehtoisten energialähteiden käytöstä kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Tehdään konsulttiselvitys vaihtoehtoisista energialähteistä kaupungissa Konsulttiselvitys valmistui 10 /2015. Energian säästöä edistetään automaatiotoimenpiteillä ja tiedottamisella. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Sisäisten vuokrien läpikäynti vuoden 2015 aikana. Arviointi: Selvitys käyttäjiltä/maksajilta perittävien sisäisten vuokrien laskentatavasta Selvitys vuokrien laskennasta on suoritettu 3 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Parempi tiedonsaanti määrärahojen käytöstä kiinteistöjen korjaussuoritteisiin ja -tarpeisiin Arviointi: Säännölliset raportit korjauksista ja niiden kustannuksista kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle Tavoitetaso: Resurssit kohdennettu korjauksiin, jotka pidentävät kiinteistöjen käyttöikää. Parempi tiedonsaanti sisäisten vuokrien muodostumisesta. Raportit korjauksista tehty 3,5,8 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 24