RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA. Liite :ään 169/YH/2014

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite :ään 169/YH/2014 12.11.2014

SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITELMAN PERUSTA... 2 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 3. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET... 6 4. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA...10 4.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO...10 4.2. 4.3. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE...11 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE...14 4.4. 4.5. SAIRAALAN TULOSALUE...17 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE...19 4.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE...21 5. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA...23 6. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA...24 7. INVESTOINNIT...26 8. TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT...27 9. LIITTEET...28 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET...29 TERVEYSKESKUSKUNTAYHTYMÄ...29 YLEISJOHTO JA HALLINTO...30 AVOTERVEYDENHUOLTO...32 SUUN TERVEYDENHUOLTO...33 SAIRAALA...34 TUKIPALVELUT...35 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO...36 VAKANSSIEN LUKUMÄÄRÄ VUONNA 2014...37 LAUSUNNOT TALOUSARVIO- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA...38

1. SUUNNITELMAN PERUSTA Kuntayhtymän jäsenkunnat ja tehtävä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tavoitetila Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille. Jäsenkuntien väestö Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuoden 2014 alussa oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN: Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v 65-74 v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki 103 86 305 695 608 2 049 1 190 1 145 3 304 5 334 4 816 18 744 900 996 3 010 668 736 2 369 8 890 8 387 29 781 YHTEENSÄ 494 3 352 5 639 28 894 4 906 3 773 47 058 VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN: <1 v 1-6 v 7-16 v Kunta (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki 1,2 1,0 1,0 7,8 7,2 6,9 13,4 13,7 11,1 17-64 v (%) 60,0 57,4 62,9 65-74 v (%) 10,1 11,9 10,1 >74 v (%) YHT. (%) YHTEENSÄ 1,0 7,1 12,0 61,4 10,4 8,0 100 7,5 8,8 8,0 100 100 100 Lähde: Effica Väestövastuu 2.1.2014, ikä vuonna 2013. HUOM! Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2013! TA TOTSU 2015-2017 2 / 38

2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 1. Valmistelun lähtökohdat Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2015 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon kuntayhtymän Hausjärvellä ja Lopella sijaitsevien vuodeosastojen siirto Riihimäellä sijaitsevaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön tiloihin. Kokonaisuutena siirron arvioidaan tuovan kuntayhtymälle taloudellisia säästöjä. Samoin talousarviossa on menojen vähennyksenä otettu huomioon sairaalan kuntoutus- ja muistiosastolta Riihimäen kaupungille siirtyvät 14 hoitopaikkaa. Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on 34 264 000 euroa. Kuntakohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8. Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa 3. 2. Tulot Asiakasmaksutulojen sekä kuntayhtymän muiden tulojen on arvioitu kokonaisuutena pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla lukuun ottamatta elintarvike- ja vesilaboratorion toimintaa, joka päättyy 31.12.2014. Terveyskeskuksen sairaalan Riihimäen kuntoutus- ja muistiosastoilta siirtyy yhteensä 14 hoitopaikkaa Riihimäen kaupungille. Tämä asiakaspaikkamäärän muutos on huomioitu myös asiakasmaksutulojen määrässä. 3. Palkat Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus palkkoihin on laskettu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Taloussuunnitelmaan sisältyy suun terveydenhuoltoon yksi hammaslääkärin virka ja suuhygienistin toimi sekä Effica-potilashallintojärjestelmän pääkäyttäjän toimi. Hammaslääkärin viran palkkakustannukset katetaan hammaslääkäreiden säästyvistä palkkamäärärahoista. Palkkamäärärahoja säästyy palkattomista poissaoloista. Suuhygienistin palkkaus katetaan kokonaan lisääntyvillä asiakasmaksutuloilla. Effica-potilashallintojärjestelmän pääkäyttäjän toimen tarkoituksena on keskittää potilashallintojärjestelmän tuki myös kuntayhtymän jäsenkuntien osalta terveyskeskukselle. 4. Eläke- ja muut henkilösivukulut Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti. TA TOTSU 2015-2017 3 / 38

5. Palveluiden ostot Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2013 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat ulkoistettujen toimipisteiden kustannukset sekä laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. 6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat sekä kalusto- ja konehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulujen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta. Syynä nousuun ovat päivystyksen toiminnan laajentuminen ja akuuttiosaston toiminnassa tapahtuneet muutokset. 7. Rahoitus ja poistot Rahoituskulujen nettomäärä on 55 600 euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2015 alussa pitkäaikaista lainaa yhteensä 787 500 euroa. Vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu 700 000 euron lisälainan ottamiseen investointien rahoittamiseksi. Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on 961 000 euroa. 8. Kuntien maksuosuudet Talousarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen. Ta 2015 Kust.yht. Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Sairaala 9 349 489 1 595 369 1 586 793 6 167 327 Suun terveydenhuolto 4 724 837 1 052 159 879 666 2 793 012 Vastaanoton palvelut 9 639 196 1 823 809 1 645 278 6 170 109 Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 2 125 866 324 012 358 358 1 443 496 Terveydenedistäminen 3 059 066 585 154 622 557 1 851 355 Ympäristöterveydenhuolto 985 346 130 489 152 520 433 646 268 691 Jäsenkuntien maksuosuus Ta 2015 29 883 800 5 510 992 5 245 172 18 858 945 268 691 Osuudet kustannuksista 100,0 % 18,4 % 17,6 % 63,1 % 0,9 % Osuudet kustannuksista,ilman Janakkalaa 100,0 % 18,6 % 17,7 % 63,7 % Sairaala 100 % 17 % 17 % 66 % Suun terveydenhuolto 100 % 22 % 19 % 59 % Vastaanoton palvelut 100 % 19 % 17 % 64 % Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt. 100 % 15 % 17 % 68 % Terveydenedistäminen 100 % 19 % 20 % 61 % Ympäristöterveydenhuolto 100 % 13 % 15 % 44 % 28 % TA TOTSU 2015-2017 4 / 38

9. Jäsenkuntien sote-valmistelu Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on laatinut oman esityksensä Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Palvelurakenne-esityksen toimeenpano on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensi vaiheessa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön (RYKS) tiloihin siirtyisivät terveyskeskussairaalan Hausjärven ja Lopen osastot ja toisessa vaiheessa pääterveysaseman osastot. Kolmas vaihe sisältäisi vastaanottopalveluiden keskittämisen Ryksin tiloihin. Toteutussuunnitelmista pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Kuntayhtymän talousarvio 2015 Talousarvio Talousarvio 2014 2015 Hausjärvi 5 349 700 5 511 000 Loppi 5 371 300 5 245 200 Riihimäki 19 240 000 18 858 900 Yhteensä 29 961 000 29 615 100 Janakkala 238 000 268 700 Yhteensä 30 199 000 29 883 800 *) *) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon Kuntien kokonaiskustannukset huomioiden Riihimäen kaupungille siirtyvien hoitopaikkojen kust. Kuntayhtymän Kuntayhtymän Rmk siirtyneitten Kunnat ja kuntayhtymä talousarvio 2014 talousarvio 2015 hoitopaikkojen kustannukset 2015 yhteensä 2015 Nousu% Hausjärvi 5 349 700 5 511 000 0 5 511 000 3,02 % Loppi 5 371 300 5 245 200 0 5 245 200-2,35 % Riihimäki 19 240 000 18 858 900 544 000 19 402 900 0,85 % Yhteensä 29 961 000 29 615 100 544 000 30 159 100 0,66 % Janakkala 238 000 268 700 268 700 12,90 % Yhteensä 30 199 000 29 883 800 544 000 30 427 800 0,76 % TA TOTSU 2015-2017 5 / 38

3. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET Yksikkö- 1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 471 182 Lääkärikäynti 859 393 106 8 092 Sairaanhoitajakäynti 422 903 45 9 348 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 186 294 176 1 058 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 592 Loppi 1 371 341 Lääkärikäynti 867 510 94 9 203 Sairaanhoitajakäynti 324 128 42 7 630 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 177 364 171 1 040 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 2 338 Riihimäki 4 435 328 Lääkärikäynti 2 716 106 113 23 952 Sairaanhoitajakäynti 1 098 965 46 24 091 Ostetut avopalvelut ja hoitotarvikejakelu 611 487 180 3 405 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 8 769 Vastaanoton kustannukset yht. 7 277 850 2. TERVEYDEN EDISTÄMISEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 585 154 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 193 708 53 3 645 Neuvolan perhehoitotyö 349 657 73 4 778 Seulonnat 34 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 7 789 Loppi 622 557 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 232 954 60 3 903 Neuvolan perhehoitotyö 349 315 84 4 141 Seulonnat 32 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 8 287 Riihimäki 1 851 355 Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti 716 836 48 14 974 Neuvolan perhehoitotyö 986 044 67 14 689 Seulonnat 86 000 Nuppi-palvelu 37 831 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 24 644 Terveyden edistämisen kustannukset yht. 3 059 066 TA TOTSU 2015-2017 6 / 38

3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALV ELUJEN SEKÄ Yksikkö- ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 324 012 Erityistyöntekijöiden käynti 62 787 130 482 Fysioterapian käynti 129 526 61 2136 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 130 153 112 1 164 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 546 Loppi 358 358 Erityistyöntekijöiden käynti 71 558 134 535 Fysioterapian käynti 125 239 59 2 123 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 159 851 111 1 443 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 1 710 Riihimäki 1 443 496 Erityistyöntekijöiden käynti 403 163 124 3 261 Fysioterapian käynti 475 641 64 7 377 Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti 557 804 107 5 217 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 6 887 Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht. 2 125 866 Yksikkö- 4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 439 178 Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät 53 925 200 270 Kotisairaanhoidon käynti 339 414 84 4 062 Geriatrian poliklinikan käynti 17 436 198 88 Muut ostopalvelut 25 263 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 3 140 Loppi 450 728 Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät 10 725 182 59 Kotisairaanhoidon käynti 406 999 82 4 954 Geriatrian poliklinikan käynti 13 473 198 68 Muut ostopalvelut 16 421 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 3 109 Riihimäki 4 093 644 Kuntoutus- ja muistisairaiden osastojen hoitopäivät 2 845 416 181 15 749 Kotisairaanhoidon käynti 1 005 857 91 11 083 Geriatrian poliklinikan käynti 91 933 198 464 Muut ostopalvelut 138 441 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 11 999 Sairaalan kustannukset yht. 4 983 551 TA TOTSU 2015-2017 7 / 38

5. SUUN TERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 052 159 Hammaslääkärin toimenpide 806 441 54 14 855 Hammashoitajan toimenpide 2 533 19 133 Suuhygienistin toimenpide 212 940 54 3 962 Muut hammashuollon palvelut 13 887 31 446 Ostetut avopalvelut 9 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 7 358 Loppi 879 666 Hammaslääkärin toimenpide 742 384 60 12 392 Hammashoitajan toimenpide 243 14 18 Suuhygienistin toimenpide 111 712 19 5 910 Muut hammashuollon palvelut 13 175 32 417 Ostetut avopalvelut 6 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 6 152 Riihimäki 2 793 012 Hammaslääkärin toimenpide 2 315 844 44 52 456 Hammashoitajan toimenpide 6 986 14 501 Suuhygienistin toimenpide 377 023 30 12 519 Muut hammashuollon palvelut 49 625 31 1 594 Ostetut avopalvelut 24 000 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 19 533 Suun terveydenhuollon kustannukset yht. 4 724 837 6. RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 1 508 817 Päivystyskäynti 352 627 142 2 477 Akuuttiosaston hoitopäivä (* 1 156 190 126 (** 9 197 (** Loppi 1 410 003 Päivystyskäynti 273 937 145 1 883 Akuuttiosaston hoitopäivä (* 1 136 065 123 (** 9 241 (** Riihimäki 3 808 464 Päivystyskäynti 1 734 781 141 12 346 Akuuttiosaston hoitopäivä (* 2 073 683 255 8 138 *) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot **) Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2015 todellista tilannetta Päivystyksen kustannukset yht. 6 727 284 TA TOTSU 2015-2017 8 / 38

7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON Yksikkö- PALVELUKOKONAISUUS Kustannus kustannus Myyntimäärä Hausjärvi 130 489 Terveysvalvonnan käynti 81 527 422 193 Eläinlääkintähuollon käynti 31 198 99 315 Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus 10 069 5 (* 1 837 (* Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 7 694 Loppi 152 520 Terveysvalvonnan käynti 107 229 417 257 Eläinlääkintähuollon käynti 19 378 155 125 Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus 16 920 5 (* 3 154 (* Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 8 993 Riihimäki 433 646 Terveysvalvonnan käynti 238 153 411 580 Eläinlääkintähuollon käynti 89 830 84 1 073 Elintarvike- ja vesilaboratorion tutkimus 80 094 5 (* 14 908 (* Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 25 569 Janakkala 268 691 Terveysvalvonnan käynti 182 208 379 481 Eläinlääkintähuollon käynti 75 954 109 696 Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto) 10 529 *) Elintarvike- ja vesilaboratorion toiminta päättyy vuoden 2014 lopussa. Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2015 todellista tilannetta. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht. 985 346 TA TOTSU 2015-2017 9 / 38

4. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 4.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO Toiminnalliset tavoitteet Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohtoon kuuluu myös kuntayhtymän controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Talous Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot 267 121 250 200 175 200 182 208 189 496 Kulut -949 541-942 200-914 100-950 664-988 691 Netto -682 420-692 000-738 900-768 456-799 194 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -682 420-692 000-738 900-768 456-799 194 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Myyntituotot 208 084 217 000 173 000 179 920 187 117 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 51 493 33 200 2 200 2 288 2 380 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 7 544 0 0 0 0 Toimintatuotot 267 121 250 200 175 200 182 208 189 496 Henkilöstökulut -613 199-641 700-605 300-629 512-654 692 Palvelujen ostot -296 202-266 900-278 000-289 120-300 685 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -10 456-21 200-15 800-16 432-17 089 Avustukset 0 0 Vuokrakulut 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -29 684-12 400-15 000-15 600-16 224 Toimintakulut -949 541-942 200-914 100-950 664-988 691 Toimintakate -682 420-692 000-738 900-768 456-799 194 Poistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -682 420-692 000-738 900-768 456-799 194 TA TOTSU 2015-2017 10 / 38

4.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Päivystys ja vastaanotot Päivystyksen toimintaa, hoidon laatua ja henkilöstön osaamista suhteessa asiakkaitten tarpeisiin, toimintalukuihin ja palvelurakennemuutoksiin arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Terveyskeskuksen kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yhdessä toimipisteessä Riihimäen yksikön tiloissa vuonna 2016. Päivystyksen osuutta päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoketjussa selkiytetään. Hausjärven ja Lopen vastaanoton toiminnan ulkoistus jatkuu, kunnes vastaanottopalvelut keskitetään Riihimäen yksikköön. Toiminta sisältää sekä sairauden- että terveydenhoitoa ja ennaltaehkäisyä. Potilaiden omahoitoa tuetaan mm. hoitosuunnitelmien ja eomahoidon avulla. AvoHilmo- ja Effica-tietoja hyödynnetään päätöksenteossa väestön tarpeiden mukaisesti. Riihimäen vastaanotolla jatketaan kehittämistä Hyvä vastaanotto -mallin mukaisesti tarkastelemalla tehtäväjakoja ja toimintatapoja lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluista tehdään asiakasta palveleva kokonaisuus yhdessä sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään edelleen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen (338/2011), äitiysneuvolan päivitetyn toimintaohjelman sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalihuollon kanssa. Moniammatillinen työskentely sekä lapsen/nuoren ja perheen tuen tarpeen arviointi lisääntyy, perheen ollessa mukana prosessissa entistä aktiivisempana toimijana. Verkostoyhteistyö on säännöllistä ja vakiintunutta varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Sähköiseen asiointiin panostetaan muokkaamalla Internet-sivuja informatiivisemmiksi sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa. Neuvolassa työskennellään uuden äitiysneuvolan ohjelman mukaisesti. Unettomuuden hoidon toimintamallia valmistellaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistuu aktiivisesti moniammatillisiin kehittämishankkeisiin terveyden edistämisen, vastaanoton sekä sairaalan tulosalueen yksiköiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena kotisairaan-hoidon, vastaanoton, potilasosastojen ja fysioterapian kesken jatkuu yli 65-vuotiaiden kaatumisten ennaltaehkäisy-toimintamallin jalkauttaminen. Fysioterapian vastaanottotoimintaa arvioidaan ja kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita. Alueelliset ja organisaation sisäiset muutokset aiheuttavat tarvetta fysioterapiaresurssien uudelleenarviointiin ja kohdentamiseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on saada palvelutarpeet ja käytettävissä olevat määrärahat tasapainoon. Tämä edellyttää uudenlaisten toimintamallien kehittämistä, mm. oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista. Suunnittelutyöhön pyritään saamaan mukaan sairaanhoitopiirin terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito alueellisen tasa-arvoisuuden parantamiseksi. Erityistyöntekijät jatkavat ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä. Toiminnan muutos vähentää yksilökäyntejä, mutta lisää hoidettujen potilaiden kokonaismäärää. TA TOTSU 2015-2017 11 / 38

Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Vastaanottokäynnit 81 636 80 000 82 000 82 000 82 000 Lääkärikäynnit 35 839 36 000 37 000 37 000 37 000 Hoitajakäynnit 45 797 44 000 45 000 45 000 45 000 Päivystys 17 571 18 000 17 500 17 500 17 500 Lääkärikäynnit 13 500 13 000 13 000 13 000 13 000 Hoitajakäynnit 4 071 5000 4 500 4 500 4 500 Terveyden edistäminen, käynnit 46 237 47 000 45 000 45 000 45 000 Koulu- ja opiskeluth:n käynnit 21 952 23 000 22 000 22 000 22 000 Neuvolan perhehoitotyö 24 285 24 000 23 000 23 000 23 000 Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit 22 598 19 500 22 300 22 300 22 300 Erityistyöntekijät 3 700 4 500 4 600 4 600 4 600 Fysioterapia 15 051 11 300 14 000 14 000 14 000 Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit 3 847 3 700 3 700 3 700 3 700 Fysioterapiassa on tapahtunut toiminnallinen muutos; enemmän osasto- ja kotikäyntejä, vähemmän avovastaanottokäyntejä. TP 2013 ja TA 2015 sisältävät fysioterapian ryhmäkäynnit, TA 2014 ei sisällä. Ryhmien määrä on vähentynyt. Ryhmät ovat nykyään kaupungin ja kuntien toimintaa. Talous Päivystyksen kustannukset ovat tasaantuneet. Laboratorio- ja röntgenkustannukset vähenevät kehittämistyön tuloksena. Hoitotarvikejakeluun on varattu edellistä vuotta enemmän rahaa, koska kilpailutuksen tuoma säästö on arvioitua pienempi ja jaettava tuotemäärä lisääntyy. Keskusvarastotarvikkeisiin menee enemmän rahaa mm. haavahoitotuotteiden ja laboratoriolta meille siirtyneiden pikanäytteiden vuoksi. Ostettujen avopalvelujen kustannukset ovat edelleen nousussa ja niitä on vaikea hallita. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostojen ja apuvälineiden tarve lisääntyy jatkuvasti. TA TOTSU 2015-2017 12 / 38

Euro tavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot 15 021 596 15 483 700 15 751 100 16 381 144 17 036 390 Kulut -13 781 592-13 894 900-13 881 400-14 436 656-15 014 122 Netto 1 240 004 1 588 800 1 869 700 1 944 488 2 022 268 Poistot -69 570-88 100-43 200-44 928-46 725 Tilikauden tulos 1 170 434 1 500 700 1 826 500 1 899 560 1 975 542 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Myyntituotot 14 386 930 14 797 400 15 078 200 15 681 328 16 308 581 Maksutuotot 483 732 585 500 565 500 588 120 611 645 Tuet ja avustukset 29 689 38 800 41 800 43 472 45 211 Vuokratuotot 5 642 0 4 000 4 160 4 326 Muut toimintatuotot 115 603 62 000 61 600 64 064 66 627 Toimintatuotot 15 021 596 15 483 700 15 751 100 16 381 144 17 036 390 Henkilöstökulut -7 062 274-7 513 500-7 714 800-8 023 392-8 344 328 Palvelujen ostot -5 238 078-5 028 000-4 664 000-4 850 560-5 044 582 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 266 152-1 149 100-1 287 700-1 339 208-1 392 776 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -177 094-189 100-188 700-196 248-204 098 Muut toimintakulut -37 994-15 200-26 200-27 248-28 338 Toimintakulut -13 781 592-13 894 900-13 881 400-14 436 656-15 014 122 Toimintakate 1 240 004 1 588 800 1 869 700 1 944 488 2 022 268 Poistot -69 570-88 100-43 200-44 928-46 725 Tilikauden tulos 1 170 434 1 500 700 1 826 500 1 899 560 1 975 542 TA TOTSU 2015-2017 13 / 38

4.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet 2015 Päivystysasetuksen velvoittama (asetus 652/2013) suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys järjestetään yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirin kuntien kanssa. Päivystys voidaan järjestää omalla työvoimalla arkisin klo 8 15 ja viikonloppuisin ja pyhinä noin klo 8 11 ilmoittautuneille potilaille. Muina aikoina (arkisin klo 15 21 ja viikonloppuisin ja pyhinä noin klo12 21) päivystys aiotaan ostaa Mediverkko Oy:ltä. Kysynnän tiedetään olevan erittäin vähäistä mm. arki-iltaisin. Vuoden 2015 jälkeistä päivystysjärjestelyä työstetään edelleen siten, että tavoitteena on järjestää suun terveydenhuollon päivystys sairaalan yhteyteen ja saada päivystysringin väestöpohja tarpeeksi laajaksi (mielellään vähintään 500 000 asukasta, esim. Ervaalue). Vanhuspalvelulain mukaisesti hoito- ja palvelusuunnitelman teon yhteydessä ikäihmisiltä kysytään myös suun terveydestä ja hoidon tarpeesta. Tarpeen mukaisia suuhygienistikäyntejä ikäihmisten kotona jatketaan resurssien sallimissa rajoissa. Potku-hankkeen siivittämänä terveyshyöty-potilaiksi määritetyille potilaille (kroonisia yleisiä kansantauteja sairastavat potilaat, jotka ovat palvelujen suurkuluttajia) tehdään ennalta ehkäisevä suun hoitosuunnitelma, joka osaltaan edesauttaa potilaan yleisterveyden ylläpitoa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen suun terveydenhuollon toiminta muuttuu vuonna 2015 lähes kokonaan omaksi toiminnaksi, sillä myös Lopen hammashoitolaan uskotaan vihdoin voitavan saada työsuhteisia hammaslääkäreitä. Taloussuunnitelmaan jätetään kuitenkin Lopen hammashoitolaan yhden ostopalveluhammaslääkärin palkkausvaraus. Välinehuoltotoiminnan keskittämistä ja kehittämistä jatketaan siten, että vuonna 2015 Riihimäen alueen sekä Oitin hoitoloiden välinehuolto tulee toimimaan pääterveysaseman uusituissa välinehuoltotiloissa, minne on myös hankittu uusia ergonomisia, nykystandardit täyttäviä laitteita. Välinehuoltotoiminnan tiimityö mahdollistuu entistä paremmin, koska toimijat työskentelevät samassa työpisteessä. Välinehuollon prosesseja kehitetään toimiviksi työntekijöitä kuullen uusitussa toimintaympäristössä. Riihimäen seudun palvelurakennevision mukaisesti vuonna 2015 suunnitellaan Peltosaaren hammashoitolan siirtämistä pääterveysaseman tiloihin. Tämä edellyttää lisätilojen saantia pääterveysasemalla. Mikäli RYKS:in tiloihin sijoitetaan suunnitelman mukaisesti kymmeniä laitospotilaspaikkoja, olisi myös tarkoituksenmukaista suunnitella sairaalaan yksi hammashoitohuone, koska vuodepotilaiden suun hoidon akuutti tarve on yleistä ja potilaiden kuljettaminen sairaalan ulkopuolelle on erittäin vaivalloista. Kanta-Hämeen keskussairaalan suusairauksien poliklinikka on laajentanut toimintaansa Riihimäen yksikköön (RYKS) kirurgian poliklinikkaan. Tarkoituksenmukaista olisi, että sairaalaan rakennettava hammashoitohuone olisi sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon käytössä. Henkilöstön työhyvinvointia kartoitetaan edelleen säännönmukaisesti suun terveydenhuoltoon suunnatulla yksityiskohtaisella työhyvinvointikyselyllä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kysely, tuotekehitystyön tulos), joka on toistettu jo vuosina 2012, 2013 ja 2014. Tavoitteena yleisarvosanaksi työhyvinvoinnista on kaikilla ammattiryhmillä (hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, välinehuoltajat ja muu henkilöstö) yli kahdeksan. Työhyvinvointikyselyistä 2012 ja 2013 saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kaikkinaisessa suunnittelussa. Sähköistä asiointia laajennetaan suunnittelemalla vuonna 2016 pääterveysaseman hammashoitoloihin asiakkaiden itseilmoittaumiskäytäntöä. TA TOTSU 2015-2017 14 / 38

Suoritetavoitteet 2015 TP TA Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Suun terveydenhuolto, suoritteet 111 451 102 100 130 250 130 250 130 250 Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä 767 700 750 750 750 Hammaslääkärin vastaanotto 84 045 77 900 84 000 84 000 84 000 Hammaslääkärin vo, oikomishoito 12 500 12 500 12 500 Suuhygienistin vastaanotto 23 522 21 500 30 000 30 000 30 000 Muut hammashuollon palvelut 3 117 2 000 3 000 3 000 3 000 Virkojen ja toimien lisäykset 2015 Määräaikaisten työsuhteisten hammaslääkärisijaisten saaminen on nykyisessä työllisyystilanteessa mahdotonta. Talousarvioon on sisällytetty käyttämättömästä hammaslääkärien virkapohjasta perustettava uusi virka, jotta hammaslääkärivolyymi pysyy riittävänä. Hammaslääkäreiden suhde asukaslukuun, 2 000 asukasta/hammaslääkäri, on valtakunnallinen suositus ja käytäntö. Uuden viran perustamisen jälkeen kuntayhtymän alueella suhde on 2 223 asukasta/hammaslääkäri. Suuhygienistin vastaanotto on Riihimäellä ruuhkautunut aikuishoidon osalta. Talousarvioon on sisällytetty yhden suuhygienistin toimen perustaminen. Palkkamenot sivukuluineen katetaan aikuisasiakkaiden asiakasmaksutulolla. Talous 2015 Toimintaa ylläpidetään vaativissa erikoissairaanhoidon oikomistapauksissa, arkipäivystyksessä, suurelta osin myös viikonloppupäivystyksessä sekä vuonna 2015 myös Lopen hammashoitolan perushoidon osalta kustannustehokkaasti omana toimintana. TA TOTSU 2015-2017 15 / 38

Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot 6 047 765 6 160 900 6 328 500 6 581 640 6 844 906 Kulut -4 939 838-5 240 300-5 255 500-5 465 720-5 684 349 Netto 1 107 927 920 600 1 073 000 1 115 920 1 160 557 Poistot -60 802-87 400-115 900-120 536-125 357 Tilikauden tulos 1 047 125 833 200 957 100 995 384 1 035 199 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Myyntituotot 4 776 799 4 917 500 4 886 000 5 081 440 5 284 698 Maksutuotot 1 234 865 1 218 500 1 404 700 1 460 888 1 519 324 Tuet ja avustukset 15 665 24 900 20 400 21 216 22 065 Vuokratuotot 13 991 0 11 000 11 440 11 898 Muut toimintatuotot 6 445 0 6 400 6 656 6 922 Toimintatuotot 6 047 765 6 160 900 6 328 500 6 581 640 6 844 906 Henkilöstökulut -3 367 163-4 046 100-4 133 800-4 299 152-4 471 118 Palvelujen ostot -1 059 737-616 500-588 400-611 936-636 413 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -299 956-370 300-388 100-403 624-419 769 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -163 954-183 400-101 200-105 248-109 458 Muut toimintakulut -49 028-24 000-44 000-45 760-47 590 Toimintakulut -4 939 838-5 240 300-5 255 500-5 465 720-5 684 349 Toimintakate 1 107 927 920 600 1 073 000 1 115 920 1 160 557 Poistot -60 802-87 400-115 900-120 536-125 357 Tilikauden tulos 1 047 125 833 200 957 100 995 384 1 035 199 TA TOTSU 2015-2017 16 / 38

4.4. SAIRAALAN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Terveyskeskussairaala Sairaalan tulosalueella osastohoito painottuu lyhytaikaishoitoon. Tavoitteena on, että lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika on alle kaksi viikkoa. Osastojen sairaansijat vähenevät edelleen. Osastojen sairaansijoja on toimintakauden lopussa 80. Tavoitteena on, että terveyskeskussairaalassa hoidettavat potilaat ovat lyhytaikaispotilaita. Terveyskeskussairaalan 14 riihimäkeläistä pitkäaikaispotilasta siirtyy Riihimäen kaupungille toimintavuoden alussa. Tavoitteeseen päästään hyvällä yhteistyöllä perusturvan kanssa. Hoitopäivät vähenevät sairaansijojen vähenemisen myötä. Toisaalta hoitojaksot lisääntyvät hoitoaikojen lyhentyessä ja osastohoidon painottuessa yhä enemmän lyhytaikaishoitoon. Osastohoitoa keskitetään Riihimäen yksikön (Ryks) tiloihin Riihimäelle vision mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa Hausjärven ja Lopen osastot yhdistetään yhdeksi osastoksi Ryksiin. Toisessa vaiheessa pääterveysasemalla sijaitsevat kuntoutusosasto, muistisairaiden tutkimus- ja hoito-osasto ja geriatrian poliklinikka siirtyvät Ryksin tiloihin. Näin Ryksin tiloihin muodostuu geriatrinen osaamiskeskus, johon on keskitetty kuntayhtymän osastohoito kokonaisuudessaan ja joka on vetovoimainen työpaikka lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan keskuudessa. Kotisairaanhoito Osastohoidon sairaansijojen vähentämisen vastapainona on kotiin annettavien palveluiden kehittäminen. Yhtenä tavoitteena toimintavuodelle 2015 on tehostetun kotihoitoyksikön perustaminen. Tehostettu kotihoito on sairaalatasoisen hoidon antamista potilaan kotiin. Sen tarkoituksena on korvata sairaalahoitoa ja tukea sairaalasta kotiutumista. Esimerkiksi suonensisäinen antibioottihoito tai saattohoito on mahdollista järjestää tehostetun kotihoidon avulla asiakkaan kotona. Kotisairaanhoidossa otetaan käyttöön sähköinen tiedonvälityksen järjestelmä, kotihoidon mobiilisovellus. Kotihoidon mobiili mahdollistaa kotona, asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen, ja sen, että työntekijöillä on käytössään olennainen asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto asiakkaan kotona. Tämä lisää asiakastyön turvallisuutta ja laatua. Mobiilisovelluksen käyttöönoton tavoitteena on myös välittömän asiakastyön lisääminen. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Sairaala Hoitopäivät yhteensä 43 215 34 000 31 000 31 000 31 000 Kotisairaanhoito, käynnit 21 464 22 500 20 000 20 000 20 000 Geriatrian poliklinikka, käynnit 444 500 500 550 600 Talous Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaalan laitoshoidon asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän nykyistä vähemmän sairaansijamäärän vähenemisen takia. Lisäksi kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on pienennetty hieman vuoden 2014 toteumaennuste huomioiden. Talousarvion toimintakulut vähenevät sairaansijojen vähentämisen takia. Sen sijaan vuokrakulut lisääntyvät osastojen Ryksiin muuton seurauksena. TA TOTSU 2015-2017 17 / 38

Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot 12 087 298 10 823 400 10 451 200 10 869 248 11 304 018 Kulut -9 343 706-8 192 600-8 081 600-8 404 864-8 741 059 Netto 2 743 592 2 630 800 2 369 600 2 464 384 2 562 959 Poistot -49 490-79 200-63 400-65 936-68 573 Tilikauden tulos 2 694 102 2 551 600 2 306 200 2 398 448 2 494 386 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Myyntituotot 10 723 919 9 660 200 9 386 000 9 761 440 10 151 898 Maksutuotot 1 300 653 1 087 500 1 012 200 1 052 688 1 094 796 Tuet ja avustukset 60 074 61 700 52 500 54 600 56 784 Vuokratuotot 992 0 500 520 541 Muut toimintatuotot 1 660 14 000 0 0 0 Toimintatuotot 12 087 298 10 823 400 10 451 200 10 869 248 11 304 018 Henkilöstökulut -6 955 439-6 193 800-6 046 800-6 288 672-6 540 219 Palvelujen ostot -1 623 283-1 350 100-1 311 700-1 364 168-1 418 735 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -564 762-434 700-374 900-389 896-405 492 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -176 313-210 300-344 600-358 384-372 719 Muut toimintakulut -23 909-3 700-3 600-3 744-3 894 Toimintakulut -9 343 706-8 192 600-8 081 600-8 404 864-8 741 059 Toimintakate 2 743 592 2 630 800 2 369 600 2 464 384 2 562 959 Poistot -49 490-79 200-63 400-65 936-68 573 Tilikauden tulos 2 694 102 2 551 600 2 306 200 2 398 448 2 494 386 TA TOTSU 2015-2017 18 / 38

4.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen. Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat: - Kannustavan palkkauksen arviointijärjestelmä luodaan vuoden 2015 aikana. - Hoitohenkilökunnan suojavaatteissa siirrytään vuokravaatejärjestelmään. - Effica-potilashallintojärjestelmän tukipalveluiden keskittäminen myös jäsenkuntien osalta kuntayhtymälle. Talous Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään. Potilashallintojärjestelmän tukipalveluun on lisätty yksi uusi pääkäyttäjän vakanssi, koska tukipalvelu on tarkoitus keskittää seudullisesti terveyskeskukseen. Kiinteistöhuollon talousarvioon on sähkö- ja lämmityskulut arvioitu kulutuksen mukaisesti, joten niiden määrärahavarausta on nostettu edelliseen vuoteen nähden. TA TOTSU 2015-2017 19 / 38

Eurotavoitteet 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot 193 385 316 300 310 500 322 920 335 837 Kulut -4 019 665-4 068 900-4 090 900-4 254 536-4 424 717 Netto -3 826 280-3 752 600-3 780 400-3 931 616-4 088 881 Poistot -642 458-677 500-724 200-753 168-783 295 Tilikauden tulos -4 468 738-4 430 100-4 504 600-4 684 784-4 872 175 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 5959 0 4500 2016 2017 Myyntituotot 5 959 0 4 500 4 680 4 867 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 29 261 18 800 19 500 20 280 21 091 Vuokratuotot 124 845 230 100 219 500 228 280 237 411 Muut toimintatuotot 33 320 67 400 67 000 69 680 72 467 Toimintatuotot 193 385 316 300 310 500 322 920 335 837 Henkilöstökulut -2 050 076-2 034 000-2 027 700-2 108 808-2 193 160 Palvelujen ostot -1 228 626-1 305 200-1 345 800-1 399 632-1 455 617 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -376 800-317 200-362 400-376 896-391 972 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -260 661-318 000-253 000-263 120-273 645 Muut toimintakulut -103 502-94 500-102 000-106 080-110 323 Toimintakulut -4 019 665-4 068 900-4 090 900-4 254 536-4 424 717 Toimintakate -3 826 280-3 752 600-3 780 400-3 931 616-4 088 881 Poistot -642 458-677 500-724 200-753 168-783 295 Tilikauden tulos -4 468 738-4 430 100-4 504 600-4 684 784-4 872 175 TA TOTSU 2015-2017 20 / 38

4.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Toiminnalliset tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön antamana tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tämän varmistamiseksi valvonnan on oltava suunnitelmallista, sitä on tehtävä riittävin voimavaroin, oikein kohdennettuna ja tehokkaasti. Toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tavoitteen toteutuminen edellyttää riskiperusteisesti laaditun kunnan valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista. Valvontaan käytettävissä olevien resurssien perusteella ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on vuodelle 2015, että suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta toteutuu vähintään 80 % ja muiden toimialojen osalta 85 % (kuluttajaturvallisuusvalvonta, terveydensuojelun valvonta, tupakkalain mukainen valvonta sekä eläinlääkintähuoltolain mukainen valvonta). Valvonnan tehokkuuden edistämiseksi selvitetään vuonna 2015 tarkastajaohjelman mobiilisovelluksen käyttöönottoa. Mobiilisovellus mahdollistaa asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen sekä sen, että olennainen työtehtäviin liittyvä tieto on tarkastuksella käytettävissä. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on toimijoille pääsääntöisesti maksullista. Terveydensuojelu- ja elintarvikelakia ollaan muuttamassa siten, että suunnitelmallisen valvonnan suoritekohtaisista maksuista siirryttäisiin vuosittain perittävään valvontamaksuun vuoden 2016 alusta alkaen. Tämä edellyttää uuden ympäristöterveydenhuollon maksutaksan valmistelua ja hyväksyntää vuoden 2015 aikana. Eläinlääkintähuollossa hygieenikkoeläinlääkärin viran toimenkuvaan kuuluu sekä praktiikkaa että terveysvalvonnan valvontatehtäviä. Molempien osuus työajasta on 50 %. Tehtävänkuva on liian laaja, ja tällä hetkellä tehtävät on jaettu kahdelle osa-aikaiselle työntekijälle, joista toinen vastaa praktiikasta ja toinen terveysvalvonnan tehtävistä. Kuntayhtymässä on lisäksi toistaiseksi täyttämätön kunnaneläinlääkärin vakanssi. Vuoden 2015 tavoitteena on eläinlääkintähuollon henkilöstötarpeen ja tehtäväjaon selvittäminen. Elintarvikelaboratorio ei saa lainsäädännöllisistä syistä johtuen toimia markkinoilla vuoden 2015 alusta lähtien. Laboratorio ei ota näytteitä vastaan 1.1.2015 lähtien ja sen toiminta lopetetaan hallitusti tammi- ja helmikuun 2015 aikana. Dokumentit arkistoidaan ja laboratoriolaitteet pyritään myymään. Tavoitteena on, että laboratorion tilat ovat tyhjiä helmikuun 2015 loppuun mennessä. Laboratoriotoiminnan päättymisen vuoksi siirtyy pääosin laboratoriohenkilöstön vastuulla ollut näytteenotto terveysvalvonnan tehtäväksi. Myös laboratorion antama asiantuntijapalvelu terveysvalvonnalle, kuntalaisille ja yrityksille päättyy. Jotta näytteiden hakeminen ja toimittaminen ulkopuoliseen laboratorioon sujuu joustavasti ja asiantuntijapalveluita on tarjolla jatkossakin, on tähän varauduttu määräaikaisella henkilöstölisäyksellä. Suoritetavoitteet TP TA Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Ympäristöterveydenhuolto 31 098 28 850 4 000 4 000 4 000 Terveysvalvonta 1 287 1 750 1 600 1 600 1 600 Eläinlääkintähuolto 2 242 2 100 2 400 2 400 2 400 Elintarvike- ja vesilaboratorio 27 569 25 000 0 0 0 Terveysvalvonnan suoritetavoitteissa on huomioitu tarkastusten muuttuminen laajuudeltaan vaativammiksi ja pitkäkestoisemmiksi. Myös raportointi, tilastointi ja tietojärjestelmiin kirjaaminen vievät aiempaa enemmän aikaa. TA TOTSU 2015-2017 21 / 38

Talous Elintarvike- ja vesilaboratorio lopettaa toimintansa helmikuussa 2015. Vuoden alusta alkaen terveysvalvonnan tutkimukset tehdään ostopalveluna ulkopuolisissa laboratorioissa ja tämä aiheuttaa lisäkustannuksia terveysvalvonnalle. Muutosvaiheeseen on varauduttu myös lisäämällä terveysvalvontaan määräaikaista henkilöstöä. Henkilöstölisäys vuoteen 2014 verrattuna on noin 0,75 htv. Kokonaisuudessaan ympäristöterveydenhuollon kustannukset pienenevät kuitenkin huomattavasti laboratoriotoiminnan päättymisen vuoksi. Eurotavoitteet YHTEENSÄ Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotot 1 569 927 1 676 300 1 247 500 1 297 400 1 349 296 Kulut -1 139 088-1 347 600-1 030 600-1 071 824-1 114 697 Netto 430 839 328 700 216 900 225 576 234 599 Poistot -9 693-17 800-14 300-14 872-15 467 Tilikauden tulos 421 146 310 900 202 600 210 704 219 132 TULOSLASKELMA Tp Ta + muutos Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Myyntituotot 1 452 555 1 567 600 1 137 200 1 182 688 1 229 996 Maksutuotot 9 678 11 000 11 000 11 440 11 898 Tuet ja avustukset 98 256 97 600 88 800 92 352 96 046 Vuokratuotot 871 0 500 520 541 Muut toimintatuotot 8 567 100 10 000 10 400 10 816 Toimintatuotot 1 569 927 1 676 300 1 247 500 1 297 400 1 349 296 Henkilöstökulut -1 005 847-1 157 200-887 800-923 312-960 244 Palvelujen ostot -63 960-71 000-90 000-93 600-97 344 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -51 845-65 500-11 500-11 960-12 438 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrakulut -13 719-52 700-40 900-42 536-44 237 Muut toimintakulut -3 717-1 200-400 -416-433 Toimintakulut -1 139 088-1 347 600-1 030 600-1 071 824-1 114 697 Toimintakate 430 839 328 700 216 900 225 576 234 599 Poistot -9 693-17 800-14 300-14 872-15 467 Tilikauden tulos 421 146 310 900 202 600 210 704 219 132 TA TOTSU 2015-2017 22 / 38

5. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA ulkoiset kulut Tp Ta + muutos Ta 2013 2014 2015 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot 267 121 250 200 175 200 Kulut -949 541-942 200-914 100 Netto -682 420-692 000-738 900 200 Avoterveydenhuolto Tuotot 15 021 596 15 483 700 15 751 100 Kulut -13 781 592-13 894 900-13 881 400 Netto 1 240 004 1 588 800 1 869 700 300 Suun terveydenhuolto Tuotot 6 047 765 6 160 900 6 328 500 Kulut -4 939 838-5 240 300-5 255 500 Netto 1 107 927 920 600 1 073 000 400 Sairaala Tuotot 12 087 298 10 823 400 10 451 200 Kulut -9 343 706-8 192 600-8 081 600 Netto 2 743 592 2 630 800 2 369 600 500 Tukipalvelut Tuotot 193 385 316 300 310 500 Kulut -4 019 665-4 068 900-4 090 900 Netto -3 826 280-3 752 600-3 780 400 600 Ympäristöterveydenhuolto Tuotot 1 569 927 1 676 300 1 247 500 Kulut -1 139 088-1 347 600-1 030 600 Netto 430 839 328 700 216 900 YHTEENSÄ Tuotot 35 187 090 34 710 800 34 264 000 Kulut -34 173 440-33 686 500-33 254 100 Netto 1 013 650 1 024 300 1 009 900 900 Rahoitustoiminta Tuotot 7 051 6 500 4 400 Kulut -57 852-87 500-60 000 Netto -50 802-81 000-55 600 Kaikki yhteensä Tuotot 35 194 141 34 717 300 34 268 400 Kulut -34 231 292-33 774 000-33 314 100 Netto 962 848 943 300 954 300 Poistot -832 010-950 000-961 000 Tilikauden tulos 130 838-6 700-6 700 Poistoeron muutos 6 728 6 700 6 700 Tilikauden yli/alijäämä 137 566 0 0 TA TOTSU 2015-2017 23 / 38

6. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tuloslaskelma muutos % Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2014-2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot 35 187 090 34 710 800 34 264 000-1,29 % 35 634 560 37 059 942 Myyntituotot 31 554 247 31 159 700 30 664 900-1,59 % 31 891 496 33 167 156 Maksutuotot 3 028 927 2 902 500 2 993 400 3,13 % 3 113 136 3 237 661 Tuet ja avustukset 284 436 275 000 225 200-18,11 % 234 208 243 576 Vuokratuotot 146 341 230 100 235 500 2,35 % 244 920 254 717 Muut toimintatuotot 173 138 143 500 145 000 1,05 % 150 800 156 832 Toimintakulut -34 173 440-33 686 500-33 254 100-1,28 % -34 584 264-35 967 635 Henkilöstökulut -21 054 004-21 586 300-21 416 200-0,79 % -22 272 848-23 163 762 Palkat ja palkkiot -16 352 032-16 690 400-16 588 500-0,61 % -17 252 040-17 942 122 Henkilösivukulut -4 701 972-4 895 900-4 827 700-1,39 % -5 020 808-5 221 640 Eläkekulut -3 819 870-3 933 200-3 966 700 0,85 % -4 125 368-4 290 383 Muut henkilösivukulut -882 102-962 700-861 000-10,56 % -895 440-931 258 Palvelujen ostot -9 509 891-8 637 700-8 277 900-4,17 % -8 609 016-8 953 377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 569 973-2 358 000-2 440 400 3,49 % -2 538 016-2 639 537 Vuokrakulut -791 740-953 500-928 400-2,63 % -965 536-1 004 157 Muut toimintakulut -247 831-151 000-191 200 26,62 % -198 848-206 802 Toimintakate 1 013 650 1 024 300 1 009 900-1,41 % 1 050 296 1 092 308 Rahoitustuotot ja -kulut -50 802-81 000-55 600-31,36 % -57 824-60 137 Korkotuotot 520 1 600 1 200-25,00 % 1 248 1 298 Muut rahoitustuotot 6 531 4 900 3 200-34,69 % 3 328 3 461 Korkokulut -48 961-80 500-52 000-35,40 % -54 080-56 243 Muut rahoituskulut -8 892-7 000-8 000 14,29 % -8 320-8 653 Vuosikate 962 848 943 300 954 300 1,17 % 992 472 1 032 171 Poistot ja arvonalentumiset -832 010-950 000-961 000 1,16 % -999 440-1 039 418 Suunn. mukaiset poistot -832 010-950 000-961 000 1,16 % -999 440-1 039 418 Arvonalentumiset 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilikauden tulos 130 838-6 700-6 700 Poistoeron lisäys tai vähennys 6 728 6 700 6 700 Varausten lisäys tai vähennys 0 0 0 Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0 Tilikauden yli- (alijäämä) 137 566 0 0 TA TOTSU 2015-2017 24 / 38

Rahoituslaskelma Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta 962 848 943 300 954 300 992 472 1 032 171 Vuosikate 962 848 943 300 954 300 992 472 1 032 171 Investointien rahavirta -400 525-703 000-769 000-799 760-831 750 Investointimenot -400 525-703 000-769 000-799 760-831 750 Toiminnan ja investointien rahavirta 562 322 240 300 185 300 192 712 200 420 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 700 000 700 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -420 860-298 800-298 800-298 800-298 800 Lyhytaikaisten lainojen lisäys -500 000-920 860 401 200 401 200-298 800-298 800 Oman pääoman muutos 84 605 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 17 955 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 16 599 0 0 0 0 Saamisten muutos -147 011 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos 207 114 0 0 0 0 94 657 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -741 598 401 200 401 200-298 800-298 800 Rahavarojen muutos -179 275 641 500 586 500-106 088-98 380 Rahavarat -179 275 31.12. 1.1. 1 061 341 1.1. 1 240 616 TA TOTSU 2015-2017 25 / 38

7. INVESTOINNIT Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on 769 000 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen pääterveysaseman vesikaton korjaus sekä Effica-potilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot. Hankintahinnaltaan alle 10 000 euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna. 2015 2016 2017 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanoton ja päivystyksen kalusteet ja laitteet 50 000 Päivystyksen keskusmonitori 15 000 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihammaslääkäri Suun terveydenhuolto * Oitin hammashoitolan peruskorjaus 300 000 * hammashoitoyksikkö pta:lle 30 000 SAIRAALAN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Kotisairaanhoito * Lopen kotisairaanhoitoon auto 15 000 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Vastuuhenkilö: Yhtymäjohtaja Tietohallinto *Effican uudet osiot 241 000 73 000 60 000 * Ohjelmisto-lisenssit 36 000 Kiinteistöhuolto * Pääterveysaseman takapihan asfaltointi ja kattaminen 50 000 * Paloilmoitinjärjestelmä pääterveysasemalle vastaanotolle 100 000 * Lehtimajojen peruskorjaus 75 000 * Pääterveysaseman kattoremontti 400 000 Siivoustoimi * Siivoustoimen koneet ja laitteet 20 000 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vastuuhenkilö: Terveysvalvonnan johtaja Eläinlääkintähuolto * UÄ-laite 12 000 769 000 648 000 60 000 TA TOTSU 2015-2017 26 / 38

8. TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT Tulosalue Hyväksyjä 100 Yleisjohto ja hallinto Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 200 Avoterveydenhuolto Ylihoitaja, avoterveydenhuollon ylilääkäri - paitsi kustannuspaikat: 2050 lääkinnällinen kuntoutus Apulaisylilääkäri 2053 erityistyöntekijät Apulaisylilääkäri 300 Suun terveydenhuolto Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja 400 Sairaala Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri 500 Tukipalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 600 Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 9011 Rahoitus Yhtymäjohtaja Investoinnit Yhtymäjohtaja Yhtymäjohtajalla on lisäksi kaikkien ky:n laskujen hyväksymisoikeus Läpi koko talousarvion tili Hyväksyjä 4341 Mammografiatutkimukset johtava ylihoitaja 4343 Suolisto- ja papa-seulonta johtava ylihoitaja 4363 Postimaksut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4364 Posti- ja telepalvelut Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4518 Lehdet Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija koulutukset: 4397 Luottamushenkilökoulutus Yhtymäjohtaja 4398 Atk-koulutus Yhtymäjohtaja 4399 Yleisterveydenhuollon koulutus Johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja 4400 Hammashuollon koulutus Ylihammaslääkäri 4401 Ympäristöterveydenhuollon koulutus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4402 Johdon koulutus ja erityistarpeet Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri 4403 Talousosaston koulutus Yhtymäjohtaja 4404 Työnohjaus Johtava ylihoitaja 4405 Yhteistyökoulutus Yhtymäjohtaja 4406 Valmiuskoulutus Yhtymäjohtaja 4407 Eurokoulutus Johtajaylilääkäri Kirjallisuus: 4510 Kirjallisuus (yleisth) Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4512 Hammashuollon kirjallisuus Ylihammaslääkäri 4513 Ympäristöterveydenhuollon kirjallisuus Terveysvalvonnan johtaja, Elintarvikelaboratorion johtaja 4514 Talousosaston kirjallisuus Yhtymäjohtaja Terveyskeskusmateriaali: 4546 Terveyskeskusmateriaali yleisth Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri 4547 Terveyskeskusmateriaali hammash Ylihammaslääkäri 4548 Terveyskeskusmateriaali ymp.th Terveysvalvonnan johtaja Tasetilit 1501 Keskusvarasto Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija 1506 Hammashuollon varasto Ylihammaslääkäri 2321 Rintamaveteraanikuntoutus 2014 Apulaisylilääkäri 2322 Veteraanien hammashuolto Ylihammaslääkäri 2323 Veteraanien silmälasikorvaukset Apulaisylilääkäri 2324 Rintamaveteraanikuntoutus 2015 Apulaisylilääkäri muut tasetilit Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija TA TOTSU 2015-2017 27 / 38