SISÄLLYSLUETTELO. KHA, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHA, :00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kaarinan kaupungin kuukausiraportti Pykälän liite: Elokuun kuukausraportti. KHA liite 175/ Palvelustrategian hyväksyminen vuosille Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/ Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen palvelutasopäätös / Kaarinan kaupungin lausunto Pykälän liite: lausuntopyyntö sekä luonnos palvelutasopäätökseksi vuosille KHA liite 177/ Kuntouttavan työtoiminnan tuottamistavat Kaarinassa Lausunto apteekkipalveluiden toimivuudesta Kaarinan kaupungissa Pykälän liite: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausuntopyyntö, PTL oheismateriaali 118. KHA OHEISMATERIAALI Valtuustoaloite: Ohmerokujan liikenne-esteen asentaminen Valtuustoaloite aloitekäytäntöjen kehittämiseksi Osallistujien nimeäminen Demokratiapäivään Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten laillisuuden tutkiminen ja niiden täytäntöönpano Päätösten täytäntöönpanokelpoisuus Ilmoitusasiat Muut asiat

2 -2, KHA :00 Sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 18:00 Kaupunginvirasto Jäsenet Varajäsenet Kantalainen Merja pj Merivuori Marisa Tuulia Aso Janne 1. vpj Helispuro Jari Tähkämaa Sanna 2. vpj Tuomarila Tiina Nikkonen Kari 3. vpj Laaksonen Ilkka Hollmén Kimmo jäsen Korvensyrjä Kalervo Kaukonen Pekka jäsen Saarikko Simo Kallio Pentti jäsen Manninen Tapio Laitinen Aila jäsen Vauranoja Sanna Ruohonen Maija jäsen Lindholm Mari Saario Mari jäsen Suutari Anneli Sirkiä Hanna jäsen Vaiste Marja Sysinoro Olli Pekka jäsen Salo Jarmo Toivonen Toni jäsen Gustafsson Åsa Esittelijä Virta Harri Muut osallistujat Järvinen Jere Hurme Hannu Rautanen Hannu Huhtala Johanna Gustafsson Irja Lumme Pia Hanhiala Maija Sinervuo Koskinen Sinikka Laaksonen Timo kaupunginjohtaja kaupunginvaltuuston pj kaupunginvaltuuston 1. vpj kaupunginvaltuuston 2. vpj kaupunginvaltuuston 3. vpj kaupunginvaltuuston 4. vpj henkilöstön edustaja henkilöstöjohtaja talousjohtaja Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön edustaja Pöytäkirjanpitäjä Antola Päivi hallintojohtaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

3 282, KHA :00 DA: 197/2016 Sivu 2 Kaarinan kaupungin kuukausiraportti DA: 197 /051/2016 Kaupunginhallitus Esittely: Tammi elokuun toimintakate on 2,7 milj. euroa huonompi kuin talousarvio tasaisen toteuman mukaisena. Ero johtuu lähes kokonaan tulojen talousarviota hitaammasta kertymästä. Kustannusten nousu oli edelliseen vuoteen nähden 1,9 %. Tulosennustetta on päivitetty. Sivistyslautakunta on nostanut ylitysennustettaan 0,750 milj. eurosta 0,950 milj. euroon. Perusturvalautakunta on nostanut ylitysennustettaan 1 milj. eurosta 1,5 milj. eroon. Erikoissairaanhoidon ennustetta on parannettu 0,5 milj. eurosta 1,650 milj. euroon. Ennustettu toimintakate on 0,8 milj. euroa huonompi talousarvioon nähden. Talousarvion käyttötalouteen ei ole tehty muutoksia elokuun loppuun mennessä. Investointiosaan on tehty yhteensä 1,542 milj. euron lisäykset. Kuntaliiton päivittämän veroennusteen perusteella kunnallisverotuloa on nostettu ennusteessa 1 milj. euroa. Tämän vaikutuksesta vuosikatteen ennustetaan olevan 0,4 milj. euroa parempi kuin talousarvio ja tuloksen 0,6 milj. euroa paremman kuin talousarvio. Toteutuneet investoinnit olivat 6,1 milj. euroa elokuun lopussa. Ne on katettu alkuvuoden vuosikatteella ja lainaa ei ole tarvinnut lisätä kuluvan vuoden aikana. Asukasmäärä on kääntynyt alkuvuoden laskusta hyvään nousuun ja oli elokuun lopussa henkilöä, joka on 137 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Nousua on 0,4 %. Kaarinan kaupungin kuukausiraportti ajalta liitteenä. Liite 175/2016. Valmistelija: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen p Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Kaarinan kaupungin kuukausiraportin ajalta Päätös 282: Ote: Talousjohtaja Sinikka Sinervuo Koskinen (tied.)

4 282, KHA :00 / Pykälän liite: Elokuun kuukausraportti. KHA liite 175/20 Sivu 3 KAARINAN KAUPUNKI ELOKUU 2016 kumulatiivinen (sisäiset+ulkoiset erät) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT NETTOMÄÄRÄRAHAT (1000 ) Konserni- Tuotot TOT 8 /2016 TA 2016 TOT% / TA 2016 TOT 8 / 2015 TP 2015 TOT% / TP 2015 TOT 16/ TOT 15 ENN 2016 johto Kulut ,6 % ,9 % -5 % Tarkastus- Kate ,6 % ,9 % -5 % Tuotot lautakunta Kulut ,0 % ,7 % 6 % -60 Kate ,0 % ,7 % 6 % -60 Hallinnon Tuotot ,2 % ,2 % -1 % tukipalvelut Kulut ,9 % ,8 % 0 % Kate ,4 % ,1 % 1 % Henkilöstö- Tuotot ,3 % % 514 lautakunta Kulut ,1 % ,8 % 9 % Kate ,2 % ,6 % 2 % -958 Sivistys- Tuotot ,1 % ,6 % -12 % lautakunta Kulut ,2 % ,0 % 0 % Kate ,8 % ,5 % 1 % Perusturva- Tuotot ,3 % ,6 % 1 % lautakunta Kulut ,9 % ,4 % 2 % Kate ,3 % ,7 % 3 % Erikois- Tuotot 0 sairaanhoito Kulut ,6 % ,1 % 2 % Kate ,6 % ,1 % 2 % Kansalais- Tuotot ,1 % ,8 % -7 % toiminnan Kulut ,1 % ,8 % 0 % lautakunta Kate ,3 % ,7 % 2 % Tekninen Tuotot ,8 % ,4 % 5 % lautakunta Kulut ,8 % ,8 % 6 % Kate ,5 % ,7 % -9 % Kaavoitus- ja Tuotot ,8 % ,1 % -5 % rakennus- Kulut ,5 % ,4 % 4 % lautakunta Kate ,5 % ,5 % -15 % Ympäristön- Tuotot ,9 % ,8 % 32 suojelu- Kulut ,8 % ,9 % 11 % -500 lautakunta Kate ,2 % ,5 % 10 % -468 Yhteensä Tuotot ,5 % ,5 % 1 % Toimintakate Kulut ,8 % ,8 % 2 % ,4 % ,7 % 2 %

5 282, KHA :00 / Pykälän liite: Elokuun kuukausraportti. KHA liite 175/20 Sivu 4 KAARINAN KAUPUNKI (ulkoinen) (1000 ) TOT 8 /2016 TA 2016 ELOKUU 2016 KUMULATIIVINEN TALOUSARVIOVERTAILU TOT% / TA 2016 TOT 8 / 2015 TP 2015 TOT% / TP 2015 TOT 16/ TOT 15 Myyntituotot ,6 % ,0 % 6,0 % Maksutuotot ,8 % ,5 % 6,9 % Tuet ja avustukset ,8 % ,8 % -30,9 % Vuokratuotot ,4 % ,1 % 4,8 % Muut toimintatuotot ,6 % ,2 % -16,5 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % ,8 % -0,4 % ENN 2016 Valmistus omaan käyttöön ,2 % ,5 % 30,9 % 440 Henkilöstökulut ,4 % ,4 % 0,0 % Palvelujen ostot ,9 % ,2 % 1,4 % Aineet, tarv. ja tavarat ,5 % ,2 % 6,5 % Avustukset ,9 % ,0 % 14,5 % Vuokrat ,6 % ,1 % 5,2 % Muut kulut ,1 % ,2 % -23,9 % -34 Toimintakulut yhteensä ,7 % ,0 % 1,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,7 % 2,3 % Kunnallisvero ,3 % ,2 % 1,8 % Yhteisövero ,8 % ,9 % -9,1 % Kiinteistövero ,4 % ,9 % 59,2 % Verotulot yhteensä ,0 % ,6 % 1,5 % Valtionosuudet ,8 % ,3 % 7,2 % Verot ja valtionosuudet ,4 % ,8 % 2,5 % Korkotuotot ,7 % ,0 % -25,8 % 570 Muut rahoitustuotot ,2 % ,6 % 23,2 % 450 Korkokulut ,0 % ,7 % -39,6 % -100 Muut rahoituskulut ,0 % ,2 % -6,7 % -20 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % ,6 % -3,4 % 900 VUOSIKATE ,9 % ,4 % 4,6 % Poistot ,4 % ,9 % 2,7 % TULOS ,9 % ,6 % Korolliset lainat ,9 % ,5 % 13,4 % Rahat ja pankkisaamiset ,1 % ,3 % 58,2 % Nettovelat ,4 % ,9 % 3,1 % Investoinnit ,3 % ,3 % -29,8 % Velka euroa per asukas ,4 % ,8 % 12,5 % Asukasmäärä ,5 % ,6 % 0,8 % Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen investointeihin kohtaan osakkeet ja osuudet 942t. (Tilat ikäihmisten yhteisöasumiselle.) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksen investointeihin kohtaan rakennukset 600 t. (Valmakodin peruskorjaus ja laajennus)

6 283, KHA :00 DA: 78/2016 Sivu 5 Palvelustrategian hyväksyminen vuosille DA: 78 /001/2016 Kaupunginhallitus Esittely: Vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen toimintasuunnitelmassa on todettu, että osana toiminnan kehittämis ja talouden tasapainottamistyötä päivitetään Kaarinan kaupungin palvelustrategia. Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunta selviää palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista. Palvelustrategiassa linjataan, kuinka kuntapalvelut järjestetään tulevina vuosina eri toimialoilla. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kaupunki aikoo kehittää omana toimintanaan. Sen avulla asukkaat saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin kunnan henkilöstö voi varautua palvelujen järjestämisen muutoksiin ulkopuoliset toimijat, esim. yritykset, voivat valmistautua palveluiden kysynnän muutoksiin. Palvelustrategian perustana ovat kuntalaisten elinolojen ja palvelutarpeiden kehittyminen, kunnan käytettävissä olevat taloudelliset resurssit, henkilöstön saatavuus, yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien ja yritysten kanssa sekä ulkopuolisen palvelutarjonnan vaihtoehdot ja markkinoiden kehitysnäkymät. Kaarinan kaupunki hyväksyi vuonna 2007 ensimmäisen palvelustrategiansa. Palvelustrategiaa tarkistettiin kuntaliitoksen jälkeen vuonna Vuonna 2012 palvelustrategiaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia, jotka perustuivat muuttuneisiin olosuhteisiin, olivat luonteeltaan teknisiä tai täsmensivät aikaisempaa linjausta. Kaupungin johtoryhmän kehittämispäivänä käytyjen keskustelujen pohjalta esitetään, että palvelustrategian uudistamisessa huomioidaan seuraavat asiat: uudistettava palvelustrategia valmistellaan vuosille , jolloin palvelustrategian voimassaoloaika päättyy samaan aikaan Kaarina strategian kanssa palveluiden luokittelussa luovutaan toimialakohtaisesta jaottelusta. Uudistettavassa palvelustrategiassa kaupungin järjestämät palvelut ryhmitellään elämänkaarimallin mukaisesti o lasten ja nuorten palveluihin o ikäihmisten palveluihin ja o terveyden ja toimintakyvyn palveluihin sekä o kaikille yhteisiin palveluihin (tukipalvelut) palvelustrategian tulee edelleen ohjata vahvasti toimintaa ja osoittaa suunnan, jota kohti edetään

7 283, KHA :00 DA: 78/2016 Sivu 6 palvelustrategiaa laadittaessa keskitytään olennaisiin ja taloudellisesti merkittäviin palveluihin. Mm. lakisääteiset palvelut, jotka kunnan tulee lainsäädännön tai muulla erityisellä perusteella tuottaa itse, jätetään kokonaan yksityiskohtaisen tarkastelun ulkopuolelle. Nämä palvelut kuitenkin listataan luettelomaisesti näkyviin palvelustrategiaan palveluiden järjestämistapoja arvioitaessa tuodaan esille nykyistä palvelustrategiaa laajemmin perusteluja sille, o mitä palvelujen järjestämistavan valintaan vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä arvioidaan tapahtuvan ja o miksi ehdotuksessa on päädytty tiettyyn järjestämistapaan (esim. tutkimustulokset, hinta, vaikuttavuus, laatu) palveluiden järjestämistapoja arvioitaessa tuodaan esille, onko palvelu kuntalain (410/2010) yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä ja onko palvelu hinnoiteltu markkinaperusteisesti kuntalain (410/2010) 128 :n edellytysten täyttyessä palvelustrategian lisätään yhteenveto strategian henkilöstö ja yritysvaikutuksista palvelustrategian seuranta ja arviointitapa määritellään sekä palvelustrategian visuaalisuutta parannetaan. Palvelustrategian valmistelussa on tarkoitus edetä seuraavalla aikataululla: maalis huhtikuu Palveluiden luokittelu elämänkaarimallin mukaan, nykytilan kartoitus ja kehittämisen painopisteet/ toimialat 8.3. Palvelustrategian valmistelun esittely/ esimiesinfotilaisuus Palvelustrategian valmistelun esittely/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry Palvelustrategian valmistelun tilanne/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry touko kesäkuu Palvelustrategiaehdotuksen valmistelu/ toimialat 1.6.mennessä Miten palvelustrategian tulee muuttaa/ valtuustoryhmien, henkilöstöjärjestöjen, toimikuntien ja Kaarinan Kehitys Oy:n evästykset palvelustrategian valmistelulle 30.6 mennessä Palvelustrategiaehdotuksen käsittely/ lautakunnat Lautakuntien palvelustrategiaehdotusten esittely/ luottamushenkilöseminaari elo syyskuu Palvelustrategiaehdotuksen valmistelu/ johtoryhmä 15.9 Palvelustrategiaehdotuksen esittely/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry 20.9 Palvelustrategiaehdotuksen esittely/ työyhteisön kehittämisryhmä Kehry Palvelustrategiaehdotuksen I käsittely/ KHA 3.10 Palvelustrategiaehdotuksen II käsittely/ KHA Palvelustrategian hyväksyminen/ KVA

8 283, KHA :00 DA: 78/2016 Sivu 7 Alla olevasta linkistä on luettavissa voimassaoleva palvelustrategia: info/fi_fi/strategia/ Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Antola, Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esittelytekstissä esitetyt palvelustrategian valmistelun periaatteet ja aikataulun sekä antaa tarvittaessa ohjeita asian valmistelua varten. Käsittely: Jyrki Lappi poistui kello Päätös 57: Ehdotus hyväksyttiin. Ote: Toimialajohtajat Kaupunginhallitus Esittely: Ehdotus Kaarinan kaupungin uudeksi palvelustrategiaksi on valmistunut. Palvelustrategiaa on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti niin, että palveluiden luokittelussa on luovuttu organisaatiolähtöisestä jaottelusta. Palvelut onkin nyt uudistettava palvelustrategiassa ryhmitelty asukkaiden eri elämänvaiheiden mukaan lasten ja nuorten palveluihin, terveyden ja toimintakyvyn palveluihin ja ikäihmisten palveluihin. Lisäksi konsernijohdon, hallintopalveluiden sekä ympäristöpalveluiden palvelut on koottu yhteisen otsikon "Yhteiset palvelut" alle. Seuraavaan on kerätty olennaisimmat huomiot ehdotuksesta: Yhteiset palvelut Ympäristöpalveluiden palveluissa ei ole todettu erityisiä muutostarpeita ja palvelustrategian linjaukset eivät ole aiempaan nähden käytännössä muuttuneet. Näin myöskään henkilöstö ja yritysvaikutuksien osalta ei ole merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen nähden. Ainoastaan ostopalveluiden määrä kasvaa lievästi, joka lisää yrityksiltä tehtäviä ostoja. Vesihuollon mahdolliseen yhtiöittämiseen otetaan kantaa erikseen. Palvelustrategiassa ei ole otettu kantaa Sote järjestelyiden vaikutuksiin ympäristöpalveluiden palvelutuotannossa. Sote ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan kiinteistöjen vuokraukseen ja niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen. Nykyisistä toiminnoista rakennusvalvonnan osalta ei ole huomioitu mahdollisia toimintayksiköiden kokoon tulevia lainsäädännöllisiä muutoksia. Se voisi toteutuessaan edellyttää useiden kuntien muodostamia rakennusvalvontayksiköitä. Näiltä osin tilanne on kuitenkin tällä hetkellä vielä auki, eikä siihen ole otettu ehdotuksessa kantaa. Hallintopalveluissa lisätään kuntayhteistyötä palvelustrategiakaudella. Yhteistyön avulla voidaan sopeuttaa resursseja, kun hallinnon tukipalveluiden tarve vähenee sote ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Samalla voidaan hyödyn

9 283, KHA :00 DA: 78/2016 Sivu 8 tää eläköitymisistä seuraavat henkilöstövähennykset ja varmistaa erityisosaamisen säilyminen yhteistyökunnissa. Uusi kuntalaki velvoittaa Kaarinan kaupungin muuttamaan työterveyspalveluiden tuottamistapaa. Kaarinan kaupungin henkilöstön työterveyshuolto järjestetäänkin jatkossa ostopalveluna. Myös viestinnässä hyödynnetään ostopalveluita palvelustrategiakaudella nykyistä enemmän. Tietohallinnossa palveluiden tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palveluissa lähtökohtana on, että kuntalaisia onnistutaan houkuttelemaan osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavien ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin ja vastaavasti minimoidaan raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve. Perhepäivähoitajien määrä on vähenemässä muutaman vuoden kuluessa merkittävästi, eikä vastaavaa määrää uusia ole saatavilla. Vastaavat hoitopaikat on järjestettävä muulla tavoin. Vuorohoidon tarve on lisääntynyt etenkin kauppojen aukiolojen vapautumisen myötä. Vuorohoitoa tarjoavan päiväkoti Rinkelin lisäksi tarjontaa täydentää ryhmäperhepäiväkodista päiväkodiksi muutettu Sinivuokko. Lisäksi sivistyslautakunta varautuu 30 iltahoitoa käsittävän ostopalvelupaikan kilpailuttamiseen alusta. Kuntakoon kasvaessa tiettyjä erityisempiä palveluita on mahdollisuus yhä paremmin tuottaa itse. Esim. perusopetuksessa pyritään entistä enemmän siihen, että erityisen tuen tarpeessa olevien lasten koulupalvelut tuotetaan itse. Päivähoitopalveluiden osalta sekä oma tuotanto että ostopalvelut tulevat tulevina vuosina lisääntymään jonkin verran kuntakoon ja lasten määrän kasvaessa. Palveluiden suhteelliseen osuuteen ei kuitenkaan ole tiedossa muutoksia. Erityisopetuksessa oman tuotannon lisääminen tarkoittaa pientä henkilöstöresurssien kasvua ja samalla ostopalveluiden vähennystä lähinnä Turusta hankittavien perusopetuspalveluiden osalta. Perhe ja sosiaalipalveluissa palvelusetelin käyttöä laajennetaan, mikä lisää yksityisten palveluiden kysyntää. Koska palveluiden painopiste on siirtymässä ympärivuorokautisesta hoidosta kotiin annettaviin palveluihin, tarvitaan uusia toimintatapoja ja kumppaneita. Tämä avaa mahdollisuuksia lisätä niin kuntayhteistyötä kuin ostopalveluita. Ostopalveluiden osuutta kasvatetaan myös palveluissa, jotka vaativat erityisosaamista tai joita ei ole perusteltua tuottaa itse. Lisäksi ostopalveluilla täydennetään käytettävissä olevia resursseja. Terveyden ja toimintakyvyn palvelut Terveyden ja toimintakyvyn palveluissa lähtökohtana on, että kuntalaisia onnistutaan houkuttelemaan osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavien ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin ja vastaavasti minimoidaan raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan, mikä lisää yksityisten palveluiden kysyntää. Koska palveluiden painopiste on siirtymässä ympärivuorokautisesta hoidosta kotiin annettaviin palveluihin, tarvitaan uusia toimintatapoja ja kumppa

10 283, KHA :00 DA: 78/2016 Sivu 9 neita. Tämä avaa mahdollisuuksia lisätä niin kuntayhteistyötä kuin ostopalveluita. Ostopalveluiden osuutta kasvatetaan myös palveluissa, jotka vaativat erityisosaamista tai joita ei ole perusteltua tuottaa itse. Lisäksi ostopalveluilla täydennetään käytettävissä olevia resursseja. Esimerkkeinä lisättävistä ostopalveluista ovat hammashuollon, fysioterapian ja diagnostiikan palvelut. Ikäihmisen palvelut Ikäihmisten palveluissa lähtökohtana on, että kuntalaisia onnistutaan houkuttelemaan osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavien ennaltaehkäisevien palveluiden piiriin ja vastaavasti minimoidaan raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan: erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa tämä on keino vastata palvelutarpeen kasvuun. Koska palveluiden painopiste on siirtymässä ympärivuorokautisesta hoidosta kotiin annettaviin palveluihin, tarvitaan uusia toimintatapoja ja kumppaneita. Tämä avaa mahdollisuuksia lisätä niin kuntayhteistyötä kuin ostopalveluita. Myös omien yksiköiden profiilit ja toimintatavat muuttuvat, esimerkiksi Valmakoti muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi ja Hovirinnan palvelutalo senioriasumisyksiköksi. Liitteenä on ehdotus Kaarinan kaupungin palvelustrategiaksi vuosille Liite 176/2016 Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Antola, Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kaarinan kaupungin palvelustrategian vuosille liitteen mukaan. Päätös 283: Ote: Kaupunginvaltuusto

11 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA Sivu 10 KAARINAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA Kaupunginhallitus

12 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA Sivu Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategiassa linjataan, kuinka kuntapalvelut järjestetään vuosiksi eteenpäin eri toimialoilla hyödyntäen sekä omaa tuotantoa että yhteistyömahdollisuuksia muiden kuntien ja yritysten kanssa. Palvelustrategian määrittäminen edellyttää Kaarinan kaupungin toimintaympäristön arviointia - sitä millaisia muutoksia on tapahtunut, millaisia muutoksia on nähtävissä ja miten ne vaikuttavat kaupungin toimintaan jatkossa. Palvelustrategia onkin varautumista tuleviin palvelutarvemuutoksiin. Palvelustrategian laatimisen tavoitteena on turvata kaupungin palvelujen saatavuus ja laatu. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, mitä toimintoja ja palveluja Kaarinan kaupunki aikoo kehittää omana toimintanaan. Sen avulla kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin. Myös kaupungin henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kaupungin tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa. Samoin ulkopuoliset toimijat, mm. yksityiset yritykset, voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, mikäli kaupunki siirtää palvelutuotantoaan osittain tai kokonaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi. Kaarinan kaupunki hyväksyi vuonna 2007 ensimmäisen palvelustrategiansa. Palvelustrategiaa tarkistettiin kuntaliitoksen jälkeen vuonna Vuonna 2012 palvelustrategiaan tehtiin vähäisiä tarkistuksia, jotka perustuivat muuttuneisiin olosuhteisiin, olivat luonteeltaan teknisiä tai täsmensivät aikaisempaa linjausta. Nykyinen palvelustrategia on voimassa vuoden 2016 loppuun. Tämän vuoksi vuoden 2016 talousarviossa on todettu, että osana toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamistyötä Kaarinan kaupungin palvelustrategia päivitetään. Palvelustrategian valmistelu käynnistyi helmikuussa 2016, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi palvelustrategian valmistelun periaatteet. Lautakunnat ovat tehneet ehdotuksensa palvelustrategiaksi kesä-elokuussa Luottamushenkilöseminaari aiheesta pidettiin elokuussa. Kaupunginhallitus ja -valtuusto ottavat kantaa ehdotukseen syys-lokakuussa Palvelustrategiassa on aiemmasta poiketen luovuttu toimialakohtaisesta jaottelusta. Uudistetussa strategiassa palvelut on ryhmitelty elämänkaarimallin mukaisesti lasten ja nuorten palveluihin, terveyden ja toimintakyvyn palveluihin sekä ikäihmisten palveluihin. Niin konsernijohdon palvelut, hallintopalvelut kuin ympäristöpalvelut on koottu yhteen "Yhteisiin palveluihin". 2. Vaihtoehtoiset toimintatavat Kaarinan kaupungin omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palveluntarjoajina voivat tulevaisuudessa olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat esimerkiksi: - kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu

13 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA Sivu 12 - toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu - ostopalvelu, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista - kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta - ulkopuoliselle yritykselle annettava toimilupa - palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö - yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle - kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö - harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Peruslähtökohta vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotolle tulee olla, että uusien toimintatapojen on tuotettava asiantuntevaan ja luotettavaan selvitykseen perustuvaa lisäarvoa palveluiden käyttäjille ja kaupungin asiakkaille. Muutosta ei tehdä muutoksen vuoksi, ja sen on perustuttava punnittuihin tosiseikkoihin. Lisäksi palvelutuotannossa on oltava olemassa markkinat, joilta ostaminen aidon kilpailutuksen kautta on mahdollista. Lisäksi on huomioitava, että Kaarinan kaupungin organisaatiossa tulee olla riittävä määrä erityisasiantuntijuutta vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoa, seurantaa ja valvontaa varten, koska viime kädessä kaupunki vastaa järjestämänsä palvelun laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Uusi tuottamistapa voidaan valita ainoastaan tilanteessa, jossa tiedetään oman toiminnan todelliset kustannukset sekä laadullinen taso. Ainoastaan tällöin erilaiset palveluntuotantomenetelmät ovat vertailukelpoisia. Uuden tuottamistavan valinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: - Uuden tuottamistavan valintaan on perusteltu syy - Palvelun uudesta tuottamistavasta tehdään aina erillinen päätös - Uusi tuottamistapa voi koskea myös vain osaa toiminnasta - Tieto siitä, mitä palvelun tuottaminen kaupungin omana toimintana maksaa, on edellytys uuden tuottamistavan valinnan käynnistämiselle - Uutta tuottamistapaa valittaessa kiinnitetään huomiota myös palveluiden laatuun - Uuden tuottamistavan valinnan yhteydessä pyritään turvaamaan kaupungin henkilökunnan asema. Vaihtoehtoina ovat mm. siirtyminen kaupungin organisaation sisällä vapautuviin tehtäviin tai liikkeenluovutuksen periaattein mahdollisen uuden työnantajan palvelukseen. Joustavan uudelleensijoittumisen edesauttamiseksi voidaan tarjota järjestelyiden kohteena oleville henkilöille myös täydennyskoulutusta - Ennen uuden tuottamistavan valintaa koskevaa päätöstä valmistellaan myös selvitys muutoksen vaikutuksista henkilöstön asemaan. 3. Palvelujen tavoitteelliset tuottamistavat vuoteen 2020 mennessä toimialoittain Seuraavassa on linjattu, millä tavoin Kaarinan kaupunki järjestää palvelut vuoteen 2020 mennessä. On huomioitava, että palveluille määritelty tuottamistapa on tavoitteellinen: mikäli vaihtoehtoisten toimintatapojen arviointi osoittaa, että palvelustrategiaan kirjattu toimintatapa ei tuota riittävästi lisäarvoa kaupungin palveluiden käyttäjille ja kaarinalaisille, ei linjausta toteuteta. Myöskään tuottamistavan yhteydessä mainitut prosenttiluvut eivät ole sitovia, vaan osoittavat suunnan, jota kohti seuraavan kuuden vuoden aikana on tarkoitus edetä. Mikäli palvelustrategian mukaisesta prosenttiluvusta poiketaan yli viisi prosenttiyksikköä, asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Sote- ja

14 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA Sivu 13 maakuntauudistus edellyttävät joka tapauksessa palvelustrategian uudelleenarviointia viimeistään vuoden 2019 alussa.

15 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. Sivu 1 YHTEISET PALVELUT (TUKIPALVELUT)

16 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. Sivu 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSEN KUVAUS Alla on kuvattu, mitä palveluiden tuottamistavan valintaa vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä ennakoidaan tapahtuvan vuosina Kuntalaki edellyttää, että työterveyshuolto on yhtiöitettävä tai ulkoistettava vuoden 2017 alusta lukien. - Sote- ja maakuntauudistuksella vuonna 2019 on merkittävä vaikutus myös tukipalveluihin ja niiden tarpeeseen. - Sote vaikuttaa kiinteistöjen vuokraukseen ja niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen. - Edellistä palvelustrategiaa laadittaessa oletettiin, että PARAS-hanke lisää merkittävästi kuntayhteistyötä. Tosiasiassa PARAS -hanke ei tuonut mitään muutoksia Kaarinan toimintaympäristöön. - Itäisten kuntien palkkahallinnon ja kirjanpidon yhteistyöselvitys. - Itäisten kuntien tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluiden yhteistyöselvitys. - Markkinnoinnin ja matkailun uudelleenorganisointi. - Viestintätehtävien uudelleenorganisointi. - Eläköitymisiin varautuminen. - Hankinnan ja logistiikan uudelleenorganisointi valmistuneen tutkimuksen tulosten perusteella. - Tietotekniikassa pilvipalveluiden laajempi käyttö. - Digitaalisuuden hyödyntäminen. - Pelastustoimi siirtyy maakunnan vastattavaksi alkaen. - Rakennusvalvontayksiköiden kokoon liittyvät mahdolliset lainsäädännön muutokset.

17 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Konsernijohto Kaupunginjohtaja Luottamushenkilötoiminta (hallitus, valtuusto, tarkastusltk) sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset, yritykset, naapurikunnat sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset ja yritykset oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Pääosin viranomaistoimintaa oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Lakisääteistä toimintaa Elinkeinopalvelut kuntalaiset, yritykset kuntayhteistyö 60 %, oma tuotanto 40 % ostopalvelut Kuntayhteistyö 60 % oma tuotanto 40 % Nykyinen malli on toimiva Vuokratalotoiminta ei määrärahaa kuntalaiset oma tuotanto 100 % kuntayhteistyö, yksityistäminen Kanslia- ja viestintäpalvelut Oma tuotanto 100 % Nykyinen malli on toimiva Kaupunginvaltuuston ja hallituksen kokous- ja asiakirjahallinto sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto 100 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 70 % Kuntayhteistyö 30 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Kuntayhteistyön osuutta voidaan lisätä sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa, jolloin hallinnon tukipalvelujen tarve yksittäisessä kunnassa vähenee. Tällöin on mahdollisuus hoitaa vähentyneitä tukipalvelutehtäviä yhdessä muiden kuntien kanssa.

18 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Kaupunginarkiston hoito ja kaupungin arkistotyön ohjaus ja valvonta sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto 100 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 70 % Kuntayhteistyö 30 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Kuntayhteistyön osuutta voidaan lisätä sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa, jolloin hallinnon tukipalvelujen tarve yksittäisessä kunnassa vähenee. Tällöin on mahdollisuus hoitaa vähentyneitä tukipalvelutehtäviä yhdessä muiden kuntien kanssa. Postipalvelut sisäiset oma tuotanto 50 %, ostopalvelu 50 % Oma tuotanto 50 % ostopalvelu 50 % Ei muutostarpeita nykyiselle toimintatavalle Viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen media, sisäiset, kuntalaiset, yritykset, luottamushenkilöt oma tuotanto 70 %, ostopalvelu 30 % Oma tuotanto 50 %, ostopalvelu 50 % Viestinnän henkilöstöresurssien vähetessä lisätään ostopalveluiden käyttöä kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteispalvelu sisäiset, kuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, luottamushenkilöt, yritykset, yhteistyökumppanit oma tuotanto 100 % viranomaisyhteistyö, kuntayhteistyö Oma tuotanto 70 %, viranomais- ja kuntayhteistyö 30 % (mm. Kela, verohallinto, Tetoimisto) Aktiivinen toiminta uusien yhteistyökumppanien hankkimiseksi Henkilöstöhallinto Henkilöstönkehittäminen (sis. rekrytointipalvelu, koulutukset, kesätyöntekijät, kannustuspalkkiot, toimistoja asiantuntijapalvelut, uudelleensijoittaminen, ICT) sisäiset asiakkaat oma tuotanto 90 % ostopalvelu 10 % Kuntayhteistyö oma tuotanto 90 % ostopalvelu 10 % Ei muutostarpeita nykyiselle toimintatavalle.

19 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Työterveyshuolto* sisäiset asiakkaat oma tuotanto 100 % (ostetaan Kaarinan kaupungin terveyspalveluilta) Ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Kuntalain muutos Henkilöstöpalvelut (sis. tykytoiminta, koulutus, muistamiset) sisäiset asiakkaat oma tuotanto 35 % ostopalvelu 65 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 35 %, ostopalvelu 65 % Ei muutostarpeita nykyiselle toimintatavalle; Muistamiset sekä asiantuntija-, virkistys- ja koulutuspalveluita ostetaan. Työyhteisön kehittäminen (sis. työsuojelu, työhyvinvointi, koulutus) sisäiset asiakkaat oma tuotanto 95 % ostopalvelu 5 % Kuntayhteistyö Oma tuotanto 75 %, kuntayhteistyö 20 % /ostopalvelu 5 % Työhyvinvointia tukevaa työtä kuntayhteistyönä (esim. työkyvynkoordinointi) Taloushallinto Pääkirjanpito, talousarviolaskenta, myyntija ostoreskontrien pääkäyttäjätoiminnot sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt, kuntalaiset oma tuotanto ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100 %. Varaudutaan sote- ja Kehitetään palvelutuotantoa niin, maakuntauudistukseen. että yksikkö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) voi tarjota Ohjelmistojen tehokkaampi käyttö. Synergiaedut. palveluja kunnille ja mahdollisesti Sijaistaminen ja myös konserniyhteisöille. erityisosaaminen. Perintätoiminnot asiakkaat maksavat kuntalaiset, yritykset ostopalveluna perintätoimistossa Ostopalvelu 100 % Perintätoimistoilla valmiit ohjelmat, prosessit ja osaaminen. Ostolaskujen skannaus esikäsittely sisäiset ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Rutiinityötä ja skannaus poistuu tulevaisuudessa.

20 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 1 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Hankinta ja logistiikka sisäiset oma tuotanto 95 %, kuntayhteistyö 5 % (seudullinen hankintayhteistyösopim us, KL-kuntahankinnat) Ostopalvelut Oma tuotanto 75 % Kuntayhteistyö 20 % (ml. KLkuntahankinnat, seutuyhteistyö) Ostopalvelut 5 % Lakiosaaminen ostopalveluna. Logistiikan ja hankinnan uudelleenorganisointi. Kuntayhteistyön tarjonta lisääntyy. Palkanlaskenta sisäiset, viranomaiset, luottamushenkilöt oma tuotanto ostopalvelu, kuntayhteistyö Kuntayhteistyö 100 %. Varaudutaan sote- ja Kehitetään palvelutuotantoa niin, maakuntauudistukseen. että yksikkö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) voi tarjota Ohjelmistojen tehokkaampi käyttö. Synergiaedut. palveluja kunnille ja mahdollisesti Sijaistaminen ja myös konserniyhteisöille. erityisosaaminen. Tietohallinto Työasemien peruspalvelut hallintoympäristössä (laitepalvelut, tukipalvelut ja kehityspalvelut) pääosin sisäiset asiakkaat 85 % omaa tuotantoa, 15 % ostopalvelua kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen.

21 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Työasemien peruspalvelut opetusympäristössä (laitepalvelut, tukipalvelut ja kehityspalvelut) pääosin sisäiset asiakkaat 85 % omaa tuotantoa, 15 % ostopalvelua kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Tietoliikenneverkko-palvelut pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 25 %, 75 % ostopalveluna kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Hallintoympäristön perusohjelmistopalvelut pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 0 %, 100 % ostopalveluna Ostopalvelu 100 % Kaarinan kaupunki ei tee itse perusohjelmistoja, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet.

22 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Opetusympäristön perusohjelmistopalvelut pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 0 %, 100 % ostopalveluna Ostopalvelu 100 % Kaarinan kaupunki ei tee itse perusohjelmistoja, vaan ostaa tarvittavat käyttöoikeudet. Sovellusympäristön hallintaja käyttöpalvelu pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 90 %, 10 % ostopalveluna kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen. Puhelinpalvelut (sisältää kaikki kaupungin puhelinympäristön palvelut puhelukustannuksineen pääosin sisäiset asiakkaat omaa tuotantoa 20 %, 80 % ostopalveluna kuntayhteistyö Oma tuotanto, ostopalvelu tai kuntayhteistyö (osakeyhtiö tai vastuukuntamalli) Vuonna 2015 tehdyn selvityksen perusteella nykyinen tuottamistapa on laadultaan kiitettävää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä. Tuottamistapaan otetaan kantaa erillisen itäisten kuntien selvityksen valmistumisen jälkeen.

23 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Tila- ja ravintopalvelut Ruokapalvelujen strateginen johtaminen Sisältyy koulu-, päivähoito- sekä vanhus- ja vammaishuollon ateriakustannuk-siin sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt oma tuotanto Yhtiöittämien Oma tuotanto 100 % Laadun ja palvelun varmistaminen kaikissa olosuhteissa erittäin tärkeää. Osto-osaaminen ja kokonaisuuden hallinta säilytettävä. Koulu- ja päivähoitoateriat sisäiset ja kaupugin yhteistyökumppanit oma tuotanto osittainen ostopalvelu Valmistus: Oma tuotanto 100 % Kevyt organisaatio, olemassa olevat resurssin tehokkaasti käytössä ja hyvä toimitusvarmuus. Palvelu tuotetaan tarpeen mukaan ulkoisesti, yhdessä siivouspalveluiden kanssa. Palvelun tuotannon (=työntekijäresurssi) ulkoistus 4 %. Vanhus- ja vammaishuollon ateriat sisäiset, kuntalaiset (ateriapalvelu) oma tuotanto osittainen ostopalvelu Valmistus: Oma tuotanto 100 % Vanhus- ja vammaishuollon ateriat keskitetty vuoden 2010 alusta peruskorjattuun Voivalan ravitsemiskeskukseen ja kehittämistyöitä jatketaan yhdessä siivouspalveluiden kanssa. Palvelun tuotanto (=työntekijäresurssi) on mahdollista ulkoistaa, esim. Värttinän osuus n. 10 %. Sote? Henkilöstöruokailu, kokouskahvitukset, tarjoilut yms pääosin kaupungin henkilökunta, luottamushenkilöt Oma tuotanto 100 % (kaupunginvirasto, terveyskeskus, kaarinakoti) osittainen ostopalvelu Ostopalvelu 35 % Tuleva virastotalo Oma tuotanto 65 % Terveyskeskus ja Kaarinakoti

24 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Siivous** oma tuotanto, ostopalveluina tuotetaan 15 % -Siivous; koulut sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 14 % -Siivous; päiväkodit sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n.17 % -Siivous; vanhus- ja vammaistyö sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 14 % yhtiöittäminen, osittainen ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Tilakeskus kilpailuttaa 15 % toiminnasta. Valtuuston asettama ostopalveluiden tavoite saavutettu ja omatoiminta todettu joustavammaksi. Jatkossa ostopalvelut lisäys toteutetaan ruokapalveluiden kanssa yhteistyössä. -Siivous; muut sisäiset oma tuotanto ostopalvelu n. 5 % Kiinteistönhoito sisäiset oma tuotanto, ostopalvelut n. 20 % Yhtiöittäminen, ostopalvelut Pääosa tuotetaan omana toimintana. Ostopalveluja n. 20 %. Kiinteistönhoidon ydintoimintojen tuottaminen on kiinteistönomiostajalle kuuluvaa työtä. Kunnossapito sisäiset oma tuotanto 65 % ostopalvelut 35 % työnjohto, oma 100 % yhtiöittäminen, osittainen ostopalvelu Palvelut tuotetaan puoliksi omana tuotantona ja puoliksi ostopalveluina. Oman tuotannon säilyttäminen takaa osaamisen säilymisen omassa organisaatiossa ja mahdollistaa joustavia toimintamuotoja sekä toimintavarmuuden vaihtelevissa suhdannetilanteissa. Ostopalveluita käytetään tasaamaan ajoittaisia työkuorimia. Isännöinti sisäiset oma tuotanto ostopalvelu Tuotetaan omana toimintana. Omistajalle ja käyttäjälle kuuluva työ. Rakennuttaminen ja hankesuunnittelu sisäiset oma tuotanto ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Omistajalle ja käyttäjälle kuuluva työ. Erillisselvitykset voidaan kilpailuttaa.

25 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Infrapalvelut Liikenneväylät oma tuotanto 5 %, ostopalvelu 95 % ostopalvelu Ostopalvelu 100 %, Pääosa tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluna ja liikenneväylät muodostavat selkeän kilpailutettavan kokonaisuuden. Lisäksi omaa kalustoa ei kannata ylläpitää tätä tarkoitusta varten. -Kesäkunnossapito kuntalaiset osto 90 %, oma 10 % -Päällysteiden korjaus kuntalaiset osto 90 %, oma 10 % -Auraus kuntalaiset osto 100 % -Hiekoitus ja hiekanpoisto kuntalaiset osto 100 % -Muut kuntalaiset osto 90 %, oma 10 % -Valaistus kuntalaiset ostopalvelu 100 % Yleiset alueet oma tuotanto 55 % ostopalvelu 45 % ostopalvelu, yhtiöittäminen Oma tuotanto 40 % ja ostopalvelut 60 % Voimakkaampi ostopalveluihin laajentaminen ei ole mahdollista, koska tarjontaa sopivasta osaamisesta ei ole riittävästi tarjolla. Lisäksi erityistuotantoa kannattaa säilyttää omana toimintana osaamisen ja toimintavarmuuden säilyttämiseksi. -I-hoitoluokka kuntalaiset oma tuotanto 75 % ostopalvelu 25 % -II -hoitoluokka kuntalaiset oma tuotanto 40 % ostopalvelu 60 % -III -hoitoluokka kuntalaiset oma tuotanto 70 % ostopalvelu 30 % -Erityisalueet kuntalaiset oma tuotanto 65 % ostopalvelu 35 %

26 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Joukkoliikenne Seudun joukkoliikenneltk ostopalveluna Hallinto: kuntayhteistyönä, Liikennöinti: ostopalveluna Hallinto viranomaistoimintaa. Suunnittelu kuntalaiset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % ostopalvelu Oma tuotanto 80 % ja ostopalveluna 20 % Keskeinen omistajan osaaminen kannattaa säilyttää kaupungilla. Lämpölaitos kuntalaiset toiminta ulkoistettu Turku Energialle 100 % Seudullinen yhtiö Seudullinen yhtiö Sopimus Turku Energian kanssa voimassa vuoteen Maankaatopaikka Ostopalvelu 100 % Ei omaa maankaatopaikkaa olemassa Satamat ** ostopalvelu 100 % oma tuotanto Ostopalvelu 100 % Vesihuoltolaitos Vesilaitos kuntalaiset oma tuotanto 55 % ostopalvelu 45 % yhtiöittäminen Jatketaan nykykäytännön mukaan omana tuotantona, ostopalveluna tai yhtiön kautta. Asiaan otetaan erikseen kantaa erillisen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä. Viemärilaitos kuntalaiset oma tuotanto 30 % ostopalvelu 70 % yhtiöittäminen Jatketaan nykykäytännön mukaan omana tuotantona, ostopalveluna tai yhtiön kautta. Asiaan otetaan erikseen kantaa erillisen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä. Rakennuttaminen sisäiset, kuntalaiset oma tuotanto 100 % ostopalvelu Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Keskeinen omistajan osaaminen tulee säilyttää kaupungilla. Maankäyttö Asemakaavoitus sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 75 % ostopalvelu 25 % kuntayhteistyö Pääosa tuotetaan omana toimintana. Osia toiminnasta voidaan kilpailuttaa. Pääosa kilpailutuksen ulkopuolella osto-osaamisen palvelun laadun ja toimintavarmuuden turvaamiseksi.

27 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Yleiskaavoitus sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 75 % ostopalvelu 25 % kuntayhteistyö Pääosa tuotetaan omana toimintana, mutta osia toiminnasta on mahdollista kilpailuttaa. Keskeinen kaupungin strategisen johtamisen väline. Maanhankinta, -myynti ja sopimukset sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 70 % ostopalvelu 30 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Keskeinen kaupungin strategisen johtamisen väline. Ostopalveluna markkinointia ja erilaisia selvityksiä Kiinteistönmuodostus -Tonttijako sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. -Kiinteistötoimitukset sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Paikkatieto sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 80 % ostopalvelu 20 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonta sisäiset, kuntalaiset, yritykset oma tuotanto 85 % ostopalvelu 15 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun neuvonta ja valvonta sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 90 % ostopalvelu 10 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Ympäristönsuojelu projektit ja selvitykset sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset oma tuotanto 5 % ostopalvelu 95 % kuntayhteistyö Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa. Yleishallinto sisäiset, kuntalaiset, yritykset, viranomaiset Ympäristöpalveluiden yleishallinto oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Pääsääntöisesti viranomaistoimintaa.

28 283, KHA :00 / Pykälän liite: Kaarinan kaupungin palvelustrategia. KHA liite 176/2016. PALVELUIDEN TUOTTAMISTAPA YHTEISISSÄ PALVELUISSA (TUKIPALVELUT) Sivu 2 Palvelu Talousarvio 2016 (brutto) Asiakkaat Nykyinen tuottamistapa Nykyisen lisäksi vaihtoehtoiset realistiset tuottamistavat Tavoitteellinen tuottamistapa Perusteluja valinnalle Kiinteistöjen osto oma tuotanto Oma tuotanto 100 % Omistajalle kuuluva tehtävä Katujen uudisinvestoinnit ostopalvelu 100 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelut 100 % (Koko infra) Uudisrakentamiskohteet ovat helposti kilpailutettavia Katujen peruskorjausinv ostopalvelu 100 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelu 100 % Tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluna. Lisäksi omaa kalustoa ei kannata ylläpitää tätä tarkoitusta varten. Puistojen uudisinvestoinnit oma tuotanto 60 % ostopalvelu 40 % Puistojen peruskorjausinv oma tuotanto 60 % ostopalvelu 40 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelu 100 % Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin toimintana kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Oma tuotanto 60 %, ostopalvelu 40 % Pienet erityisosaamista vaativat kohteet kannattaa toteuttaa omana tuotantona Vesihuollon uudisinv ostopalvelu kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Ostopalvelu 100 % Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin toimintana Vesihuollon peruskorjausinv oma tuotanto 70 % ostopalvelu 30 % kuntayhteistyö, yhtiöittäminen Omatuotanto 50 % ostopalvelu 50 % Pienet erityisosaamista vaativat kohteet kannattaa toteuttaa omana tuotantona Kaukolämmön uudisinv. toiminta ulkoistettu 100 Turku Energia 100 % Toiminta vuokrattu % Kaukolämmön toiminta ulkoistettu 100 Turku Energia 100 % Toiminta vuokrattu peruskorjausinv. % Satamien investoinnit ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Edellyttää erityisosaamista ja kalustoa Talonrakennuksen uudisinvestoinnit ostopalvelu Ostopalvelu 100 % Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin Talonrakennuksen peruskorjausinvestoinnit omatuotanto 5 % ostopalvelu 95 % Investoinnit Ostopalvelu n. 100 % toimintana Vaadittavia resursseja ei ole järkevää ylläpitää kaupungin toimintana