2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa valtakunnallisena haasteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Kuntatasolla suurin yksittäinen asia on vanhusten palveluiden rakennemuutos laitosvaltaisista palveluista kohti kotiin annettavia palveluita. Kesällä 2015 valmistuu Ojustien tehostettu asumispalveluyksikkö. Hallinto Sosiaalitoimen hallinnossa työskentelevät toimistosihteeri ja sosiaalijohtaja. Hallinnon keskeinen tehtävä on tukea sosiaalitoimen palvelutuotantoa.. Tavoitteet Laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Palvelutuotantoa tukeva hallinto Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Toimiva yhteistyö: Sosiaalitoimen tiimi ja työyhteisöt kokoontuvat säännöllisesti. Tieto kulkee. Mittarit Tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa Koulutuspalautekäytäntö Toteutuminen Kestävä kuntatalous Palvelutuotannon ja - rakenteen jatkuva arviointi ja uudistaminen Toiminnan ja talouden arviointi sosiaalitoimen tiimissä ja sosiaalilautakunnan kokouksissa Talouden ja toiminnan katsaus jokaisessa lautakunnan ja tiimin kokouksessa

2 2 Kehittämällä eteenpäin6 Aktiivinen ote palvelurakenteiden kehittämisessä Hanke- ja kehittämistyön systemaattisuus Kukin hanke esittäytyy vähintään kerran: -esittäytyminen sosiaalilautakunnalle -esittäytyminen tiimille Kunnan palveluasemasta huolehtiminen. Osallistuminen sote-uudistusta koskevaan vaikuttamiseen ja yhteistyöhön. INTIME/Talouden Suunnittelu 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO TA 2015 Selite TP 2013 TA 2014 KVALT % SU 2016 SU 2017 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset

3 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sosiaalityö Sosiaalitoimessa on syksyllä 2014 täytetty sosiaalityöntekijän virka. Virkarakenne on viran täytön jälkeen lain edellyttämällä tasolla ja mahdollistaa sosiaaliohjaajan resurssin käytön aikuissosiaalityöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteet Laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Sosiaalitoimen työ painottuu hyvinvointia edistävään työhön ja lastensuojelun varhaiseen tukeen. Mittarit Asiakaskohtainen palaute. Lastensuojelulain määräaikojen noudattaminen. Toteutuminen

4 4 Kestävä kuntatalous Toimivat lastensuojelun peruspalvelut. Osallisuus yhteisöön ja työelämään Riittävä asiakaskohtainen lastensuojelutyö Yhteistyön ja palveluohjauksen avulla rakennetut työllisyyspolut. Kodin ulkopuolisten sijoitusten välttäminen. Palvelusuunnitelmien toteutuminen toimeentulotuen asiakkailla. Kehittämällä eteenpäin Lastensuojelun avohuollon tukitoimet inhimillisiä ja ehkäisevät kalliimpia kustannuksia Varhainen tuki ja puuttuminen matalalla kynnyksellä lastensuojelutarpeen tultua esiin. Lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen Asiakaskohtainen palaute. Käyntien toteutuminen Syrjäytymisen ehkäisy Yksilölliset koulutus- ja työllistymisratkaisut sekä niitä tukevat koulutus ja palvelut. Henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien toteutuminen. INTIME/Talouden Suunnittelu 23 SOSIAALITYÖ TA 2015 Selite TP 2013 TA 2014 KVALT % SU 2016 SU 2017 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT

5 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5 TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Vanhuspalvelut ja kotipalvelu Vanhuspalvelut perustuvat Vanhuspalvelulain perusteella laadittuun Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelmaan Vanhusten palveluiden tavoitteena on mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen. Palvelutarpeiden kattavalla selvittämisellä ja yhteistyöllä ikääntyville toteutetaan oikea-aikaisesti hänen tarvitsemansa palvelut. Vanhuspalveluiden painopiste on kotona asumisen tukemisessa. Kotipalveluun lisätään yksi lähihoitajan toimi osana kotiin annettavien palveluiden kehittämistä. Palvelukeskus Marjapaikkaan lisätään kaksi lähihoitajan tointa. (Lapin alueviraston tarkastus; Vanhuspalvelulaki, 20 ). Rekrytoitavan lähihoitajan työpanoksesta 50 % osoitetaan Marjapaikkaan kattamaan henkilöstövajetta. Marjapaikka luopuu keittiötyöntekijän työn ostosta ja järjestää keittiö- ja siivoustyön omana työnä. Kesällä 2015 valmistuu Ojustien asumispalveluyksikkö, joka korvaa hoivaosaston ympärivuorokautista hoitoa tarjoavana yksikkönä. Hoivaosaston henkilöstö siirtyy Ojustien asumispalveluyksikköön, henkilöstöön lisätään 0,5 laitosapulaisen työpanos. Kevään 2015 aikana valmistellaan Ojustien yksikön käyttöönotto.

6 6 Tavoitteet Laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Tyytyväinen kotona asuva ikäihminen, joka saa tarvitsemansa palvelut Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Kotona asumista tukevien palveluiden lisääminen - päivätoiminnan kehittäminen Mittarit Toimintatilastot Toteutuu/ei toteudu Toteutuminen - intervalli-paikkojen lisääminen Paikkojen määrä lisääntyy yhdestä kolmeen. Hoidon tarpeen arviointi/ Raisoftin käyttöön otto Toteutuu uusien säännöllisten palveluiden piiriin tulevien asiakkaiden kohdalla Omatoimisuutta tukevat rauhalliset ruokailut ympärivuorokautisessa hoidossa Asukaspalaute ja henkilökunnan arviointi Vanhusneuvosto toimii Kokousten määrä Kestävä kuntatalous Palvelurakenteen muuttaminen laitoskeskeisestä kohti kotiin annettavia palveluita Lisäresurssi (2 lähihoitajaa) Palvelukeskus Marjapaikkaan Lisäresurssi (1 lähihoitaja) kotipalveluun Toiminen täyttäminen Toimen täyttö Lisäresurssi (0,5 laitosapulaista) Ojustien yksikköön Toimen täyttö Vältytään kunnan palveluiden puutteista johtuvista ostopalveluista.

7 7 Laitoshoito hoivaosastolla lakkaa ja Ojustien asumispalveluyksikkö otetaan käyttöön. -Helmikuussa hoitoisuuskriteerit 90% tiedossa mennessä asukasvalinnat Ojustielle tehty mennessä omaisten info mennessä määritelty omahoitajat. Asukasmuuton valmistelu alkaa mennessä tavarat ja laitteet Ojustielle asukkaiden muutto Ojustielle Kehittämällä eteenpäin Laadukkaat asumisja hoivapalvelut Kunta osoittaa vanhuksille vuokra-asuntoja kuntakeskuksesta Arvioiva ja kehittävä työtapa osa normaalia työtä Toteutuu/ei toteudu Kehityskeskustelut toteutuvat Koulutukset Koulutuspalaute Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman toteuttaminen Lapin seniorihanke toteutuu (POSKE-yhteistyö) Tavoitteiden vuotuinen kirjallinen seuranta ja arviointi talousarvion yhteydessä Toteutuu/ei toteudu

8 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU TA 2015 Selite TP 2013 TA 2014 KVALT % SU 2016 SU 2017 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

9 2.6.4 Vammaispalvelu 9 Vammaispalveluiden tehtäväalueella kunnan omana toimintana ovat Kaarnikan monitoimikeskus, kotihoidon ohjaus ja vammaispalvelut. Kehitysvammaisten asumispalvelut ostetaan Aspa-palveluilta. Kehitysvammaisten laitos-, asumis-, kuntoutus- ja tutkimuspalvelut ostetaan Kolpeneen keskuslaitokselta. Toimintakeskus/työpaja rakennukseen on suunnitteilla peruskorjaus. Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Laadukkaat Itsenäisesti ja tuetusti palvelut asuvat vammaiset ja erityishuoltoa tarvitsevat kuntalaiset asumiseen. Päivittäisen toimintakyvyn ja kunnon ylläpitäminen, itsenäisen suoriutumisen tukeminen kotona Ajantasaiset ja toteutuvat palvelusuunnitelmat Mittarit Asiakaskohtainen arvio Päivitetyt ja seuratut palvelusuunnitelmat Toteutuminen Kestävä kuntatalous Palvelurakenteen painottuminen itsenäistä asumista ja suoriutumista tukeviin palveluihin Vammaisten ja erityishuoltoa tarvitsevien mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti normaalipalveluina. Asiakaskohtainen arvio Palvelujen tuottamistavan jatkuva arviointi Hinta-laatu-toimivuus suhteen vertailu ja valvonta Kehittämällä eteenpäin Kotona annettavien ja kuntouttavien palvelujen kehittäminen Monitoimikeskus Kaarnikassa työolosuhteiden kohentaminen ja työtilan muutokset. Monitoimikeskus Kaarnikan toiminnan kehittäminen useammalle ryhmälle. Toteutuu/ei toteudu Uusien asiakkaiden tulo palveluiden piiriin

10 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 25 VAMMAISPALVELU TA 2015 Selite TP 2013 TA 2014 KVALT % SU 2016 SU 2017 TOIMINTATUOTOT Korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATULOT (ulkoiset) TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) TOIMINTAKATE (ulkoinen) TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ