LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011
Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT 13 PERHE- JA AIKUISPALVELUT 15 Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut 15 Lastensuojelu 17 Mielenterveyspalvelut 19 Aikuissosiaalityön palvelut 21 Kehitysvammapalvelut 25 VANHUSPALVELUT 27 HOITOPALVELUT 31 Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut 31 Sairaalapalvelut 34 Työterveyshuolto 36 Suun terveydenhuollon palvelut 38 Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 40
Peruspalvelukeskuksen tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Toimenpiteet 2011 Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Mittari Toimiva laadunhallinta järjestelmä Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Laadunhallinnan käyttöönotto 2011 osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Käyttöönottovaihe on menossa suunnitelmien mukaisesti Palveluprosessien kuvaus Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Kuvattu palveluprosessi Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Työ etenee osana laadunhallinnan käyttöönottoa Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Pilotointi aloitettu Valmisteluvaiheessa Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Tavoitteelle luotu edellytyksiä tehtävän vaativuuden arvioinneilla Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii Tavoite toteutunut
Talousarvion toteutuminen / koko liikelaitos Liikelaitos Siiliset-peruspal.keskus TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 2 140 273 1 982 573 616 970 1 365 603 31,10 340 960 Myyntituotot (sis) 66 037 644 67 301 728 23 011 608 44 290 120 34,20 20 476 084 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 68 177 920 69 284 296 23 628 576 45 655 720 34,10 20 817 044 MAKSUTUOTOT 7 411 245 7 250 068 2 432 420 4 817 648 33,60 1 720 014 TUET JA AVUSTUKSET 1 216 701 1 407 734 314 413 1 093 321 22,30 335 793 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 310 531 274 534 111 305 163 229 40,50 108 477 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 113 290 115 000 62 122 52 878 54,00 26 661 TOIMINTATUOTOT 77 229 680 78 331 632 26 548 836 51 782 800 33,90 23 007 990 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -41 555 028-42 431 784-13 524 510-28 907 276 31,90-12 846 456 Asiakaspalvelujen ostot -12 413 444-12 227 760-3 780 856-8 446 904 30,90-3 599 942 Muiden palv. ostot (ulk) -6 555 710-6 485 294-1 968 722-4 516 572 30,40-1 759 478 Muiden palv.ostoto (sis) -3 325 381-3 195 404-1 146 642-2 048 762 35,90-870 966 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -22 294 536-21 908 458-6 896 219-15 012 238 31,50-6 230 387 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -2 689 551-2 569 726-826 059-1 743 667 32,10-809 074 Avustukset kotitalouksille -6 006 097-6 879 862-1 944 342-4 935 520 28,30-1 621 810 Avustukset yhteisöille -539 412-387 000-116 306-270 694 30,10-140 415 AVUSTUKSET -6 545 509-7 266 862-2 060 649-5 206 213 28,40-1 762 226 Vuokrat (ulk) -2 028 083-2 039 095-703 516-1 335 579 34,50-652 081 Vuokrat (sis) -2 038 473-1 960 662-602 150-1 358 512 30,70-535 008 Muut toimintakulut -56 765-13 627-7 551-6 076 55,40-10 203 MUUT TOIMINTAKULUT -4 123 321-4 013 384-1 313 217-2 700 167 32,70-1 197 293 TOIMINTAKULUT -77 207 944-78 190 216-24 620 654-53 569 560 31,50-22 845 436
HALLINTO Johtokunta Vastuuhenkilö: johtokunnan puheenjohtaja Leila Pekkanen / peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila Talousarvion toteutuminen SIILISET JOHTOKUNTA TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -142 699-177 012-33 797-143 215 19,10-58 543 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -15 097-27 250-3 036-24 214 11,10-4 553 Muiden palv.ostoto (sis) PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -15 097-27 250-3 036-24 214 11,10-4 553 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -114-1 200-216 -984 18,00 0 Vuokrat (ulk) 0-500 0-500 0,00 0 Vuokrat (sis) Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT 0-500 0-500 0,00 0 TOIMINTAKULUT -157 911-205 962-37 048-168 914 18,00-63 095
Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Talousarvion toteutuminen HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 188 106 175 000 0 175 000 0,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 10-10 0,00 0 TOIMINTATUOTOT 188 106 175 000 10 174 990 0,00 0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -465 955-599 769-182 579-417 190 30,40-124 255 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -381 466-574 260-153 188-421 072 26,70-92 901 Muiden palv.ostoto (sis) -1 197 873-1 592 117-567 705-1 024 412 35,70-338 952 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 579 338-2 166 377-720 893-1 445 484 33,30-431 853 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -3 329-3 550-5 251 1 701 147,90-857 Vuokrat (ulk) -1 324-22 500 0-22 500 0,00-340 Vuokrat (sis) -22 780-21 953-6 289-15 664 28,60-7 318 Muut toimintakulut -2 942-2 000 0-2 000 0,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT -27 047-46 453-6 289-40 164 13,50-7 658 TOIMINTAKULUT -2 075 669-2 816 149-915 012-1 901 137 32,50-564 624
Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Aune Sirén Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Toimenpiteet 2011 Mittari Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Toimistopalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja sujuvat palvelut Siilisetin eri tulosalueille ja -yksiköille Prosessien ja työtehtävien läpikäynti Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2011 Hyvää tai erittäin hyvää vastanneiden osuus kaikista vastauksista vähintään 85 % Asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä 2011 Osaavan henkilöstön saaminen Henkilöstöstrategian toteutuminen Virkojen ja toimien täyttöaste Avoimet virat, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä pätevillä henkilöillä. Toteutunut (toimistosihteerin virka täytetty) Talousarvion toteutuminen TOIMISTOPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 0 0 6-6 0,00 0 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 0 0 6-6 0,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 164 0 0 0 0,00 52 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 164 0 6-6 0,00 52 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -839 403-830 421-256 124-574 297 30,80-255 353 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -5 429-11 924-346 -11 578 2,90-1 866 Muiden palv.ostoto (sis) -19 526 0 0 0 0,00-6 510 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -24 955-11 924-346 -11 578 2,90-8 376 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -2 428-3 589-464 -3 125 12,90-1 196 Vuokrat (ulk) -4 449-8 296-1 810-6 486 21,80-1 500 Vuokrat (sis) -31 051-30 357-8 512-21 845 28,00-10 118 Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT -35 500-38 653-10 323-28 330 26,70-11 619 TOIMINTAKULUT -902 285-884 587-267 257-617 330 30,20-276 543
Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Toimistosihteerien työtehtäviä on edelleen kohdennettu palvelujen kysynnän suhteessa eri tulosalueilla/yksiköissä. Avoinna ollut toimistosihteerin virka täytetty pätevällä hakijalla runsaasta hakijajoukosta.
ATK-palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet 2011 2013 2011 Järjestetään itse Atk-perus- ja täydennyskoulutukset riittävästi atk-järjestelmien peruskoulutusta uusille käyttäjille kaikille sovellusten käyttäjille ja täydennyskoulutusta kaikille käyttäjille. Siiliset-intranetin rakentaminen 31.8.2011 mennessä Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn. Intranetin rakentaminen Seurataan lainsäädäntöä, valmistellaan toimenpiteitä paikallisesti, huomioidaan budjetin suunnittelussa. Talousarvion toteutuminen Mittari Sovellusten käytön hallinta ja hyödyntäminen Intranetin käyttöönotto Toimitaan lakien mukaan. Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Kaikki atk-järjestelmien käyttäjät hallitsevat sovellusten käytön ja pystyvät hyödyntämään niiden ominaisuuksia Lisäkoulutusta annettu ja järjestetty Intranet valmis 31.8.2011 Rakentaminen käynnissä Lakien mukaan. eresepti-suunnittelu etenee sairaanhoitopiirijohtoisesti ATK-PALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -194 343-182 152-55 561-126 591 30,50-69 022 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -517 779-475 055-120 796-354 259 25,40-246 192 Muiden palv.ostoto (sis) -14 705 0 0 0 0,00-10 705 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -532 484-475 055-120 796-354 259 25,40-256 897 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -9 301-1 904-522 -1 382 27,40-3 439 Vuokrat (ulk) -1 639-2 201 0-2 201 0,00-1 284 Vuokrat (sis) -6 063-4 952-1 661-3 291 33,50-949 Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT -7 702-7 153-1 661-5 492 23,20-2 233 TOIMINTAKULUT -743 830-666 264-178 541-487 723 26,80-331 591
Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Tuntiperustaisen päivähoitohankkeen suunnitelman mukaisesti on asennettu kellokorttilaitteet viiteen päiväkotiin ja käyttö aloitettu maalis-huhtikuun vaihteessa.
Laitoshuolto Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Räsänen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Siiliset-peruspalvelukeskuksen alueella laitoshuollon toiminnot samantasoiset, huomioiden kohteiden erityisvaatimukset Toimenpiteet 2011 Siiliset-peruspalvelukeskuksen laitoshuollon uusiin kohteisiin tutustuminen ja toimintojen ohjaaminen samansuuntaisiksi. Mittari Asiakaskyselyt Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Laitoshuollon saman tyyppisissä työtehtävien laatutaso samanlainen ja pyrkimyksenä tasalaatuiseen toimintaan myös kohteen kaikkien työntekijöiden kesken. Määräaikaistyöt Perussiivoukset Laitoshuollon kustannukset ovat samansuuntaiset Siiliset- peruspalvelukeskuksen samantyyppisissä toimintakohteissa. Siivoustyönmitoitusten päivittäminen mahdollisimman monessa toimintakohteessa. Vastuualueet Vertailu samanlaisten kohteiden kesken. Menot / siivotut m² Menot / asukas (sis.poistot) Toteuma sopimuksen mukainen Asiakaskysely suoritetaan loppuvuonna 2011. Siivoustyönmitoitusten ajantasaisuus. Siivoustyönmitoituksissa laatu perustuu pohjoismaiseen INSTA 800 laatuluokitukseen. Kilpailukykyinen kustannustaso Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitus on suoritettu päiväkoti Pikkusiilissä. Sovitusti määräajoin toimivat tehtävät. Tavoitteena kohteiden toimivuus, hygieenisyys ja sisäilman puhtaus Määräaikaistöitä ja perussiivouksia suo-
ritetaan resurssien antamissa puitteissa, kokoajan Omavalvonta Yhtenäiset seurantalomakkeet Toteuma sopimuksen mukainen Toimiva omavalvonta. Tavoitteena ei puutteita toiminnoissa Kohteissa suoritetaan omavalvontaa Talousarvion toteutuminen LAITOSHUOLTO TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 28 925 0 8 001-8 001 0,00 37 Myyntituotot (sis) 1 407 0 436-436 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 30 332 0 8 438-8 438 0,00 37 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 5 859 4 600 151 4 449 3,30 1 893 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 36 191 4 600 8 589-3 989 186,70 1 930 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 203 348-1 215 457-470 995-744 462 38,80-364 557 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -36 485-35 696-13 423-22 273 37,60-9 842 Muiden palv.ostoto (sis) -17 0 0 0 0,00-2 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -36 502-35 696-13 423-22 273 37,60-9 844 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -59 969-55 366-27 157-28 209 49,10-21 699 Vuokrat (ulk) -5 207-5 211-1 744-3 467 33,50-1 763 Vuokrat (sis) -1 171-4 997-391 -4 606 7,80-183 Muut toimintakulut -7 0-65 65 0,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT -6 385-10 208-2 200-8 008 21,60-1 946 TOIMINTAKULUT -1 306 204-1 316 727-513 775-802 952 39,00-398 046 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Siilinjärven päiväkotien laitoshuoltajat Leppäkaarteesta, Pikkusiilistä, Pilvilinnasta, Päivärinteeltä, Vuorelasta siirtyivät laitoshuollon vastuualueeseen 1.1.2011 alkaen. Poissaolot ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Selvitystyö on aloitettu, mistä lisäys johtuu. Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Loppuvuonna hankitaan vain välttämättömiä tarvikkeita. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän.
VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhteistoiminta-alueelle Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Toimenpiteet 2011 Varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden työryhmien työskentely. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedottaminen. Kunnan henkilöstöstrategian valmistelu Mittari Palvelumuotojen kehittäminen erityisesti kevyempien ja taloudellisesti edullisempien vaihtoehtojen osalta. Olemassa olevien hoitopaikkojen säilyttäminen ja tarvittaessa uusien luominen. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Täyttö- ja käyttöasteseuranta. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan 2011. Avoimet, vakinaiset virat ja tehtävät on saatu täytettyä pätevillä hakijoilla Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja riittävästi ja tasapuolisesti huomioiden perheiden erilaiset tarpeet. Perheiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan neuvottelemalla tarjolla olevista palveluista perheelle sopivin. Perheet toivovat avoimien varhaiskasvatuspalvelujen (avoin päiväkoti, muksumökki) lisäämistä. Yhdessä luotu varhais-kasvatuksen toimintakulttuuri vuoden 2011 loppuun mennessä. Toimintatapojen yhtenäistäminen etenee ja jatkuu koko tämän vuoden. Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä. 26.4.2011 mennessä haettavina olleisiin 10 vakinaiseen tehtävään oli 110
hakijaa. Talousarvion toteutuminen VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 240 178 222 150 71 795 150 355 32,30 46 563 Myyntituotot (sis) 96 893 0 0 0 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 337 071 222 150 71 795 150 355 32,30 46 563 MAKSUTUOTOT 2 042 542 2 231 950 608 521 1 623 429 27,30 763 261 TUET JA AVUSTUKSET 66 289 368 1 107-739 300,80 14 508 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ -276 0 0 0 0,00-276 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 500-500 0,00 0 TOIMINTATUOTOT 2 445 626 2 454 468 681 922 1 772 546 27,80 824 057 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -11 816 446-12 090 266-3 813 143-8 277 124 31,50-3 802 262 Asiakaspalvelujen ostot -155 658-168 130-42 660-125 470 25,40-18 389 Muiden palv. ostot (ulk) -565 906-653 986-167 627-486 359 25,60-156 230 Muiden palv.ostoto (sis) -970 985-936 978-367 820-569 158 39,30-323 868 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 692 549-1 759 094-578 108-1 180 986 32,90-498 487 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -262 731-270 410-48 502-221 908 17,90-52 381 Avustukset kotitalouksille -2 085 113-2 501 340-728 898-1 772 442 29,10-669 533 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET -2 085 113-2 501 340-728 898-1 772 442 29,10-669 533 Vuokrat (ulk) -561 902-538 230-197 363-340 867 36,70-180 891 Vuokrat (sis) -901 652-849 938-243 529-606 409 28,70-258 216 Muut toimintakulut -27 288 0-5 422 5 422 0,00-8 399 MUUT TOIMINTAKULUT -1 490 842-1 388 168-446 314-941 854 32,20-447 506 TOIMINTAKULUT -17 347 680-18 009 280-5 614 965-12 394 314 31,20-5 470 170 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011
PERHE- JA AIKUISPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Minna Pitkänen Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintunen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Moniammatillisen aluetyömallin kehittäminen Toimenpiteet 2011 Aluetyömallin ideaa selkiytetään ja toimintatapaa kehitetään Mittari Alueellinen toimintamalli Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Kukin aluetiimi on laatinut oman alueellisen toimintamallinsa Asiakkaan tarkoituksen-mukaisten palveluprosessien luominen Luodaan hyvinvointineuvolanasiakkaille tarkoituksen-mukaiset palveluprosessit Palveluprosessin kuvaus Aluetiimeille on luotu alueellista toimintamallia, joka on liitetty osaksi koko hyvinvointineuvolan toimintamallia Asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu Palveluprosessit kuvataan syksyn 2011 aikana
Talousarvion toteutuminen HYVINVOINTI- JA TERV.EDIST. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 15 647 3 840 1 057 2 783 27,50 5 830 Myyntituotot (sis) 3 455 0 0 0 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 19 102 3 840 1 057 2 783 27,50 5 830 MAKSUTUOTOT 112 7 000 1 934 5 066 27,60 0 TUET JA AVUSTUKSET 7 0 0 0 0,00 3 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 19 221 10 840 2 991 7 849 27,60 5 832 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 664 520-1 825 998-521 765-1 304 233 28,60-511 786 Asiakaspalvelujen ostot -54 525-115 286-42 268-73 018 36,70-4 164 Muiden palv. ostot (ulk) -176 307-160 732-53 331-107 401 33,20-42 747 Muiden palv.ostoto (sis) -4 236 0-690 690 0,00-429 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -235 068-276 018-96 289-179 729 34,90-47 339 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -49 763-60 717-17 703-43 014 29,20-15 788 Avustukset kotitalouksille -7 518-16 525-841 -15 684 5,10-2 809 Avustukset yhteisöille -816 0 0 0 0,00-816 AVUSTUKSET -8 333-16 525-841 -15 684 5,10-3 625 Vuokrat (ulk) -87 258-88 222-41 801-46 421 47,40-28 478 Vuokrat (sis) -97 967-86 606-30 152-56 454 34,80-28 393 Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT -185 225-174 828-71 953-102 875 41,20-56 871 TOIMINTAKULUT -2 142 909-2 354 086-708 551-1 645 535 30,10-635 410 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna 2011. Välttämättömät lastenpsykiatriset palvelut on hoidettu ostettuna tuntityönä yhtenä päivänä viikossa. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Jonoa on syntynyt, mutta palvelut on pystytty järjestämään hoitotakuun puitteissa
Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Antero Nissinen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Toimenpiteet 2011 Mittarit Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Toimivat lastensuojelun palvelut asiakas-, työntekijä- ja kustannustehokkuusnäkökulmasta Lastensuojeluprosessin kehittäminen ja arviointi Käsittelyajat - lastensuojeluilmoitukset on saatu käsiteltyä lain määräämässä ajassa (7pv) Pääosin pysytty tässä aikamäärässä - lastensuojelutarpeen selvitysprosessi on tehty lain määräämässä ajassa (3kk) Ei ole pystytty lain vaatimassa aikamäärässä Asiakassuunnitelmat - kaikilla avohuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma työskentelyn alussa ja se on tarkistettu vähintään kerran vuodessa Uusille asiakkaille on pystytty tekemään tarvittava asiakassuunnitelma - kaikilla sijaishuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Alkuvuonna on pysytty suunnitelmien osalta aikataulussa.
Talousarvion toteutuminen LASTENSUOJELUPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 281 084 135 838 134 502 1 336 99,00 49 725 Myyntituotot (sis) 30 902 67 279 0 67 279 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 311 986 203 117 134 502 68 615 66,20 49 725 MAKSUTUOTOT 198 217 84 000 345 722-261 722 411,60 47 463 TUET JA AVUSTUKSET 0 182 376 0 182 376 0,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 19 165 19 770 6 862 12 908 34,70 6 806 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 3 600 0 0 0 0,00 3 600 TOIMINTATUOTOT 532 968 489 263 487 086 2 177 99,60 107 593 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 051 748-1 158 120-325 183-832 937 28,10-305 321 Asiakaspalvelujen ostot -4 244 591-3 298 400-1 181 341-2 117 059 35,80-1 323 644 Muiden palv. ostot (ulk) -382 456-411 811-116 338-295 473 28,30-104 524 Muiden palv.ostoto (sis) -37 843 0-99 99 0,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -4 664 890-3 710 211-1 297 778-2 412 433 35,00-1 428 168 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -20 615-12 666-4 330-8 336 34,20-6 911 Avustukset kotitalouksille -196 802-193 600-55 618-137 982 28,70-46 196 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET -196 802-193 600-55 618-137 982 28,70-46 196 Vuokrat (ulk) -53 597-50 883-23 942-26 941 47,10-17 472 Vuokrat (sis) -42 480-42 480-11 534-30 946 27,20-14 160 Muut toimintakulut -192 0 0 0 0,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT -96 269-93 363-35 476-57 887 38,00-31 632 TOIMINTAKULUT -6 030 323-5 167 960-1 718 385-3 449 575 33,30-1 818 228 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Tukihenkilötoiminta kaikkien kuntien osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Uusia tukihenkilöitä on saatu ja uutta toimintaa on aloitettu. Ensi- ja turvakotien osalta pitempiaikaista käyttöä ei ole ollut Siilinjärvellä ja Nilsiän osalta. Maaningan yksi sijoitus on päättynyt alkuvuodesta 2011. Ammatillisessa perhekotihoidossa on uusia avohuollon sijoituksia aloitettu kaikkien kuntien osalta. 24.5.2011 mennessä on tehty yksi Siilinjärveläisen lapsen huostaanotto. Siilinjärvelle tuloutui hallintoriitana ollut lastensuojelukulujen korvaus, noin 300 000 euroa. Oman perhetyön puutetta on paikattu ostopalveluilla. Kiire- ja selvitystyössä on kokeiltu ja kehitetty kolmen työparin vuorottelevaa työprosessia. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Sijaishuollossa on useita ennakoimattomia sijaishuoltopaikan muutoksia. Kokonaisuutena sijaishuollossa olevien määrä on pienentynyt. Puolestaan jälkihuollossa olevien määrä on kasvanut. Kokonaisuutena näyttää siltä, että työvoimaresurssi on lisäämisen kautta lähempänä asiakastarvetta. Riittävän työvoimaresurssin ja palveluiden kehittämisen kautta pystytään vaikuttamaan raskaiden lastensuojelupalveluiden tarpeeseen.
Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: mielenterveyspalvelujen päällikkö Tuula Eronen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Painopistealueiden sopiminen hoitajille omiksi vastuikseen Mielenterveystyön laadullisen kehittämisen jatkaminen Yhteiset kirjaamiskäytännöt liittyen tuotteistamiseen Toimenpiteet 2011 Sopiminen vastuista: 1.Hoitokodeissa asuvat asiakkaat 2.Päihdetyö 3.Lähisuhdeväkivalta 4.Seksuaalisuus Hoitosuunnitelmien tekemisen yhdenmukaistaminen Yhteinen koulutus Mittari Koulutusten keskittäminen painopistealueiden mukaisesti Yhdenmukaisen mallin mukaan tehtyjen hoitosuunnitelmien lkm Erilaisten raporttien yhdenmukaisuus Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Keskeiset vastuualueet sovittu henkilöstön kesken Vastuualueet 2. 4. sovittu 85 % asiakkaista Odotetaan Effican päivitystä Koko henkilöstö Toteutunut Talousarvion toteutuminen MIELENTERVEYSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 11 872 0 4 013-4 013 0,00 0 Myyntituotot (sis) 2 133 0 0 0 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 14 005 0 4 013-4 013 0,00 0 MAKSUTUOTOT 91 039 142 424 24 134 118 290 16,90 428 TUET JA AVUSTUKSET 234 0 0 0 0,00 195 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 10 908 0 5 778-5 778 0,00 0 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 116 186 142 424 33 925 108 499 23,80 624 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -664 295-797 348-230 828-566 520 28,90-196 495 Asiakaspalvelujen ostot -1 026 238-1 221 258-308 557-912 701 25,30-304 056 Muiden palv. ostot (ulk) -57 911-85 911-11 482-74 429 13,40-13 430 Muiden palv.ostoto (sis) -2 161 0 0 0 0,00-1 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 086 310-1 307 169-320 040-987 129 24,50-317 487 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -10 815-14 643-2 357-12 286 16,10-3 754 Vuokrat (ulk) -34 026-28 985-10 464-18 521 36,10-9 230 Vuokrat (sis) -16 518-8 734-5 522-3 212 63,20-2 585 Muut toimintakulut -3 434-127 -125-2 98,10-127 MUUT TOIMINTAKULUT -53 979-37 846-16 110-21 736 42,60-11 943 TOIMINTAKULUT -1 815 398-2 157 006-569 335-1 587 671 26,40-529 679
Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä 1.4.2011 alkaen aloitti 50%:sesti
Aikuissosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: aikuissosiaalityön päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Aikuissosiaalityön kehittäminen (toimeentulo-ongelmat päihdeongelmat asunnottomuus muut ongelmat) Toimenpiteet 2011 Aikuissosiaalityön toimintamallin kehittäminen (prosessikuvaus) Mittari Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma pyritään laatimaan aikuissosiaalityön asiakkaille ja sosiaalityöntekijöillä on aikuissosiaalityön prosessissa olevia asiakkaita (lakisääteinen) Tavoitteeseen ei ole päästy kokonaisuudessaan, suunnitelmia ollaan pyritty laatimaan perusosan alentamisen yhteydessä. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkuuksia ei olla pystytty aloittamaan kuin muutamalle. Laadukkaiden sosiaalisten työllistämispalvelujen kehittäminen Aktivoiva ja asiakaslähtöinen sosiaalityö Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä Aktivointisuunnitelmia tehty 70 henkilölle, joiden passiivisen työmarkkinatuen maksusta puolet on vastannut kunta tai heidän aktivointiehtonsa on täyttynyt (lakisääteinen) Aloitettuja uusia ak-
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana aktivointisuunnitelmissa syntyvää palveluketjua Aktiivitoimenpiteiden piirissä olevat alle 25- vuotiaat tulottomat toimeentulotukiasiakkaat tivointisuunnitelmia yhteensä 42 henkilölle Aloitettuja uusia aktiivitoimenpiteitä kymmenelle tulottomalle alle 25-vuotiaalle toimeentulotukiasiakkaalle (lakisääteinen) Aktiivitoimenpiteitä aloitettu yhteensä kahdeksalle nuorelle. Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden ja palvelujen saatavuuden varmistaminen/toimeentulotukityön prosessin kehittäminen Ammatillisen henkilöstön osaamiseen perustuva tehtäväjako toimeentulotuen palveluissa Hakemusten käsittelyaika Muussa kuin kiireellisessä toimeentulotukiasiassa päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta (lakisääteinen) Tavoitteeseen päästy alkuvuonna, viikolla 18-19 käsittelyaika kuitenkin 8-9 päivää. Palvelujen tarpeen arviointi ja palveluun pääsy Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän kanssa järjestetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt (lakisääteinen) Asiointi on järjestynyt seitsemän päivän sisällä, mikäli asiaka on tätä vaati-
Vammaispalvelut Vammaispalveluprosessin kehittäminen (yhteistyö kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja heidän tiedottamisensa prosessin sujuvoittamiseksi) nut. Hakemusten käsittelyaika Vammaispalveluhakemusten selvittely aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemusten saapumisesta ja päätös kolmen kuukauden kuluessa (lakisääteinen) Tavoite on toteutunut. Palvelujen tarpeen arviointi Palvelusuunnitelmat laaditaan henkilökohtaista apua tai palveluasumista hakeville asiakkaille (lakisääteinen) Palvelusuunnitelmat on pystytty laatimaan näille asiakkaille. Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen aikuissosiaalityössä aikuissosiaalityön työvälineeksi Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen (prosessikuvaus) Eläkeselvittelyprosessin piirissä olevat asiakkaat Aloitettuja eläkeselvittelyjä viidelle asiakkaalle Eläkeselvittelyjä aloitettu kahdelle asiakkaalle
Talousarvion toteutuminen AIKUISSOSIAALITYÖN PALV. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 641 500 0 500 0,00 240 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 641 500 0 500 0,00 240 MAKSUTUOTOT 65 276 83 700 19 810 63 890 23,70 19 753 TUET JA AVUSTUKSET 941 155 1 040 520 308 207 732 313 29,60 315 385 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 11 253 8 264 2 683 5 581 32,50 3 097 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 109 684 115 000 57 607 57 393 50,10 23 061 TOIMINTATUOTOT 1 128 009 1 247 984 388 307 859 677 31,10 361 536 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -661 122-637 555-209 505-428 050 32,90-199 738 Asiakaspalvelujen ostot -488 986-606 644-160 002-446 642 26,40-114 871 Muiden palv. ostot (ulk) -523 268-469 344-157 904-311 440 33,60-122 814 Muiden palv.ostoto (sis) -18 799-21 000 0-21 000 0,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 031 053-1 096 988-317 906-779 082 29,00-237 685 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET -6 242-6 790-1 990-4 800 29,30-1 779 Avustukset kotitalouksille -2 931 528-3 020 757-984 026-2 036 731 32,60-872 494 Avustukset yhteisöille -518 156-387 000-116 306-270 694 30,10-138 626 AVUSTUKSET -3 449 684-3 407 757-1 100 332-2 307 425 32,30-1 011 120 Vuokrat (ulk) -12 736-11 561-4 595-6 966 39,70-4 203 Vuokrat (sis) -73 566-57 691-16 604-41 087 28,80-19 219 Muut toimintakulut -2 987-500 0-500 0,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT -89 289-69 752-21 199-48 553 30,40-23 422 TOIMINTAKULUT -5 237 389-5 218 842-1 650 933-3 567 909 31,60-1 473 743 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011
Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: kehitysvammapalveluiden päällikkö Pia Hämäläinen Tavoitteet 2011 2013 ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet 2011 2013 Tuetun- ja autetun asumisen järjestäminen Siiliset-alueella tarpeita vastaavaksi Toimenpiteet 2011 Asumistarpeen kartoitus aloitetaan Mittari Selvityksen saattaminen valmiiksi Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Tilatarveselvitys on valmis Autetun- ja tuetun asumisen paikkoja rakennetaan riittävä määrä Tilatarveselvitys on valmistunut Palveluohjauksen käyttöön otto Palveluohjauksen käytäntöön vieminen Palveluohjauksen toimintamalli (prosessikuvaus) Palveluohjauksen työskentelymallin vakiinnuttaminen. Palveluohjauksen toimintamallia on kehitetty Päivä- ja työtoiminnan sisällön kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoitopalveluiden järjestäminen tarpeita vastaavaksi Monipuolinen päiväja työtoiminnan valikko Osallistuminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hankkeeseen Päivätoiminnan kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon resursointi vastaamaan tarvetta Päivä- ja työtoiminnan suunnitelma Kaikille päivä- ja työtoimintaa sekä iltapäivähoitopaikkaa tarvitseville on järjestetty palvelua Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelma tehty kaikille Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelmalomake on kehitteillä Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon paikkoja on riittävä määrä suhteessa tarpeeseen Päivä- ja työtoiminnassa sekä iltapäivähoidossa on paikkoja riittävästi.