KAARINAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 15.11.2010
1. Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategiassa linjataan, kuinka kuntapalvelut järjestetään vuosiksi eteenpäin eri toimialoilla hyödyntäen sekä omaa tuotantoa että yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien ja yritysten kanssa. Palvelustrategian määrittäminen edellyttää Kaarinan kaupungin toimintaympäristön arviointia - sitä millaisia muutoksia on tapahtunut, millaisia muutoksia on nähtävissä ja miten ne vaikuttavat kaupungin toimintaan jatkossa. Palvelustrategia onkin varautumista tuleviin palvelutarvemuutoksiin. Palvelustrategian laatimisen tavoitteena onkin turvata kaupungin palvelujen saatavuus ja laatu. Koska palvelustrategia liittyy kiinteästi kaupunkitason strategiaan, ovat toimintaympäristön muutokset kuvattu kaupungin strategia-asiakirjassa. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kaupunki aikoo kehittää omana toimintanaan. Sen avulla kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin. Myös kaupungin henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kaupungin tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa. Samoin ulkopuoliset toimijat, mm. yksityiset yritykset, voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, mikäli kaupunki siirtää palvelutuotantoaan osittain tai kokonaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi. Kaarinan kaupunki on vuonna 2007 hyväksynyt ensimmäisen palvelustrategiansa. Kuntaliitoksen jälkeen ja uuden valtuustokauden käynnistyessä palvelustrategian päivittäminen on ajankohtainen. Samoin mm. palvelujen kysynnässä, palvelujen tarjonnassa, lainsäädännössä, kuntataloudessa ja seutuyhteistyössä tapahtuneet muutokset tulee huomioida strategiaa tarkistettaessa. Palvelustrategiaan tehdyt linjaukset ovat perusta myös vuosittaiselle talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Palvelustrategian valmisteluaikataulu 3.11.2009 11/2009 11/2009 11/2009 12/2009 1/2010 Laajennettu johtoryhmä: palvelustrategiatyön käynnistäminen ja toimialojen ohjeistaminen palvelustrategian valmistelusta Infotilaisuudet henkilöstölle palvelustrategian valmistelusta Infotilaisuudet lautakunnille palvelustrategian valmistelusta Palvelustrategian valmisteluvaihe I käyntiin toimialoilla (nykytilan kartoitus: palvelujen, resurssien, nykyisten tuottamistapojen analysointi) Palvelustrategian valmisteluvaihe II käyntiin toimialoilla (tulevaisuuden visiointi: vaihtoehtoisten, realististen tuottamistapojen analysointi ja strategiakauden tuottamistavan valinta)
2/2010 6.5.2010 17.5.2010 18.5 15.8.2010 2.9.2010 6.9.2010 6. 30.9.2010 1.11.2010 2.11.2010 8.11.2010 15.11.2010 Lautakunnat: Palvelustrategiaehdotusten käsittely Johtoryhmä: Lautakuntien palvelustrategiaehdotusten jatkovalmistelua Kaupunginhallitus: Lausuntopyyntö palvelustrategiaehdotuksesta Lausuntokierros Palvelustrategiaseminaari luottamushenkilöille Kaupunginhallitus: Päätös palauttaa palvelustrategia uudelleen valmisteluun Lautakunnat: Palvelustrategiaehdotusten II käsittely Kaupunginhallitus: Palvelustrategiaseminaari Työyhteisön kehittämisryhmä (Kehry): Palvelustrategiaehdotuksen käsittely Kaupunginhallitus: Palvelustrategian käsittely ja esitys valtuustolle Kaupunginvaltuusto: Palvelustrategian hyväksyminen 2. Vaihtoehtoiset toimintatavat Kaarinan kaupungin omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palveluntarjoajina voivat tulevaisuudessa olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat esimerkiksi: - kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu - toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu - ostopalvelu, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista - kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta - ulkopuoliselle yritykselle annettava toimilupa - palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö - yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle - kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö - harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin
Peruslähtökohta vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotolle tulee olla, että uusien toimintatapojen on tuotettava asiantuntevaan ja luotettavaan selvitykseen perustuvaa lisäarvoa palveluiden käyttäjille ja kaupungin asiakkaille. Muutosta ei tehdä muutoksen vuoksi, ja sen on perustuttava punnittuihin tosiseikkoihin. Lisäksi palvelutuotannossa on oltava olemassa markkinat, joilta ostaminen aidon kilpailutuksen kautta on mahdollista. Lisäksi on huomioitava, että Kaarinan kaupungin organisaatiossa tulee olla riittävä määrä erityisasiantuntijuutta vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoa, seurantaa ja valvontaa varten, koska viime kädessä kaupunki vastaa järjestämänsä palvelun laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Uusi voidaan valita ainoastaan tilanteessa, jossa tiedetään oman toiminnan todelliset kustannukset sekä laadullinen taso. Ainoastaan tällöin erilaiset palveluntuotantomenetelmät ovat vertailukelpoisia. Uuden tuottamistavan valinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: - Uuden tuottamistavan valintaan on perusteltu syy - Palvelun uudesta tuottamistavasta tehdään aina erillinen päätös - Uusi voi koskea myös vain osaa toiminnasta - Tieto siitä, mitä palvelun tuottaminen kaupungin omana toimintana maksaa, on edellytys uuden tuottamistavan valinnan käynnistämiselle - Uutta a valittaessa kiinnitetään huomiota myös palveluiden laatuun - Uuden tuottamistavan valinnan yhteydessä pyritään turvaamaan kaupungin henkilökunnan asema. Vaihtoehtoina ovat mm. siirtyminen kaupungin organisaation sisällä vapautuviin tehtäviin tai liikkeenluovutuksen periaattein mahdollisen uuden työnantajan palvelukseen. Joustavan uudelleensijoittumisen edesauttamiseksi voidaan tarjota järjestelyiden kohteena oleville henkilöille myös täydennyskoulutusta - Ennen uuden tuottamistavan valintaa koskevaa päätöstä valmistellaan myös selvitys muutoksen vaikutuksista henkilöstön asemaan. 3. Palvelujen tavoitteelliset vuoteen 2016 mennessä toimialoittain Seuraavassa on linjattu, millä tavoin Kaarinan kaupunki järjestää palvelut vuoteen 2016 mennessä. On huomioitava, että palveluille määritelty on tavoitteellinen: mikäli vaihtoehtoisten toimintatapojen arviointi osoittaa, että palvelustrategiaan kirjattu toimintatapa ei tuota riittävästi lisäarvoa kaupungin palveluiden käyttäjille ja kaarinalaisille, ei linjausta toteuteta. Myöskään tuottamistavan yhteydessä mainitut prosenttiluvut eivät ole sitovia, vaan osoittavat suunnan, jota kohti seuraavan kuuden vuoden aikana on tarkoitus edetä. Mikäli palvelustrategian mukaisesta prosenttiluvusta poiketaan yli viisi prosenttiyksikköä, asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Hallintopalvelut Kanslia- ja viestintäpalvelut Toimialan ja vastuualueen strateginen johtaminen ja kehittäminen 180 000 sisäiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset oma tuotanto Oma tuotanto 100 ja hallituksen kokous- ja asiakirjahallinto Keskusarkiston hoito ja kaupungin arkistotyön ohjaus ja valvonta 205 000 sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt 76 000 sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto Oma tuotanto 100 - peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. oma tuotanto Oma tuotanto 100 - peruste: viranomaistoimintaa
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Pääpuhelinvaihde 43 000 sisäiset, kuntalaiset, oma tuotanto ostopalvelu Oma tuotanto 100 ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt Perustelu: Puhelinpalvelujärjestelmä kilpailutettu syksyllä 2011. Suoritetun vertailun tuloksena päädyttiin yhdistämään terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihde ja jatkamaan omana toimintana. Postipalvelut 43 000 sisäiset oma tuotanto, ostopalvelu ostopalvelu Oma tuotanto 90, ostopalvelu 10 Viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen 90 000 media, sisäiset, kuntalaiset, yritykset, luottamushenkilöt oma tuotanto, ostopalvelu ostopalvelu Oma tuotanto 90, ostopalvelu 10 Vaalien järjestäminen 10 000 kuntalaiset, valtion viranomaiset oma tuotanto Oma tuotanto 100 -peruste: viranomaistoimintaa
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Yhteispalvelu 190 000 sisäiset, kuntalaiset, oma tuotanto ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt, yritykset viranomaisyhteistyö, kuntayhteistyö Oma tuotanto 70, viranomais- ja kuntayhteistyö 30 (mm. Kela, verohallinto, yhteistyö naapurikuntien kanssa raja-alueilla) Maaseutuasiamiespalvelut 56 000 sisäiset, kuntalaiset ja ulkopaikkakuntalaiset, yritykset oma tuotanto kuntayhteistyö Kuntayhteistyö (yhteistoiminta-alue) 100 - peruste: viranomaistoimintaa Muutoksen perustelu: lainsäädännön edellyttämien yhteistoiminta-alueiden perustaminen
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Henkilöstöhallinto Strateginen suunnittelu ja johtaminen, sisältää henkilöstön kehittämisen, lautakunnan toiminnan, työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, kesätyöläiset sekä kannustuspalkkiot 410 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto Oma tuotanto 100 : - peruste: henkilöstöjohtamisen osuus kaupungin palvelutuotannossa yhä merkittävämpi ja siksi kokonaisuuden hallintaosaaminen säilytettävä itsellä. Palkanlaskenta 420 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100. Kehitetään palvelutuotantoa niin, että yksikkö (oma tai yhteinen naapurikuntien kanssa) voi tarjota koko prosessin kustannukset huomioonottavia palveluja konserniyhteisöille ja mahdollisesti myös naapurikunnille.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Muutoksen perustelu: Edellytysten luominen Paras-hankkeen etenemiselle Turun kaupunkiseudulla Työterveyshuolto 408 000 sisäiset, viranomaiset oma tuotanto (ostetaan Kaarinan kaupungin terveyspalveluilta) ostopalvelu, kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 Henkilöstöpalvelut (sis tyky-toiminta) 175 000 sisäiset asiakkaat oma tuotanto, vähäisissä määrin ostopalvelua (koulutus ja asiantuntijapalvelut) osa ostopalvelu Oma tuotanto 85, ostopalvelu 15 Työsuojelu ja yttoiminta (sopimusten mukainen edustuksellinen toiminta) 174 000 sisäiset, viranomaiset oma tuotanto osa ostopalvelu, kuntayhteistyö Oma tuotanto 95, kuntayhteistyö 5 (työsuojelupäällikön/ työhyvinvointipäällikkön palveluiden myynti naapurikunnille tai konserniyhteisöille)
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Taloushallinto Strateginen suunnittelu ja johtaminen sekä rahoitustoiminnot 120 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset oma tuotanto Strateginen osa omana tuotantona 100. Peruste: ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa, ostoosaaminen on myös säilytettävä. Pääkirjanpito, talousarviolaskenta, myynti- ja ostoreskontrien pääkäyttäjätoiminnot 330 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset oma tuotanto ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100. Kehitetään palvelutuotantoa niin, että yksikkö (oma tai yhteinen naapurikuntien kanssa) voi tarjota koko prosessin kustannukset huomioonottavia palveluja konserniyhteisöille ja mahdollisesti myös naapurikunnille. Muutoksen perustelu: Edellytysten luominen Paras-hankkeen etenemiselle Turun kaupunkiseudulla
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Perintätoiminnot asiakkaat maksavat kuntalaiset, yritykset ostopalveluna perintätoimistossa Ostopalvelu 100 Ostolaskujen skannaus esikäsittely 30 000 sisäiset ostopalvelu Ostopalvelu 100 Varasto ja laitevuokraus Keskitetty kilpailutus ja hankintahallinto 140 000 sisäiset Oma tuotanto käsivaraston osalta (20 ). Suurin osa varastotoiminnasta on jo nyt Ahlselilla ja Onnisella (80 ). 100 000 sisäiset oma tuotanto 95, kuntayhteistyö 5 (seudullinen hankintayhteistyösopi mus). KL-kuntahankinnat velvoittaa suoraan tavaran/ palvelun toimittajilta 0,5-2 :n suuruisen komission, joten kilpailutuksen kustannukset eivät ole kaupungin budjetissa. oma tuotanto, kuntayhteistyö, ostopalvelu Oma tuotanto 15 Ostopalvelu 85 Oma tuotanto (paikalliset pienhankinnat), Kuntayhteistyö, ml. KLkuntahankinnat, seutuyhteistyö (volyymitavarat)
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Tietohallinto Tietohallinnon strateginen johtaminen ja osto-osaaminen (liittyy ja sisältyy kaikkiin palveluihin) Tietohallinnon kaikesta palvelutuotannosta 97 tuotetaan sisäiselle asiakaskunnalle ja 3 ulkoisille asiakkaille. oma tuotanto Oma tuotanto 100 : Tietotekniikan hyödyntäminen sisältyy olennaisena osana kaupungin palvelutuotannon uudistamiseen. Kyseessä siis strateginen osa-alue, jota ei voi ulkoistaa. Työasemien peruspalvelut hallintoympäristössä (laitepalvelut, tukipalvelut ja kehityspalvelut) 390 000 pääosin sisäiset asiakkaat 85 omaa tuotantoa, 15 ostopalvelua Kuntayhteistyö 100. Kehitetään palvelutuotantoa niin, että yksikkö (oma tai yhteinen naapurikuntien kanssa) voi tarjota koko prosessin kustannukset huomioonottavia palveluja konserniyhteisöille ja mahdollisesti myös naapurikunnille.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Muutoksen perustelu: Edellytysten luominen Paras-hankkeen etenemiselle Turun kaupunkiseudulla. Mikäli laajempaa yksikköä ei synny, palvelujen myynti naapurikunnille on edelleen mahdollista olemassaolevia henkilöstöresursseja hyödyntäen. Työasemien peruspalvelut opetusympäristössä (laitepalvelut, tukipalvelut ja kehityspalvelut) 101 000 pääosin sisäiset asiakkaat 84 omaa tuotantoa, 16 ostopalvelua ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100. Kehitetään palvelutuotantoa niin, että yksikkö (oma tai yhteinen naapurikuntien kanssa) voi tarjota koko prosessin kustannukset huomioonottavia palveluja konserniyhteisöille ja mahdollisesti myös naapurikunnille.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Muutoksen perustelu: Edellytysten luominen Paras-hankkeen etenemiselle Turun kaupunkiseudulla. Mikäli laajempaa yksikköä ei synny, palvelujen myynti naapurikunnille on edelleen mahdollista olemassaolevia henkilöstöresursseja hyödyntäen. Tietoliikenneverkkopalvelut 182 000 pääosin sisäiset omaa tuotantoa 23, 77 ostopalveluna Kuntayhteistyö 100 : Tavoitteena kehittää omaa palvelun hallintaan ja koordinointiin liittyvää palvelutuotantoa niin, että palveluita voidaan tarjota myös mahdollisille yhteistyökunnille. Suurin osa tietoliikennepalveluista ostetaan kuten nykyäänkin.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Muutoksen perustelu: Edellytysten luominen Paras-hankkeen etenemiselle Turun kaupunkiseudulla. Mikäli laajempaa yksikköä ei synny, palvelujen myynti naapurikunnille on edelleen mahdollista olemassaolevia henkilöstöresursseja hyödyntäen. Hallintoympäristön perusohjelmistopalvelut 87 000 sisäiset omaa tuotantoa 0, 100 ostopalveluna Ostopalvelu 100 : Kaarinan kaupunki ei tee itse perusohjelmistoja, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet. Opetusympäristön perusohjelmistopalvelut 28 000 sisäiset omaa tuotantoa 0, 100 ostopalveluna Ostopalvelu 100 : Kaarinan kaupunki ei tee itse perusohjelmistoja, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Sovellusympäristön hallinta- ja käyttöpalvelu 217 000 pääosin sisäiset omaa tuotantoa 91, 9 ostopalveluna Kuntayhteistyö 100. Kehitetään palvelutuotantoa niin, että yksikkö (oma tai yhteinen naapurikuntien kanssa) voi tarjota koko prosessin kustannukset huomioonottavia palveluja konserniyhteisöille ja mahdollisesti myös naapurikunnille. Muutoksen perustelu: Edellytysten luominen Paras-hankkeen etenemiselle Turun kaupunkiseudulla. Mikäli laajempaa yksikköä ei synny, palvelujen myynti naapurikunnille on edelleen mahdollista olemassaolevia henkilöstöresursseja hyödyntäen.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Puhelinpalvelut (sisältää puhelinympäristön teknisen tason palvelut, ei sisällä puhelujen välittäjäpalvelua) 93 000 pääosin sisäiset omaa tuotantoa 20, 80 ostopalveluna Nykyisellä toimintamallilla jatkaminen. Peruste: Kaarinan kaupunki ostaa pääosin kaikki puhelinpalvelut. Kokonaisuuden hallintaan ja valvontaan liittyvät palvelut tuotetaan itse. Sovelluksien ylläpitomaksut 4 000 pääosin sisäiset omaa tuotantoa 0, 100 ostopalveluna Ostopalvelu 100 : Kaarinan kaupunki ei tee itse sovelluksia, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet. Ruokapalvelut Ruokapalvelujen strateginen johtaminen Sisältyy koulu-, päivähoito- sekä vanhus- ja vammaishuollon ateriakustannuksiin sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt oma tuotanto Oma tuotanto 100 : Laadun ja palvelun varmistaminen kaikissa olosuhteissa erittäin tärkeää. Ostoosaaminen ja kokonaisuuden hallinta säilytettävä.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Koulu- ja päivähoitoateriat 3 620 000 sisäiset, yksityiset päiväkodit oma tuotanto osittainen ostopalvelu Oma tuotanto 100 Perustelu: Ruokapalvelut siirtyvät hallintopalveluista ympäristöpalveluihin 1.1.2013 alkaen. Ruokapalveluiden toimialamuutoksen tukemiseksi ruokapalveluiden alkuperäisen palvelustrategian mukaista kilpailuttamista ei toteuteta, vaan ruoan valmistusta jatketaan omana toimintana toistaiseksi ja Hovirinnan alueen ruoan valmistus siirretään lukion keittiöön syksyn 2012 aikana.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Vanhus- ja vammaishuollon ateriat 1 136 000 sisäiset, palveluasumissäätiöt, kuntalaiset (ateriapalvelu) oma tuotanto Oma tuotanto 100 : Mahdollista myydä palveluja myös konserniyhteisöille. Vanhus- ja vammaishuollon ateriat keskitetty vuoden 2010 alusta peruskorjattuun Voivalan ravitsemiskeskukseen ja kehittämistyö on aloitettu.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset Henkilöstöruokailu, kokouskahvitukset, tarjoilut yms. 106 000 pääosin kaupungin henkilökunta, luottamushenkilöt Ostopalvelut 65 (kaupunginvirasto, terveyskeskus, hyvinvointikeskus), oma tuotanto 35 (koulut, päiväkodit) osittainen ostopalvelu Oma tuotanto 100 Perustelu: Henkilöstöruokailun osittaisesta ulkoistamisesta on kerätty kokemuksia 10/2010-8/2012 ja päädytty siihen, että henkilöstöruokailu jatkuu omana toimintana toistaiseksi. Konserninjohto Konserninjohto Konsernijohto yhteensä 1 998 000 * Kaupunginjohtaja 252 000 sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset, yritykset, naapurikunnat oma tuotanto Oma tuotanto 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HALLINTOPALVELUISSA JA KONSERNIJOHDOSSA 2 010 realistiset * Luottamushenkilötoimin ta (hallitus, valtuusto, tarkastusltk) 633 000 sisäiset, viranomaiset, oma tuotanto Oma tuotanto 100 luottamushenkilöt, kuntalaiset ja yritykset * Jäsenmaksut, avustukset, kehittämisraha 692 000 kuntalaiset - * Elinkeinopalvelut 421 000 kuntalaiset, yritykset kuntayhteistyö (70 ), oma tuotanto (30 ) Kuntayhteistyö 70 oma tuotanto 30 Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimi 2 034 000 kuntalaiset kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100 Palvelu selvitetään myös tukipalvelujen (hallinnolliset ja tekniset tukipalvelut) keskittäminen yhteen tuotantoyksikköön.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Hyvinvointipalvelut Hyvinvoinnin edistäminen Yhteiset / Hallinto 131 066 oma tuotanto 100 Kansalaisopisto 968 452 kuntalaiset oma tuotanto 100 verkostoyhteistyö, alueopisto, kuntayhtymä oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 / kuntayhteistyö myymällä palveluja naapurikunnille - Taiteen perusopetus Kansalaistoiminta ja kulttuuripalvelut 120.000 kuntalaiset ostopalvelu 100 osa omana tuotantona ostopalvelu 100 (sisältyy edelliseen), musiikkioppilaitokset 391 354
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Kulttuuripalvelut 318 354 kuntalaiset oma tuotanto 85, ostopalvelu 10 ja kuntayhteistyö 5 ostopalvelu kuntayhteistyö, yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa oma tuotanto 75, ostopalvelu 10, kuntayhteistyö 5 (esim.seudullisesti yhteiset esiintyjät), yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa 10 (projektit, tapahtumat) - Avustukset 73 000 järjestöt oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 Terveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö - Yhteiset /hallinto/neuvostot 33 444 oma tuotanto 100 oma tuotanto 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Ehkäisevä päihdetyö(sateenkaarina, päihdeterapeutti) 123 533 kuntalaiset oma tuotanto 70 ja yhteistyö 30 yhteistyö ja ostopalvelut oma tuotanto 40 yhteistyö (järjestöt) 40 ostopalvelu 20 Peruste: Osa avoimeksi tulleista tehtävistä hoidetaan sisäisin henkilöstöjärjestelyin ilman, että henkilöstömäärää lisätään. Suositaan jatkossakin järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Ikäihmisten neuvola 75 531 yli 65 vuotiaat kuntalaiset oma tuotanto 70 ja ostopalvelu 30 ostopalvelu ja yhteistyö 3. sektorin kanssa oma tuotanto 100 Peruste: Ikäihmisten neuvota (VINKKI) on Piikkiön alueen osalta päädytty toteuttamaan omana toimintana 1.1.2013 alkaen.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Perhetalopalvelut 88 150 alle kouluikäisten lasten perheet oma tuotanto 65, ostopalvelu 30 ja yhteistyö 3. sektorin kanssa 5 ostopalvelu ja yhteistyö 3. sektorin kanssa oma tuotanto 60, ostopalvelu 30 ja yhteistyö 3. sektorin kanssa 10 Vanhusten avoin päivätoiminta 154 670 yli 65 vuotiaat kuntalaiset ostopalvelusopimus 100(Säätiö, Hoivataito) ostopalvelu ja 3. sektori oma tuotanto 15 ostopalvelusopimus 85 Peruste: Piikkiön alueen päivätoiminta siirtymässä kaupungin omaksi toiminnaksi hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ja päällekkäisyyksien karsimiseksi. Liikuntapalvelut 3 404 877 - Yhteiset / Hallinto 145 974 sisäiset ja yhteiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Avustukset 150 000 oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Ohjaus- ja kurssitoiminta 128 868 oma tuotanto 90 ostopalvelut 10 (osa toiminnoista ostetaan ohjauspalveluna toiminimiltä) osa ostopalveluna oma tuotanto 50 ostopalvelut 50 - Uimahalli 1 067 019 kuntalaiset, alueen asukkaat, yritykset oma tuotanto 95 ostopalvelut 5 (kahvilatoiminta) oma tuotanto 90 ostopalvelu 10 (kahvila- ja kassatoiminnot) Peruste: Kahvila- ja kassatoimintoihin osoitettu määräraha ei mahdollista alkuperäisen palvelustrategian mukaista ostopalveluiden 20 :n osuutta.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Kuntosali 76 757 kuntalaiset, alueen asukkaat, yritykset oma tuotanto 100 Oma tuotanto 50 ostopalvelut 50 (ohjauspalvelut)
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Ulkoliikunta (kentät, ladut) 1 109 966 kuntalaiset, alueen asukkaat, seurat, yritykset oma tuotanto 95, ostopalvelu 5 osa ostopalveluna Oma tuotanto 50 ostopalvelut 50 (ei koske kiinteistökuluja, vaan ainoastaan jääkenttien hoitoa, aurausta, latujen hoitoa, ym. huoltopalveluja) Peruste: Tarkennetaan ilmaisua, prosenttiosuudet eivät muutu alkuperäiseen palvelustrategiaan verrattuna. - Sisäliikunta (Monitoimitalo, Vapari, Piikkiön liikuntahalli) 726 293 kuntalaiset, alueen asukkaat, seurat, yritykset - Jäähalli kuntalaiset, alueen asukkaat, seurat, yritykset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 ostopalvelu 100 oma toiminta ostopalvelu 100 Nuorisopalvelut 636 981
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Yhteiset /Hallinto 101 777 sisäiset ja yhteiset oma palvelu 100 oma tuotanto 100 - Nuorisopalvelu 515 204 0-29-vuotiaat kuntalaiset oma tuotanto kuntayhteistyö, ostopalvelu oma tuotanto 70, 95, kuntayhteistyö 30 kuntayhteistyö 5 - Avustukset 20 000 järjestöt oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 Hallinto /Yhteiset 394 978 toimialan sisäiset oma tuotanto 100 Hyvinvointipalveluiden yleishallinto Sosiaaliasiamiestoiminta 100 oma tuotanto kansalaiset Ostopalvelu 100 (Vasso Oy) Sosiaalipäivystys 54 221 kansalaiset 100kuntien välinen sopimus Turku 100 kuntayhteistyö v.2012, yhteispäivystys Ympäristöterveydenhuolto(Lieto) 201 881 kansalaiset, yritykset 100kuntien välinen sopimus Turku 100 kuntayhteistyö
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Perusturvalautakunta 39 702 sisäiset 100 oma tuotanto 100 oma tuotanto Kehittämistoiminta 33 000 sisäiset, kanslaiset ostopalvelut 20, kuntien yhteistyö 80 Ostopalvelut 20, kuntien yhteistyö 80 Perhepalvelut Perhepalveluiden hallinto - Hallinto / Yhteiset 122 220 sisäiset, kansalaiset, yhteiset vastuualueen kulut oma tuotanto 100 Oma tuotanto 100 - Seudullinen sijaishuoltopankki (27 kuntaa) 135 660 27:n kunnan hanke, Kaarina vastuukunta, kunnat, sijaisperheet 92 muut kunnat, vastuukunta Kaarina 8 kuntayhtymä, ostopalvelu, oma toiminta Kuntayhteistyö (Kaarina vastuukunta)
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Ennaltaehkäisevä työ 28 000 Neuvoloiden lapsiperheiden lapsikotihoitopalvelut vastasynnyttäneille ja tukihenkilötoiminta eräille perheille 100 osto oma toiminta, palveluseteli Ostopalvelu 90, seudullinen palveluseteli 10 Peruste: Seudullinen palveluseteli suunnitteilla. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenh uollon palvelut Yhteiset / Hallinto 102 839 yhteiset yksikön kulut 100 oma Oma toiminta 100 Ehkäisy- ja äitiysneuvola 411 023 perheet, perhesuunnittelu, raskaana olevat 95 oma, 5 osto osto toiselta kunnalta, osto yksityiseltä, maksusitoumus Oma toiminta 95, ostopalvelut 5 Lastenneuvola 423 310 perheet, alle kouluikäiset 93 oma, 7 osto osto toiselta kunnalta, osto yksityiseltä, maksusitoumus Oma toiminta 93, ostopalvelut 7 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 354 882 perheet, koululaiset ja opiskelijat 95oma, 5 osto osto toiselta kunnalta, osto yksityiseltä, maksusitoumus Oma toiminta 95, ostopalvelut 5
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Puheterapia- ja psykologipalvelut 142 829 painotus: lapsiperheet ja alle kouluikäiset 95oma, 5 osto Oma toiminta 95, ostopalvelu yksityiseltä 5 Lastensuojelu 4 850 636 Avohuollon tukipalvelut 366 428 perheet, lapset, nuoret joille järjestetty erityistukea 22oma, 78 osto, maksusitoumus Oma toiminta 35, ostopalvelu yksityiseltä 65, maksusitoumus Tukihenkilötoiminta 69 090 lastensuojelu perheet, nuoret, 43osto, 57 tukihenkilösopimus (omatuotanto) ostopalvelu yksityiseltä, maksusitoumus Oma toiminta 60, osto 40 Asumispalvelut 157 332 lastesnsuojelunuoret 80oma, 20osto maksusitoumus, osto toiselta kunnalta 80 oma, 20 osto Perhetyö 526 904 perheet, nuoret, lapset (palkat) oma 100 osto yksityisiltä, osto toiselta kunnalta oma 100 Perhehoito 486 000 perheet,lapset, nuoret/sijaishuolto toimeksiantosopimus 100 osto yksityiseltä oma toimeksiantosopimus 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Laitoshoito 1 850 200 perheet, lapset ja nuoret/sijaishuolto 90 maksusitoumus, 10 kuntayhteistyö osto yksityiseltä kilpailutuksen jällkeen kuntayhteistyö: kuntayhtymä 10 ja kilpailutus, osto yksityisiltä 90 Toimeentulotuki (Pepa) 479 500 lapsiperheet 100 oma oma toiminta 100 Sosiaalityö 567 435 lapsiperheet 88oma, 12osto oma toiminta 100 Perheneuvola 347 747 lapset, nuoret, perheet noin 80 Kaarina vastuukuntana, muut n.20 kuntayhteistyö, osto yksityiseltä, osto toiselta kunnalta Laajempi kuntayhteistyö Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut Yhteiset / Hallinto 160 230 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 100 oma toiminta 100 Aikuissosiaalityö - Toimeentulotuki (Aivapa) 2 399 899 kansalaiset 100oma tuotanto, maksusitoumukse t oma toiminta 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Työllistämistoiminta 879 821 työttömät (erityisesti nuoret), pitkäaikaistyöttömät, velvoitetyöttömät 100oma tuotanto oma toiminta 100 - Kuntouttava työtoiminta 237 635 kanslaiset, joilla oikeus kuntouttavaan työtoimintapalveluihin 80oma tuotanto, 20 ostopalvelu osto toiselta kunnalta 80 oma toiminta, 20 ostopalvelu - Kotouttamispalvelut 36 456 maahanmuuttajat 95 oma tuotanto, 5 ostopalvelut kuntayhteistyö, osto yksityiseltä, osto toiselta kunnalta 70 oma toiminta, 30 kuntayhteistyö ja osto yksityiseltä Vammaispalvelut subjektiiviset - Vammaisten päivätoimintapalvelut, Tikli 285 259 vaikeavammaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Vammaisten työtoimintapalvelut, Tikli 337 478 vammaiset mielenterveyskuntoutujat oma tuotanto 100 oma tuotanto 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Avotyötoiminta(+ tuettu työ), työpaikat: julk. + yksit.yritykset 118 641 vammaiset mielenterveyskuntoutujat oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Vammaisten iltapäiväkerho 238 263 vammaiset koululaiset oma tuotanto 100 ostopalvelu oma tuotanto, ostopalvelu - Vammaisten asumispalvelut 1 196 700 vaikeavammaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100 - Vammaisten asumispalvelut Pirta Kaseva 868 785 kehitysvammaise t ostopalvelu 100 ostopalvelu 100 - Vammaisten laitoshoito(erityishuoltopiiri, EHP) 374 150 kehitysvammaise t kuntayhtymä 100 kuntayhtymä 100 - Vammaisten kuljetuspalvelu 800 000 vaikeavammaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100, kilpailutetaan - Vammaisten asunnonmuutostyö t 157 000 vaikeavammaiset maksusitoumus, ostopalvelu 100 maksusitoumus, ostopalvelu 100, kilpailutetaan - Tulkkipalvelu 65 000 vaikeavammaiset kuntayhteistyö, yksityiset tulkit: ostopalvelu 1.9.2010 alkaen siirtyy Kelalle 1.9.2010 alkaen siirtyy Kelalle
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Palveluohjaus (viranomaispäätökset) - Henkilökohtainen apu (avustajatiimi) 80 030 vaikeavammaiset, vammaiset oma tuotanto 100 135 900 vaikeavammaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Henkilökohtainen apu (avustukset, vammainen itse työnantajana) 745 000 vaikeavammaiset avustus 100 palveluseteli avustus: 100 - Henkilökohtainen apu (asiakaspalvelujen osto) 20 000 vaikeavammaiset ostopalvelu 100 palveluseteli ostopalvelu 50, palveluseteli 50 - Vammaisten tukipalvelut(ehp: erityisneuvola, kotihoito: yksityinen/kaup., perhehoito/keva) 160 000 vaikeavammaiset, vammaiset Ostopalvelu 80, kuntayhteistyö/eh P 10, oma tuotanto 5, perhehoito 5 Ostopalvelu 80, kuntayhteistyö/ehp 10, oma tuotanto 5, perhehoito 5 - Päivätoiminta (liikuntavamm. Inv. Palv.talo) 6 960 vaikeavammaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Vammaispalvelut, harkinnanvaraiset Tukihenkilöt, viittomien kotiopetus 15 000 vammaiset ostopalvelu 70, oma tuotanto/tukihekilö t 30 ostopalvelu 70, oma tuotanto/tukihenkilöt 30 - Vammaisten tukipalvelut (kehitysvammaisten vapaa-ajan palvelut, leirit ja uintikerho) Kehitysvammaisten Tuki 21 050 vammaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100 - Videotiedotteet 2 000 vammaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100 - Tukiasunnot 24 380 vammaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Avustukset (liikkumisen ja toiminnan apuvälineet) 3 000 vammaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Kotihoito- ja vanhuspalvelut Yhteiset / Hallinto 187 375 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 100 Oma tuotanto 100 Vanhustyön fysioterapiapalvelut 48 215 vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat oma tuotanto 100 ostopalvelu Oma tuotanto 100 Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö Maakunnallinen keskitetty yksikkö, isäntäkuntana Kaarina, 20 kuntaa mukana Kuntayhteistyö 100 Peruste: Uusi toiminta, palvelu alkaen 1.1.2012 Kotihoitopalvelut - Kotihoito, säännöllinen ja tilapäinen 2 791 850 vanhukset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, lapsiperheet oma tuotanto (95), ostopalveluna (1 ), palveluseteli (4) Oma tuotanto (85), palveluseteli (10 ), ostopalvelu (5)
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Ikäihmisten perhehoito Ikäihmiset Maakunnallinen yksikkö, kuntien yhteistyö Kuntayhteistyö 100 Peruste: Uusi palvelu vuonna 2012 - Tukipalvelut (ateria-, kauppa-, turva-, kylvetys- ja siivouspalvelut, lounassetelit) 556 043 vanhukset, vammaiset, pitkäaikaissairaat ja sotainvalidit ostopalvelu 100, josta sisäinen ostopalvelu 50 (ateriapalvelu) palveluseteli Ostopalvelu 85, palveluseteli 15
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Asumispalvelut - Vanhusten asumispalvelu, KVPK-säätiö 1 302 988 yli 65-vuotiaat kuntalaiset ostopalvelu 100 oma tuotanto Oma tuotanto 100 Peruste: Konserni Oy 1.1.2013 lähtien, kaupunki omistaa 100 - Vanhusten asumispalvelu, Hoivataito 831 656 yli 65-vuotiaat kuntalaiset ostopalvelu 100 oma tuotanto Ostopalvelu 100 - Vanhusten lyhytaikainen asumispalvelu, Visiitti - Vanhusten asumispalvelu, yksityiset 736 803 vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat 2 678 827 yli 65-vuotiaat kuntalaiset - Kaarinakoti 2 056 465 yli 65-vuotiaat kuntalaiset Päivähoitopalvelut oma tuotanto 86 ostopalvelu 14 (yöhoito) Oma tuotanto 86, ostopalvelu 14 (yöhoito) ostopalvelu 100 palveluseteli Ostopalvelu (90), seudullinen palveluseteli (10) oma toiminta 100 Oma tuotanto 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Vanhusten päivähoito, KVPKsäätiö 344 278 yli 65-vuotiaat kuntalaiset ostopalvelu 100 oma tuotanto Oma tuotanto 100 Peruste: Konserni Oy 1.1.2013 lähtien, kaupunki omistaa 100 - Vanhusten päivähoito, Hoivataito 15 322 yli 65-vuotiaat kuntalaiset ostopalvelu 100 oma tuotanto Oma tuotanto Peruste: Piikkiön alueen päivätoiminta/-hoito siirtymässä kaupungin omaksi toiminnaksi hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ja päällekkäisyyksien karsimiseksi.
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Omaishoito 1 262 449 vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat toimeksiantosopimus, palkkiot 83 oma tuotanto14,5, ostopalvelu 2, kuntayhteistyö 0,5 Palkkiot Kelalle vuonna 2011?., palveluiden järjestäminen jatkossa? palveluseteli Palkkiot Kelalle (ajankohta avoin), oma tuotanto, ostopalvelu, palveluseteli (mm. siivous), kuntayhteistyö Vanhusten laitoshoito 1 620 174 yli 65-vuotiaat kuntalaiset oma toiminta 100 ostopalvelu Oma tuotanto (100) Terveyspalvelut Yhteiset / Hallinto 392 510 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 55, koulutus- ja atk-palveluita ostopalveluna 45 oma tuotanto 55, ostopalveluna koulutusatk-palvelut 45 Avosairaanhoito - Yhteiset / Hallinto 98 617 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 100 100 oma tuotanto
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Vastaanottopalvelut 2 967 669 kansalaiset 95 oma tuotanto, 1 ostopalvelut (käynnit muissa terveyskeskuksissa), 4 kuntayhteistyö (Turku/päivystys) 83 oma tuotanto, 17 ostopalvelut (liikelaitos, yhteispäivystys) - Diabetespalvelut 549 100 kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - TYKShoitopalvelu 253 000 kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 Mielenterveys- ja päihdepalvelut - Yhteiset / Hallinto 97 345 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Kuntouttavat mielenterveyspalvelut 199 400 kansalaiset oma tuotanto 70, ostopalvelu 30 (Kiesi) Oma tuotanto 50, ostopalvelu 50 (Kiesi + yksit. kotikäynnit)
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Vastaanottopalvelut (korvaushoito, päih.terapeutti, psykologit) 160 260 kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Toimeentulotuki 247 588 kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Asumispalvelut ja tukiasunnot 535 685 kansalaiset 94 ostopalvelut, 6 oma tuotanto (päihdetukiasunnot) kuntayhteistyö (ensisuojapalvelut) 95 ostopalvelu, 5 oma tuotanto - Poliklininen päihdetyö(aklinikat) - Päihdetyön laitokset 145 229 kansalaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100 250 500 kansalaiset ostopalvelu 100 ostopalvelu 100 - Päiväkeskustoiminta, Nappi ja Plätty - Päiväkeskustoiminta, Talo 100 846 kansalaiset oma tuotanto 100 25 401 kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 oma tuotanto 100
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset Terveyskeskuksen sairaala - Yhteiset / Hallinto 239 974 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Vuodeosastohoito 3 803 131 kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 Työterveyshuolto 617 244 yritykset, kaupunki; niiden työntekijät oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 Hammashuolto 2 695 326 kansalaiset oma tuotanto 99 kuntayhteistyö 1 (vl-päivystys, käynnit muissa terveyskeskuksiss a) ostopalvelu, mahdollisesti palveluseteli oma tuotanto 90 kuntayhteistyö 2 (vlpäivystys, käynnit muissa terveyskeskuksissa) palveluseteli tai ostopalvelu 8 Tukipalvelut - Yhteiset / Hallinto 77 920 sisäiset, yleishallintokulut oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Laboratoriopalvelut 784 720 kansalaiset oma tuotanto 70, ostopalvelut 30 oma tuotanto 70, ostopalvelu 30
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Kuvantamispalvelut 302 881 kansalaiset oma tuotanto 44, ostopalvelut 56 (rtg-lääkärin lausunnot) vuonna 2014 oma tuotanto 90 (oma röntgenlääkäri), ostopalvelu 10 - Fysioterapiapalvelut 307 855 kansalaiset oma tuotanto 100 ostopalvelu palveluseteli oma tuotanto 80 palveluseteli tai ostopalvelu 20 - Lääkehuolto 57 528 sisäiset oma tuotanto + kuntayhteistyö oma tuotanto + kuntayhteistyö (kilpailutus, shpyhteistyö) - Tartuntatautien vastustaminen 47 534 sisäiset, kansalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 - Tekniset tukipalvelut 1 416 181 sisäiset oma tuotanto 100 - vuokrat, jätehuolto, kiinteistöhoito, rakennusten kunn.pito,sähkö Keskitetyt ostopalvelut - Sairaankuljetus 609 500 kansalaiset kunnallinen liikelaitosostopalvelu (alpe) oma tuotanto 100 järjestämisvastuu siirtymässä shp:lle
PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA HYVINVOINTIPALVELUISSA 2 010 realistiset - Seulonnat 100 000 kansalaiset ostopalvelut 100 ostopalvelut 100 - Lääkinnällinen kuntoutus 130 200 kansalaiset oma tuotanto 30, ostopalvelut 70 oma tuotanto 30, ostopalvelut 70
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA SIVISTYSPALVELUISSA 2 010 realistiset Sivistyspalvelut Sivistystoimen yleishallinto Toimistopalvelut 1 213 000 Kuntalaiset, sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt ja viranomaiset oma tuotanto 100 Kuntayhteistyö 2012-2016 Oma tuotanto Koulutuspalvelut Perusopetus * Yleisopetusta saavan opetus 19 579 062 Oppivelvollisuusikäiset ja heidän huoltajansa (kuntalaiset ja ulkokuntalaiset) oma tuotanto 91 ja kuntayhteistyö 9 (oppilaista) Oma tuotanto 91 kuntayhteistyö 9 * Erityistä tukea tarvitsevan opetus 4 412 797 Oppivelvollisuusikäiset ja heidän huoltajansa (kuntalaiset ja ulkokuntalaiset) oma tuotanto 70 ja kuntayhteistyö 30 (oppilaista) Oma tuotanto 80 kuntayhteistyö 20 Lukio-koulutus * Päivälukion koulutus 2 438 638 Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet kuntalaiset ja ulkokuntalaiset * Aikuislukion koulutus 432 645 Kuntalaiset ja ulkokuntalaiset oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 Kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 (verkostomalli) Kuntayhteistyö Oma tuotanto 100
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA SIVISTYSPALVELUISSA 2 010 realistiset Ammatillinen koulutus 2 780 118 Kuntalaiset ja ulkokuntalaiset oma tuotanto 100 2012-2016 Kuntayhteistyö 100 (50.000 asukkaan väestöpohjavaatimus) Kirjastopalvelut Kirjastopalvelu 1 309 489 Kuntalaiset ja ulkokuntalaiset oma tuotanto 100 Kuntayhteistyö Kuntayhteistyö ja oma tuotanto Peruste: tuotantotapa valitaan seudullisen selvityksen valmistuttua.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA SIVISTYSPALVELUISSA 2 010 realistiset Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoitopalvelut 2012-2016 * Päiväkotihoito 11 304 370 Lapset, vanhemmat ja perheet oma tuotanto 70, ostopalvelu 30, (63 ja 37, huhtikuu 2010) Kuntayhteistyö Oma tuotanto 65, muu tuotanto 35 (ostopalvelu, kuntayhteistyö, palveluseteli) Perustelu: Tutkitaan mahdollisuudet palveluseteljärjestelmän käyttöön ottamiseksi (tutustutaan jo käytössä oleviin toimintamalleihin). * Esiopetus 2 383 132 Lapset, vanhemmat ja perheet * Perhepäivähoito 3 516 905 Lapset, vanhemmat ja perheet oma tuotanto 80, ostopalvelu 20 oma tuotanto 99, ostopalvelu 1 Kuntayhteistyö Oma tuotanto 80, muu tuotanto (ostopalvelu, kuntayhteistyö) 20 Kuntayhteistyö Oma tuotanto 100
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA SIVISTYSPALVELUISSA 2 010 realistiset * Ryhmäperhepäivähoito 621 494 Lapset, vanhemmat ja perheet oma tuotanto 84, ostopalvelu 16 2012-2016 Kuntayhteistyö oma tuotanto 84, muu tuotanto (ostopalvelu, kuntayhteistyö) 16 * Erityisvarhaiskasvatus 1 567 657 Lapset, vanhemmat ja perheet oma tuotanto 100 Kuntayhteistyö oma tuotanto 100 * Vuorohoito 1 407 657 Lapset, vanhemmat ja perheet oma tuotanto 100 Ostopalvelu, kuntayhteistyö ostopalvelu tai oma tuotanto 100 Peruste: tuotantotapa valitaan selvityksen valmistuttua.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA SIVISTYSPALVELUISSA 2 010 realistiset * Leikkipuistot 118 797 Lapset, vanhemmat ja perheet oma tuotanto 100 2012-2016 oma tuotanto 100 * Iltapäiväkerhot 882 394 Lapset, vanhemmat ja perheet Avustukset oma tuotanto ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa oma tuotanto ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa * Kotihoidon tuki 1 913 166 Vanhemmat oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 * Yksityisen hoidon tuki 600 000 Vanhemmat oma tuotanto 100 oma tuotanto 100 * Kaarinalisä 1 191 000 Vanhemmat oma tuotanto 100 oma tuotanto 100
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Ympäristöpalvelut Tilakeskus Siivous 2 855 596 oma tuotanto, ostopalveluina tuotetaan n. 6 ostopalvelu, yhtiöittäminen 2012-2016 Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Tilakeskus kilpailuttaa 15 toiminnasta. Peruste: Omatoiminta todettu kustannustehokkuudeltaan ostopalvelua vastaavaksi. Ostopalvelua hankitaan kuitenkin joustavuuden vuoksi sekä oman toiminnan kilpailukykyisyyden arvioimiseksi. * Siivous; koulut 1 138 715 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 7 * Siivous; päiväkodit 471 662 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n.7 * Siivous; vanhus- ja vammaistyö 242 471 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 20 * Siivous; toimisto 104 778 sisäiset oma tuotanto * Siivous; muut 897 970 pääosin sisäiset oma tuotanto
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Kiinteistönhoito 1 186 164 pääosin sisäiset oma tuotanto, ostopalvelut n. 25 ostopalvelu, yhtiöittäminen 2012-2016 Pääosa tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelujen tavoite 30. Peruste: Kiinteistöjen käytön ja kunnossapidon hallinnan keskeinen väline, jolla voidaan parhaiten ohjata tilojen oikeaa sekä kestävää käyttöä. Kunnossapito 1 006 595 sisäiset oma tuotanto 53 ostopalvelut 47 työnjohto, oma 100 ostopalvelu Palvelut tuotetaan puoliksi omana tuotantona ja puoliksi ostopalveluina. Peruste: Oman tuotannon säilyttäminen takaa osaamisen säilymisen omassa organisaatiossa ja mahdollistaa joustavia toimintamuotoja sekä toimintavarmuuden vaihtelevissa suhdannetilanteissa.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset 2012-2016 Isännöinti 84 081 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu Tuotetaan omana toimintana. Peruste: Omistajalle ja käyttäjälle kuuluva työ. Rakennuttaminen ja hankesuunnittelu 62 286 sisäiset oma tuotanto ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Peruste: Omistajalle ja käyttäjälle kuuluva työ. Erillisselvitykset voidaan kilpailuttaa. Yhdyskuntatekniikka Liikenneväylät 1 500 467 oma tuotanto 30, ostopalvelu 70 ostopalvelu Ostopalvelu 100, Peruste:Pääosa tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluna ja liikenneväylät muodostavat selkeän kilpailutettavan kokonaisuuden. Lisäksi omaa kalustoa ei kannata ylläpitää tätä tarkoitusta varten. * Kesäkunnossapito 260 000 kuntalaiset osto 30, oma 70
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset * Päällysteiden korjaus 50 000 kuntalaiset osto 85, oma 15 2012-2016 * Auraus 245 000 kuntalaiset osto 80, oma 20 * Hiekoitus ja hiekanpoisto 200 000 kuntalaiset osto 95, oma 5 * Muut 555 467 kuntalaiset osto 30, oma 70 * Valaistus 240 000 kuntalaiset ostopalvelu 100 Yleiset alueet 774 884 oma tuotanto 70, ostopalvelu 30 ostopalvelu, yhtiöittäminen Omana tuotantona 40 ja ostopalveluina 60 toiminnasta. Peruste: Voimakkaampi ostopalveluihin laajentaminen ei ole mahdollista, koska tarjontaa sopivasta osaamisesta ei ole riittävästi tarjolla. Lisäksi erityistuotantoa kannattaa säilyttää omana toimintana osaamisen ja toimintavarmuuden säilyttämiseksi.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset * I-hoitoluokka 185 861 kuntalaiset oma tuotanto 90, ostopalvelu 10 2012-2016 * II -hoitoluokka 343 512 kuntalaiset oma tuotanto 60, ostopalvelu 40 * III -hoitoluokka 120 682 kuntalaiset oma tuotanto 70, ostopalvelu 30 * Erityisalueet 124 829 kuntalaiset oma tuotanto 65, ostopalvelu 35 Yksityistiet (avustus) 56 000 kuntalaiset oma tuotanto kuntayhteistyö Toiminta jatkuu omana tuotantona Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Joukkoliikenne 437 820 hallinto oma tuotanto hallinto kuntayhteistyönä Hallinto: kuntayhteistyönä, Liikennöinti: ostopalveluna Peruste: hallinto viranomaistoimintaa. * Seutulippu 229 320 kuntalaiset ostopalvelu 100 * Palveluliikenne 208 500 kuntalaiset ostopalvelu 100
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Suunnittelu 236 500 kuntalaiset oma tuotanto 50, ostopalvelu 50 ostopalvelu 2012-2016 Omana toimintana tuotetaan 50 ja ostopalveluna 50 Peruste: Keskeinen omistajan osaaminen kannattaa säilyttää kaupungilla. Vesilaitos 654 636 kuntalaiset oma tuotanto 45 ostopalvelu 55 yhtiöittäminen Jatketaan nykykäytännön mukaan omana tuotantona, ostopalveluna, seudullisena yhteistyönä tai seudullisen yhtiön kautta. Peruste: Tuotantotapa valitaan seudullisten selvitysten valmistuttua.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Viemärilaitos 1 837 098 kuntalaiset oma tuotanto 20 ostopalvelu 80 yhtiöittäminen 2012-2016 Jatketaan nykykäytännön mukaan omana tuotantona, ostopalveluna, seudullisena yhteistyönä tai seudullisen yhtiön kautta. Peruste: Tuotantotapa valitaan seudullisten selvitysten valmistuttua. Lämpölaitos 3 648 163 kuntalaiset oma tuotanto 3, ostopalvelu 97 kuntayhteistyö/seudull inen yhtiö Oma tuotanto tai seudullinen yhtiö Peruste: Omistus kannattaa säilyttää joko kokonaan tai osittain toiminnan monopolimaisesta luonteesta johtuen. Kunnossapidossa osaamista on säilytettävä vähäisessä määrin oman toimintavarmuuden, vertailtavuuden, joustavuuden ja hätätilanteiden takia.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Maankaatopaikka 156 183 kuntalaiset oma tuotanto 100 ostopalvelu, kuntayhteistyö 2012-2016 Toimintaa pyritään jatkamaan ja aluetta laajentamaan sekä kuntayhteistyö käynnistetään. Peruste: Kaupunkiseudulla tarvitaan monopolin välttämiseksi useita sijoituspaikkoja ylijäämämaille kohtuullisella etäisyydellä Rakennuttaminen 55 300 sisäiset, kuntalaiset oma tuotanto 100 ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Peruste: Keskeinen omistajan osaaminen tulee säilyttää kaupungilla.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Maankäyttö Asemakaavoitus 365 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 85, ostopalvelu 15 kuntayhteistyö 2012-2016 Pääosa tuotetaan omana toimintana tai seudullisessa yhteistyöorganisaatiossa. Osia toiminnasta voidaan kilpailuttaa. Peruste: Osa kilpailutuksen ulkopuolella osto-osaamisen palvelun laadun ja toimintavarmuuden turvaamiseksi. Yleiskaavoitus 67 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 75, ostopalvelu 25 kuntayhteistyö Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Peruste: Keskeinen kaupungin strategisen johtamisen väline. Maanhankinta, - myynti ja sopimukset 174 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 85, ostopalvelu 15 kuntayhteistyö Oma tuotanto Peruste: Keskeinen kaupungin strategisen johtamisen väline
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Kiinteistönmuodostus 293 000 sisäiset, kuntalaiset, oma tuotanto, ostopalvelu kuntayhteistyö 2012-2016 * Tonttijako 65 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 95, ostopalvelu 5 kuntayhteistyö Oma tuotanto/kuntayhteistyö Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. * Kiinteistötoimitukset 228 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 90, ostopalvelu 10 ostopalvelu, kuntayhteistyö Oma tuotanto/kuntayhteistyö Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Kantakartta 426 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 80, ostopalvelu 20 kuntayhteistyö Kuntayhteistyö, oma tuotanto Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Rakennusvalvonta 416 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 95, ostopalvelu 5 kuntayhteistyö/ oma tuotanto 2012-2016 Kuntayhteistyö/ oma tuotanto Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. - Mikäli seutukunnan rakennusvalvonnan arviointi osoittaa, että toimintatapa ei tuota riittävästi lisäarvoa kaupungin rakennusvalvonnalle tai kuntalaisille, ei seutukunnalliseen rakennusvalvontaan ryhdytä. Ympäristölupa 30 000 kuntalaiset, yritykset oma tuotanto kuntayhteistyö Oma tuotanto/ Kuntayhteistyö Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Ympäristönsuojelun neuvonta ja valvonta 280 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 90, ostopalvelu 10 kuntayhteistyö Oma tuotanto/ Kuntayhteistyö Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa.
PALVELUJEN TUOTTAMISTAPA YMPÄRISTÖPALVELUISSA 2 010 realistiset Ympäristönsuojelu projektit ja selvitykset 90 000 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 5, ostopalvelu 95 kuntayhteistyö 2012-2016 Oma tuotanto/ Kuntayhteistyö Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Yleishallinto Yleishallinto 216 346 sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto kuntayhteistyö Oma tuotanto, kuntayhteistyö Peruste: pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Investoinnit Kiinteistöjen osto 150 000 oma tuotanto oma tuotanto, Peruste: Omistajalle kuuluva tehtävä Katujen uudisinvestoinnit 1 280 000 oma tuotanto 80 ostopalvelu 20 kuntayhteistyö, yhtiöittäminen ostopalvelut, Peruste: (koko infra) Uudisrakentamiskohteet ovat helposti kilpailutettavia