Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

TILINPÄÄTÖS 2014

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne... 7 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa... 8 1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 8 1.6. Kunnan henkilöstö... 9 1.7. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista... 9 1.8. Ympäristötekijät... 10 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä... 11 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (kunta, vesihuoltolaitos ja energialaitos yhteensä)... 13 3.1. Tulos... 13 3.2. Toiminnan rahoitus... 14 4. Rahoitusasema ja sen muutokset... 16 5. Kokonaistulot ja menot... 21 6. Kuntakonsernin toiminta ja talous... 22 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä... 22 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus... 22 6.3. Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa... 22 6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 22 6.5. Konsernivalvonnan järjestäminen... 22 6.6. Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut... 24 7. Keskeiset liitetiedot... 28 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet... 28 8.1. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely... 28 8.2. Tilikauden tuloksen käsittely... 28 8.3. Tasapainottamistoimenpiteet... 29 B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 30 1. Tavoitteiden toteutuminen... 30 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi... 30 1.2. Perusturvan toimiala... 43 1.3. Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala... 60 1.4. Ympäristötoimen toimiala... 83

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 3 1.5. Tekninen toimiala... 86 1.6. Vesihuoltolaitos... 98 2. Käyttötalouden toteutuminen... 99 3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa... 110 4. Investointiosan toteutuminen talousarviossa... 117 5. Rahoituslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa... 124 C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 125 1. Kunnan tilinpäätöslaskelmat... 125 2. Konsernin tilinpäätöslaskelmat... 129 D. LIITETIEDOT... 133 E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 151 1. Joroisten Vesihuoltolaitos... 151 F. TILINPÄÄTÖS 2014 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 164 G. LUETTELOT JA SELVITYKSET... 165

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 4 A. TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2014 toteutui noin 4,541 milj. euroa ylijäämäisenä. Merkittävin ylijäämäiseen tulokseen vaikuttanut erä oli vuoden 2014 aikana toteutettu Joroisten Energialaitoksen myyminen Savon voima Oyj:lle. Kauppahinta liiketoimintakaupalle oli yhteensä 11,5 milj. euroa, josta liikevoittona tilinpäätöksen satunnaisiin tuottoihin kohdistui yhteensä 4,08 milj. euroa. Tilinkauden aikana tehtiin myös 0,34 milj. euron edestä kirjanpitoarvon alaskirjauksia, joista merkittävin oli vanhainkodin kiinteistön 0,324 milj. euron alaskirjaus. Alaskirjaukset näkyvät kertaluontoisena poistona tilinpäätöksessä. Vuosikate oli 1,92 milj. euroa ja tulos ilman kertaeriä oli 0,43 milj. euroa ylijäämäinen. Tulosta voidaan pitää yleiseen taloustilanteeseen ja kuntien toimintaympäristön muutokseen nähden kohtuullisena tuloksena. Tulosta ei kuitenkaan voi pitää pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hyvänä, vaan Joroisten kunnan on edelleen pitkäjänteisesti ja kriittisesti tarkasteltava omia palvelurakenteitaan ja mukautettava omia toimintojaan palvelutarpeen kehityksen mukaisesti, jotta kunnan taloudellinen toimintakyky myös tulevaisuudessa turvataan. Myös kuntien tehtävien määrä ja palveluiden sisällölliset vaatimukset kasvavat kokoajan, jolloin paineita toiminnan tehostamiseen ja tulorahoituksen lisäämiseen on myös tulevaisuudessa. Hallintokunnittain tarkasteltuna erityisesti sivistystoimen toiminta toteutui talousarviossa arvioitua positiivisemmin alittaen talousarvion 0,824 milj. eurolla. Erityisesti perusopetus, lukio-opetus sekä varhaiskasvatus alittivat talousarvionsa merkittävästi. Keskushallinnon osalta talousarvio alittui 0,174 milj. eurolla. Maaseutu- ja lomatoimen sekä ympäristötoimen toimialojen toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Tekninen toimi alitti oman talousarvionsa 0,1 milj. eurolla. Perusturvan osalta talousarvio ylittyi kokonaisuutena 0,4 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tuli erikoissairaanhoidosta, joka ylitti budjetin 0,6 milj. eurolla. Ylitystä osaltaan selittää vuoden 2014 lopussa ilmoitettu potilasvahinkovakuutusmaksujen korotus, jonka vaikutus on 0,147 milj. euroa. Talousarvion ylityksestä huolimatta suunta erikoissairaanhoidon kustannusten osalta on oikea, sillä vuoden 2014 osalta erikoissairaanhoidon kustannukset vähenivät talousarvion ylityksestä huolimatta 0,662 milj. eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna (TP2013 6,975 milj. euroa, TP2014 6,313 milj. euroa). Kustannustasoa ei kuitenkaan voi pitää hyvänä sillä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat edelleen 1,066 milj. euroa vuoden 2012 tilinpäätöksen tasoa korkeammat. Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitystä paikkasivat erityisesti sosiaalityö, joka alitti budjetin 0,19 milj. eurolla, ja perhepalvelut joka alitti talousarvion 0,16 milj. eurolla. Kunnan veroprosenttia nostettiin vuodelle 2014 0,25 prosenttiyksikköä 20,25 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteihin tehtiin pieniä korotuksia vuodelle 2014. Osin korotuksien ansiosta kunnan verotulot kasvoivat vuonna 2014 yhteensä 4,37 % vuoteen 2013 verrattuna ollen yhteensä 16,652 milj. euroa. Kunnan peruspalveluiden valtionosuudet puolestaan pienenivät 2,3 %. Tasausten ja vähennysten jälkeen valtionosuuksia kertyi yhteensä 12,115 milj. euroa, joka on 0,44 % vähemmän kuin vuonna 2013. Valtionosuudet tulevat tulevina vuosina jatkamaan laskevaa kehitystään, joka leikkaa osaltaan kunnan tulorahoitusta. Tämän johdosta satsaukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä alueen vetovoimaisuuden eteen ovat välttämättömiä verotulokertymän positiivisen kehityksen ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa. Kiitän omalta osaltani kaikkia Joroisten kunnan eteen hyvää työtä tehneitä, niin luottamushenkilöitä kuin kunnan palkattua henkilöstöäkin. Hyvällä yhteistyöllä turvaamme jatkossakin hyvät ja laadukkaat palvelut kaikille kuntalaisille! Joonas Hänninen Kunnanjohtaja

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 5 1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella 2013-2016 Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliitto 10 paikkaa Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 8 paikkaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 paikkaa Kansallinen Kokoomus 1 paikkaa Vasemmistoliitto 1 paikka Perussuomalaiset 1 paikka Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Sari Juutilainen Juha Intke Paavo Tervonen 27 valtuutettua Hakala Anita, SIT Kuronen Jaakko, SIT Hytönen Sirpa, KESK Lahti Mari, SIT Intke Juha, KESK Lantto Pekka, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Leväinen Saara, KESK Jaakkola Antero, SDP Leväinen Virva, KESK Janhunen Rauni, KESK Oksiala Leea, SDP Juutilainen Sari, SDP Pentikäinen Matti, SIT Kansanoja Maija-Riitta, SDP Pärnänen Eero, VAS Kautto Jani, KESK Räisänen Pauli, SIT Keinänen Risto, PS Taskinen Sabine, KESK Kotivuori Esko, SIT Tervonen Paavo, SIT Kuitunen Niilo, SDP Toroi Jari, KOK Kuivalainen Jaana; SIT Viirimaa Hannu, SDP Viljakainen Pekka, KESK Kunnanhallitus 2013-2014 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Jaakko Kuronen Ari-Pekka Isoniemi Antero Jaakkola Björn Irma, PS Hytönen Sirpa, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kautto Jani, KESK Kotivuori Esko, SIT Kuronen Jaakko, SIT Lahti Mari, SIT

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 6 Elinkeinojaosto Jaakko Kuronen,pj Ari-Pekka Isoniemi, vpj Irma Björn Henkilöstöjaosto Rauni Janhunen, pj Maija-Riitta Kansanoja, vpj Sakari Kakriainen Lautakunnat 2013-2016 Tarkastuslautakunta Pekka Lantto, pj Anita Hakala, vpj Eero Holopainen Kari Otranen Mervi Pehkonen Ympäristölautakunta Timo Kaukonen, pj Lea Lampinen, vpj Saara Leväinen Matti Pentikäinen Hannu Viirimaa Keskusvaalilautakunta Raimo Salkinoja, pj Marjo Pulliainen, vpj Kirsti Pehkonen Riitta Hotarinen Janne Aimasmäki Sivistyslautakunta Virva Leväinen, pj Jaana Kuivalainen, vpj Pekka Holopainen Juha Hytönen Jorma Kuronen Tekninen lautakunta Pauli Räisänen, pj Pekka Viljakainen, vpj Niilo Kuitunen Jaana Kuivalainen Sabine Taskinen Energialaitoksen johtokunta Jarkko Hirvonen, pj Pekka Teittinen, vpj Anne Kautiainen Tuomo Räisänen Miia Varis Vuonna 2007 käynnistetty JJR-yhteistyö Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kuntien kesken purettiin vuoden 2012 lopussa. JJR-allianssissa Juva oli sosiaali- ja terveystoimen isäntäkunta, Joroinen sivistystoimen isäntäkunta ja Rantasalmen kunta maaseututoimen, teknisen toimen ja tukipalveluiden isäntäkunta. Henkilöstö oli siirretty isäntäkuntien palvelukseen vuoden 2008 alusta. Valtuustojen päätöksillä henkilöstö palautettiin takaisin kuntiin siten, että Juvan palveluksessa ollut sosiaalija terveystoimen henkilöstö siirtyi saman tien Varkauden kaupungin palvelukseen. Joroisiin palautui teknisen ja ympäristötoimen henkilöstö. Joroisista siirtyi pois Juvan ja Rantasalmen sivistystoimen henkilöstö lukuun ottamatta kirjaston henkilöstöä. Perustettiin Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteinen Toenperän kirjasto, jossa Joroinen on isäntäkuntana. Joroisten varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välille on laadittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi yhteistoiminta-alue, jossa Varkauden kaupunki on määritelty isäntäkunnaksi. Joroisten kunta on luovuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Varkauden kaupungille 1.1.2013 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava henkilökunta on siirtynyt Varkauden kaupungin palvelukseen yhteistoiminta-alueen aloittamisen myötä. Kunnat ovat muutoin säilyttäneet itsenäisen asemansa ja Joroisten kunta vastaa taloudellisesti itse kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja määrä hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Joroisten kunnanvaltuustossa sekä tammikuussa tehtävin vuosisopimuksin.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 7 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli noin 2,7 mrd. euroa vuonna 2014. Vuosikate vahvistui noin 60 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate oli noin 180 milj. euroa parempi kuin viimeisimmässä peruspalvelubudjetissa ennustettiin. Vuosikatteen vahvistumista selittää se, että toimintakatteen kasvu hidastui 0,9 prosenttiin aiempaa maltillisemman kustannuskehityksen ja kuntien omien sopeutustoimien ansiosta. Kasvu oli noin puolet siitä mitä peruspalvelubudjetissa arvioitiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu kirjanpidon mukainen tulos oli voimakkaasti positiivinen, johtuen huomattavalta osin kuntien liikelaitosten yhtiöittämisen aiheuttamista satunnaisista tuloista. Kuntien ja kuntayhtymien nettoinvestoinnit pysyivät vuonna 2014 edellisvuoden tasolla. Tulorahoitus ei edelleenkään riittänyt kattamaan 3,5 mrd. euron nettoinvestointikuluja, vaikka nettoinvestoinnit pysyivät vuoden 2013 tasolla. Näin ollen lainakanta kasvoi noin 6,9 prosentilla noin 16,64 mrd. euroon vuoden 2013 noin 15,56 mrd. euron tasosta. Tilastokeskuksen helmikuussa 2015 julkaisemien kuntien vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner- Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2014 laski hieman edellisvuodesta ollen noin 2,0 mrd. euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja kuten edellisvuosina. Kuntien verotulot kasvoivat vain 1,4 prosenttia vuonna 2014, koska kunnallisveron tuotto kasvoi vain 1,2 prosenttia. Valtionosuudet vähenivät edellisvuoteen verrattuna -1,3 prosenttia johtuen pääosin valtionosuuksiin kohdistuneiden leikkausten johdosta. Kuntien toimintakate kasvoi vuonna 2014 vain 1,5 prosenttia, mikä on puolet vähemmän kuin vuonna 2013. Kuntien toimintakatteen kasvuprosentti puolittui jo toista vuotta perätysten. Toimintakatteen vähäisen kasvun takana on todennäköisesti kuntien jatkamat palvelujen ostojen kasvun vähentäminen ja henkilöstömenojen kasvun vähäisyys, kuten oli vuoden 2013 toimintakatteen matalan kasvun takana. Kuntien kirjanpidollinen tilikauden tulos liki kymmenkertaistui vuodesta 2013. Tähän on syynä satunnaisten tuottojen määrä, yli 1,85 mrd. euroa. Tämä johtuu pääosin kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä. Kuntien nettoinvestointien määrä oli 2,7 mrd. euroa, eli ne pysyttelivät lähellä vuoden 2013 tasoa. Tästä huolimatta kuntien lainamäärä kasvoi lähes 1,1 mrd. euroa. Vuoden 2014 lopussa kunnilla oli lainaa noin 14,88 mrd. euroa. Lainojen kasvu oli suuruusluokaltaan vuoden 2012 tasoa, sillä vuonna 2013 ne kasvoivat enemmän lähes 1,6 mrd. euroa. Lainamäärän kasvu poikkesi parista viime vuodesta siinä, että yli 100 000 asukkaan kaupungit ottivat uusista lainoista vain 51 prosenttia, kun ne yleensä ottavat noin 70 prosenttia. Vuosikatteen pienoisesta laskusta huolimatta negatiivisten kuntien lukumäärä väheni 14 kappaleeseen. Arviointimenettelyyn olisi menossa näillä näkymin vain yksi kunta. Yleensäkin pienten kuntien talous parani, koska kuntakokoryhmältään pienillä kunnilla (alle 10 000 asukasta) verotulot kasvoivat prosentuaalisesti eniten. Myös toimintakatteen kohdalla pienimmät kasvuprosentit löytyvät pienemmistä kuntakokoryhmistä. (VM) Yleistä tunnelmaa Etelä-Savon talousalueella luonnehditaan ely-keskuksen katsauksessa huolestuneeksi. Talous- ja työllisyystilanne on syksyn ja talven aikana edelleen heikentynyt. Työttömien määrä on kasvanut, eikä selkeää käännettä ole näköpiirissä. Työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy työpaikkojen lopullisena häviämisenä muun muassa koulutus- ja viestintäaloilta. Lisäksi työvoiman kysyntään luovat oman varjonsa sekä valtionhallinnon että kuntasektorin talousvaikeudet ja työvoiman vähentämispaineet. Työttömyys maakunnassa on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta 2008. Suhdannetaantuman pitkittyminen on johtanut paitsi siihen, ettei määräaikaisia työsuhteita jatketa myös lukuisiin irtisanomisiin pitkistä työsuhteista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työnhakijoiden työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 8 Positiivista on puun kysynnän kasvu, josta voi seurata hyvää muun muassa biotuotteiden valmistukseen. Uutisoidut investointisuunnitelmat ovat luoneet metsäsektorille positiivisia odotuksia ja myös toteutunut kehitys on ollut moniin muihin toimialoihin verrattuna positiivisempaa. Varkauden talousalueelle kohdistuneet suuret investoinnit ovat tuoneet valoa talouskehitykseen ja työllisyystilanteeseen. 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia on kuvattu kunnanjohtajan katsauksessa. Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 Asukasluku 5619 5596 5509 5476 5423 5394 5342 5293 5215 5184 Muutos -26-22 -87-33 -53-29 -52-49 -24-31 Työttömyysaste keskim. 1-12 kk 12,0 % 11,2 % 10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % 13,1 % 12,9 % 14,2 % 13,7 % 10,9 % 10,3 % 9,0 % 8,7 % 11,4 % 11,4 % 13,0 % 10,9 % 12,1 % 12,4 % 1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan käyttötaloudessa oleva noin miljoonan suuruinen vuosittainen alijäämä aiheuttaa paineita sekä veroasteeseen että toiminnan tehostamiseen. Kaikkien hallintokuntien osalla on varauduttava säästöihin ja jopa palveluiden karsimiseen tai supistamiseen. Erilaisia vaihtoehtoja toiminnallisten säästöjen toteuttamiseksi on käyty läpi vuoden 2014 aikana ja joitakin aihioita on alettu viedä läpi. Erikoissairaanhoitomenojen voimakas kasvu taittui vuonna 2014. Asiakkaan hoitoketju perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon yksiköihin tarkistettiin. Ensihoitojärjestelmä on edelleen liian kallis Joroisille ja siinä olisi kehittämisen tarvetta mm. yhteisen kaluston osalta että Joroinen Varkaus yhteistoiminta -alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta ei saatu maaliin vuoden 2014 aikana. Joroinen on varannut itselleen mahdollisuuden neuvotella vaihtoehtoisista yhteistyömuodoista ja alueista sekä Etelä-Savon että Pohjois-Savon suuntaan. Vuoden 2014 aikana laadittiin kuntarakennelain mukainen selvitys kuntaliitoksen hyödyistä ja haitoista Keski-Savon alueella. Kuntarakenneselvittäjä päätyi esittämään neljän kunnan liitosta, mutta helmikuussa kunnat tekivät kielteisen päätöksen asiasta. Ainoastaan Varkauden kaupunki oli valmis kuntaliitokseen. Varmistaakseen kunnan itsenäisyyden jatkossa käyttötalous on saatettava tasapainoon. Perusturvan osalla on seurattava sosiaali -ja terveydenhuollon järjestämislain johdosta tapahtuvia muutoksia.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 9 1.6. Kunnan henkilöstö Kuntien henkilöstöt siirrettiin vuoden 2008 alussa JJR-isäntäkuntien palvelukseen. Vuoden 2013 alussa henkilöstö palautettiin takaisiin entisiin kuntiin, paitsi sote-henkilöstö siirrettiin suoraan Varkauden kaupungin palvelukseen. Henkilöstön kokonaismäärä Palkat ja palkkiot (tuloslaskelmasta) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 248 262 279 275 243 219 7,5 M 8,2 M 8,7M 8,7 M 7,6 M 7,5 M Vuoden 2014 palkkasummassa on Joroisten Energialaitoksen henkilöstön palkat, mutta koska kauppa toteutui vuoden 2014 lopussa, henkilöstömäärässä ei ole enää Energialaitoksen henkilöstöä. Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain, palkka- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelma sisältää sitä koskevan osion. 1.7. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit 1) Lainsäädäntö Kuntien toimintaa haittaa epävarmuus tulevaisuudesta, koska merkittäviä lainsäädäntötoimia on kesken. Näitä ovat mm. sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus ja kuntalain kokonaisuudistus. Lisäksi kuntien lakisääteisten velvoitteiden luvattu vähentäminen ei ole edennyt. 2)Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden, psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien saatavuus. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja. Pääosin päteviä opettajia on hyvin saatavana joitain kielten opettajia ja erityisopettajia lukuun ottamatta. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Henkilöstön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset. Vuosittain laaditaan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma. 3) Tietojärjestelmät Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Mikkelin Puhelin Oyj:n konesaliin. Riskit kohdistuvat tietoverkon ja palvelinten ylläpitoon. Kunnanviraston varavoiman puute aiheuttaa ongelmia tietoverkon käyttämiselle. Kunnan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Wiewerin avulla. Tietohallinnon osalta osaaminen on varmistettu Varkauden kaupungin tietohallinto-osaston ja ICT päällikön palveluiden ostamisesta laaditun sopimuksen avulla. Kriittisimpien ohjelmistojen (kartoitettu ESA 2013 sähkö- ja kyberuhkaharjoituksen yhteydessä) osalta on laadittava toipumissuunnitelmat. Tietoturvapolitiikan laatiminen on ajankohtaista vuonna 2015. 4) Suhdannevaihtelut Ansioverotulojen kehittyminen on muodostunut taloudelliseksi uhkaksi koko Varkauden seudulle, ellei korvaavia työpaikkoja saada syntymään. Kyseessä on vaara koko Varkauden seudun kilpailukyvyn heikkenemisestä investointeja päätettäessä. Vuoden 2014 aikana saadut hyvät uutiset Varkauteen tulevista investoinneista ovat parantaneet alueen markkina-arvoa ja kysyntää.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 10 Rahoitusriskit Kunnan varovaisuus sijoitustoiminnassa vaikuttaa siihen, että merkittäviä korko-ja luottoriskejä ei ole pelättävissä. Myöskään valuuttariskejä ei ole. Likviditeettiriski on sen sijaan olemassa, mikäli esim. verotulokertymä merkittävästi alenee ja investointeja tehdään suunnitelmien mukaan. Kassavaikeuksia on ilmennyt toistuvasti viime vuosina ja lyhytaikaista rahantarvetta paikattu pitkäaikaisella velalla. Pääosin kunnan lainakanta (n. 15,64 M ) on vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euribor-korkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Lainojen korkosuojauksiin on varauduttu ja suojautumisen asiantuntija-avusta on tehty sopimus. Kunnan konsernin ulkopuoliset takausvastuut ovat n. 1,52 M eli suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi kokonaislainakantaan. Takaukset jakaantuvat myös suhteellisen pieniin takauksiin, joten yksittäistä suurta takausvastuun realisoitumista ei ole pelättävissä. Vahinkoriskit Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoihin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan palvelutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttu jatkossa mm. hankkimalla vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä. Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä eikä viranomaisten taholta ole odotettavissa yllätyksiä tai hankaluuksia normaaliin toimintaan nähden. Suurimpia riskejä ovat kiinteistöjen hallitsemattomat sisäilmaongelmat sekä talotekniikan vanhenemisen aiheuttamat äkilliset korjaustyöt. 1.8. Ympäristötekijät Joroisten kunta on myöntänyt 194 686,91 :n takauksen Pohjois-Savon Ympäristökeskukselle Riikinnevan jätehuoltolaitoksen lopettamis- ja jälkihoitovelvoitteiden varmistamiseksi. Varkauden kaupunki on antanut vastaavan suuruisen vastatakauksen Joroisten kunnalle. Takaus on muuttunut tarpeettomaksi ja se tullaan purkamaan kevään 2015 aikana. Golf-alueen kaavoittamisen yhteydessä on selvitetty alueen pohjavesivaroja ja Likolammin harjusta on löydetty potentiaalinen esiintymä, joka on kaavoituksessa väylästösuunnittelussa otettu huomioon. Kotkatharjun pohjavesiesiintymää ei tulla hyödyntämään lähivuosina, mutta esiintymän säilyminen turvataan maankäyttösuunnitelmissa. Kotkatharju-Valvatus alueen osayleiskaavatyön yhteydessä mallinnetaan Kotkatharjun pohjavesivirtauksia ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma tarkistetaan pohjavesiolosuhteet huomioiden../kotkatharjun pohjavesien muodostumistapa ja virtaussuunnat on mallinnettu. Mallinnuksen tietoa hyödynnetään Kotkatharjun maa-ainesten oton lupaharkinnassa. Golfalueen potentiaalista hyödyntämistä vaarantaa viitasammakkoesiintymä. Rannan ruoppaukseen on saatu ELY-keskuksen poikkeuslupa sekä AVI:n lupa. Ruoppauksen suunnittelussa ja toteutuksessa pystytään turvaamaan viitasammakon elinympäristöjen säilyminen. Etelä-Savon merkittävimmät pohjavesiesiintymät sijaitsevat Joroisten kunnan alueella. Valtateillä 5 ja 23 liikkuvat raskaat kuljetukset ja laaja-alainen maa-ainesten otto yhdistettynä tärkeään yhdyskunnan vedenhankintaan pohjavesialueilta aiheuttavat kohonneen kemikaalionnettomuuden ympäristövahinkoriskin. Tärkeille pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen ympäristövahinkoriskit kartoitetaan yleisesti lupaharkinnassa ja olemassa olevaa toimintaa seurataan tarkastuksin sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien seurantaryhmien toimesta. Lupaharkinnassa ja kaavoituksessa hyödynnetään pohjavesialueille tehtyjä pohjavesien virtausmallinnuksia toimintojen sijoittelun suunnittelussa ja tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kesken jotta pohjaveden laatu ja saatavuus voidaan turvata.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 11 Ilmaan johtuvien päästöjen ympäristövahinkoriskit kunnan alueella liittyvät lähinnä pienten lämpövoimalaitosten lähiympäristöön, ja ovat erittäin hyvin hallittavissa. Kunnan jätevesienpuhdistamot toimivat jatkuvassa valvonnassa ympäristölupien päästöraja-arvoissa eikä toiminnassa yleisesti ole havaittu poikkeamia. Ympäristövahinkoriskit jätevesien käsittelyssä liittyvät yleisesti ennakoitaviin tilanteisiin, joihin varaudutaan eikä laitteiston rikkoutumisen seurauksena pääse aiheutumaan ympäristölle haitallisia seurauksia. 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäytösten estäminen ja paljastaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet osana uutta johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallia. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ohella muut tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vastaavat tavoitteiden toteutuksesta, palveluiden järjestämisestä, organisaation toiminnasta, asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikasta luottamushenkilöjohdon asettamien raamien puitteissa, tiedottamisesta, kuntalaisten kuulemisesta, tulosten seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisäinen tarkkailu on organisaatioon rakennettu, toimintaohjeista ja vastaavista koostuva jatkuvasti kehitettävä järjestelmä, jonka olemassaolosta kunnan palveluksessa olevat ovat tietoisia ja jota jokaisen osaltaan tulee toteuttaa ja kehittää. Sisäisen seurannan toteuttamiseksi kunnassa on asetettu raportointivelvoitteet ja raportoinnin toteutumisesta vastaavat kunnan toimielimet ja esimiehet. Erillinen sisäinen tarkastus järjestetään tarvittaessa kunnanjohtajan erillisen päätöksen perusteella. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on poikkeuksellista. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi valtuustolle. Varkauden kanssa tehdyssä vuosisopimuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta edellytetään, että perusturvalautakunta tekee esityksen määrärahojen tarkistamiseksi osavuosikatsauksen 1-8 kk yhteydessä, mikäli Joroisten kunnan talousarvion mukaiset määrärahat ylittyvät tai alittuvat +/- 5 %. Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi. Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralliset työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu. Kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kassan vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain yksi. Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet, jotka tilitetään kuukausittain pankkiin.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 12 Riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskejä on kartoitettu ja arvioitu ja toimialat ovat antaneet selontekonsa tilinpäätöstä varten. Arviointia tehdään normaaliin toimintaan kuuluvana. Myös talousarvioon sisällytettyjen tavoitteiden toteutumiseen liittyviä riskejä kartoitetaan. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Johtoryhmä koordinoi riskienhallintatyötä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Vuoden 2013 alusta hankintayhteistyötä on tehty Savonlinnan kaupungin kanssa, koska aikaisemman hankintarenkaan organisointi on muuttunut. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimivalan omalla vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu. Sopimustoiminta Dynasty- asianhallintaohjelmaan on viety kaikki uudet sopimukset ja entisiä, voimassa olevia sopimuksia on tallennettu järjestelmään. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sopimusten voimassaolon seurantaan ja antaa muistutuksen määräaikojen umpeutuessa. Sopimusten seuranta on vastuutettu. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kunnanjohtaja voi tarvittaessa päättää erikseen sisäisen tarkastuksen suorittamisesta. Vuoden 2014 aikana ei ole tehty sisäistä tarkastusta. Yhteenveto Tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnissa ja seurannassa on kehitettävää. Tietoisuus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarpeellisuudesta on toimialoilla lisääntynyt uuden ohjeen tultua käyttöön. Valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty ja selkeytetty. Toiminta on asianmukaista, mutta organisaation rakenteesta ja koosta johtuen siihen liittyy tietty haavoittuvuus. Valvonnan suorittamiseksi tulee edelleen kehittää konkreettisia toimenpiteitä ja luoda järjestelmä, jolla suoritetut valvontatoimenpiteet konkretisoidaan ja dokumentoidaan.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 13 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (kunta, vesihuoltolaitos ja energialaitos yhteensä) 3.1. Tulos TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2 013 Muutos Toimintatuotot 8 563 173,79 10 298 185,74-16,85 % Valmistus omaan käyttöön 261 716,03 399 710,78-34,52 % Toimintakulut -35 481 238,20-37 461 448,02-5,29 % Toimintakate -26 656 348,38-26 763 551,50-0,40 % Verotulot 16 652 250,50 15 954 609,50 4,37 % Valtionosuudet 12 109 357,00 12 162 968,00-0,44 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 037,06 6 093,80 31,89 % Muut rahoitustuotot 54 258,70 52 822,03 2,72 % Korkokulut -239 713,60-201 919,20 18,72 % Muut rahoituskulut -12 260,51-7 096,89 72,76 % Vuosikate 1 915 580,77 1 203 925,74 59,11 % Poistot ja arvonalentumiset -1 829 582,97-1 421 526,15 28,71 % Satunnaiset erät 4 076 825,16 394 327,45 Tilikauden tulos 4 162 822,96 176 727,04 2255,51 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 32 441,89 32 441,89 0,00 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 346 130,76 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 4 541 395,61 209 168,93 2071,16 % Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2010 2011 2012 2013 2014 Asukasluku 31.12. 5394 5342 5293 5215 5184 Tilikauden tulos 1000 euroa -363,4-692,1-685,5 176,7 4162,8 - ilman energialaitosta 164,7-581,6-501,3 802,3 4443,7 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,3 40,7 41,3 27,8 24,3 - ilman energialaitosta 35,3 34,3 34,4 18,6 14,0 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate 1000 euroa 1181,5 237,7 674,0 1203,9 1915,6 - ilman energialaitosta 1286,1 22,7 319,6 1251,6 1493,3 Vuosikate, eur/asukas 219,00 44,50 127,34 230,86 369,52 - ilman energialaitosta 238,40 4,26 60,38 240,00 288,06 Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, % 76,5 19,6 49,6 84,7 104,7 - ilman energialaitosta 114,7 3,1 38,9 148,4 132,6 Suunnitelmapoistot 1000 euroa 1544,9 1214,3 1359,6 1421,5 1490,0 - ilman energialaitosta 1121,5 738,8 820,9 843,6 786,8 Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan poistot, on talous tasapainossa. Tilikaudella 2014 on tehty kertaluontoisia poistoja 339 596,71, jotka on huomioitu laskettaessa tunnuslukua Vuosikate/Poistot; %. Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot ovat olleet 1 489 986,26.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 14 3.2. Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Muutos Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 915 580,77 1 203 925,74 59,1 % Satunnaiset erät 4 076 825,16 364 305,90 Tulorahoituksen korjauserät -4 714 539,27-1 503 419,43 213,6 % Investointien rahavirta Investointimenot -984 977,16-1 868 191,13-47,3 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 10 000,00-100,0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 102 681,34 1 953 845,26 468,2 % Toiminnan ja investointien rahavirta 11 395 570,84 160 466,34 7001,5 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,0 % Antolainasaamisten vähennykset 4 000,00 6 148,00-34,9 % Muiden saamisten muutos 0,00 0,00 0,0 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 800 000,00 3 930 000,00 22,1 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 663 063,00-2 352 834,00 13,2 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-500 000,00-100,0 % Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 064 884,80-16 636,68 6300,8 % Rahoituksen rahavirta 1 076 052,20 1 066 677,32 0,9 % Rahavarojen muutos 12 471 623,04 1 227 143,66 916,3 % Rahavarat 31.12. 14 854 462,75 2 382 839,71 Rahavarat 1.1. 2 382 839,71 1 155 696,05 12 471 623,04 1 227 143,66

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta/vuosi -2,663-3,338-2,084 0,160 11,396 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta M -9,055-8,802 3,471 Investointien tulorahoitus, % 30,2 6,4 23,3 64,8 194,5 - ilman energialaitosta 75,0 1,1 20,9 131,8 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Lainanhoitokate 0,9 0,2 0,4 0,6 0,7 - ilman energialaitosta 1,0 0,1 0,2 0,5 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat 31.12. milj. euroa 0,98 0,74 1,16 2,38 14,85 - ilman energialaitosta 0,85 0,69 0,79 2,25 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) 8 6 9 21 139 - ilman energialaitosta 8 6 6 8 365 pv *Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Jos tunnusluku on negatiivinen, menoja joudutaan kattamaan joko vähentämällä olemassa olevia kassavaroja tai lainanottoa lisäämällä. Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksut kootaan tuloslaskelman eristä Toimintakulut valmistus omaan käyttöön, Korkokulut ja Muut rahoituskulut sekä rahoituslaskelman eristä Investointimenot, Antolainojen lisäys ja Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset). Tilivuodelta 2014 ei ole laskettu erikseen rahoituslaskelman tunnuslukuja ilman energialaitosta, sillä Joroisten kunta on myynyt energialaitoksen ja kauppa on toteutunut vuonna 2014.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 16 4. Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 24 699 301 35 563 617 OMA PÄÄOMA 21 094 252 16 552 856 Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 14 801 186 14 801 186 Aineettomat oikeudet 26 917 130 476 Liittymismaksurahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 89 902 117 515 Arvonkorotusrahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 751 670 1 542 501 Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä 4 541 396 209 169 Maa- ja vesialueet 4 208 929 4 245 942 Rakennukset 11 047 845 11 332 391 POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 931 610 11 070 814 VARAUKSET 882 231 1 260 804 Koneet ja kalusto 98 382 145 260 Poistoero 862 664 895 106 Muut aineelliset hyödykkeet 29 630 29 630 Vapaaehtoiset varaukset 19 567 365 698 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 566 878 4 044 766 PAKOLLISET VARAUKSET 16 300 17 300 Eläkevaraukset 16 300 17 300 Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 0 Osakkeet ja osuudet 4 145 213 4 136 404 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 90 524 92 314 Muut lainasaamiset 305 954 309 954 Valtion toimeksiannot 18 722 20 512 Muut saamiset 248 042 464 Lahjoitusrahastojen pääomat 27 526 27 526 Muut toimeksiantojen pääomat 44 276 44 276 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 91 441 91 263 Valtion toimeksiannot 24 477 24 289 VIERAS PÄÄOMA 18 280 390 22 321 554 Lahj.rahastojen erityiskatteet 27 476 27 486 Pitkäaikainen Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 488 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta 13 424 249 10 835 287 VAIHTUVAT VASTAAVAT 15 572 956 4 589 948 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Saadut ennakot 0 601 349 Keskeneräiset tuotteet 0 0 Ostovelat 0 67 143 Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 Liittymismaksut ja muut velat 56 615 4 028 601 Muu vaihto-omaisuus 29 801 230 911 Siirtovelat 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Saamiset Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta 2 211 038 2 596 663 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 0 66 400 Myyntisaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lainasaamiset 0 0 Saadut ennakot 107 234 17 223 Muut saamiset 0 0 Ostovelat 729 107 1 949 955 Siirtosaamiset 0 0 Muut velat 304 291 519 651 Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 1 447 856 1 639 282 Myyntisaamiset 375 115 1 703 628 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 363 697 40 244 828 Lainasaamiset 0 0 Muut saamiset 179 106 142 097 Siirtosaamiset 134 471 130 474 Rahat ja pankkisaamiset 14 854 463 2 382 840 VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 363 697 40 244 828

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 17 Taseen tunnusluvuilla kuvataan kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. TASEEN TUNNUSLUVUT 2010 2011 2012 2013 2014 Omavaraisuusaste, % 50,94 47,65 44,29 44,95 54,59 - ilman energialaitosta 52,73 46,09 41,07 39,05 100*(oma pääoma+poistoero+vapaaehtoiset varaukset)/ (koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus-% 33,29 45,48 49,78 56,49 48,69 - ilman energialaitosta 35,40 38,73 41,57 47,24 100*(vieras pääoma-saadut ennakot) /käyttötulo (käyttötulot=toim.tuotot,verotulot, valtionosuudet) Lainat euroa/asukas 1488 1977 2347 2588 3016 - ilman energialaitosta 1488,3 1976,9 2191,8 2224,6 Lainakanta 31.12., milj. euroa 8,03 10,56 12,42 13,50 15,64 - ilman energialaitosta 8,03 10,56 11,60 12,65 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+ liittymismaksut) Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 0,60 0,42 0,32 0,31 0,31 - ilman energialaitosta 0,60 0,42 0,32 0,31 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 2855,2 2195,6 1542,5 1751,7 6293,1 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 529,34 411,01 291,42 335,89 1213,94 Asukasluku (apuluku laskentaan) 5394 5342 5293 5215 5184 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus -% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Tilivuodelta 2014 ei ole laskettu erikseen taseen tunnuslukuja ilman energialaitosta, sillä Joroisten kunta on myynyt energialaitoksen ja kauppa on toteutunut vuonna 2014.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 18

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 19

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 20

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 21 5. Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulot ja -menot 1000 eur TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot 8 563 15,6 % Toimintakulut 35 481 86,0 % Verotulot 16 652 30,4 % - valmistus omaan käyttöön -262-0,6 % Valtionosuudet 12 109 22,1 % 0 Korkotuotot 8 0,0 % Korkokulut 240 0,6 % Muut rahoitustuotot 54 0,1 % Muut rahoituskulut 12 0,0 % Satunnaiset tuotot 4 077 7,4 % Satunnaiset kulut 0 0,0 % Tulorahoituksen korj.erät 0 Tulorahoituksen korj. erät 0 - käyttöom. myyntivoitot -4 764-8,7 % +/- Pakollisten var. muutos 1 0,0 % Investoinnit 0 0,0 % - käyttöom. myyntitappiot ym. -50-0,1 % Rah.osuudet investointeihin 0 0,0 % Investoinnit 0 Käyttöom. myyntitulot 11 103 20,3 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 985 2,4 % Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta 0 Antolainasaamisten vähennys 4 0,0 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 % Pitkäaik. lainojen lisäys 4 800 8,8 % Pitkäaik. lainojen vähennys 2 663 6,5 % Lyhytaik. lainojen lisäys 2 200 4,0 % Lyhytaik. lainojen vähennys 2 200 5,3 % Oman pääoman lisäykset 0 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0 0,0 % Kokonaistulot yhteensä 54 807 Kokonaismenot yhteensä 41 270 Kokonaistulo ja meno-käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 22 6. Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 2 Asuntoyhtiöt 4 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 1 Yht 12 0 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeessa on määritelty mm. vastuut ja raportointivelvollisuudet. Lisäksi tilinpäätöstä varten konserniyhteisöille annetaan tarkemmat ohjeet aikatauluineen. Konserniohjeet uusitaan osana koko konsernin kokonaistalouden ja toiminnan tarkastelua. Työ on aloitettu keväällä 2015 ja tässä työssä huomioidaan uuden kuntalain vaikutukset konsernin toimintaan. 6.3. Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Kunta on myynyt tytäryhteisön Kiinteistö osakeyhtiö Kaitaisten lomarenkaan osakkeet tilikauden aikana. Tytäryhteisön tuloslaskelman vähäisen merkityksen vuoksi tuloslaskelma myyntiajankohtaan saakka on jätetty yhdistelemättä konsernituloslaskelmaan. Myynnistä on aiheutunut 2 909,75 :n tappio, joka on laskettu edellisen konsernitaseen arvojen perusteella. 6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Mahdolliset riskit konsernin tulevassa toiminnassa liittyvät pääosin Kiinteistö Oy Honkauran toimintaan. Talousvaikeuksien jatkuessa ja yritystoiminnassa tapahtuvien menetysten johdosta saattaa olla vaikeuksia saada aktiivista työväkeä vuokra-asuntoihin, mikä saattaa alentaa kiinteistöyhtiön ja myös kunnan muiden vuokra-asuntojen vuokratuloja. Asuntoja täytyy kuitenkin pitää kunnossa ja kiinteistömenot kasvavat koko ajan. Yhtiöiden pääomakustannukset sinänsä ovat kestävällä tasolla korkotason alhaisuuden johdosta. Oma kysymysmerkkinsä on meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyjen johdosta tapahtuvat muutokset sairaanhoitopiireissä, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kunnan konsernin toimintaan. 6.5. Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa kuntakonsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätöksenteon perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus sekä se, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 23 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen määräyksiä sovelletaan myös kuntakonsernin tytäryhteisöjen valvonnassa. Konserniohjeet uusitaan osana koko konsernin talouden ja toiminnan tarkastelua, jonka jälkeen ne jalkautetaan niin kunnan edustajille tytäryhteisöissä kuin tytäryhteisöjen toimijoillekin. Konsernin tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan konserniyhteisöihin valitsemat edustajat ovat omassa toiminnassaan velvollisia valvomaan kunnan etua ao. konserniyhteisön toiminnassa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 24 6.6. Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Toimintatuotot 18 942 893,45 20 385 420,82 Toimintakulut -44 946 417,88-46 442 734,73 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 4 155,87 1 943,42 TOIMINTAKATE -25 999 368,56-26 055 370,49 Verotulot 16 607 899,81 15 917 266,38 Valtionosuudet 12 109 357,00 12 162 968,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 4 581,36 2 265,86 Muut rahoitustuotot 75 094,32 83 687,43 Korkokulut -346 181,43-324 706,03 Muut rahoituskulut -12 952,17-8 977,12 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -279 457,92-247 729,86 VUOSIKATE 2 438 430,33 1 777 134,03 Poistot ja arvonalentumiset Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin väh. Suunnitelman mukaiset poistot -2 347 783,31-1 904 500,45 Arvonalentumiset 0,00-30 021,55 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 347 783,31-1 934 522,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 4 078 010,76 397 767,16 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset erät yhteensä 4 078 010,76 397 767,16 TILIKAUDEN TULOS 4 168 657,78 240 379,19 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 325 890,03 1 462,16 Vähemmistöosuudet (-/+) 22 020,89 2 684,93 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4 516 568,70 244 526,28 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 2013 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 42,1 43,9 = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 103,9 93,3 Vuosikate, eur/asukas 470,38 340,77 Asukasmäärä 5 184 5 215

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 25 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 438 430,33 1 777 134,03 Satunnaiset erät 4 078 010,76 367 745,61 Tulorahoituksen korjauserät -4 468 556,64-1 265 382,51 Toiminnan rahavirta yhteensä 2 047 884,45 879 497,13 Investointien rahavirta Investointimenot -1 491 484,04-2 695 022,21 Rahoitusosuudet investiontimenoihin 25 724,55 28 314,37 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 102 681,34 1 984 879,17 Investointien rahavirta yhteensä 9 636 921,85-681 828,67 Toiminnan ja investointien rahavirta 11 684 806,30 197 668,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23 757,01 1 747,09 Antolainasaamisten vähennykset 309 270,52 311 418,52 Antolainauksen muutokset 285 513,51 313 165,61 Lainakannan muutokset Pa-lainojen lisäys 4 827 481,32 3 950 033,04 Pa-lainojen vähennys -3 017 127,63-2 704 165,36 Lyh.aik.lainojen muutos 79 040,00-534 254,25 Lainakannan muutokset 1 889 393,69 711 613,43 Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 543,34-7 421,54 Vaihto-omaisuuden muutos -8 981,38-4 926,90 Saamisten muutos 1 009 503,45 10 721 055,58 Korottomien velkojen muutos -2 344 884,13-10 638 403,66 Muu muutos/myydyn kiinteistöoy:n kassavarat 1.1.2014-11 868,64 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 358 774,04 70 303,48 Rahoituksen rahavirta 816 133,16 1 095 082,52 Rahavarojen muutos 12 500 939,46 1 292 750,98 + Rahavarat 31.12. 15 476 221,60 2 975 282,14 - Rahavarat 1.1. -2 975 282,14-1 682 531,16 12 500 939,46 1 292 750,98

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 26 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä /v M -2,509-2,929-3,477 0,198 11,685 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta M -10,011-9,812 2,968 Investointien tulorahoitus, % 36,4 18,1 20,1 66,6 66,6 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,5 10,9 11,0 31,3 31,3 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen netto- lisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,7 0,1 0,1 0,5 0,6 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat 31.12. milj. euroa 2,58 1,60 2,16 2,98 15,48 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) 15 13 17 26 139 365 pv *Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 27 KONSERNITASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 26 252 682 37 003 554 OMA PÄÄOMA 13 558 803 9 001 500 Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 14 801 186 14 801 186 Aineettomat oikeudet 204 523 238 055 Osuus ky:ien opon lisäyksestä 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot 144 036 178 425 Liittymismaksurahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot 719 354 679 504 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -6 478 306-6 723 717 Maa- ja vesialueet 4 491 694 4 532 702 Tilikauden yli-/alijäämä 4 516 569 244 526 Rakennukset 14 600 141 14 991 137 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 418 830 11 554 001 VÄHEMMISTÖOSUUDET 25 200 39 212 Koneet ja kalusto 461 363 469 386 Muut aineelliset hyödykkeet 50 800 55 111 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 1 019 368 1 345 070 eräiset hankinnat 595 436 4 114 010 Poistoero 932 325 931 154 Vapaaehtoiset varaukset 87 043 413 917 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 783 398 843 844 PAKOLLISET VARAUKSET 355 960 253 030 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Eläkevaraukset 16 300 17 300 Muut lainasaamiset 36 084 13 010 Muut pakolliset varaukset 339 660 235 730 Muut saamiset 466 377 13 874 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 169 716 203 958 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 165 655 197 354 Valtion toimeksiannot 91 485 125 126 Valtion toimeksiannot 97 240 128 903 Lahjoitusrahastojen pääomat 29 123 29 637 Lahj.rahastojen erityiskatteet 28 927 28 962 Muut toimeksiantojen pääomat 49 107 49 195 Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 488 VIERAS PÄÄOMA 28 996 322 32 796 907 VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 707 032 6 438 768 Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Joukkovelkakirjalainat 0 0 Aineet ja tarvikkeet 148 466 340 999 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 21 417 182 19 066 207 Keskeneräiset tuotteet 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 Valmiit tuotteet 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 Saadut ennakot 0 601 349 Ennakkomaksut 0 0 Ostovelat 0 63 889 Liittymismaksut ja muut velat 62 508 3 828 932 Saamiset Siirtovelat 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0 0 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainasaamiset 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 431 504 3 524 731 Muut saamiset 133 0 Lainat julkisyhteisöiltä 0 66 400 Siirtosaamiset 8 9 Lainat muilta luotonantajilta 0 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot 134 775 17 225 Myyntisaamiset 1 490 044 2 555 098 Ostovelat 1 174 028 2 423 298 Lainasaamiset 0 31 Muut velat 437 922 655 300 Muut saamiset 322 119 310 944 Siirtovelat 2 338 404 2 549 574 Siirtosaamiset 270 040 256 406 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 44 125 369 43 639 676 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 15 476 222 2 975 282 VASTAAVAA YHTEENSÄ 44 125 369 43 639 676

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 28 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 2010 2011 2012 2013 2014 Omavaraisuusaste, % 30,78 28,14 24,57 24,05 33,14 100*(omapääoma+konsernireservi+ kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset)/(kokopääoma-saadut ennakot) Lainakanta 31.12., milj. euroa 17,22 19,50 21,44 22,66 24,85 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+ muut velat+liittymismaksut) Lainat euroa/asukas 3 192 3 649 4 051 4 345 4 793 Lainasaamiset 31.12., milj.euroa 0,22 0,11 0,01 0,01 0,04 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 7. Keskeiset liitetiedot Kunnan ja konsernin taloutta kuvaavat liitetiedot on esitetty osiossa D. 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 8.1. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 8.2. Tilikauden tuloksen käsittely Joroisten kunnan tilikauden tulos vuodelta 2014 on vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien 4 162 822,96 positiivinen. Energialaitoksen tuloslaskelma on kirjattu kunnan tuloslaskelmaan ja lisäksi tulokseen vaikuttaa laitoksen kaupasta on syntynyt 4 076 825,16 satunnainen tuotto. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: - kirjataan investointivarauksilla katettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintojen poistoerojen muutokset 32 441,89 /kunta - tuloutetaan Energialaitoksen vapaaehtoinen varaus 346 130,76 - tilikauden ylijäämä edellisten erien jälkeen, 4 541 395,61, siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa yli-/alijäämän tilille. Laskelma: Tilikauden tulos 4 162 822,96 Poistoeron vähennys/kunta 32 441,89 Energialaitoksen varauksen tuloutus 346 130,65 Tilikauden ylijäämä 4 541 395,61

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 29 8.3. Tasapainottamistoimenpiteet Joroisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilikauden 2014 ylijäämän lisäämisen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on 6 293 065,33. Kunnan talouden pitkäaikaista tasapainottamista jatketaan vuoden 2015 aikana ja talouden tasapainotusohjelma tullaan päivittämään kunnan strategian päivittämisen pohjalta.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 30 B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2014 järjestettiin EU-parlamenttivaalit. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vaalit toimitetaan virheettömästi Vaaliviranomaisten riittävä koulutus tehtäviin Kuntalaisten äänestysmahdollisuudet eivät huonone äänestysaluemuutoksista huolimatta Kiertävä äänestyspaikka (auto). Riittävät ennakkoäänestyksen aukioloajat Äänestysprosentti säilyy vähintään ennallaan. Palaute äänestäjiltä EU-vaalien äänestys-% 32,4. 2009 36,2. Huonoa palautetta ei tullut Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Vaalien toimihenkilöiden rekrytointi koulutus osoittautuu riittämättömäksi Tiedotus liian vähäistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00011100 Vaalit Toimintatuotot 8 000 8 350,00 350,00 104,4 Toimintakulut -13 048-5 147,23 7 900,77 39,4 Toimintakate/jäämä 0-5 048 3 202,77 8 250,77-63,4 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet TP 2013 lopputarkastus 22.4 24.4. Tilintarkastuksen raporttien ja niiden Havainnot otetaan Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä Tehdyt toimenpiteet valmisteluun. Arviointikertomus valmistui toukokuussa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 31 oppiminen ja niiden hyödyntäminen Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin Kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut -11 062-17 054-12 881,36 4 172,64 75,5 Toimintakate/jäämä -11 062-17 054-12 881,36 4 172,64 75,5 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen päämäärän hyväksi Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys Päätösprosessien sujuvuus Palvelujärjestelmä kehittelyn alla. Mallia kehitetty osana kunnan perustoimintaa Sisäistetty. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä on lisätty

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 32 Talouden vakauttamisohjelman laatiminen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen toimissa havaitaan yhteinen päämäärä Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkaisujen valmistelu Talous tasapainotetaan Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakennelinja ukset mm. seminaarien ja iltakoulujen avulla. Kuntastrategia päivitetään tiiviissä yhteistyössä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Sisältyy 2015 ja 2016 talousarvioihin (päivitetään 2014 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen) Kunta osallistui aktiivisesti mm. kuntarakenneselvityk sen ja sotepalvelurakenteen selvitysten osalta. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita Ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot 29 890,31 29 890,31-100,0 Toimintakulut -383 782-341 110-404 127,50-63 017,50 118,5 Toimintakate/jäämä -383 782-341 110-374 237,19-33 127,19 109,7 KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään Kotisivujen uusiminen ja sinne sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma Kotisivut ovat valmiit ennen kesälomia Kotisivujen tekstejä työstetään, valmistuvat ensi vuoden puolella, intranet siitä 6 kk

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 33 lisäämään Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelmaa tukien Työhyvinvoinnin lisääminen osionsa luottamushenkilöille Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Työsuojeluvaltuutettujen kouluttaminen tehtäviinsä ja painopisteen siirtäminen henkiselle puolelle henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein sairauspoissalopäivät alle alan keskiarvon myöhemmin Teknisessä toimessa kuntouttava työtoiminta on ollut onnistunutta teholtaan ja vaikutuksiltaan, mutta muusta organisaatiosta ei ole löytynyt paikkoja kuntouttavan työtoiminnan henkilöille. Työtyytyväisyyskartoitus tehtiin lokakuussa Joroinen 12,3 pv/tt/vuosi muut kunnat 16,7 pv/tt/v Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet kartoituksen toteutus kartoitusta on tehty koulutussuunnitelman laatimisen yhteydessä Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kotisivujen luominen epäonnistuu Pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan Organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00013210 Hallintoyksikkö Toimintatuotot 233 034 137 924 176 607,11 38 683,11 128,0 Toimintakulut -1 552 858-1 555 020-1 467 647,08 87 372,92 94,4 Toimintakate/jäämä -1 319 825-1 417 096-1 291 039,97 126 056,03 91,1 Poistot ja arvonalentumiset -7 972-10 600-62,88 10 537,12 0,6 Tilikauden yli-/alijäämä -1 327 797-1 427 696-1 291 102,85 136 593,15 90,4 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 34 Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela ja TEtoimisto on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800, josta 13.000 liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytettiin yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha 698 000 euroa on pienentynyt noin 200 000 aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Opettajaryhmä kävi Ylenurmessa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen suunniteltiin valmistuvan talousarviovuoden aikana, mutta tekstiä tuli kirjoittajalta ennakoitua verkkaisemmin. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle:

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 35 Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Yhteistyö talousalueella koko takaiskun, kun logistiikkapäällikkö irtisanoutui syksyllä eikä Varkaus halunnut palkata uutta henkilöä. Kunnat irrottautuivat logistiikkayksikön toiminnasta. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Pali kilpailutettiin vuoden aikana ja paikkakuntalainen liikennöitsijä vaihtui toimijaksi. Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Pitkäaikaistyöttömien kuntaosuus on ollut viime vuosina noin 100 000. Moniammatillinen työryhmä työskenteli pitkäaikaistyöttömien tilanteen selkiyttämiseksi ja koordinoimiseksi. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien kuntaosuuksien kurissa pitäminen sekä erityisesti nuorten ja vaikeasti työllistettävien tilanteen paraneminen. Vuonna 2014 ko. maksu oli 105.763 euroa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-12 kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 Joroisten 4H-yhdistys 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Savon Säätiö 699 Vanhus- ja vammaisneuvosto 117 869 1 281 0 500 Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry 1 430 1 430 Varkauden seudun Wamdy ry 500 500 Veteraanien siivousapu 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Joroisten seudun työttömät 2 190 2 190 2 190 Kolman pohjapato 3 660 Kaitaan ja Pihlaan kunnostus Hyvä Joulumieli-keräys 1 500 Joroisten vanhustentaloyhd./sammutusl. 15 000 Varaus/muut yhteensä 1 562 2 365 793 2 000 Joroisten Jyske 500 Pitkäaikaistyöttömät, varaus 1 000 0 4 000 Lapsen Kengissä ry 3250 Palvelutalon palohälyttimet 21 000 Yhteensä 56 588 43 514 46 443 60 840 42 590 36 090

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 36 AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-12 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto 56 588 43 514 46 443 60 840 42 590 36 090 - elinkeinotoimi 29 508 30 500 32 000 39 000 36 500 25 990 - maksullisen lomituksen tukeminen 12 735 14 083 14 284 10 581 12 000 13 468 Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi 3 760 3 210 1 355 4 240 2 500 980 - liikuntatoimi 8 686 10 958 13 594 12 059 15 000 9 219 - nuorisotoimi 8 230 5 730 8 302 8 615 10 000 11 122 Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset 164 700 165 468 169 615 146 233 170 000 169 877 - vesihuoltoavustukset 146 130 1 064 8 724 49 734 240 000 118 262 - avustus veneseuralle 2 184 2 365 2 340 2 560 2 000 2 189 - jätevesineuvoja - hanke 0 2 500 0 - Joroisselän kunnostus 3 000 6 375 Yhteensä 432 521 276 891 296 658 333 862 536 090 384 353 ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa kunnan elinkeino-ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden johdosta Joroisten kilpailukyky ja markkina-arvo kasvaa, yritystoiminnan uusinvestoinnit lisääntyvät ja yritysten sekä työpaikkojen määrä kasvaa. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Golfin kaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä Sitovien tonttivarausten ja käynnistyneiden investointien lukumäärä. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin Yrityskontakteja 30 kappaletta Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja Kolman Koto hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti Poikkeuslupa rantaalueelle. Markkinoinnin tehostaminen, erityisesti sisämaan tonttien osalta. Uusyrityshankinta / markkinointitoimenpiteet Yritys- ja toimialatapaamiset, Kotti -ennakointikysely Investointien luku- ja euromäärä Lukumäärä Poikkeamis- ja ruoppausluvat rantaalueelle saatu. Markkinointi käynnissä, ei käynnistyneitä investointeja Ei investointeja Yrityskontakteja 30 kappaletta. Ennakointikysely tehty. Kaksi toimialatapaamista ja yksi yleinen yrittäjätapaaminen. Markkinointitoimenpiteet Toteumaprosentti >90 % Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet Loppuraportti Hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti, loppuraportti valmis.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 37 Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Golf alueen ranta-alueen kunnostukseen ei saada poikkeuslupaa. o poikkeuslupa saatu o ruoppauslupa saatu o potentiaalinen investori vetäytynyt hankkeesta Globaali ja kansallinen talous taantuvat edelleen ja/tai merkittävää signaalia talouksien elpymisestä ei ole todettavissa. o taantuma jatkuu ja syvenee edelleen o Venäjä Ukraina selkkaus lisää epävarmuutta Markkinointitoimenpiteiden epäonnistuminen. o koemarkkinointi ei tuottanut toivottua tulosta Yritystukilain muutokset kunnan osallisuudesta yritystoimintaan o kunta rinnastetaan nykylaissa yritykseksi Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00013220 Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot 202 465 195 566 213 100,18 17 534,18 109,0 Toimintakulut -578 511-486 645-430 725,90 55 919,10 88,5 Toimintakate/jäämä -376 046-291 079-217 625,72 73 453,28 74,8 Poistot ja arvonalentumiset -2 931-2 884,80-2 884,80-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -378 977-291 079-220 510,52 70 568,48 75,8 Hankkeet tilinpäätöksessä Hankkeet 2010 2011 2012 2013 2014 Rajupusu Leader 33 372 28 616 49 392 36 625 31 225 Keski-Savon alueen hankkeet: Toteemi jatko 1 000 2 000 1 665 2 300 6 000 Lähiruoasta bisnekseksi 2 350 2 350 Wäläkky Uusyrityskeskus 8 220 9 000 10 000 14 418 13 608 Muut: E-S liitto, Laajakaista koordinaatio 1 240 550 550 550 429 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 4 000 4 000 4 000 Alkutuotannon hankkeet 10 000 10 000 10 000 10 000 0 Hankkeet yhteensä 53 832 50 166 75 607 70 243 57 612 ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan kustantamat matkailun kehittämistoimet sisältävät useita toimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä matkailuyritysten, tuotteiden ja työpaikkojen määrää, antaa matkailusta riittävä info, edistää ja hyödyntää kärkitapahtumia sekä kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Liikenneasema Jari-

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 38 Pekassa toimivan Riikka-Piikka Ky:n kanssa. Seudullista yhteistyötä toteutetaan sekä Keski-Savon että Rajupusu alueiden kanssa. Markkinointiin on varattu 56 000. AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Elinkeinotoimen avustukset Joroisten Musiikkiyhdistys 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 800 Joroisten Teräsmieskisat 5 000 5 000 6 000 10 000 10 000 5 000 Varkauden teatteri 2 000 Kesäteatteri 3 500 3 500 3 500 0 3 500 Muut yhteensä 208 500 7 000 190 Jorojaiset 800 2 000 0 2 000 Joulunavaus 2 000 1 000 Yhteensä 29 508 30 500 32 000 39 000 36 500 25 990 LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikeaaikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Raportointi on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta tilinpäätös- ja loma-aikaa. Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön arkistoinnin ajantasaistaminen Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. AMS:ien viimeistely ja käyttöönotto Sähköisen ostolaskuaineiston arkistoinnin järjestäminen Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. AMS:t on otettu käyttöön ja ostolaskujen sähköinen arkistointi on toteutettu 31.12.2014 mennessä. Tilivuoden aikana on toteutunut kolme laskentayksikön järjestämää tilaisuutta (talousasiat/luottamushenkilöt, ta-info ja soteta-info). Toteutuneet koulutuspäivät 3,7 pv/hlö Ostolaskuaineiston arkistointiin tarvittava ohjelmapäivitys on tehty, mutta ohjelmaa ei ole otettu käyttöön. AMS:ia ei vielä hyväksytty.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 39 Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana o ei käyttökatkoja järjestelmissä o versiopäivitykset palkkahallinnossa aiheuttaneet ylimääräistä, aikaa vievää tarkistustyötä Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa o sijaistaminen toiminut poikkeustilanteessa AMS:n osalta puutteellinen koordinointi, ostolaskujen sähköisen arkistoinnin kustannus o AMS:ia on läpikäyty, ei hyväksytty. Ostolaskujen sähköinen arkistointi-ohjelma ei toimi käytössä olevassa taloudenhallintajärjestelmän versiossa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00013230 Laskentayksikkö Toimintatuotot 266 622 287 910 269 027,03-18 882,97 93,4 Toimintakulut -266 622-287 910-269 027,03 18 882,97 93,4 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuote TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Palkanlaskentapalvelu 3 540 32,61 115 447 3 272 36,45 128 397 3 287 35,84 117 811 Kirjanpitopalvelu 23 463 6,37 149 577 22 772 6,95 155 013 22 610 6,60 149 191 Yhteensä 265 024 283 410 267 002 Tuotteiden hintaan vaikuttavia tuloja v. 2014 talousarviossa on arvioitu 1 300 /Kela-korvaus tth:n järjestämisestä. Vuoden aikana on toteutunut Kela-korvausta tth:n järjestämiseen palkanlaskentapalveluyksikössä 517,04. Kirjanpitoyksikössä Kela-korvausta on saatu 1 454,75 ja lisäksi muita tuotteen hintaan vaikuttavia tuloja 52,62. Koko yksikössä meno- ja tuloarviot toteutuivat 93,4 %:sti. KUNNAN JOHTO JA KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00013000 KUNNAN JOHTO Toimintatuotot 702 121 621 400 688 624,63 67 224,63 110,8 Toimintakulut -2 781 773-2 670 685-2 571 527,51 99 157,49 96,3 Toimintakate/jäämä -2 079 653-2 049 285-1 882 902,88 166 382,12 91,9 Poistot ja arvonalentumiset -10 903-10 600-2 947,68 7 652,32 27,8 Tilikauden yli-/alijäämä -2 090 556-2 059 885-1 885 850,56 174 034,44 91,6

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 40 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUTOIMI Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen elinkeinotoimintaa (1.1.2014 alkaen). Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Asioiden sähköisen käsittelyn hyödyntäminen täysimääräisesti ja viljelijöiden sähköisen asioinnin lisääminen. Tavoitteena: vähintään 60 % hakemuksista tulee sähköisesti ja kaikki paperilla palautetut hakemukset skannataan sähköiseen käsittelyyn. Hakemusasiakirjojen sähköinen käsittely, (nopeuttaa kuntarajat ylittävää asioiden käsittelyä ja perustuu vaatimukseen tehtävien eriyttämisestä). sähköisesti allekirjoitetut päätökset, sähköinen arkistointi ja sähköinen postitus. Sähköisesti saapuneiden ja sähköisesti käsiteltyjen asiakirjojen osuus kaikista toimitetuista asiakirjoista. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä Viljelijöiden koulutus sähköiseen asiointiin. Sähköisten hakemusten osuus Joroisissa oli 65 %, Rantasalmen yhteistoiminta-alueella 49 % ja Etelä-Savossa 50 %. Huolimatta valtakunnallisen palvelun teknisistä ongelmista sähköinen hakeminen lisääntyi kaikissa muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa paitsi Rantasalmella. Viljelijöille järjestettiin Joroisissa yksi koulutuspäivä huhtikuussa, osallistujia oli 30. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Huonot tietoliikenneyhteydet ja osaamisen puute estävät viljelijöiden sähköistä asiointia. Paperilla toimitetut eli skannattavat hakemukset joudutaan erikseen tallentamaan, kun taas sähköiset saadaan ladattua suoraan tukisovellukseen. Toisin sanoen skannaus ei helpota tallennustyötä, mutta vähentää paperilomakkeiden fyysistä siirtämistä kunnasta toiseen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00019100 Maaseutuhallinto Toimintakulut -45 478-53 288-48 293,10 4 994,90 90,6 Toimintakate/jäämä -45 478-53 288-48 293,10 4 994,90 90,6 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA2014 Tot 1-12 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0 aktiivimaatiloja 723 716 693 826 810 783 käsitelty tukia milj. 19,68 19,18 19,69 22,02 22,37 21,08

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 41 LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10 %. Lomittajia riittävästi tarpeeseen nähden. Päivien määrä, seuraavalle pidettäväksi vuodelle siirtyvien päivien määrä Vuosilomia lomitettu 16532 pv on 24,8pv/yrittäjä. Määrä alle 26 päivän tavoitteen mutta alittaa 10% pv siirtyvien osuuden. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2013 tasolla. Palvelusuunnitelmat v. 2011 tehdyt päivitetään tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Lomittajien määrä riittävä. Kuntatuki jatkuu entisellään. Hallintohenkilöstöä riittävästi, jotta tehtävä ehditään suorittaa. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Maksullisen lomituksen päivien määrä. Päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä. Sijaisapupäiviä lomitettu 4656 pv. Pyynnöt on saatu toteutettua lähes lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen määrä 2528 pv on 82p alle tavoitteen. Palvelusuunnitelmien ja työympäristön turvallisuusselvitysten päivitykset eivät toteutuneet tavoitteen mukaisesti (henkilöstövaje). Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys, maksullisessa lomituksessa yrittäjien tarve ostaa palveluja ja yrittäjien maksukyky. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00019200 Lomatoimi Toimintakulut -10 582-12 109-13 467,63-1 358,63 111,2 Toimintakate/jäämä -10 582-12 109-13 467,63-1 358,63 111,2 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Lomapäivät 21 515 20 169 19 880 18 122 17 801 17 800 16532 Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,50 6,56 6,50 6,28

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 42 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TA 2014 TP 2014 Poikkeama Käyttö-% 00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut -56 059-65 397-61 760,73 3 636,27 94,4 Toimintakate/jäämä -56 059-65 397-61 760,73 3 636,27 94,4

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 43 1.2. Perusturvan toimiala Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus on jakautunut kolmeen palvelualueeseen; psyko-sosiaaliset palvelut, kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito sekä terveyden vastaanottopalvelut. PERHEPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa mm. sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. Perhepalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Psykososiaaliselle-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 44 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Lapsiperheissä vanhempien jaksaminen Lastensuojelun avohuollon tukitoimet avohuollossa tuettujen perheiden määrä 37 Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa 65 eri henkilöä vuoden aikana laaditut aktivointisuunnitelmat aktivointisuunnitelmat 96 varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6- luokkalaiset Keväällä 2014 61 tavattu, yksi jäi tapaamatta. 6- luokkalaisten tapaaminen liittyy yläkouluun siirtymiseen ja sen vuoksi tapaamiset sijoittuvat ajallisesti kevätlukukaudelle. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00021200 Sosiaalityö Toimintatuotot 13 407 9,23 9,23-100,0 Toimintakulut -2 228 511-2 267 005-2 079 711,27 187 293,73 91,7 Toimintakate/jäämä -2 215 104-2 267 005-2 079 702,04 187 302,96 91,7 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2014 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä 10 7 7 7 7 9 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Sosiaalityön tunti 5 700 51 339 440 5 700 58,84 335 416 5 700 59,15 337 129 Päiväpirtti/ohjaustunti 1 500 41 55 166 1 500 39,10 58 652 1 500 31,65 47 468

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 45 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan/bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Perheasian sovittelu/kasvatus- ja perheneuvonta 17 510 2 282 360 Kasvatus- ja perheneuvonta 0 23 000 31 988 Sosiaaliasiamies 3 626 3 600 1311 Sosiaalipäivystys 11 393 12 000 8 374 Adoptioneuvonta 212 2 000 0 Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1 194 2 400 2 579 Avohuollon tukitoimet 59 054 77 657 59 384 Lastensuojelun jälkihuolto 11 306 25 090 1 697 Alvari perhetyö 79 848 86 129 81814 Lasten ja nuorten laitoshoito 296 178 298 658 329 162 Lastensuojelun perhehoito 69 442 49 402 78 678 Polikliininen päihdehuolto 40 103 37 829 36 588 PAV-Laitoshoito 16 878 30 051 5 297 Muu päihde- ja raittiustyö 460 500 408 Toimeentulotuki 397 740 482 581 297 909 Ehkäisevä toimeentulotuki 6 605 10 000 7 262 Täydentävä toimeentulotuki 27 675 40 292 20 708 Työmarkkinatuen kuntaosuus 136 319 140 000 105 763 Kuntouttava työtoiminta 19 004 14 019 18 769 Vammaisten asumispalvelut 163 485 171 598 164 705 Asuntojen muutostyöt 34 405 16 343 11 995 Henk.koht.avustaja 134 343 150 153 140 273 Kuljetuspalvelut 163 273 162 098 130 862 Muut vammaisp.lain mukaiset palvelut 4 704 5 254 2 133 Mt-kuntoutujien asumispalvelut 424 553 455 005 364 884 Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö 4 770 12 000 11 124 Yhteensä 2 124 080 2 309 941 1 914 027 Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista sosiaalityön yksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Maksutuotot 54 546 35 800 Tuet ja avustukset 217 526 232 000 Muut tuotot 21 683 50 000 Yhteensä 293 755 317 800 220 747 Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 46 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Järjestetty asumiskokeilua 3:lle kehitysvammaiselle. Tehty läheistapaamisia ja tarkistettu palvelusuunnitelmat 25 kehitysvammaiselta. Kehitysvammaisenhenkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle avotyöpaikat on 4:llä kehitysvammaisella Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v. 2015 keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijala ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta.. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit henkilöstön kuulemiset pidetty lokakuussa 2014,tulevaa muutosta on työstetty koko loppuvuosi erilaisin tapaamisin Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00021300 Kehitysvammahuolto Toimintakulut -993 319-1 100 911-1 124 224,67-23 313,67 102,1 Toimintakate/jäämä -993 319-1 100 911-1 124 224,67-23 313,67 102,1 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-12 kk Kehitysvammaisten lkm 41 40 42 42 42 40 Kehitysvammaisten kokonaismäärä lapsia ja nuoria (alla 25v) 37 % 37 % 30 % 32 % 33 % 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lkm 11 12 12 12 10 9 Omaishoidon tuen saajien lkm 9 10 13 12 12 12 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Ohjatun asumisen päivä, Neliapila Autetun asumisen asumispäivä, Oravanpesä 1 797 106,12 190 705 1 800 106,37 192 471 1 552 90,89 141 057 2 512 119,9 301 207 2 500 138,14 346 345 2 395 151,94 363 894 Päivä- ja työtoimintapäivä 1 250 43,94 54 929 1 100 66,1 72 914 980 58,15 56 991 Avohuollon ohjaus 1 178 32,72 38 554 1 300 28,06 36 640 1250 21,09 26 358

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 47 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan/bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Omaishoidontuki 82 108 103 812 94 968 Kehitysvammaisten laitoshuolto 187 906 199 114 300 235 Kehitysvammaisten plk-käynnit 31 909 30 140 16 844 Kehitysvammaisten perhehoito 12 645 22 502 20 879 Muu ohjattu ja autettu asuminen 127 052 143 131 139 001 Ostettu muu päivätoiminta 29 950 33 202 31 594 Yhteensä 471 570 531 901 603 521 Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista kehitysvammayksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot 46 380 Maksutuotot 55 267 19 040 Muut tuotot 15 352 14 760 Yhteensä 70 619 80 180 72 052 Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. PERHEPALVELUALUEEN HANKKEET Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00021400 Perhepalvelualueen hankkeet Toimintakulut -76 0 0,00 Toimintakate/jäämä -76 0 0,00 Vuodelle 2014 ei ole arvioitu määrärahoja perhepalvelualueen hankkeisiin, eikä hankkeita ole toteutunut tilivuoden aikana. PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00021000 Perhepalvelualue Toimintatuotot 13 407 9,23 9,23-100,0 Toimintakulut -3 221 907-3 367 916-3 203 935,94 163 980,06 95,1 Toimintakate/jäämä -3 208 499-3 367 916-3 203 926,71 163 989,29 95,1 HOIVAPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, vanhusten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen. Hoivapalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoitopalvelualueeseen. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 48 VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Hoidonporrastus toimii hyvin; asiakkaat ovat toimintakykynsä puolesta heille soveltuvilla asumispaikoilla SAS-ryhmä toimii hoidonporrastuksen toteuttajana ottaen huomioon uuden vanhuspalvelulain Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 2,7 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 3,5 Ikääntyneiden henkilö, joille ikääntyminen aiheuttaa tehostetun palveluasumista ja/tai tavallisen palveluasumisen tarpeen pystytään sijoittamaan Joroisten kunnan alueella sijaitseviin hoitoyksiköihin SAS-ryhmän hallinnoimat paikat täytetään vanhuspalvelulain mukaisesti. Ikääntymisen aiheuttaman palveluasumisen tarpeen omaavista henkilöistä Joroisten ulkopuolelle ovat sijoittautuneet ainoastaan kotikuntalain nojalla muuttaneet ikääntyneet henkilöt. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Joroisten kunnan ulkopuolelle on sijoitettuna ainoastaan yksi ikääntymisen aiheuttaman palveluasumisen tarpeen omaava henkilö kotikuntalain nojalla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00025100 Vanhusten asumispalvelut Toimintakulut -984 751-995 942-994 131,71 1 810,29 99,8 Toimintakate/jäämä -984 751-995 942-994 131,71 1 810,29 99,8 Tuotteistamattomat palvelut: (Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Ryhmäkoti 130 545 137 919 126 080 Palvelutalo 925 000 991 800 991 868 Asumispalvelut 50 757 8 046 7 770 Yhteensä 1 106 302 1 137 765 1 125 718

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 49 Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot 78 190 90 807 Muut tuotot 44 332 47 112 Yhteensä 122 522 137 919 131 839 Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: kotihoidon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk -palveluiden painottaminen kotihoitoon vanhuspalvelulainhengen mukaisesti -kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,9 -kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 2,14 - palveluita kehitetään innovatiivisesti sellaisiksi, joiden avulla asiakkaat pärjäävät kotona pidempään eivätkä ole ympärivuorokautisen hoidon piirissä. -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asuu kotona 92 % väestöstä -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asuu kotona 91% väestöstä -hoivateknologian hyödyntäminen hoitotyössä -mobiilihoivan ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttö optimoi työajan käytön tehokkaaksi -kotihoidon tukipalveluna tuotetussa päivätoiminnassa painotetaan kuntoutusta -INRpikamittariasiakkaiden määrä vähintään 30/vuosi. -asiakastyöhön käytetyn työajan lisääntyminen vähintään 700 tuntia vuodessa -fysioterapeutin käynti päivätoiminnan ryhmissä/vuosi -INRpikamittariasiakkaiden määrä oli vuonna 2014 29. Mobiiliteknologia otettu käyttöön 18.8.2014, käyttöönottoprojekti loppui vuoden 2014 lopussa -fysioterapeutti toteutti ryhmämuotoista toimintaa 149 kertaa vuoden 2014 aikana päivätoiminnassa

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 50 Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat itsenäisesti kotona pärjäämistä -vapaaehtoisryhmiin jalkautetaan sairaanhoitaja antamaan infoa eri sairauksien itsehoidosta, ns. terveyskioskitoiminta. -tuodaan yhteistyökumppaneita ja informaatiota palveluista ikäihmisten tietoisuuteen -asiakkaille tarjotaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi/palveluiden piiriin joutumisen ennaltaehkäisemiseksi 5 fysioterapeutin kotikäyntiä -vanhusneuvoston kanssa aktiivinen yhteistyö -JoJoroisissa säännöllistä kotihoitoa saa 13-14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä. osa kausi-influenssa rokotuksista suoritettiin Joroisten ja Kuvansin kohtaamispaikoilla Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa 31.12.2014 14 % 75- vuotiaista henkilöistä Vanhusneuvosto kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 ja otti kantaa mm. Ikäpoliittiseen ohjelmaan -kaikille 75 vuotta täyttäville kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti, jossa tehdään palvelunohjausta -v Vähintään 50 % 75 vuotta täyttävistä henkilöistä ottaa hyvinvointia edistävän kotikäynnin vastaan - hyvinvointia edistävän kotikäyntiä tarjottiin kaikille 75v. täyttäville. Heistä 46 % otti kotikäynnin vastaan. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00025300 Kotihoitopalvelut Toimintatuotot 11 933 195,76 195,76-100,0 Toimintakulut -1 386 233-1 455 510-1 413 731,10 41 778,90 97,1 Toimintakate/jäämä -1 374 300-1 455 510-1 413 535,34 41 974,66 97,1 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 kotihoitotunnit 20 277 22457 23 286 24 523 23 500 24 664 kotihoitokäynnit 78 722 84788 98 213 105 894 92 000 1 127 00 kotihoidon asiakasmäärä 280 305 285 261 285 278 päivätoimintapäivät kpl/v 1 122 1092 1 362 1 362 1 280 1 199 päivätoiminnan asiakkaiden määrä 79 51 48 47 50 45 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Päivätoimintapäivä 1 362 75,27 102 528 1 280 86,49 110 713 1199 92,04 110 352 Kotihoitotunti 24 523 56,67 1 389 763 23 500 62,39 1 466 137 24664 58,46 1 441 868

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 51 Tuotteistamattomat palvelut: (Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tukipalvelut 205 422 204 282 213 238 Omaishoidontuki 118 757 129 950 101 508 Yhteensä 324 179 334 232 314 746 Taulukko Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaisista kotihoitopalvelujen yksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot 71 500 Maksutuotot 359 117 374 726 Muut tuotot 4 522 6 725 Tuet ja avustukset Yhteensä 363 639 452 951 453 831 Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00025000 Hoivapalvelualue Toimintatuotot 11 933 195,76 195,76-100,0 Toimintakulut -2 370 984-2 451 452-2 407 862,81 43 589,19 98,2 Toimintakate/jäämä -2 359 051-2 451 452-2 407 667,05 43 784,95 98,2 TERVEYSPALVELUALUE Palvelusuunnitelma: Varkauden kaupunki järjestää joroislaisille terveyspalvelut ja tarvittavat viranomaispalvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Savon ympäristötoimi, Leppävirta toimii isäntäkuntana. Terveyspalveluihin kuuluu vuodeosastotoiminta, avohoitotoiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Joroislaisten terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti Joroisten terveysasemalla tai Joroisten kunnan alueella. Osa palveluista voidaan tuottaa yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tuottaminen tullaan kuvaamaan tarkemmin järjestämissuunnitelmassa ja/tai laadittavassa tilaussopimuksessa. Terveyspalvelut kuuluvat Varkauden organisaatiossa Terveyden vastaanottopalvelujen-palvelualueelle. Vuodeosastohoito kuuluu Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Palvelusuunnitelma: Vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa, jossa on 40-paikkainen vuodeosasto lyhyt- ja pitkäaikaissairaille. Tarvittavat lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies, palvelualueen päällikkö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 52 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vuodeosastolle pääsee jatkohoitoon viiveettä SAS työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea hoitopaikka. Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Hoitopäivien ostoon tarkoitettu määräraha riittää Vuodeosastolle on päässyt jonottamatta jatkohoitoon, hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut. Varkauden tk:n vuodeosastolta on ostettu 10 hoitopäivää. Ostoon varattu määräraha on riittänyt. Vuodeosastolta kotiudutaan viiveettä Henkilöstön hyvinvointi SAS työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan viiveetön kotiutus. Henkilöstörakenteen muutos ja määrän lisäys yhden sairaanhoitajan ja perushoitajan verran. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 11 vrk. Hoitohenkilöstömitoitus (0,6) Asiakastyytyväisyys (3-5) Kotiutukset ovat toteutuneet viiveettä. Lyhytaikaishoidon hoitojakson keskimääräinen pituus on ollut 10 vrk. Hoitohenkilöstöä on lisätty yhdellä sairaanhoitajalla ja kahdella perushoitajalla. Mitoituksen ollessa 0,6 henkilöstö on kokenut hyvinvointia. Mitoituksen ollessa ajoittain alle 0,6, henkilöstö on kokenut kuormittumista. Asiakastyytyväisyys oli marras-joulukuussa mitattuna 4.3 eli hoidon ja palvelun laatutavoite saavutettiin. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Hoiva- ja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole tarpeeksi, jolloin kotiutukset eivät onnistu riittävän nopeasti. - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä kasvaa. Henkilökunta uupuu ja sairastuu työn kuormittavuuden lisääntyessä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00026110 Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot 822 30,00 30,00-100,0 Toimintakulut -1 925 674-1 847 684-1 790 564,11 57 119,89 96,9 Toimintakate/jäämä -1 924 852-1 847 684-1 790 534,11 57 149,89 96,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 723 Tilikauden yli-/alijäämä -1 926 575-1 847 684-1 790 534,11 57 149,89 96,9

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 53 Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Hoitopäivät 14 797 9508 9 160 9 732 8 760 8001 Käyttöaste % 101,3 105 104,6 111,3 100 91 Keskimääräinen hoitoaika 60 46 204 141 180 195 Hoitojaksot kpl 247 207 45 69 68 41 Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Hoitopäivät 4688 4561 4 968 5 840 4795 Käyttöaste % 85,6 78,1 85 99 82 Keskimääräinen hoitoaika 12 12 14 11 10 Hoitojaksot kpl 380 373 365 530 487 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA TP 2014 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Vuodeosastohoitopäivä lyhytaik. Vuodeosastohoitopäivä pitkäaik. 4 968 220,04 1 093 190 5 840 194,42 1 135 388 4 795 208,26 998 598 9 732 127,9 1 244 748 8 760 146,65 1 284 642 8 001 160,10 1 280 932 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palveluiden osto 57 871 50 000 3 752 Yhteensä 57 871 50 000 3 752 Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista vuodeosastohoidon yksiköiden tuloista Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot 459 105 474 510 Muut tuotot 7 664 6 200 Yhteensä 466 769 480 710 492 608 Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio sekä fysioterapiapalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkipäivisin virka-aikana klo 8-15 Joroisten terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden kaupungin perusterveydenhuollon päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen tai kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito keskitetään Varkauden hammashoitolaan.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 54 Välinehuollon palveluja tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelujen toimivuudesta vastaa Varkauden sairaalan välinehuolto. Vastuuhenkilöt: Palvelualuepäällikkö, avohoidon esimies, johtava hammaslääkäri Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Avohoidon vastaanottopalvelut on hyvin saatavilla ja kohdentuvat oikein. Hoitotakuun rajoissa pysyminen Potilasmäärä/lääkärihoitaja työparilla max. 1700. Lääkäri resurssia on tasaisesti vuoden aikana. Lääkärikäyntejä/väestö < 2/as Lääkärikäyntien peittävyys < 65 % Käynnit muilla ammattiryhmillä < 3/as 1,5 käyntiä/väestö 77,3 % 1,72 käyntiä/väestö Suun terveydenhuollon palveluja on saatavilla alle 6 kuukaudessa. Lisätään terveys- ja hoitosuunnitelmien määrää yhteistoiminta-alueella Keskitetty ajanvaraus ja vapaille ajoille ohjaaminen tehokkaasti alueella. Yhteinen toimintamalli hoitosuunnitelmien laatimiselle ja sisällölle. Suun terveydenhuollon käynnit/asukas. Jokainen vastaanottotyötä tekevä osallistuu 10:n hoitosuunnitelman laatimiseen. HML-käyntejä 3622 0,68 käyntiä/asukas. Muut käynnit; hh/shg; 1364. Puhelinajanvarauksen keskittäminen Varkauteen on rauhoittanut vastaanotot. Hoitotakuu pääsääntöisesti toteutunut. Diabeetikoiden hoito tehostunut. Hoitomalleja käyty läpi. Hoitosuunnitelmien laadinta tehostunut pitkäaikaispotilailla. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Vastaanottopalvelujen saatavuuden heikkeneminen virkalääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. Pitkäaikaissairaiden hoito viivästyy, potilaita ohjautuu epätarkoituksenmukaisesti päivystysajoille vastaanottoaikojen vähäisyyden vuoksi. - Lakisääteinen neuvola-, koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee. - Erikoissairaanhoidon menot lähtevät nousuun perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen heikkenemisen myötä Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00026200 Perusterveydenhuollon avohoito Toimintatuotot 3 185 365,50 365,50-100,0 Toimintakulut -2 695 890-2 635 529-2 696 803,29-61 274,29 102,3 Toimintakate/jäämä -2 692 705-2 635 529-2 696 437,79-60 908,79 102,3

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 55 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä Hammaslääkärin vastaanottokäynti Suuhygienistin vastaanottokäynti Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti 4 235 131,67 557 657 4 100 152,96 627 154 3 622 156,94 568 421,00 982 64,54 63 380 1 100 72,5 79 754 1 060 65,71 69 654,00 7 096 149,3 1 059 458 8 500 121,09 1 029 283 8 294 126,49 1 049 141,00 Hoitajan vastaanottokäynti 8 186 55,54 454 680 9 500 51,3 487 363 9 193 50,52 464 420,00 Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti Mielenterveystyön vastaanottokäynti 1 726 63,52 109 648 1 500 92,4 138 601 1 989 54,88 109 150,00 1 077 162,19 174 687 1 600 116,25 186 007 1 155 140,46 162 230,00 Neuvolavastaanottokäynti 2 915 65,42 190 707 2 800 72,49 202 983 2 580 73,99 190 892,00 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palveluiden osto 299 271 200 000 323 278 Yhteensä 299 271 200 000 323 278 Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista perusterveydenhuollon yksiköiden tuloista. Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot 209 890 265 000 Muut tuotot 6 827 9 136 Yhteensä 216 717 274 136 297 728 Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. TERVEYSPALVELUALUEEN ERILLISMÄÄRÄRAHAT Palvelusuunnitelma: Erillismääräahoin tuotetut palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille. Erillismäärärahoin tuotetut palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat hoitotarvikejakelu ilmaisjakeluna, seulontatutkimukset, puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja työttömien terveystarkastukset. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö, avohoidon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Terapiapalvelujen saatavuus on ennakoivaa ja kohdentuu oikein Hoitoonpääsy on joustavaa ja nopeaa. Hoitojonot eivät kasva Jonotusaika lähetteen tekemisestä. Käynnit/ikäryhmittäin. Puheterapia: Sanapolku Oy aloitti 3/2014; 8 asiakkaalle (alle 7 v.) terapiat käynnistyivät. Ostopalvelu loppui 15.5.14. 7/14 Puheterapeutti aloitti määräaikaisena 27.8.14 saakka 54 käyntiä 22 asiakkaalle, sen jälkeen maksusitoumuksin turvattu palvelu. Puheterapiaa tarvitsevien määrä yht. 36/joulukuu 2014.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 56 Syrjäytymisen ehkäisemiseen panostaminen Omahoidon tehostaminen Aikuisväestön mielenterveyspalvelut tuotetaan lähipalveluna Aktivointisuunnitelmat, terveystarkastukset ja työkokeilut Neuvontaa ja ohjaukseen panostaminen (ilmaisjakelu ja seulonnat) Yksilö- ja ryhmäkäynnit Puhelimitse tehtävä yhteydenpito Kunnan maksuosuuden pieneneminen Seulontojen tulokset Käynnit/vuosi Käynnit/vuosi Terveyspalvelut; Lääkäripalvelut ostettu Soisalon tth:lta ja terveystarkastukset siirtyneet 10/2014 omaksi toiminnaksi. Mammografiat/ostopalveluna Suomen Terveystalo Oy:ltä. Kutsuttuja 297/Osallist. 81,08 %. Suolistosyöpäseulonnat/Suomen Syöpäyhdistys/Tampere./Kutsut 223, osallist. 74,4 % Mammografiaseulonnan ostot selvitetään jatkossa Varkauden kanssa. Selvittely kesken 1 155 sh käyntiä vastaanotoilla. Kotikäynnit ja ryhmäkäynnit toteutuneet. Psykologipalvelut ostettiin Psykologian TietoTaito Groupilta 31.12.2014 saakka, 54 asiakasta, 466 käyntiä. Osa terapioista jatkuu siirtymäaikana vuodelle 2015. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Erityistyöntekijöiden (puheterapia/psykologipalvelut) rekrytointi ei ole tuottanut tulosta. Asiakkaiden palvelut tulee turvata ostopalveluna, joka lisää kustannuksia. Joroisissa puheterapiaa tarvitsevien jonot alkavat kasvaa ja entistä enemmän lapsia ohjautuu erityisopettajille äännevirheiden korjaamiseksi. Vaikea-asteisten puhehäiriöiden korjaaminen viivästyy. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat Toimintakulut -245 281-244 592-253 734,80-9 142,80 103,7 Toimintakate/jäämä -245 281-244 592-253 734,80-9 142,80 103,7 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Ilmaisjakelut 96 439 100 000 107 302 Seulontatutkimukset 21 422 19 115 18 284 Puheterapian ostopalv 15 101 42 136 30 907 Psykologin ostopalv 109 433 75 039 93 687 Työttömien terveystarkastukset 4 159 15 060 2 994 Yhteensä 246 554 251 350 253 174 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelusuunnitelma: Seudullinen ympäristöyksikkö vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomaisja muiden tehtävien hoitamisesta. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 57 Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti mm. terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön valvonnasta. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja toimipisteen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuntalainen voi luottaa elinympäristönsä turvallisuuteen terveysvalvonta toteutuu Systemaattinen omavalvonta ja pistokokeet terveysvalvontatoimenpiteet ja määrät/vuosi Toteutunut suunnitelman mukaan Eläinlääkintäpalvelut on saatavilla oikeaaikaisesti kunnan alueelle Yhteistyö kuntiin toimii Yhteydensaanti ja tilakäynnit Säännölliset vuosittaiset tapaamiset väh. 3 kertaan vuodessa. Eläinlääkinnän käynnit Valvontaeläinlääkärikäynnit Raportit Eläinlääkärikäynnit ja valvontaeläin lääkärikäynnit toteutuneet suunnitelmallisesti. Terveysvalvontakokoukset säännöllisesti ja kuntatapaamiset toteutuneet. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä - epidemioiden riski kasvaa - Eläinlääkintäpalvelujen saatavuuden viiveet. Hyötyeläintilojen tuotantoon kohdistuvat menetykset Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00026500 Ympäristöterveydenhuolto Toimintakulut -136 423-165 532-154 748,32 10 783,68 93,5 Toimintakate/jäämä -136 423-165 532-154 748,32 10 783,68 93,5 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Terveysvalvonta 27 060 36 868 36 872 Eläinlääkintähuolto 102 673 128 500 119 316 Yhteensä 129 733 165 368 156 188 ERIKOISSAIRAANHOITO Palvelusuunnitelma: Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin keskussairaalalta. Vastuuhenkilö: Palvelualueen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Alueellisten Perusterveydenhuollon Päivitetyt ESSO-hanke käynnistynyt. hoitomallien yksikkö koordinoi hoitomallit/vuosi (5 kpl) Perusterveydenhuollon jalkauttaminen pth:n hoitoketjujen ja mallien yksikkö toiminut

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 58 Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit pysyvät < 3 vrk Erikoissairaanhoidon palveluista karsiutuu päällekkäiset toiminnat. Sujuvat hoitoketjut jalkauttamista Päiväaikainen pth päivystys toimii lähipalveluna Sovitut lähettämiskäytännöt Varkauden ja esh:n kesken Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Päivystyskäynnit/vrk Lähetevirrat tehokkaasti. Yhteydet jäsenkuntiin videovälitteisesti toteutuneet 1-2 vk välein. Varkaus: Yht. 1144 käyntiä/3,13 käyntiä/vrk Lähetekäytännöt ohjeistettu eri terv. huollon organisaatioille 4/2014. Lähetteet vähentyneet (-21.0 %) Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00026600 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -6 975 330-5 708 101-6 312 904,88-604 803,88 110,6 Toimintakate/jäämä -6 975 330-5 708 101-6 312 904,88-604 803,88 110,6 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Erikoissairaanhoito 6 676 148 6 000 500 6 060 287 Ensihoito ja sairaankuljetus 278 470 258 637 252 256 Yhteensä 6 954 618 6 259 137 6 312 543 TERVEYSPALVELUALUEEN HANKKEET Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Vuodelle 2014 ei ole varattu määrärahoja terveyspalvelualueen hankkeille. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuolto koordinoi Kaste-hanketta ja Tervis hanketta jäsenkuntaa. Sairaanhoitopiiri on laskuttanut hankkeiden kuntaosuuden erikoissairaanhoidon laskutuksen yhteydessä joulukuussa. ESSHP: Etelä-Savon uusi sote-palvelukonsepti (ESSO). Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroitu toimintamalli, 2014-2016. Hankkeen tavoitteena on kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroitu toimintamalli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle. Joroisten toimipisteistä oltu mukana keskeisissä hoitopolkujen ja toimintamallien kehittämistyössä. mm. kuntoutuksen, päivystystoiminnan esh:n ja laitoshoidon kotiuttaminen ja hoitoketjun sujuvuuden parantaminen. PSSHP: Tervis-hanke (Terveempi Itä-Suomi); hyvinvointisuunnitelman päivittäminen uuteen versioon Vastaanottotoiminnan yhteistyön ja hoitomallien/käytäntöjen yhdenmukaistamistyö jatkuu. Kehittämistyötä tehty vuoden aikana ja kehittämistyö jatkuu Joroinen-Varkaus keskeisten vastaanottopalvelujen osalta.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 59 TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00026000 Terveyspalvelualue Toimintatuotot 4 007 395,50 395,50-100,0 Toimintakulut -11 978 599-10 601 438-11 208 755,40-607 317,40 105,7 Toimintakate/jäämä -11 974 592-10 601 438-11 208 359,90-606 921,90 105,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 723 Tilikauden yli-/alijäämä -11 976 315-10 601 438-11 208 359,90-606 921,90 105,7 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA Toimintatuotot 29 348 600,49 600,49-100,0 Toimintakulut -17 571 490-16 420 806-16 820 554,15-399 748,15 102,4 Toimintakate/jäämä -17 542 142-16 420 806-16 819 953,66-399 147,66 102,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 723 Tilikauden yli-/alijäämä -17 543 865-16 420 806-16 819 953,66-399 147,66 102,4

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 60 1.3. Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Sivistyslautakunnan ja sivistysjohtajan kulujen lisäksi sivistystoimen sihteerin palkkakustannuksista 50 % sisällytetään toimialan yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1, 264 % vuonna 2014. Koulutoimiston muut menot jaetaan kolmannesvuosittain tuotteille. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa lisätään osaamista ja työtä jakamalla kaikkia osapuolia hyödyttävästi. Vuoden lopussa Joroisten sivistystoimella on neljä yhteistä tehokkuutta lisäävää toiminta-aluetta naapurikuntien kanssa. Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnittelu naapurikuntien sivistysjohtajien ja rehtoreiden kanssa. 100 % tavoitteesta toteutuu 31.12.2014 mennessä. - Perusopetuksen alueellinen opetussuunnitelmatyö - Uusien oppilashuoltolakien edellyttämien muutosten valmistelu - Lukioyhteistyötä Etelä-Savon lukioiden välillä (yrittäjyyskasvatus, lukuvuosisuunnittelu ja lukionjärjestämislupa). - Koulukuljetusten kilpailutus 2014-2017 (+optio 1vuosi) tehty. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: -Osallistuttu kuntaliitosselvityksen sivistysryhmän toimintaan. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00030100 Sivistystoimen hallinto TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 149 594 118 319 125 637,81 7 318,81 106,2 Toimintakulut -149 594-124 239-130 308,92-6 069,92 104,9 Toimintakate/jäämä 0-5 920-4 671,11 1 248,89 78,9

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 61 Joroisissa aloitettiin paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuonna 2014 arvioitu kustannus on 5 920, joka on nettomenona hallinnon määrärahataulukossa. VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on keväällä 94 (ml. esioppilaat) ja syksyllä 106. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 102 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 82-86. Kuvansin ryhmäperhepäiväkoti toimii vuorohoitopaikkana 31.7.2014 asti (ryhmiksen toiminta päättyy). Elokuun alusta vuorohoito siirtyy Kuvansin päiväkodin peruskorjattuun siniseen taloon. Elokuusta alkaen Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksessa aloitetaan peruskorjaus. Väistötila koulun vieressä toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Kirkonkylän vuorohoito (iltahoito arkipäivisin) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa. Kerisalon ryhmäperhepäivähoito lakkaa 31.7.2014. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Laadukas, Joroisten kunnan Pedagoginen varhaiskasvatussuunnitelman johtaminen: ja yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukainen selkiyttäminen, perustehtävän varhaiskasvatus 1.Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Kevät 2014. Toteutuma 1-12 kk Perustehtävää selkiytetty koko henkilöstön koulutuspäivässä 5.4 sekä tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa jatkuvasti. 1.Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu toukokuussa. Asiakastyytyväisyys vaihtelee yksiköittäin välillä 3.99-4.56. 2. Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) -Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). Syksy 2014. 2. Vanhempien kyselyn yhteydessä pyydettiin kirjaamaan lapsen kuvaus päivähoitopäivästä. Palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 3.Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely toteutettu syyskuussa kunnan yhteisellä kyselyllä FCG.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 62 Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00030500 Varhaiskasvatus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 373 293 330 400 307 296,03-23 103,97 93,0 Toimintakulut -2 494 698-2 537 166-2 416 236,05 120 929,95 95,2 Toimintakate/jäämä -2 121 405-2 206 766-2 108 940,02 97 825,98 95,6 Poistot ja arvonalentumiset -15 685-12 873-14 514,52-1 641,52 112,8 Tilikauden yli-/alijäämä -2 137 090-2 219 639-2 123 454,54 96 184,46 95,7 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 47 752 8,72 416 193 50 500 7,99 403 721 52 299 7,68 401 633 Pyrri / esiopetustunti 15 590 9,53 148 628 18 000 9,11 163 979 21 013 7,15 150 257 Kuvansin päivähoitotunti 45 050 7,31 329 153 58 000 7,18 416 637 53 246 7,61 405 416 Kuvansin esiopetustunti 9 544 11,22 107 048 9 500 11,33 107 647 8 675 10,86 94 182 Perhepäivähoito 52 523 7,51 394 587 52 000 8,63 448 641 49 294 8,28 408 340 Kaitaisen ryhmis 10 375 10,79 111 923 12 500 10,53 131 598 9 839 11,39 112 020 Kerisalon ryhmis 10 103 9,73 98 307 5 500 11,04 60 720 4 228 12,58 53 188 Kolman ryhmis 17 029 8,09 137 824 16 500 8,94 147 493 15 181 8,64 131 233 Sinikukan ryhmis 22 855 9,53 217 880 11 000 10,73 118 021 11 459 10,53 120 694 Opintien ryhmis 14376 7,64 109 830 15 000 8,65 129 682 20 010 7,58 151 755 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1221 63,27 77 249 2 400 41,79 100 300 1 491 47,85 71 348 Yhteensä 246 418 8,7 2 148 622 250 900 8,9 2 228 439 246 735 8,5 2 100 067 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 27 804,94. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lapsiperheiden kotipalvelu 215,95 0 215,95 Lasten kotihoidontuki 276 458 0 276 458 270 150 0 270 150 261 491 0 261 491 Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) 43 006 7 684 35 322 33 450 3 000 30 450 41 172 3 048 38 123 Yhteensä 319 464 7 684 311 780 303 600 3 000 300 600 302 879 3 048 299 830 Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 102 96 95 98 104 107 126 Perhepäivähoidossa olevien lasten 107 111 109 100 111 113 77 lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä 17/16,6% 13/13,5% 13/13,7% 13/13,3% 26/25% 21/19,6% 15/11,9% päiväkodeissa / % Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 6 /5,6% 6 /5,4% 2/1,89% 4 /4% 12/10,8% 5/4,4% 5/6,4% lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen 45 90 74 90 115 68 173 piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä 59 65 69 65 64 57 48 Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 364 365 357 335 330 332 328

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 63 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta. Erityisopetusta ostetaan valtion tai kuntayhtymien erityiskouluilta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 85 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan. 31.12.2014. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00031100 Erityisopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintakulut -83 553-73 673-78 627,71-4 954,71 106,7 Toimintakate/jäämä -83 553-73 673-78 627,71-4 954,71 106,7 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma: Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18). Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti. Osallistutaan Keski-Savon kuntien yhteisen OPStyöryhmän toimintaan. 100 % tavoitteesta toteutuu 31.12.2014 mennessä. Joroinen osallistunut aktiivisesti Keski- Savon kuntien yhteisen OPS-työryhmän työskentelyyn tulevan OPS 2016 valmisteluun sekä nykyisen OPS:n oppilashuoltolain muutoksiin tuomiin päivitysten työskentelyyn. Tavoite ylitetty (reht., Wilma-ohjelman käyttäminen ensisijaisesti koulun viestinnässä kodin Opettajien kannustaminen Wilma-ohjelman aktiiviseen käyttämiseen. Kaikkien opettajien ensisijainen viestimisväline kodin ja siv.joht.) Kaikkien kunnan koulujen 1-6 lk:n huoltajat 97,9 % ja 7-9

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 64 ja koulun välillä. koulun välillä on 100 prosenttisesti Wilmaohjelma 31.12.2014 mennessä. Tehostettua oppilaanohjausta jatketaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). 100 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2014. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Riskinä voi olla huoltajien haluttomuus Wilma-ohjelman käyttämiseen. luokkien oppilaiden huoltajat 95 % Toteutunut, 100% perusopetuksen päättäneistä opiskelijoista on opiskelupaikassa 31.12.2014. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00031300 Yleisopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 228 098 167 446 207 601,17 40 155,17 124,0 Toimintakulut -4 613 633-4 787 119-4 371 469,80 415 649,20 91,3 Toimintakate/jäämä -4 385 534-4 619 673-4 163 868,63 455 804,37 90,1 Poistot ja arvonalentumiset -10-8 -8,04-0,04 100,5 Tilikauden yli-/alijäämä -4 385 544-4 619 681-4 163 876,67 455 804,33 90,1 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Kaitaisten 2 162 133,87 289 419 2 312 130,05 300 677 2 194 122,47 268 692 koulu/perusopetus Kerisalon 2 100 118,26 248 354 1 105 158,61 175 268 1 079 130,78 141 108 koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu 8 147 108,15 881 128 9 309 105,66 983 616 8 449 109,28 923 337 Kolman koulu/perusopetus 3 524 109,73 386 687 3 360 117,17 393 691 2 614 143,92 376 143 Kuvansin koulu 8 056 113,65 915 564 8 052 118,20 951 764 7 645 113,44 867 191 Yläaste/perusopetus 13 636 129,01 1 759 140 12 558 146,34 1 837 734 12 641 129,68 1 639 320 Perusopetus yhteensä 37 625 119,08 4 480 292 36 696 126,52 4 642 750 34 621 121,77 4 215 792 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 15 853. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Perusopetus / erityiskustannukset Yleisopetuksen kotikuntakorvaus 118 127 190 212-72 085 139 377 167 446-28 069 138 269 165 948-27 679 LSL:n Per. sijoitetut opp. 1 243 11 675-10 432 5 000 0 5 000 1 563 17 382-15 818 Yhteensä 119 370 201 887-82 517 144 377 167 446-23 069 139 833 183 330-43 497 Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29,5 32 33 28,5 24,5 22,5 22 18 Kerisalo / perusopetus 23 26 28 24,5 23 20,5 17,5 15 13 12,5 Kolma / perusopetus 40,5 35 41,5 37,5 44,5 43 46 49 52,5 57 Kyläkoulujen perusop. yhteensä 124 114 99 94 100,5 92 88 86,5 87,5 87,5 Kirkonkylä 137,5 130,5 129,5 126 120,5 129 134 133,5 136,5 136,5 Kuvansi 118,5 124,5 130,5 137 133,5 117 109 102 94 90,5 Yhteensä 0-6 luokat 380 369 359 357 354,5 338 331 322 318 314,5 7-9 luokat 208,5 195,5 199 194 181 172 165 166 173,5 178,5 Perusopetus yhteensä 588,5 564,5 558 551 535,5 510 496 488 491,5 493

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 65 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kaitaisten koulu/perusopetus 2162 2312 2 194 1,72 2,13 2,03 8770 10550 9428 Kerisalon koulu/perusopetus 2100 1105 1 079 2,40 1,42 1,39 10798 8550 6883 Kirkonkylän koulu 8147 9309 8 449 1,78 1,90 1,72 7312 7625 7158 Kolman koulu/perusopetus 3524 3360 2 614 2,08 2,06 1,60 8690 9156 8748 Kuvansin koulu 8056 8052 7 645 1,59 1,81 1,72 6858 8135 7412 Yläaste/perusopetus 13636 12558 12 641 1,98 1,92 1,93 9719 10685 9531 APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma: Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tavoitteena on lisätä toiminnan monipuolisuutta ja suunnitelmallisuutta. Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Toteutettu seurantakysely 2013. Vastauksista 70% on tavoitteen mukaisia. Lasten arvioinnissa pääosin tyytyväisiä. Vastaava ohjaaja on suorittanut ohjauksen erikoisammattitutkinnon ja siten tavoitteellisuus toiminnassa edistynyt. E-S ja P-Savon ap-iptoiminnan kehittämisverkoston toimintaan ohjaajia osallistunut aktiivisesti. Vuoden 2014 ja 2015 teemoina toiminnallisuus ja luovuus, mikä on edistänyt yhteisen toimintakulttuurin ja tavoitteiden saavuttamisessa eri yksiköissä. Opetushallituksen valtakunnalliseen seurantakyselyyn osallistuttu joulukuussa 2014. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Riskinä voi olla toiminnan kehittämiseen käytettävän ajan riittämättömyys, jos iltapäivätoimintaan hakeutuu paljon lapsia.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 66 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00031400 APIP-toiminta TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 24 389 21 500 19 797,99-1 702,01 92,1 Toimintakulut -92 748-98 864-90 033,14 8 830,86 91,1 Toimintakate/jäämä -68 359-77 364-70 235,15 7 128,85 90,8 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 APIPtoiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä 1 302 23,86 31 067 1 330 24,70 32 847 1 309 23,46 30 704 Kuvansi 2 232 18,54 41 391 2 280 17,39 39 651 1 490 24,20 36 054 Kolma 1 088 18,43 20 054 1 520 17,35 26 366 1 035 22,40 23 187 Yhteensä 4 622 20,02 92 512 5 130 19,27 98 864 3 834 23,46 89 945 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 88,00. Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 lasten määrä 56 58 46 40 nettokust /v/lapsi 290,09 230,98 457,57 373, 90 valtionosuus 52 440 55 130 56 316 55 427 Bruttomenot 90 033,14 - (maksutulot 19 650 + vos 2014, 55 427 ) = 14 956,14 Nettokustannukset / vuosi/lapsi ( OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 2014 16.12.2014). PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen projektien avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja koulutuksen tasa-arvon lisäämiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Ryhmäkokojen pienentäminen niin, että vähintään kolme opetusryhmää jaetaan resurssiopettajien avulla niin pitkään, kun valtion avustusta riittää. Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % tavoitteesta toteutunut vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusopetuksessa kaksi päätoimista resurssiopettajaa ja kaksi opettajaa, joiden työpanoksesta puolet resurssiopetusta. Vuosille 2014-2015 saatu lisää rahoitusta perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja resurssiopettajien käyttöä voidaan jatkaa aikaisemmassa laajuudessa. Saadusta valtionavustuksesta

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 67 Monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitäminen A2-kielen opetuksen tarjoaminen tasapuolisesti kaikille. Vuonna 2013 toteutuneiden kerhojen toiminnan jatkaminen. Erityisavustuksen käyttäminen A2-kielen opettajan palkkaamiseen. Nykyiset kerhot jatkavat toimintaansa koko 2014 vuoden 100 prosenttisesti. Nykyinen toiminta jatkuu myös vuonna 2014. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen lakkaaminen. vuosille 2014-2015 käytetty vuoden 2014 loppuun mennessä 44 %. Kerhot jatkaneet. Musiikkiin muodostunut lisää kerhoja. Vuosilla 2014-2015 saatu lisärahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen. Saadusta valtionavustuksesta käytettiin vuoden 2014 loppuun mennessä 25 %. A2-saksaa tarjottu tasapuolisesti ja valinneita 31.12.2014: 5. lk 34 % (21 opp.) 6. lk 30,5 % (18 opp.) 7.-9.lk 30 % (50 opp.) Valtionavustuksesta vuosille 2014-2015 käytettiin A2-kielen opetukseen vuoden 2014 loppuun mennessä 95 %. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00031500 Perusopetuksen projektit TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 157 140 109 222 188 318,19 79 096,19 172,4 Toimintakulut -176 709-112 452-194 814,06-82 362,06 173,2 Toimintakate/jäämä -19 569-3 230-6 495,87-3 265,87 201,1 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma: Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetusta ostetaan tarpeen mukaan oppilaiden sairaalajaksojen aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00031600 Sairaalaopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintakulut -7 039-15 000-9 600,19 5 399,81 64,0 Toimintakate/jäämä -7 039-15 000-9 600,19 5 399,81 64,0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 68 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opiskelijoiden mielenkiinnon herättäminen yrittäjyyteen (sisäinen ja ulkoisen yrittäjyys). Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Järjestetään yhdessä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun kanssa yrittäjyyskursseja. Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Harjoitetaan yhteistyöttä paikallisten yhteisöjen ja Lukioon tuleville hankitaan 36 tabletkonetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden ja yrittäjien kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Lukion opiskelijoista 10% osallistuu yrittäjyyskursseille. Lukion kakkoset osallistuvat 100%:sti Joroisten Lukiolle ei ole hankittu tabletlaitteita. Opettajat kouluttautuneet aktiivisesti mobiililaitteiden opetuskäyttöä edistävään koulutukseen, mm. BETT2015-messut. Lukiossa otettu käyttöön Mobie OnEdujulkaisujärjestelmä ja oppimisympäristö. Lukion kotisivut uudistettu. Otettu joissakin oppiaineissa oppilaskäyttöön sähköisiä oppikirjoja. Selvitetty ylioppilastutkinnon sähköistämisen vaatimia toimenpiteitä, taloudelliset varaukset huomioitiin TA2015 laadinnan yhteydessä. Talousarviossa 2015 varattu määräraha oppilaille hankittaviin laitteisiin leasingilla. Laitehankinnat toteutetaan keväällä 2015. Alkusyksyn aikana selvitetty suositeltavia tietokonelaitteistoja. Toteutettu yhteistyössä naapurilukioiden kanssa kaksi yrittäjyyskurssia 15% lukiolaisista osallistui yrittäjyyskursseille. Yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa tiivistetty. Kaikki lukion kakkoset osallistuivat talkoolaisina

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 69 yritysten kanssa. kesätapahtumiin talkoolaisina. 2-4 yritysten edustajien vierailua lukiolla. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Laitehankintoja ei toteutettu selvien laitesuositusten puutteesta johtuvan epävarmuuden vuoksi. Musiikkipäiville, Finntriathloniin ja esim. kahvitusten järjestämiseen. Selvitettiin JJRSulukioiden yhteistä yrittäjyyskasvatushanketta, hankerahoitusta ei haettu Yrittäjyyskasvatusta kytketty Eurotouriin. Opintojen ohjauksessa korostettu sisäisen yrittäjyyden merkitystä menestystekijänä Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00032000 Lukio-opetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 49 306 85 815 41 430,22-44 384,78 48,3 Toimintakulut -969 737-1 077 505-902 650,08 174 854,92 83,8 Toimintakate/jäämä -920 432-991 690-861 219,86 130 470,14 86,8 Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste v. 2014 on 761 761 ( OKM Valtionosuus / rahoitussovellus 2014 16.12.2014). Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot Opetus-tunti kpl Yhteensä Opetus-tunti kpl Yhteensä Opetus-tunti kpl Yhteensä Lukio-opetus 6 494 141,27 917 405 7 220 135,83 980 700 6 339 135,11 856 454 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 15 619. Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TA 2014 TP 2014 Oppilaita 95 89 90 Opetustunteja 6494 7220 6 339 Opetus/opp/vko* 1,80 2,13 1,85 Brmenot/opp 9 657 11 019 9 516 Tuotteistetut menot 917 405 980 700 856 454 Lukion hankkeet Palvelusuunnitelma: Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Energiaa Mobiilisti hankitaan mobiililaitteisiin, -antureihin ja - mittalaitteisiin perustuva luonnontieteiden tutkimukseen soveltuva laboratorioluokka. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Toteutuma 1-12 kk: hankittu ipad-mini tabletkoneita ja Labdisc-mittalaitteistoja sekä SmartFeet-ohjelmisto. Opettajille alkukoulutusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Hankkeen tiimoilta yhteistyötä Savonia amk:n kanssa. Osallistuttu Bett2014-messuille. Hanke jalkautuu oppilaskäyttöön lukuvuoden 2014-2015 aikana. Alakoulun opettajille, sekä yläkoulun luonnontieteiden opettajille pidettiin lyhyt koulutus Labdiscmittalaitteista. Kuvansin kouluun jätettiin muutama alakoululle tarkoitettu mittalaite.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 70 Yläkoulun ja lukion oppilaiden kanssa on tehtiin muutamia alustavia kokeiluita mittalaitteilla. Opinsyssin kanssa alettiin selvittää millä keinoin Globilab-ohjelmisto saataisiin myös heidän tarjontaansa, jolloin opetuskäyttö helpottuisi. Lisäksi jäljellä olevalla laiterahalla hankittiin lisää Labdisc-mittalaitteita Lokakuussa tehtiin ensimmäinen kysely opettajille, jossa pyrittiin kartoittamaan opettajien taitoja ja toiveita niin tvt:n osalta kuin myös koulutuksen osalta. Materiaalin tuottamista on jatkettu ja niiden osalta suunnitelmia tarkennettiin. Otettiin pienimuotoinen yhteys Fosteriin, ja saatiin yksi mittalaite sinne kokeiltavaksi ja tutkittavaksi. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion projekti 21 151 0 21 151 45 139 35 615 9 524 21 996 17 355 4 641 Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma: Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion oppilasasunto 5 331 0 5 331 16 666 10 200 6 466 8 581 3 360 5 221 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Toenperän kirjaston edustaja on osallistunut vaatimusmäärittelytyöpajaan ja parametrityöryhmään. Kirjastojärjestelmää ei otettu käyttöön vuoden 2014 aikana johtuen valtakunnallisesta kehityksestä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmässä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 71 Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tapahtumien määrä ja osallistujat Tapahtumat 120 Osallistujat 2612 Harjoittelijoiden määrä Harjoittelijat 10 Kesätyöntekijät 4 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 15 800 6 100 9 011,74 2 911,74 147,7 Toimintakulut -284 252-302 976-262 419,73 40 556,27 86,6 Toimintakate/jäämä -268 452-296 876-253 407,99 43 468,01 85,4 Poistot ja arvonalentumiset -10 036-353 -352,54 0,46 99,9 Tilikauden yli-/alijäämä -278 488-297 229-253 760,53 43 468,47 85,4 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 413 578 409 299 401 707,41-7 591,59 98,1 Toimintakulut -413 578-409 299-401 707,41 7 591,59 98,1 Toimintakate/jäämä 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 267 307 278 010 269 600,37-8 409,63 97,0 Toimintakulut -267 307-278 010-269 600,37 8 409,63 97,0 Toimintakate/jäämä 0 0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 81 871 88 705 81 064,97-7 640,03 91,4 Toimintakulut -122 291-130 956-121 812,90 9 143,10 93,0 Toimintakate/jäämä -40 420-42 251-40 747,93 1 503,07 96,4 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: KIRJASTOTOIMI TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten kirjasto / 2 514 116,56 293 037 2 514 120,66 303 329 2 505 104,69 262 247 aukiolotunti Juvan kirjasto / aukiolotunti 2718 151,08 410 627 2718 150,59 409 299 2703 148,01 400 075 Rantasamen kirjasto / 2239 119,23 266 952 2198 126,48 278 010 2192 121,19 265 655 aukiolotunti Kirjaston aukiolotunnit 7 471 129,92 970 616 7 430 133,33 990 638 7 400 125,40 927 978 yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 6 103.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 72 KIRJASTOAUTOTOIMINTA TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton 642 62,96 40 420 588 74,75 43 951 636 64,19 40 827 reittitunnista Juva osuus kirjastoauton 551 62,96 34 693 495 74,75 37 000 550 62,55 34 370 reittitunnista Rantasalmen osuus kirjastoauton 742 63,00 46 745 669 74,75 50 006 714 65,06 46 452 reittitunnit Kirjastoauton reittitunnit 1 935 62,98 121 858 1752 74,75 130 957 1900 64,04 121 649 yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 164. Tunnusluvut: (Vuoden 2014 tilastotiedot valmistuvat 13.3.2015 mennessä) Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuonna 2014 haetaan rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja 1. Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kirjastoauton energiankulutus ympäristöystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi Kirjastoauton korin sähkönkulutus uusiutuvasta energiasta aurinkopaneeleiden avulla Sähkönkulutus Polttoaineenkulutus Avustus ELY:ltä 4 300. Laitteisto asennettu ja toimintakunnossa. Sähkön- ja polttoaineenkulutuksen seuranta meneillään. Projekti päättynyt vuoden 2014 lopussa.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 73 2. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: OKM ja/tai Ely eivät myönnä rahoitusta. Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Laitteet hankittuna vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin Avustus ELY:ltä 12 000. Laitekokoonpanon suunnittelu aloitettu. Projekti jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Toenperän kirjasto tuottaa yhteistyössä Nukketeatteri Kukkaron kanssa esine- ja kirjanukketeatteriesityksen Matkalla myllylle. Nukketeatteri Kukkaro esittää valmistettua esitystä Juvan, Rantasalmen ja Joroisten kouluilla ja kirjastoissa yhteensä 20 esitystä. Juvan kirjastonjohtaja Matkalla myllylle - hankkeen tavoitteena on 20-60 nukketeatteriesityksen tuottaminen Itä-Suomen kirjastoille. Sen laajempana tavoitteena on uuden työmenetelmän - kirjateatterin tekeminen. Toenperän kirjasto ostaa näytelmän Matkalla myllylle esitysoikeudet 20 esitykseen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Toenperän kirjasto toteuttaa esityksen kahden viikonloppukurssin aikana, jolloin Janne Kuusitie sekä kouluttaa esine- ja kirjateatterin käyttöä että ohjaa esityksen 1-7 kirjastoon. Kurssille mahtuu 5-7 henkeä Itä-Suomen kirjastoista. Hanke toteutetaan marraskuussa 2014. Näytelmän esitykset toteutetaan keväällä 2015. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00034200 Kirjastotoimen projektit TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 6 500 7 300 7 655,51 355,51 104,9 Toimintakulut -7 019-7 783-7 655,51 127,49 98,4 Toimintakate/jäämä -519-483 0 483,00

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 74 Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.10.2013. Hakemukset ja kustannusarviot eivät olleet valmiina talousarvion valmisteluvaiheessa. SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu/ musiikin yleinen opetus, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja sanataidekoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 37 kurssia. Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 100 joroislaista lasta Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 92 joroislaista lasta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00035000 Kansalaisopisto TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintakulut -122 633-117 932-112 837,04 5 094,96 95,7 Toimintakate/jäämä -122 633-117 932-112 837,04 5 094,96 95,7 Tuotemäärä ja hintaluettelo: Soisalo-opisto oppilasmäärä TP 2013 TA 2014 TP 2014 tunti- yhteensä oppilasmäärä tunti- yhteensä oppilas- tuntihinta tunnit hinta määrä tunnit hinta yhteensä tunnit Vapaa sivistystyö kansalaisopisto 1451 3624 19,50 70 670 70 670 3600 17,5 63 000 63 000 1493 3609,5 19,50 70 384 70 384 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide 2 18 36 662 2 24 39 936 2 18 39 638 Tanssi 65 348 36 12 510 67 400 39 15 600 64 304 39 11 045 Musiikki yleinen 1 23 36 840 1 23 39 897 4 43 39 1 540 Rumpuopetus 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 Käsityökoulu 40 351 36 12 636 37 348 39 13 572 35 312 39 11 232 Taideleikkikoulu 33 118 36 4 232 30 881 55 170 39 6 630 21 90 39 3 148 Sanataidekoulu 1 5 39 192 37 635 27 794 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkiopisto 19 619 22,5 13 933 15 700 22,50 15 750 13 556 24 12 999 tanssi (laaja tpo) 6 43 22,5 972 14 905 6 55 22,50 1 238 16 988 6 59 24 1 554 14 552

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 75 VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä Joroisissa on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön hankkeen, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin tulee myös liikunnan ohjausta. Liikunta-alueita lisätään rakentamalla frisbeegolfrata. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa järjestetään kunnan omana toimintana erityisryhmille. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Ikääntyville kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa. Avustusten/ohjaajien määrä. Kuntosaliohjausta annettiin keväällä kahdelle ryhmälle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja syksyllä pääsääntöisesti kerran viikossa. Kesällä ei ollut ohjausta. Kahteen ryhmään osallistui keskimäärin 20 henkilöä. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntatapahtumia neljä vuodessa. Seurojen ohjaaja-avustuksia (3387 ) myönnettiin 19 liikuntaryhmälle. Järjestettyjä liikuntatapahtumia: 1. Koko perheen talvitapahtuma 2.3. 2. Salibandyturnaus 11.-12.4. 3. Rantauimakoulut Kuvansissa, Kolmalla ja Kolpalla 21.-25.7. 4. Kanavan frisbeegolfin avajaiskisa 21.9.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 76 Liikuntapaikat ja alueet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Harrastuspaikat pidetään kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille (vuosittain liikuntapaikka tai alue) (1-5) 3,5. Lisäksi liikuntatoimi oli mukana Härkähiihdossa 22.2. Liikuntapaikat- ja alueet olivat kaikkien kuntalaisten käytössä ja harrastuspaikat pidettiin kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely liikuntapaikoista toteutettiin 10.-28.11.2014. 55 % vastaajista antoi kokonaisarvioksi neljä (asteikolla 1-5) ulkoliikuntapaikoista ja alueista ja 57 % saman arvosanan sisäliikuntapaikoista. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00036100 Liikuntatoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 65 540 59 291 66 686,15 7 395,15 112,5 Valmistus omaan käyttöön 13 698 Toimintakulut -303 128-329 018-277 958,32 51 059,68 84,5 Toimintakate/jäämä -223 890-269 727-211 272,17 58 454,83 78,3 Poistot ja arvonalentumiset -42 741-42 657-43 863,24-1 206,24 102,8 Tilikauden yli-/alijäämä -266 631-312 384-255 135,41 57 248,59 81,7 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Urheilutalo 4 080 33,76 137 724 4 080 36,68 149 674 4 080 34,77 141 867 Yhteensä 137 724 149 674 141 867 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 102. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Liikuntatoimi 185 488 NUORISOTOIMI 6 960 178 528 21 869 200 216 2 500 197 716 21 785 156 861 4 163 152 698 Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja ja etsivän nuorisotyön hanke. Nuoriso- ja vapaaajanohjaajan tehtävänkuvaan lisätään liikunnanohjausta. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina ja tuottavat sekä nuoriso- ja liikuntatoimen palveluja. 22 991

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 77 Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 (huom.sis. myös työpajan, projektit) Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Nuorille tarjotaan hyvin toimivat nuorisotoimen lähipalvelut. Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla järjestetään monipuolista toimintaa. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Junnunuokkaritoimintaa 3-6-luokkalaisille ja avointa toimintaa alle 18-vuotiaille järjestetään kirkonkylässä ja Kuvansissa joka viikko. Teemailtoja järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Retkiä järjestetään kolme vuodessa, yöleirejä yksi ja leiripäiviä 4-6. Verkostoyhteistyötä tehdään kerran kuukaudessa. Junnunuokkaritoiminta toteutui hyvin sekä kirkonkylässä että Kuvansissa. Kävijämäärien noustessa aukiolotunteja lisättiin Kuvansin osalta syksyllä. Kirkonkylän avoimien nuorisoiltojen kävijämäärät olivat 20-30 hlöä. Kuvansissa nuorisoiltoja ei järjestetty vähäisen kävijämäärän vuoksi. Teemailtoja järjestettiin ainakin kerran kuukaudessa; mm. Nuorten Joulutapahtuma, elokuvailtoja ja kokkausta. Järjestettyjä retkiä: 1. Megazone Jyväskylään 1.3. 2. Curlingpelit Rantasalmelle 21.3. 3. Pesisretki Juvalle 16.5. 4. Kesäretki Särkänniemeen 3.6. 5. Elämä Lapsellekonserttimatka Helsinkiin 17.9. Yöleiri järjestettiin 16.- 18.6. koulukeskuksessa ja leiriläisiä oli 35. Leiripäivät pidettiin kirkonkylän nuorisotiloilla 23.-25.6. Yhteistyötä eri tahojen kanssa toteutettiin nuokkarien, retkien ja tapahtumien osalta. Moniammatillinen yhteistyöverkosto

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 78 Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 9 asiakkaalle. Mikäli asiakas ei kykene em. toimenpiteisiin, hänet saatetaan palvelujen piiriin. Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus, työnhakutaitojen parantaminen ja työpaikkojen kartoittaminen. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne. Ohjataan nuori hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja tepalvelut). Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 9 asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla (Rukkanen) kokoontui neljä kertaa vuodessa. Pajalaisia yhteensä 48, joista nuoria alle 29- vuotiaita 30 (62,5 %). Työpaikka löytyi kahdelle (2) nuorelle ja opiskelupaikka yhdelle (1) nuorelle. Muuhun palveluun ohjattiin kuusi (6) asiakasta, joista yksi (1) aikuinen. Vuoden 2014 aikana etsivälle nuorisotyölle ilmoitettiin 42 nuoren tiedot. Asiakkuuksia oli vuoden aikana 46, ero ilmoitettujen ja asiakkuuksien välillä johtuu siitä, että osa asiakkaista on palannut myöhemmin uudestaan asiakkaaksi, esim. pajajakson päätyttyä. Starttipajatoimintaa toteutettiin etsivän nuorisotyön ja Voimakas-hankkeen yhteistyönä tammitoukokuussa. Toimintaa ei jatkettu enää syksyllä, koska siihen ei ollut luontaista ryhmää nuorten sijoittuessa muihin paikkoihin jatkotoimenpiteisiin. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Riittämättämät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Avoimien työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja). Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00036200 Nuorisotoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 224 444 212 916 191 853,27-21 062,73 90,1 Toimintakulut -450 450-508 504-479 112,44 29 391,56 94,2 Toimintakate/jäämä -226 005-295 588-287 259,17 8 328,83 97,2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 79 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Kk nuorisotila 526 75,52 39 726 470 93,83 44 099 663 68,98 45 732 Kuvansin nuorisotila 76 347,14 26 383 240 135,23 32 454 63 501,94 31 622 Yhteensä 66 109 76 553 77 354 Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 1. Nuorten työpajatoiminta Palvelusuunnitelma: Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille. Kunnan sakkomaksujen alentamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä työpajalla kasvaa ja työpajaesimiehen tehtäviin liitetään kuntouttavaan työtoimintaan tulevien paikkojen etsiminen, sopimusten tekeminen, ohjaus ja seuranta kuntouttavan työtoiminnan aikana.. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi pajaohjaaja vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi palkkatuella palkataan työnsuunnittelija (ns. nokkamies ), jonka alaisuudessa on 4-6 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Perustelut: Työpajan esimiehen ja pajaohjaajan palkkaukseen haetaan valtionavustusta, talousarviossa tuloarvio 60 000. Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2014 65 71,5 85 88 63,3 Nuorten työpaja ei siivonnut vuonna 2014 kunnan kotihoidon alaisia ryhmäkoteja, joiden siivous budjettia tehtäessä laskettiin työpajan laskutettaviin tunteihin. Myös osa Nuorten työpajan aiemmin tekemistä töistä on siirtyi Työpaja II:n hoidettavaksi. Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Palvelusuunnitelma: Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan parantaa nykyistä paremmin palvelujen saatavuutta niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisopalvelut 63 510 3 354 60 156 63 425 3 000 60 425 63 687 3 966 59 721 Etsivä nuorisotyö-hanke 60 326 58 320 2 006 38 476 30 000 8 476 38 694 32 407 6 287

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 80 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorten työpaja 260 495 161 869 98 626 269 010 195 925 73 085 245 076 147 625 97 451 Työpaja II 54 301 7 479 46 822 Yhteensä 260 495 161 869 98 626 269 010 195 925 73 085 299 377 155 104 144 273 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille 2010-2012 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015). Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo, joka avattiin 22.7.1984, museo täyttää kesällä 2014 30 vuotta. Juhlavuoden tapahtuman järjestämiseen on varattu määräraha museon talousarvioon. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuntalaisten sosiaalista pääomaa lisätään kulttuurin keinoin kulttuuritapahtumiin osallistuu 1000 kuntalaista. Toteutuneet tapahtumat (8/vuosi) Osallistujamäärät/tapahtuma Järjestetään Versoviikko kuljetus valtakunnalliseen veteraanijuhlaan Mikkeliin Itsenäisyysjuhla Joroisten Vekara Varkaus-tapahtuma Hilpeä Hämärä Kirjaston luentosarja Ostopalveluna Jorojaiset Museon 30- vuotistapahtuma Toteutuneet tapahtumat: 1. Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Sinä ja minä perheen pienimmille 23.1. 2. Lasten teatterillinen taideviikko (Versoviikko) 10.-14.3. 3. Kajaanin kaupunginteatterin esitys Kiviä taskussa pääsääntöisesti koululaisille 19.3. 4. Torpparit Joroisten historiassa (Martti Ikonen) kirjaston luentosarja 3.4. 5. Kuljetus veteraanipäivän valtakunnalliseen päätapahtumaan Mikkeliin 27.4. 6. Vuoden Luontokuvat-

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 81 Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Järjestetyt tapahtumat eivät tavoita kuntalaisia. näyttely 17.3.-17.4. 7. Vekara-Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma Sirkus Kehvoräimä - konsertti 12.6. 8. Joroisten kuvataideyhdistys Taideparon Vuosinäyttely 30.7.-29.8. 9. Karhulahden kotiseutumuseon 30-vuotissynttärit 2.8. 10. Jorojaiset 25.10. 11. Hilpeä Hämärä 30.10 12. Itsenäisyysjuhla 6.12. Toteutuneita tapahtumia 12. Osallistujamäärä em. tapahtumiin 2328 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00036300 Kulttuuritoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 1 962 850 334,95-515,05 39,4 Toimintakulut -54 639-75 593-55 088,70 20 504,30 72,9 Toimintakate/jäämä -52 677-74 743-54 753,75 19 989,25 73,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 211-1 211-1 211,04-0,04 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -53 888-75 954-55 964,79 19 989,21 73,7 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Museon aukiolotunti 334 53,19 17 767 324 85,80 27 799 325 58,61 19 050 Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Yleinen kulttuuritoimi 38 083 173 37 910 49 005 500 48 505 36 039 13 36 026 1 211 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot 20 168 19 604 19 193,94-410,06 97,9 Toimintakulut -20 168-19 473-19 193,94 279,06 98,6 Toimintakate/jäämä 0 131 0-131,00 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 82 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMILA YHTEENSÄ 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA TP 2013 Muutettu TA 2014 TP 2014 Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot 2 078 992 1 914 777 1 937 189,72 22 412,72 101,2 Valmistus omaan käyttöön 13 698 Toimintakulut -10 633-11 005-10 201 804 435,69 92,7 177 562 126,31 Toimintakate/jäämä -8 540 487-9 090 785-8 263 936,59 826 848,41 90,9 Poistot ja arvonalentumiset -69 683-57 102-59 949,38-2 847,38 105,0 Tilikauden yli-/alijäämä -8 610 170-9 147 887-8 323 885,97 824 001,03 91,0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 83 1.4. Ympäristötoimen toimiala Palvelusuunnitelma: Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Ympäristötoimi on mukana edistämässä hyvää rakentamistapaa ja luomassa turvallista asuinympäristöä. Toimiala valvoo rakennettua ympäristöä määräysten ja asetusten mukaisesti, seuraa ympäristön tilaa ja maaainesten ottamista. Yksityisteiden osalta pyritään avustuksin tukemaan ja edistämään liikenneturvallisuutta, kunnossapitoa ja toimintaedellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella. HALLINTO Palvelusuunnitelma: Ympäristötoimen hallinto vastaa Joroisten ympäristölautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Palvelun tason ja asiantuntemuksen parantaminen esittelijän ja lautakunnan jäsenten koulutus toteutuneet koulutukset, lautakuntatyöskentely, saatu asiakaspalaute Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Koulutustarjonta, tehtävien monipuolisuus. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TA 2014 Asiakaspalaute pääosin hyvää. Rakennustarkastaja on käynyt koulutuksessa. TP 2014 Poikkeama Käyttö-% 00041100 Ympäristötoimen hallinto Toimintatuotot 65 8,60 8,60-100,0 Toimintakulut -21 805-26 201-25 937,31 263,69 99,0 Toimintakate/jäämä -21 740-26 201-25 928,71 272,29 99,0 YMPÄRISTÖNSUOJELU Palvelusuunnitelma: Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella ympäristölainsäädännön ja kunnan hallintosäännön mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (pohja- ja pintavedet) sekä maa-ainesten suunnitelmallinen ottaminen. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Pohjavesien suojelusuunnitelman toimeenpano seudullisen seurantaryhmän kokoaminen työryhmän kokoukset, toimenpideohjelman toteuttaminen Tervaruukin ja Kotkatharjun seurantaryhmät ovat Vesienhoidon toimenpideohjelma; Joroisselän kunnostus Joroisselän valumavesien tarkkailu, tiedotus, seurantaryhmä ja hankkeen toimenpiteet valumavesien veden laatu, toteutuneet kunnostustoimet, kosteikot toiminnassa. Poistokalastushanke käynnissä. Kosteikkosuunnitteluhanke käynnissä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 84 Ympäristö- ja maaaineslupamaksujen sekä valvontamaksujen ajantasaistaminen sekä valvonnan tehostaminen seurataan toimialan seudullista tasoa uudet taksat, toteutuneet valvontakäynnit Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Vesiensuojelun seurantaryhmän kokoamiseen liittyvät ongelmat ja päällekkäisyydet Seudullisen sitoutumisen ja tahtotilan puuttuminen. Taksat on tarkastettu ja otettu käyttöön. Valvontatoimia on tehostettu ja erityisesti Tervaruukin tilannetta tarkastellaan yhdessä Pieksämäen kanssa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00041200 Ympäristönsuojelu Toimintatuotot 17 486 12 700 10 571,09-2 128,91 83,2 Toimintakulut -39 527-34 672-31 584,66 3 087,34 91,1 Toimintakate/jäämä -22 041-21 972-21 013,57 958,43 95,6 RAKENNUSVALVONTA Palvelusuunnitelma: Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Lupakäsittelyn joustavuus käsittelyajat, saatu palaute Palvelun laadun parantaminen julkipanojen määrän lisääminen, neuvonnan lisääminen, tiedotus neuvontamateriaalin tason nostaminen, henkilöstön koulutus, toimialan www-sivut Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tehtäväkentän rikkonaisuus Loma-aikojen sijaisuudet www- sivujen uudistuksen onnistuminen toteutuneet toimenpiteet, koulutus, saatu asiakaspalaute Palaute on ollut pääosin hyvää. Lupamäärä jäi selvästi vuoden 2013 tasosta. Ohjeita ja materiaalia ollut koekäytössä. palaute niistä ollut hyvää. Rakennustarkastaja käynyt koulutuksessa, kotisivujen uudistus ei ole toteutunut vielä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 85 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00041300 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 40 567 37 300 40 960,15 3 660,15 109,8 Toimintakulut -40 100-59 388-60 044,80-656,80 101,1 Toimintakate/jäämä 467-22 088-19 084,65 3 003,35 86,4 TIEJAOS Palvelusuunnitelma: Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät. Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Yksityisteiden avustusperusteiden päivittäminen laaditaan ajantasaiset avustusperusteet uudet avustusperusteet käyttöön v.2014 Avustusperusteiden uudistamista varten kartoitettiin erityyppisiä avustusmuotoja ja todettiin, että jatketaan vuosi 2014 olemassa Yksityistierekisterin päivittäminen tarkastetaan tiet (pituudet, luokat, asukkaat) ja päivitetään rekisterikortit Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Avustusperusteiden uusimisen vastustus. ajantasainen rekisteri yksityisteistä olevalla järjestelmällä. Tierekisterin kokonaisvaltaista päivittämistä lykätään avustusperusteiden päivittämisen yhteyteen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00041400 Tiejaos Toimintatuotot 4 Toimintakulut -150 955-176 654-176 222,61 431,39 99,8 Toimintakate/jäämä -150 952-176 654-176 222,61 431,39 99,8 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot 58 122 50 000 51 539,84 1 539,84 103,1 Toimintakulut -252 387-296 915-293 789,38 3 125,62 98,9 Toimintakate/jäämä -194 266-246 915-242 249,54 4 665,46 98,1

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 86 1.5. Tekninen toimiala Palvelusuunnitelma: Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut. Kiinteistöjen, kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen käyttömenot pidetään kohtuullisella tasolla suunnitelmallisen korjaus- toiminnan, mm. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Palvelusuunnitelma: Tekniseen hallintoon sisältyvät sekä teknisen lautakunnan toiminta että toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Asioiden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta. Lautakunta kutsutaan koolle tarvittaessa. Asiat saadaan käsiteltyä määräajassa. Kokouksia on pidetty niin, ettei käsittelyaika ole venynyt yli 3 kk. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Resurssien vähyys voi etenkin pitkien sairauspoissaolojen sattuessa aiheuttaa viranhaltijoiden työmäärän ruuhkautumista ja siten asioiden käsittelyaikojan viivästymistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042100 Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot 897 237,51 237,51-100,0 Toimintakulut -103 420-95 028-101 200,51-6 172,51 106,5 Toimintakate/jäämä -102 523-95 028-100 963,00-5 935,00 106,2 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Palvelusuunnitelma: Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 87 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuvansin osayleiskaava vahvistetaan v. 2014 aikana. Toimiva kaavaohjaus. Kaava vahvistetaan 31.12.2014 mennessä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kaavan vahvistamiseen liittyvät valitukset Kaava oli ehdotuksena nähtävillä huhtikuussa. Viranomaisneuvottelu ELY:n kanssa syyskuussa. Neuvottelun perusteella kaavaan tehtiin muutoksia joiden vuoksi kaavaa ei ehditty tuoda kunnanvaltuuston vahvistettavaksi v. 2014 aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 9 Toimintakulut -73 559-54 738-53 142,91 1 595,09 97,1 Toimintakate/jäämä -73 551-54 738-53 142,91 1 595,09 97,1 KUNTATEKNIIKKA Palvelusuunnitelma: Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi tuottaa, hankkii ja rakennuttaa kuntatekniikan palveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti. Käyttö- ja hoitoluokitus päivitetään kevään 2014 aikana. Hoitoluokitus on päivitetty 30.4.2014 mennessä. Hoitoluokitus päivitettiin. Hoitoluokituskartan Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä tehdään kaavateillä ainakin kaksi kappaletta Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Puutarhurin poissaolo Liikenneturvahankkeiden rahoituksen estyminen. Kaksi tehtyä toimenpidettä 31.12.2014 mennessä. päivitys on tekeillä. Koskentielle on toteutettu korotettu suojatie päällystystöiden yhteydessä. Kuvansin päiväkodin edustalle tehtiin hidaste ja asennettiin päiväkodista varoittavat liikennemerkit.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 88 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 24 745 5 180 29 420,63 24 240,63 568,0 Valmistus omaan käyttöön 30 062 42 261,88 42 261,88-100,0 Toimintakulut -399 258-319 000-418 682,75-99 682,75 131,2 Toimintakate/jäämä -344 451-313 820-347 000,24-33 180,24 110,6 Poistot ja arvonalentumiset -155 602-141 670-154 938,43-13 268,43 109,4 Tilikauden tulos -500 052-455 490-501 938,67-46 448,67 110,2 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580 2 580,48 2 580,48-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -497 472-455 490-499 358,19-43 868,19 109,6 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 40 km ja kevyen liikenteen väyliä 5 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi etupäässä koululaisia ja opiskelijoita, mutta myös pitkäaikaistyöttömiä. Puistoja hoidetaan käyttö- ja hoitoohjeluokituksen mukaisesti. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Venesatamat Kunnan omistuksessa on kolme hoidettua venesatamaa. Joroisselän venesataman kunnossapitovastuu on Joroisten veneseuralla. Kirvesniemen ja Paavalinkiven venesatamaa hoitaa tekninen toimi. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Keski-Savon jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 89 toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk 1. Puhtauspalvelun henkilöstön tehtävänkuva-muutoksen toteutus yhdessä hoitohenkilöstön kanssa Potilasateriapalvelun tehtäviä siirretään hoitohenkilöstölle. Tämä edellyttää hoitohenkilöstöresurssien Tuottavuus (min/potilas) Taloudellisuus ( /v) Henkilöstökustannuksista vähennetään yhden laitoshuoltajan työpanos Palveluprosessin muutos on toteutettu. Yhden laitoshuoltajan työpanos on Kunnanviraston siivoustyön tarkistusmitoitus lisäämistä. Siivoustyön ja muiden tehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä puhtaustasoa ja käyttöastetta Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Puhtauspalvelun tehtävänkuvan muutos edellyttää hoitohenkilöstön resurssien lisäämistä. vähennetty. Kunnanviraston siivoustyön mitoitus siirtyi vuodelle 2015 kunnes viraston tilaratkaisut ja tilojen käyttö varmistuu. Koulukeskuksen siivoustyön mitoitus tehtiin kesällä 2014, jonka seurauksena tilojen puhtaustasoa laskettiin ja yhden työntekijän työpanos vähennettiin eläkejärj.yhteydessä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 668 616 673 396 603 798,69-69 597,31 89,7 Toimintakulut -665 730-673 396-595 932,66 77 463,34 88,5 Toimintakate/jäämä 2 885 7 866,03 7 866,03-100,0 Tilikauden tulos muodostuu muista kuin sisäistä tai Varkauden kaupungilta saaduista myyntituloista (Islab, Soisalon tth) Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2013 TA 2014 TOT 1-12 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Siivouspalvelutunti 12 825 23,64 303 125,26 13 268 25,00 331 748 11 952 24,16 288 716,36 Puhtauspalvelutunti 12 633 27,93 352 833,61 12 000 28,40 340 848 10 946 27,60 302 208,69 Yhteensä 25 458 655 958,87 25 268 672 596 22 898 590 925,05

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 90 MITTARI/SIIVOUS-JA TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 TP 2014 PUHTAUSPALVELUT: Taloudellisuus /t 23,99-29,10 24,61-28,47 24,14-26,34 23,64-27,93 24,16-27,60 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,00 1,81-4,44 2,29-4,60 2,10-4,41 2,00-4,19 Tuottavuus siiv. m²/t 120-260 136-267 122-223 134-239 139-256 Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 17/15000 17/15000 17/15000 17/15000 24/15968 /v(siivous/puhtaus/välineh. 656 384 686 178 697 059 655 958,87 590 925,05 palvelut) Tuotantomäärä t/v 25 844 25906 27610 25458 22898 / v Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat (nimike 1.1.2013 8 8 0 0 0 laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja 7 7 14 14 12 - välinehuoltaja - keittäjä-laitosh.(siiv.työn osuus 35%) - ravitsemistyöntekijä (siiv.työn osuus 34 %) 1 1 0 1(35%) 1 (34 %) 0 1(35%) 1 (34 %) 0 1 (35%) 1 (34%) -puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) 0 0 0 -puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %) 1 (81 %) 1 (81%) RUOKAPALVELUT Palvelusuunnitelma: Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin). Tuotantokeittiöitä oli vuoden 2014 alussa 4 kpl ja jakelukeittiöitä 1 kpl (vuoden 2014 lopussa 3 valmistuskeittiötä). Kolman koulun toiminta siirtyi ns.peltihallin tiloihin maaliskuussa 2014, jolloin koulun ruokapalvelusta vastasi koulukeskuksen keittiö. Kerisalon koulu lakkautettiin 1.6.2014,samalla jakelukeittiön toiminta päättyi. Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kolman koulun keittiön peruskorjauksen suunnittelu (toteutetaan kesällä 2014) Keittiön tilojen peruskorjaus on edellytys toiminnan jatkamiseen tuotantokeittiönä Tuotannon tehokkuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen, ergonomian paraneminen uusien koneiden ja tarkoituksenmukaisten tilojen myötä Ei toteuteta (määrärahavaraus poistettu ). Koulun ateriapalvelut tuottaa Joroisten koulukeskuksen keittiö

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 91 As Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Asiakkaiden toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruokalistasuunnittelussa Asiakastyytyväisyyden lisääminen (varsinainen kysely laadittu syksyllä 2013) Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Investointi- ja käyttötalouden määrärahojen riittävyys; erityisesti elintarvikemääräraha Asiakastyytyväisyys kyselyn tuloksia on hyödynnetty ruokalistasuunnittelussa. Uudistettu ruokalista lv.2014-2015 on otettu syksyllä käyttöön Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042522 Ruokapalvelut Toimintatuotot 455 899 499 964 419 758,08-80 205,92 84,0 Toimintakulut -447 298-498 457-413 093,78 85 363,22 82,9 Toimintakate/jäämä 8 601 1 507 6 664,30 5 157,30 442,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 617-1 507-1 506,86 0,14 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 4 984 5 157,44 5 157,44-100,0 Tilikauden tulos koostuu Joroisten koulukeskuksen ulkopuolisten ruokailijoiden ateriatuloista (ne opettajat ja muu henkilöstö, jotka eivät ole oikeutettu luontaisetuateriaan) Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2013 TA 2014 TOT 1-12 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Ateria/koulukeskus 103 748 2,48 257 510,02 104 365 2,69 280 743 116 379 2,29 265 963,36 Ateria/Kaitaisten koulu 8 045 3,88 31 229,46 7 970 4,32 33 895 7 218 4,29 30 994,50 Ateria/Kerisalon koulu 5 038 1,46 7 340,09 2 744 2,07 5 678 2716*) 1,42 3 858,45 Ateria/Kolman koulu 11 259 4,13 46 466,96 12 495 4,34 54 229 2 442**) 4,18 10 214,20 Ateria/Kuvansin koulu 36 779 2,95 108 368,32 36 968 3,38 124 919 32 819 3,16 103 570,13 Yhteensä 164 869 450 914,85 164 542 499 464 161 574 414 600,64 *)Kerisalon koulun keittiön suoritehinta sisältää jakelukeittiötyön; 2,07 /oppilas, ei lounaan hintaa. Kerisalon koulun jakelukeittiötoiminta on loppunut 1.6.2014 koulun lakkauttamisen vuoksi. **)Kolman koulun ruoanvalmistuskeittiö on lakkautettu 1.3.2014 alk.(ateriapalvelun tuottaa koulukeskuksen keittiö) Mittarit: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2013 TP 2014 Taloudellisuus /suorite(ateria) 1,46-4,13 1,42-4,29 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 164 869 161 574 Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 -keittäjä 3 3 -ruokapalveluesimies 1 0 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1 (19%)

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 92 TALONMIESPALVELUT Palvelusuunnitelma: Talonmiespalvelut tuottavat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita kunnan eri palvelualueille sekä sosiaali- ja terveystoimelle. Toimintaa pyritään kehittämään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h Kiinteistöhoitosopimusten mukaiset työt Toteuma Talonmiespalveluita tuotetiin 6025h Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen Tulityökorttikoulutuksen kävi yksi henkilö. Ensiapukurssin kävi 4 henkilöä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042525 Talonmiespalvelut Toimintatuotot 187 728 219 831 203 041,14-16 789,86 92,4 Toimintakulut -187 728-219 831-203 041,14 16 789,86 92,4 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2013 TA 2014 TOT 1-12kk kpl á yht kpl á yht kpl á yht Talonmiespalvelu 5776 32,50 187 728 6300 34,89 219 807 6025 33,70 203 041 KORJAUSTYÖPALVELUT Palvelusuunnitelma: Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h. Talousarvion mukaiset työt Toteuma Korjaustyöpalveluita tuotettiin 3237h Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Jokainen osallistuu väh. yhteen koulutukseen. Tulityökorttikoulutuksen kävi yksi henkilö. Ensiapukurssin kävi 2 henkilöä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 93 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042527 Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot 109 303 126 653 111 052,85-15 600,15 87,7 Toimintakulut -109 303-126 653-111 052,85 15 600,15 87,7 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2013 TA 2014 TOT 1-12 kk kpl á yht kpl á yht kpl á yht Korjaustyöpalvelu 3200 34,16 109 303 3500 36,16 126 560 3237 34,31 111 053 KIINTEISTÖT Palvelusuunnitelma: Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kiinteistöjen kunnossapitotoimet suoritetaan suunnitelmallisesti. Kiinteistöille laaditaan kunnossapito- ja rahoitussuunnitelmat seuraavien 10 vuoden ajalle Suunnitelmat on laadittu 31.12.2014 mennessä. Kiinteistökortistot on laadittu. Koulukiinteistöjen korjaustarveselvitys laadittiin. Kunnossapitosuunnitelmien laatimista jatketaan v. 2015 Huoneistojen vuokratasot on saatettava tasaarvoisiksi sekä tuottamaan kohtuullista tuottoa. Kiinteistöjen käyttökulujen määrää vähennetään. aikana. Vuokrat korotetaan. Seurataan toteumasta. Asuntojen vuokrien korotukset astuivat voimaan 1.5.14. Tuottamattoman rakennuskannan määrä selvitetään ja jaetaan kiinteistöt myytäviin, purettaviin ja peruskorjattaviin kiinteistöihin. Selvitys tehdään 31.8.2013 mennessä. Seurataan toteumasta Lakkautettavat kiinteistöt on esitetty teknisen toimen säästöohjelmassa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta korjauksilta. Korotuksia ei voida tehdä tarpeeksi suurina. Myytävät kiinteistöt eivät mene kaupaksi.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 94 Perusturvan kiinteistöt Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 473 424 458 052 466 036,13 7 984,13 101,7 Valmistus omaan käyttöön 15 849 21 029,42 21 029,42-100,0 Toimintakulut -351 542-333 789-372 788,31-38 999,31 111,7 Toimintakate/jäämä 137 731 124 263 114 277,24-9 985,76 92,0 Poistot ja arvonalentumiset -124 300-122 614-130 429,67-7 815,67 106,4 Tilikauden tulos 13 431 1 649-16 152,43-17 801,43-979,5 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770 5 770,24 5 770,24-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 19 201 1 649-10 382,19-12 031,19-629,6 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 984 877 896 521 827 395,29-69 125,71 92,3 Valmistus omaan käyttöön 1 558 Toimintakulut -812 681-809 783-729 117,46 80 665,54 90,0 Toimintakate/jäämä 173 754 86 738 98 277,83 11 539,83 113,3 Poistot ja arvonalentumiset -187 412-184 820-185 886,90-1 066,90 100,6 Tilikauden tulos -13 658-98 082-87 609,07 10 472,93 89,3 Varausten ja rahastojen muutokset 23 094 23 094,16 23 094,16-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 9 436-98 082-64 514,91 33 567,09 65,8 Muut toimitilat Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 172 478 194 222 209 329,54 15 107,54 107,8 Toimintakulut -465 226-388 741-386 060,24 2 680,76 99,3 Toimintakate/jäämä -292 747-194 519-176 730,70 17 788,30 90,9 Poistot ja arvonalentumiset -16 716-15 369-17 865,24-2 496,24 116,2 Tilikauden yli-/alijäämä -309 464-209 888-194 595,94 15 292,06 92,7 Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi virastotalo. Asuntojen vuokraus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 249 509 223 425 249 903,21 26 478,21 111,9 Valmistus omaan käyttöön 252,79 252,79-100,0 Toimintakulut -262 838-345 038-311 347,42 33 690,58 90,2 Toimintakate/jäämä -13 329-121 613-61 191,42 60 421,58 50,3 Poistot ja arvonalentumiset -36 016-4 950-14 665,26-9 715,26 296,3 Tilikauden yli-/alijäämä -49 345-126 563-75 856,68 50 706,32 59,9

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 95 Muiden tilojen vuokraus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 270 431 291 600 320 742,59 29 142,59 110,0 Toimintakulut -169 247-92 076-96 592,03-4 516,03 104,9 Toimintakate/jäämä 101 184 199 524 224 150,56 24 626,56 112,3 Poistot ja arvonalentumiset -116 120-116 053-445 190,49-329 137,49 383,6 Tilikauden tulos -14 937 83 471-221 039,93-304 510,93-264,8 Varausten ja rahastojen muutokset 997 997,01 997,01-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -13 940 83 471-220 042,92-303 513,92-263,6 Vanhainkodin tasearvo poistettiin kokonaisuudessaan, koska kiinteistöllä ei arvella olevan lainkaan tulevaa käyttöä. Kiinteistön myynti- tai purkutoimet tullaan käynnistämään v. 2015 aikana. Alueiden vuokraus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 110 246 115 200 115 618,09 418,09 100,4 Toimintakulut -3 124-3 529-1 346,52 2 182,48 38,2 Toimintakate/jäämä 107 123 111 671 114 271,57 2 600,57 102,3 MAA- JA METSÄTILAT Palvelusuunnitelma: Kunnalla on metsää n.1000 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti. Metsänhoitotoimet suoritetaan ajallaan. Laaditaan uusi metsäsuunnitelma, jota pystytään päivittämään suoritettujen toimenpiteiden ja vuotuisen kasvun mukaisesti. Kohteet, erityisesti kiireelliset, selvitetään metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Harvennuspuuta ei saada kaupaksi. Metsänhoitotoimiin ei saada riittävää rahoitusta. Metsäsuunnitelma valmistuu 31.8.2014 mennessä. Kiireellisistä hoitotoimenpiteistä tehdään vuoden 2014 aikana 75 %. Metsäsuunnitelma valmistui syyskuussa 2014. Metsänhoitotoimenpiteistä on sopimus MHY:n kanssa. Metsähoitotöitä suoritettiin 36,1 ha:n alueella.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 96 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 1 917 152 230 000 235 870,02 5 870,02 102,6 Toimintakulut -124 694-75 511-54 217,95 21 293,05 71,8 Toimintakate/jäämä 1 792 458 154 489 181 652,07 27 163,07 117,6 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Rakennuspalojen määrä vähenee. Hälytyksien määrä. Pelastuslaitos suorittaa ennaltaehkäisevää valistustyötä kouluissa ja päiväkodeissa sekä myös työyhteisöissä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Lähdöt ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Valistustyötä on tehty yläasteella. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042700 Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut -451 656-469 793-452 482,50 17 310,50 96,3 Toimintakate/jäämä -451 656-469 793-452 482,50 17 310,50 96,3 Poistot ja arvonalentumiset -3 426-3 426-3 426,36-0,36 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -455 083-473 219-455 908,86 17 310,14 96,3 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Jätevesiverkostojen osalta haja-asutusalueelle on valmistunut Maaveden hanke v. 2012 ja kuluvana vuonna useita muita haja-asutusalueen viemäröintihankkeita on vireillä. Kunta avustaa osuuskuntien jätevesiverkostojen ja yhdysvesijohtojen rakentamista valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saattaa etenkin pohjavesialueiden ja vesistöjen läheisyydessä olevat asutuskeskittymät viemäröinnin piiriin. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vähintään yksi hajaasutusalueen viemäröintihanke käynnistyy v. 2014 aikana. Avustetaan osuuskuntia hankkeiden käynnistymisessä. Yksi hanke käynnistyy Hankkeita ei käynnistynyt. Vesiosuuskunta Kaikalan yhdysvesijohtohanke toteutuu v. 2014 aikana. Hankkeelle myönnetään kunnan avustusmääräraha. Hanke toteutetaan. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Hankkeille ei saada valtion tai kunnan avustusta tai hankkeille ei löydy vetäjää. Avustusmääräraha myönnettiin. Hanke valmistui.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 97 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut -54 774-121 000-121 067,90-67,90 100,1 Toimintakate/jäämä -54 774-121 000-121 067,90-67,90 100,1 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042800 Teknisen toimen projektit Toimintatuotot 24 000 23 827,70-172,30 99,3 Toimintakulut -30 000-30 202,54-202,54 100,7 Toimintakate/jäämä 0-6 000-6 374,84-374,84 106,2 Joroisselän poistokalastushanke toteutettiin teknisen toimen projektina. Toimintakate 6374,84 euroa oli samalla sopimuksen mukainen kunnan avustusosuus hankkeelle. TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 00042000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 5 625 314 3 958 044 3 816 031,47-142 012,53 96,4 Valmistus omaan käyttöön 47 469 63 544,09 63 544,09-100,0 Toimintakulut -4 682 079-4 656 363-4 451 369,47 204 993,53 95,6 Toimintakate/jäämä 990 705-698 319-571 793,91 126 525,09 81,9 Poistot ja arvonalentumiset -643 210-590 409-953 909,21-363 500,21 161,6 Tilikauden tulos 347 494-1 288 728-1 525 703,12-236 975,12 118,4 Varausten ja rahastojen muutokset 32 442 0 32 441,89 32 441,89 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 379 936-1 288 728-1 493 261,23-204 533,23 115,9

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 98 1.6. Vesihuoltolaitos Palvelusuunnitelma Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Puhtaan veden toimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Saavutetaan neuvottelutulos yhteistyön muodoista aikatauluineen Keski- Savon Vesi Oy:n kanssa Laaditaan selvitys vesihuoltolaitoksen taloudesta ja tulevaisuudesta. Neuvottelutulos saavutetaan. Vesihuoltolaitoksen myynnistä Keski-Savon Vesi Oy:lle neuvoteltiin. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen. Kuvansin taajaman jätevesien johtamisesta Varkauteen sekä Varkaus-Joroinen yhdysvesijohdon toiminnan tehostamisesta tehtiin Hukkaan menevän veden määrää vähennetään. Mittauskaivojen rakentaminen vesiosuuskuntien rajoille. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Yhteistyömuotoja ei löydetä. Suuret putkivuodot kunnan linjastoissa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 00000002 VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA TP 2013 Tilastojen seuranta. Muutettu TA 2014 alustavat suunnitelmat. Yksi mittakaivo päätettiin rakentaa vesiosuuskunta Kaikala:n yhdysvesijohtohankkeen yhteydessä. Mittauskaivo valmistuu v. 2015. TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 500 642 516 066 543 563,11 27 497,11 105,3 Toimintakulut -363 435-393 286-345 985,93 47 300,07 88,0 Toimintakate/jäämä 137 207 122 780 197 577,18 74 797,18 160,9 Rahoitustuotot ja -kulut -38 161-40 054-37 370,79 2 683,21 93,3 Vuosikate 99 045 82 726 160 206,39 77 480,39 193,7 Poistot ja arvonalentumiset -118 103-113 023-109 600,98 3 422,02 97,0 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos -19 058-30 297 50 605,41 80 902,41-167,0 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä -19 058-30 297 50 605,41 80 902,41-167,0

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 99 2. Käyttötalouden toteutuminen Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00011000 VAALITOIMINTA TOIMINTATUOTOT 8 000 8 000 8 350,00-350,00 TOIMINTAKULUT -13 048-13 048-5 147,23-7 900,77 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 048 0-5 048 3 202,77-8 250,77 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 048 0-5 048 3 202,77-8 250,77 00012000 TARKASTUSTOIMINTA TOIMINTAKULUT -17 054-17 054-12 881,36-4 172,64 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 054 0-17 054-12 881,36-4 172,64 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 054 0-17 054-12 881,36-4 172,64 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTATUOTOT 29 890,31-29 890,31 TOIMINTAKULUT -341 110-341 110-404 127,50 63 017,50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -341 110 0-341 110-374 237,19 33 127,19 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -341 110 0-341 110-374 237,19 33 127,19 00013210 Hallintoyksikkö TOIMINTATUOTOT 137 924 137 924 176 607,11-38 683,11 TOIMINTAKULUT -1 555 020-1 555 020-1 467 647,08-87 372,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 417 096 0-1 417 096-1 291 039,97-126 056,03 Poistot ja arvonalentumiset -10 600-10 600-62,88-10 537,12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 427 696 0-1 427 696-1 291 102,85-136 593,15 00013220 Elinkeinoyksikkö TOIMINTATUOTOT 195 566 195 566 213 100,18-17 534,18 TOIMINTAKULUT -486 645-486 645-430 725,90-55 919,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -291 079 0-291 079-217 625,72-73 453,28 Poistot ja arvonalentumiset -2 884,80 2 884,80 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -291 079 0-291 079-220 510,52-70 568,48 00013230 Laskentayksikkö TOIMINTATUOTOT 284 710 3 200 287 910 269 027,03 18 882,97 TOIMINTAKULUT -284 710-3 200-287 910-269 027,03-18 882,97 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00013200 Keskushallinto TOIMINTATUOTOT 618 200 3 200 621 400 658 734,32-37 334,32 TOIMINTAKULUT -2 326 375-3 200-2 329 575-2 167 400,01-162 174,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 708 175 0-1 708 175-1 508 665,69-199 509,31 Poistot ja arvonalentumiset -10 600-10 600-2 947,68-7 652,32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 718 775 0-1 718 775-1 511 613,37-207 161,63 00013000 KUNNAN JOHTO TOIMINTATUOTOT 618 200 3 200 621 400 688 624,63-67 224,63 TOIMINTAKULUT -2 667 485-3 200-2 670 685-2 571 527,51-99 157,49 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 049 285 0-2 049 285-1 882 902,88-166 382,12 Poistot ja arvonalentumiset -10 600-10 600-2 947,68-7 652,32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 059 885 0-2 059 885-1 885 850,56-174 034,44

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 100 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00019100 Maaseutuhallinto TOIMINTAKULUT -53 288-53 288-48 293,10-4 994,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -53 288 0-53 288-48 293,10-4 994,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53 288 0-53 288-48 293,10-4 994,90 00019200 Lomatoimi TOIMINTAKULUT -12 109-12 109-13 467,63 1 358,63 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 109 0-12 109-13 467,63 1 358,63 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 109 0-12 109-13 467,63 1 358,63 00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TOIMINTAKULUT -65 397-65 397-61 760,73-3 636,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65 397 0-65 397-61 760,73-3 636,27 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65 397 0-65 397-61 760,73-3 636,27 00021200 Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT 9,23-9,23 TOIMINTAKULUT -2 388 505 121 500-2 267 005-2 079 711,27-187 293,73 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 388 505 121 500-2 267 005-2 079 702,04-187 302,96 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 388 505 121 500-2 267 005-2 079 702,04-187 302,96 00021300 Kehitysvammahuolto TOIMINTAKULUT -1 100 911-1 100 911-1 124 224,67 23 313,67 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 100 911 0-1 100 911-1 124 224,67 23 313,67 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 100 911 0-1 100 911-1 124 224,67 23 313,67 00021000 Perhepalvelualue TOIMINTATUOTOT 9,23-9,23 TOIMINTAKULUT -3 489 416 121 500-3 367 916-3 203 935,94-163 980,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 489 416 121 500-3 367 916-3 203 926,71-163 989,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 489 416 121 500-3 367 916-3 203 926,71-163 989,29 00025100 Vanhusten asumispalvelut TOIMINTAKULUT -1 000 092 4 150-995 942-994 131,71-1 810,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 000 092 4 150-995 942-994 131,71-1 810,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 000 092 4 150-995 942-994 131,71-1 810,29 00025300 Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT 195,76-195,76 TOIMINTAKULUT -1 465 184 9 674-1 455 510-1 413 731,10-41 778,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 465 184 9 674-1 455 510-1 413 535,34-41 974,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 465 184 9 674-1 455 510-1 413 535,34-41 974,66 00025000 Hoivapalvelualue TOIMINTATUOTOT 195,76-195,76 TOIMINTAKULUT -2 465 276 13 824-2 451 452-2 407 862,81-43 589,19 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 465 276 13 824-2 451 452-2 407 667,05-43 784,95 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 465 276 13 824-2 451 452-2 407 667,05-43 784,95 00026110 Vuodeosastotoiminta TOIMINTATUOTOT 30,00-30,00 TOIMINTAKULUT -1 994 684 147 000-1 847 684-1 790 564,11-57 119,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 994 684 147 000-1 847 684-1 790 534,11-57 149,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 994 684 147 000-1 847 684-1 790 534,11-57 149,89 00026200 Perusterveydenhuollon avohoito TOIMINTATUOTOT 365,50-365,50 TOIMINTAKULUT -2 623 779-11 750-2 635 529-2 696 803,29 61 274,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 623 779-11 750-2 635 529-2 696 437,79 60 908,79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 623 779-11 750-2 635 529-2 696 437,79 60 908,79

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 101 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat TOIMINTAKULUT -251 760 7 168-244 592-253 734,80 9 142,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -251 760 7 168-244 592-253 734,80 9 142,80 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -251 760 7 168-244 592-253 734,80 9 142,80 00026100 Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 395,50-395,50 TOIMINTAKULUT -4 870 223 142 418-4 727 805-4 741 102,20 13 297,20 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 870 223 142 418-4 727 805-4 740 706,70 12 901,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 870 223 142 418-4 727 805-4 740 706,70 12 901,70 00026500 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT -165 532-165 532-154 748,32-10 783,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -165 532 0-165 532-154 748,32-10 783,68 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -165 532 0-165 532-154 748,32-10 783,68 00026600 Erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT -6 259 301 551 200-5 708 101-6 312 904,88 604 803,88 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 259 301 551 200-5 708 101-6 312 904,88 604 803,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 259 301 551 200-5 708 101-6 312 904,88 604 803,88 00026000 Terveyspalvelualue TOIMINTATUOTOT 395,50-395,50 TOIMINTAKULUT -11 295 056 693 618-10 601 438-11 208 755,40 607 317,40 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 295 056 693 618-10 601 438-11 208 359,90 606 921,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 295 056 693 618-10 601 438-11 208 359,90 606 921,90 00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 600,49-600,49 TOIMINTAKULUT -17 249 748 828 942-16 420 806-16 820 554,15 399 748,15 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 249 748 828 942-16 420 806-16 819 953,66 399 147,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 249 748 828 942-16 420 806-16 819 953,66 399 147,66 00030100 Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT 118 319 118 319 125 637,81-7 318,81 TOIMINTAKULUT -124 239-124 239-130 308,92 6 069,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 920 0-5 920-4 671,11-1 248,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 920 0-5 920-4 671,11-1 248,89 00030500 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 330 400 330 400 307 296,03 23 103,97 TOIMINTAKULUT -2 537 166-2 537 166-2 416 236,05-120 929,95 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 206 766 0-2 206 766-2 108 940,02-97 825,98 Poistot ja arvonalentumiset -12 873-12 873-14 514,52 1 641,52 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 219 639 0-2 219 639-2 123 454,54-96 184,46 00031100 Erityisopetus TOIMINTAKULUT -73 673-73 673-78 627,71 4 954,71 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -73 673 0-73 673-78 627,71 4 954,71 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -73 673 0-73 673-78 627,71 4 954,71 00031300 Yleisopetus TOIMINTATUOTOT 167 446 167 446 207 601,17-40 155,17 TOIMINTAKULUT -4 787 119-4 787 119-4 371 469,80-415 649,20 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 619 673 0-4 619 673-4 163 868,63-455 804,37 Poistot ja arvonalentumiset -8-8 -8,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 619 681 0-4 619 681-4 163 876,67-455 804,33

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 102 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00031400 APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT 21 500 21 500 19 797,99 1 702,01 TOIMINTAKULUT -98 864-98 864-90 033,14-8 830,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -77 364 0-77 364-70 235,15-7 128,85 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -77 364 0-77 364-70 235,15-7 128,85 00031500 Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT 109 222 109 222 188 318,19-79 096,19 TOIMINTAKULUT -112 452-112 452-194 814,06 82 362,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 230 0-3 230-6 495,87 3 265,87 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 230 0-3 230-6 495,87 3 265,87 00031600 Sairaalaopetus TOIMINTAKULUT -15 000-15 000-9 600,19-5 399,81 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 000 0-15 000-9 600,19-5 399,81 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 000 0-15 000-9 600,19-5 399,81 00031000 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 298 168 298 168 415 717,35-117 549,35 TOIMINTAKULUT -5 087 108-5 087 108-4 744 544,90-342 563,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 788 940 0-4 788 940-4 328 827,55-460 112,45 Poistot ja arvonalentumiset -8-8 -8,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 788 948 0-4 788 948-4 328 835,59-460 112,41 00032000 Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT 85 815 85 815 41 430,22 44 384,78 TOIMINTAKULUT -1 077 505-1 077 505-902 650,08-174 854,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -991 690 0-991 690-861 219,86-130 470,14 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -991 690 0-991 690-861 219,86-130 470,14 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT 6 100 6 100 9 011,74-2 911,74 TOIMINTAKULUT -302 976-302 976-262 419,73-40 556,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -296 876 0-296 876-253 407,99-43 468,01 Poistot ja arvonalentumiset -353-353 -352,54-0,46 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -297 229 0-297 229-253 760,53-43 468,47 00034110 Juvan kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT 409 299 409 299 401 707,41 7 591,59 TOIMINTAKULUT -409 299-409 299-401 707,41-7 591,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT 278 010 278 010 269 600,37 8 409,63 TOIMINTAKULUT -278 010-278 010-269 600,37-8 409,63 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00034130 Kirjastoautotoiminta TOIMINTATUOTOT 88 705 88 705 81 064,97 7 640,03 TOIMINTAKULUT -130 956-130 956-121 812,90-9 143,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 251 0-42 251-40 747,93-1 503,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42 251 0-42 251-40 747,93-1 503,07 00034200 Kirjastotoimen projektit TOIMINTATUOTOT 7 300 7 300 7 655,51-355,51 TOIMINTAKULUT -7 783-7 783-7 655,51-127,49 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-483 -483 0-483,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-483 -483 0-483,00

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 103 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00034000 Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT 782 114 7 300 789 414 769 040,00 20 374,00 TOIMINTAKULUT -1 121 241-7 783-1 129 024-1 063 195,92-65 828,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -339 127-483 -339 610-294 155,92-45 454,08 Poistot ja arvonalentumiset -353-353 -352,54-0,46 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -339 480-483 -339 963-294 508,46-45 454,54 00035000 Kansalaisopisto TOIMINTAKULUT -117 932-117 932-112 837,04-5 094,96 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -117 932 0-117 932-112 837,04-5 094,96 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -117 932 0-117 932-112 837,04-5 094,96 00036100 Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT 59 291 59 291 66 686,15-7 395,15 TOIMINTAKULUT -329 018-329 018-277 958,32-51 059,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -269 727 0-269 727-211 272,17-58 454,83 Poistot ja arvonalentumiset -42 657-42 657-43 863,24 1 206,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -312 384 0-312 384-255 135,41-57 248,59 00036200 Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT 229 275-16 359 212 916 191 853,27 21 062,73 TOIMINTAKULUT -447 464-61 040-508 504-479 112,44-29 391,56 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -218 189-77 399-295 588-287 259,17-8 328,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -218 189-77 399-295 588-287 259,17-8 328,83 00036300 Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT 850 850 334,95 515,05 TOIMINTAKULUT -75 593-75 593-55 088,70-20 504,30 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -74 743 0-74 743-54 753,75-19 989,25 Poistot ja arvonalentumiset -1 211-1 211-1 211,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -75 954 0-75 954-55 964,79-19 989,21 00036000 Vapaa-aikatoimi TOIMINTATUOTOT 289 416-16 359 273 057 258 874,37 14 182,63 TOIMINTAKULUT -852 075-61 040-913 115-812 159,46-100 955,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 659-77 399-640 058-553 285,09-86 772,91 Poistot ja arvonalentumiset -43 868-43 868-45 074,28 1 206,28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -606 527-77 399-683 926-598 359,37-85 566,63 00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TOIMINTATUOTOT 19 604 19 604 19 193,94 410,06 TOIMINTAKULUT -19 473-19 473-19 193,94-279,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 131 0 131 0 131,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 131 0 131 0 131,00 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TOIMINTATUOTOT 1 923 836-9 059 1 914 777 1 937 189,72-22 412,72 TOIMINTAKULUT -10 936 739-68 823-11 005 562-10 201 126,31-804 435,69 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 012 903-77 882-9 090 785-8 263 936,59-826 848,41 Poistot ja arvonalentumiset -57 102-57 102-59 949,38 2 847,38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 070 005-77 882-9 147 887-8 323 885,97-824 001,03 00041100 Ympäristötoimen hallinto TOIMINTATUOTOT 8,60-8,60 TOIMINTAKULUT -26 201-26 201-25 937,31-263,69 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 201 0-26 201-25 928,71-272,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 201 0-26 201-25 928,71-272,29

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 104 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00041200 Ympäristönsuojelu TOIMINTATUOTOT 14 700-2 000 12 700 10 571,09 2 128,91 TOIMINTAKULUT -38 222 3 550-34 672-31 584,66-3 087,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23 522 1 550-21 972-21 013,57-958,43 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23 522 1 550-21 972-21 013,57-958,43 00041300 Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT 38 300-1 000 37 300 40 960,15-3 660,15 TOIMINTAKULUT -53 388-6 000-59 388-60 044,80 656,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 088-7 000-22 088-19 084,65-3 003,35 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 088-7 000-22 088-19 084,65-3 003,35 00041400 Tiejaos TOIMINTATUOTOT 300-300 TOIMINTAKULUT -176 654-176 654-176 222,61-431,39 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -176 354-300 -176 654-176 222,61-431,39 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -176 354-300 -176 654-176 222,61-431,39 00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 53 300-3 300 50 000 51 539,84-1 539,84 TOIMINTAKULUT -294 465-2 450-296 915-293 789,38-3 125,62 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -241 165-5 750-246 915-242 249,54-4 665,46 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -241 165-5 750-246 915-242 249,54-4 665,46 00042100 Teknisen toimialan hallinto TOIMINTATUOTOT 237,51-237,51 TOIMINTAKULUT -95 028-95 028-101 200,51 6 172,51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -95 028 0-95 028-100 963,00 5 935,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -95 028 0-95 028-100 963,00 5 935,00 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTAKULUT -54 738-54 738-53 142,91-1 595,09 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54 738 0-54 738-53 142,91-1 595,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -54 738 0-54 738-53 142,91-1 595,09 00042400 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 5 180 5 180 29 420,63-24 240,63 Valmistus omaan käyttöön 42 261,88-42 261,88 TOIMINTAKULUT -319 000-319 000-418 682,75 99 682,75 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -313 820 0-313 820-347 000,24 33 180,24 Poistot ja arvonalentumiset -141 670-141 670-154 938,43 13 268,43 TILIKAUDEN TULOS -455 490 0-455 490-501 938,67 46 448,67 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580,48-2 580,48 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -455 490 0-455 490-499 358,19 43 868,19 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut TOIMINTATUOTOT 673 396 673 396 603 798,69 69 597,31 TOIMINTAKULUT -673 396-673 396-595 932,66-77 463,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 7 866,03-7 866,03 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 7 866,03-7 866,03 00042522 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT 499 964 499 964 419 758,08 80 205,92 TOIMINTAKULUT -498 457-498 457-413 093,78-85 363,22 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 507 0 1 507 6 664,30-5 157,30 Poistot ja arvonalentumiset -1 507-1 507-1 506,86-0,14 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 5 157,44-5 157,44

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 105 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00042525 Talonmiespalvelut TOIMINTATUOTOT 219 831 219 831 203 041,14 16 789,86 TOIMINTAKULUT -219 831-219 831-203 041,14-16 789,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00042527 Korjaustyöpalvelut TOIMINTATUOTOT 126 653 126 653 111 052,85 15 600,15 TOIMINTAKULUT -126 653-126 653-111 052,85-15 600,15 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00042520 Kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen tuk TOIMINTATUOTOT 1 519 844 1 519 844 1 337 650,76 182 193,24 TOIMINTAKULUT -1 518 337-1 518 337-1 323 120,43-195 216,57 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 507 0 1 507 14 530,33-13 023,33 Poistot ja arvonalentumiset -1 507-1 507-1 506,86-0,14 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 13 023,47-13 023,47 00042541 Perusturvan kiinteistöt TOIMINTATUOTOT 458 052 458 052 466 036,13-7 984,13 Valmistus omaan käyttöön 21 029,42-21 029,42 TOIMINTAKULUT -333 789-333 789-372 788,31 38 999,31 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 124 263 0 124 263 114 277,24 9 985,76 Poistot ja arvonalentumiset -122 614-122 614-130 429,67 7 815,67 TILIKAUDEN TULOS 1 649 0 1 649-16 152,43 17 801,43 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770,24-5 770,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 649 0 1 649-10 382,19 12 031,19 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt TOIMINTATUOTOT 952 261-55 740 896 521 827 395,29 69 125,71 TOIMINTAKULUT -788 327-21 456-809 783-729 117,46-80 665,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 163 934-77 196 86 738 98 277,83-11 539,83 Poistot ja arvonalentumiset -184 820-184 820-185 886,90 1 066,90 TILIKAUDEN TULOS -20 886-77 196-98 082-87 609,07-10 472,93 Varausten ja rahastojen muutokset 23 094,16-23 094,16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 886-77 196-98 082-64 514,91-33 567,09 00042561 Muut toimitilat TOIMINTATUOTOT 194 222 194 222 209 329,54-15 107,54 TOIMINTAKULUT -388 741-388 741-386 060,24-2 680,76 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -194 519 0-194 519-176 730,70-17 788,30 Poistot ja arvonalentumiset -15 369-15 369-17 865,24 2 496,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -209 888 0-209 888-194 595,94-15 292,06 00042571 Asuntojen vuokraus TOIMINTATUOTOT 237 425-14 000 223 425 249 903,21-26 478,21 Valmistus omaan käyttöön 252,79-252,79 TOIMINTAKULUT -282 038-63 000-345 038-311 347,42-33 690,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44 613-77 000-121 613-61 191,42-60 421,58 Poistot ja arvonalentumiset -4 950-4 950-14 665,26 9 715,26 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -49 563-77 000-126 563-75 856,68-50 706,32 00042581 Muiden tilojen vuokraus TOIMINTATUOTOT 281 440 10 160 291 600 320 742,59-29 142,59 TOIMINTAKULUT -83 473-8 603-92 076-96 592,03 4 516,03 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 197 967 1 557 199 524 224 150,56-24 626,56 Poistot ja arvonalentumiset -116 053-116 053-445 190,49 329 137,49 TILIKAUDEN TULOS 81 914 1 557 83 471-221 039,93 304 510,93 Varausten ja rahastojen muutokset 997,01-997,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 81 914 1 557 83 471-220 042,92 303 513,92

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 106 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00042591 Alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT 115 200 115 200 115 618,09-418,09 TOIMINTAKULUT -3 529-3 529-1 346,52-2 182,48 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 111 671 0 111 671 114 271,57-2 600,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 111 671 0 111 671 114 271,57-2 600,57 00042540 Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT 2 238 600-59 580 2 179 020 2 189 024,85-10 004,85 Valmistus omaan käyttöön 21 282,21-21 282,21 TOIMINTAKULUT -1 879 897-93 059-1 972 956-1 897 251,98-75 704,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 358 703-152 639 206 064 313 055,08-106 991,08 Poistot ja arvonalentumiset -443 806-443 806-794 037,56 350 231,56 TILIKAUDEN TULOS -85 103-152 639-237 742-480 982,48 243 240,48 Varausten ja rahastojen muutokset 29 861,41-29 861,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85 103-152 639-237 742-451 121,07 213 379,07 00042500 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 3 758 444-59 580 3 698 864 3 526 675,61 172 188,39 Valmistus omaan käyttöön 21 282,21-21 282,21 TOIMINTAKULUT -3 398 234-93 059-3 491 293-3 220 372,41-270 920,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 360 210-152 639 207 571 327 585,41-120 014,41 Poistot ja arvonalentumiset -445 313-445 313-795 544,42 350 231,42 TILIKAUDEN TULOS -85 103-152 639-237 742-467 959,01 230 217,01 Varausten ja rahastojen muutokset 29 861,41-29 861,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85 103-152 639-237 742-438 097,60 200 355,60 00042600 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 207 050 22 950 230 000 235 870,02-5 870,02 TOIMINTAKULUT -75 511-75 511-54 217,95-21 293,05 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 131 539 22 950 154 489 181 652,07-27 163,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 131 539 22 950 154 489 181 652,07-27 163,07 00042700 Palo- ja pelastustoimi TOIMINTAKULUT -469 793-469 793-452 482,50-17 310,50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -469 793 0-469 793-452 482,50-17 310,50 Poistot ja arvonalentumiset -3 426-3 426-3 426,36 0,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -473 219 0-473 219-455 908,86-17 310,14 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto TOIMINTAKULUT -241 582 120 582-121 000-121 067,90 67,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -241 582 120 582-121 000-121 067,90 67,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -241 582 120 582-121 000-121 067,90 67,90 00042800 Teknisen toimen projektit TOIMINTATUOTOT 24 000 24 000 23 827,70 172,30 TOIMINTAKULUT -30 000-30 000-30 202,54 202,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-6 000-6 000-6 374,84 374,84 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-6 000-6 000-6 374,84 374,84 00042000 TEKNINEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 3 970 674-12 630 3 958 044 3 816 031,47 142 012,53 Valmistus omaan käyttöön 63 544,09-63 544,09 TOIMINTAKULUT -4 653 886-2 477-4 656 363-4 451 369,47-204 993,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -683 212-15 107-698 319-571 793,91-126 525,09 Poistot ja arvonalentumiset -590 409-590 409-953 909,21 363 500,21 TILIKAUDEN TULOS -1 273 621-15 107-1 288 728-1 525 703,12 236 975,12 Varausten ja rahastojen muutokset 32 441,89-32 441,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 273 621-15 107-1 288 728-1 493 261,23 204 533,23

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 107 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama 00000001 JOROISTEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 6 574 010-21 789 6 552 221 6 502 336,15 49 884,85 Valmistus omaan käyttöön 63 544,09-63 544,09 TOIMINTAKULUT -35 897 822 751 992-35 145 830-34 418 156,14-727 673,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 323 812 730 203-28 593 609-27 852 275,90-741 333,10 Verotulot 16 272 000 217 000 16 489 000 16 652 250,50-163 250,50 Valtionosuudet 12 152 167-36 686 12 115 481 12 109 357,00 6 124,00 Rahoitustuotot ja -kulut 91 922 91 922 141 301,57-49 379,57 VUOSIKATE -807 723 910 517 102 794 1 050 633,17-947 839,17 Poistot ja arvonalentumiset -658 111-658 111-1 016 806,27 358 695,27 Satunnaiset erät 4 076 825,16-4 076 825,16 TILIKAUDEN TULOS -1 465 834 910 517-555 317 4 110 652,06-4 665 969,06 Varausten ja rahastojen muutokset 32 441,89-32 441,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 465 834 910 517-555 317 4 143 093,95-4 698 410,95 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteutuma 2014 Poikkeama 00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 515 836 515 836 539 240,16-23 404,16 LIIKEVAIHTO 515 836 515 836 539 240,16-23 404,16 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 230 230 4 322,95-4 092,95 MATERIAALIT JA PALVELUT -262 660-262 660-229 508,96-33 151,04 HENKILÖSTÖKULUT -125 328-125 328-112 908,45-12 419,55 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -113 023-113 023-109 600,98-3 422,02 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -113 023-113 023-109 600,98-3 422,02 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 298-5 298-3 568,52-1 729,48 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 9 757 0 9 757 87 976,20-78 219,20 KORKOTUOTOT 11,52-11,52 MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 507,60-3 507,60 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -96,98 96,98 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -738,93 738,93 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054-40 054-40 054,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -40 054-40 054-37 370,79-2 683,21 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ -30 297 0-30 297 50 605,41-80 902,41 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -30 297 0-30 297 50 605,41-80 902,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 297 0-30 297 50 605,41-80 902,41

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 108

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 109

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 110 3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä, sisäiset erät mukana TULOSLASKELMA Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2014 Muutokset TA 2014 2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3 840 493 25 850 3 866 343 3 662 696,33-203 646,67 Maksutuotot 360 450-3 000 357 450 323 900,41-33 549,59 Tuet ja avustukset 410 658 14 941 425 599 561 071,01 135 472,01 Muut toimintatuotot 2 478 475-59 580 2 418 895 2 498 231,51 79 336,51 TOIMINTATUOTOT 7 090 076-21 789 7 068 287 7 045 899,26-22 387,74 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 63 544,09 63 544,09 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -7 205 934-30 559-7 236 493-6 761 310,02 475 182,98 Henkilösivukulut -2 546 595-6 469-2 553 064-2 466 210,43 86 853,57 Henkilöstökulut -9 752 529-37 028-9 789 557-9 227 520,45 562 036,55 Palvelujen ostot -22 294 940 737 414-21 557 526-21 574 138,82-16 612,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 614 832-33 980-1 648 812-1 458 824,56 189 987,44 Avustukset -778 140 121 582-656 558-657 663,52-1 105,52 Muut toimintakulut -1 850 667-35 996-1 886 663-1 845 994,72 40 668,28 TOIMINTAKULUT -36 291 108 751 992-35 539 116-34 764 142,07 774 973,93 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 201 032 730 203-28 470 829-27 654 698,72 816 130,28 Verotulot 16 272 000 217 000 16 489 000 16 652 250,50 163 250,50 Valtionosuudet 12 152 167-36 686 12 115 481 12 109 357,00-6 124,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 510 16 510 11 430,90-5 079,10 Muut rahoitustuotot 360 412 360 412 363 709,70 3 297,70 Korkokulut -280 000-280 000-222 874,11 57 125,89 Muut rahoituskulut -45 054-45 054-48 335,74-3 281,74 Rahoitustuotot ja -kulut 51 868 0 51 868 103 930,75 52 062,75 VUOSIKATE -724 997 910 517 185 520 1 210 839,53 1 025 319,53 Poistot ja arvonalentumiset -771 134 0-771 134-1 126 407,25-355 273,25 Satunnaiset erät 0 0 0 4 076 825,16 4 076 825,16 TILIKAUDEN TULOS -1 496 131 910 517-585 614 4 161 257,44 4 746 871,44 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 32 441,89 32 441,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 496 131 910 517-585 614 4 193 699,33 4 779 313,33 Satunnainen tuotto 4 076 85,16 on energialaitoksen myynnistä syntynyt myyntivoitto. Poistot ja arvonalentumiset sisältävät kertaluontoisia poistoja 339 596,71, joista merkittävin on vanhainkodin poisto 323 585,05.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 111 Energialaitoksen tuloslaskelmaosan toteutumavertailu (vertailutieto tp 2013, sisäisin ja ulkoisin erin) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 5 386 608 6 117 628 5 316 470,00 801 158,00 86,9 LIIKEVAIHTO 5 386 608 6 117 628 5 316 470,00 801 158,00 86,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 338 544 95 000 198 171,94-103 171,94 208,6 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 97 863 11 028 28 140,06-17 112,06 255,2 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -77 734-3 248 608-71 305,41-3 177 302,59 2,2 VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS -9 454-2 100-17 100,22 15 000,22 814,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -87 188-3 250 708-88 405,63-3 162 302,37 2,7 PALVELUJEN OSTOT -4 170 985-819 413-3 438 817,24 2 619 404,24 419,7 MATERIAALIT JA PALVELUT -4 258 173-4 070 121-3 527 222,87-542 898,13 86,7 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -681 522-637 855-748 387,64 110 532,64 117,3 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKELUKULUT -173 661-176 604-176 021,45-582,55 99,7 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -22 879-41 076-35 601,31-5 474,69 86,7 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -196 540-217 680-211 622,76-6 057,24 97,2 HENKILÖSTÖKULUT -878 062-855 535-960 010,40 104 475,40 112,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -577 904-628 659-703 175,72 74 516,72 111,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -577 904-628 659-703 175,72 74 516,72 111,9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -154 573-35 461-57 198,39 21 737,39 161,3 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -45 697 633 880 295 174,62 338 705,38 46,6 KORKOTUOTOT 1 410 8 840 738,93 8 101,07 8,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT 19 567 6 500 20 603,00-14 103,00 317,0 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -6 056-4 520-3 296,86-1 223,14 72,9 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -13 508-12 500-17 675,40 5 175,40 141,4 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -290 000-290 000-290 000,00 100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -4 456-20 -3 978,80 3 958,80 19894,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -293 044-291 700-293 609,13 1 909,13 100,7 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ -338 742 342 180 1 565,49 340 614,51 0,5 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -338 742 342 180 1 565,49 340 614,51 0,5 VAPAAEHTOISTEN VAR. 0 346 130,76-346 130,76-100,0 LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -338 742 342 180 347 696,25-5 516,25 101,6 Tilinpäätöksessä on purettu energialaitoksen vapaaehtoinen investointivaraus 346 130,76.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 112 KOKO TALOUDEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMAVERTAILU (kunta, vesihuoltolaitos ja energialaitos sisäisin ja ulkoisin erin) TP 2013 Muutettu TA TP 2014 Poikkeama Käyttö % 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 9 462 550 9 983 971 8 979 166-978 955 90,2 Maksutuotot 349 165 357 450 323 900-36 550 89,9 Tuet ja avustukset 518 053 425 599 561 071 150 413 136,6 Muut toimintatuotot 4 149 242 2 429 923 2 526 372 36 869 101,5 TOIMINTATUOTOT 14 479 010 13 196 943 12 390 509-806 434 93,7 Valmistus omaan käyttöön 399 710 95 000 261 716 166 716 275,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 422 313-10 645 092-10 187 531 420 533 96,0 Palvelujen ostot -26 931 192-22 376 939-25 012 956-1 898 603 108,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 611 852-4 899 520-1 547 230 3 318 310 31,8 Avustukset -657 166-656 558-663 664 114 476 85,3 Muut toimintakulut -2 019 749-1 922 124-1 897 193-11 065 100,6 TOIMINTAKULUT -41 642 272-40 498 233-39 308 574 1 189 659 95,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 763 552-27 206 290-26 656 348 549 942 95,4 Verotulot 15 954 610 16 489 000 16 652 251 163 251 102,3 Valtionosuudet 12 162 968 12 115 481 12 109 357-6 124 99,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 24 266 25 350 12 170-13 180 48,0 Muut rahoitustuotot 372 524 366 912 384 313 17 401 104,7 Korkokulut -209 740-297 020-243 846 53 174 82,1 Muut rahoituskulut -337 150-335 074-342 315-7 241 102,2 Rahoitustuotot ja -kulut -150 100-239 832-189 678 50 154 79,1 VUOSIKATE 1 203 926 1 158 359 1 915 581 757 222 772,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 421 526-1 399 793-1 829 583-429 790 106 Satunnaiset erät 394 327 0 4 076 825 4 076 825 TILIKAUDEN TULOS 176 727-241 434 4 162 823 4 404 257 Varausten ja rahastojen muutokset 32 442 0 378 573 378 573 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 209 169-241 434 4 541 396 4 782 830

1000 euroa Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 113 VERORAHOITUS (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Tilinpäätökseen tuloutuu verotuloja sekä tilivuodelta että muilta verovuosilta. Kunnan tuloveroa tuloutui edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 2,5 % ja kiinteistöveroa 23,9 % sekä yhteisövero-osuutta 16,2 % enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 697 641 /4,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulojen toteutuma talousarviossa Verotulot Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Muutos Muutos % Kunnan tulovero 14 205 012 14 283 000 217 000 14 500 000 14 557 078 57 078 352 066 2,5 Kiinteistövero 812 487 1 003 000 0 1 003 000 1 006 579 3 579 194 092 23,9 Osuus yht. veron tuotosta 937 111 986 000 0 986 000 1 088 594 102 594 151 483 16,2 Verotulot 15 954 610 16 272 000 217 000 16 489 000 16 652 251 163 251 697 641 4,4 Maksuunpano ko. verovuodelta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kunnan tulovero 12682 12696 13065 13425 14268 Yhteisövero 992 1134 1052 906 985 Kiinteistövero 697 692 698 722 820 1029 Maksuunpano yhteensä 14 371 14 522 14 815 15 053 16 073 1 029 16 000 Maksuunpano verovuodelta 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Kunnan tulovero 12 682 12 696 13 065 13 425 14 268 Yhteisövero 992 1 134 1 052 906 985 Kiinteistövero 697 692 698 722 820

1000 euroa Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 114 Tilityksiä tuloutunut tilinpäätökseen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos ed. vuoteen % Kunnan tulovero 12 829 12 700 13 087 13 111 14 205 14 557 2,48 osuus tilinpäätöksen verotuloista 89,3 % 88,0 % 87,7 % 89,6 % 89,0 % 87,4 % josta muiden kuin TA-vuoden veroja 1 081 871 802 715 1 202 1 205 muiden vuosien osuus % 8,43 % 6,86 % 6,13 % 5,45 % 8,46 % 8,28 % Yhteisövero 846 1 057 1 151 816 937 1 089 16,21 osuus tilinpäätöksen verotuloista 5,9 % 7,3 % 7,7 % 5,6 % 5,9 % 6,5 % josta muiden kuin TA-vuoden veroja 98 267 332 155 165 222 muiden vuosien osuus % 11,58 % 25,26 % 28,84 % 19,00 % 17,61 % 20,39 % Kiinteistövero 685 680 687 703 812 1006 23,82 osuus tilinpäätöksen verotuloista 4,8 % 4,7 % 4,6 % 4,8 % 5,1 % 6,0 % Tilinpäätöksen verotulot yhteensä 14 360 14 437 14 925 14 630 15 955 16 652 4,37 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Tilityksiä tuloutunut tilinpäätökseen 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kunnan tulovero 12 829 12 700 13 087 13 111 14 205 14 557 Yhteisövero 846 1 057 1 151 816 937 1 089 Kiinteistövero 685 680 687 703 812 1 006 Kunnan verojen määräytymisen perusteita: Vuosi Tulovero-% Kiinteistövero - % Vakituinen Muu kuin Voimalaitos Yleinen asunto vak.asunto 2009 19,00 0,35 0,85 1,00 0,80 2010 19,00 0,35 0,85 1,00 0,80 2011 19,25 0,35 0,85 1,00 0,80 2012 19,75 0,35 0,85 1,00 0,80 2013 20,00 0,40 1,00 1,10 0,85 2014 20,25 0,45 1,05 1,10 0,95 2015 20,25 0,50 1,10 1,10 1,05

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 115 Valtionosuudet Valtionosuuksia toteutui 53 611 vähemmän kuin vuonna 2013. Valtionosuuksien toteutuma talousarviossa Valtionosuudet Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Muutos Muutos % Kunnan peruspalvelujen 9 533 508 9 436 558-114 157 9 322 401 9 318 718-3 683-214 790-2,3 v.osuus Verotuloihin perustuva 2 517 288 2 527 454 0 2 527 454 2 527 452-2 10 164 0,4 vo-tasaus Järjestelmämuutoksen -48 408-48 409 0-48 408-48 408 0 0 0,0 tasaus Opetus- ja kultt.toimen -779 908-777 001 36 322-740 679-749 937-9 258 29 971-3,8 muut vo:t Muut vo:een tehtävät 940 488 1 013 564 41 149 1 054 713 1 061 532 6 819 121 044 12,9 väh./lis. Valtionsuudet 12 162 968 12 152 166-36 686 12 115 481 12 109 357-6 124-53 611-0,4 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000 Kunnan peruspalvelujen v.osuus Verotuloihin perustuva votasaus Valtionosuudet Järjestelmämuu -toksen tasaus Opetus- ja kultt.toimen muut vo:t Muut vo:een tehtävät väh./lis. Yhteensä 2013 9 533 508 2 517 288-48 408-779 908 940 488 12 162 968 2014 9 318 718 2 527 452-48 408-749 937 1 061 532 12 109 357

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 116 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot sisältää energialaitoksen tuoton 290 000 ja vesihuoltolaitoksen tuoton 40 054, jotka ovat myös vastaavasti muissa rahoituskuluissa. Korkotuotoissa on sisäistä välitystilin korkoa energialaitokselta 96,98 ja vesihuoltolaitokselta 3 296,86 kunnalle sekä kunnalta energialaitokselle 738,93. Po. erät ovat vastakumppanin korkomenoissa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkomenot mukaan lukien korkosuojauksista aiheutuneet korkomenot olivat 222 038,20 ja ne alittivat talousarvion 57 961,80. Rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma talousarviossa (kunta, vesihuolto ja energialaitos) Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Korkotuotot 13 915 25 350 0 25 350 12 170 13 180 Muut rahoitustuotot 382 876 366 912 0 366 912 384 313-17 401 Korkokulut -209 741-297 020 0-297 020-243 846-53 174 Muut rahoituskulut -337 151-335 074 0-335 074-342 315 7 241 Rahoitustuotot ja -kulut -150 100-239 832 0-239 832-189 678-50 154 Poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksen toteutuma talousarviossa (kunta, vesihuolto ja energialaitos) Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Poistoeron muutos 32 442 0 0 0 32 442-32 442 Varausten muutos 0 0 0 0 346 131-346 131 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos 32 442 0 0 0 378 573-378 573 Investointivarauksella katettujen hankintojen poistoerojen muutokset tilikaudella olivat 32 441,89. Tilinpäätöksessä purettiin Energialaitoksen vapaaehtoinen varaus 346 130,76.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 117 4. Investointiosan toteutuminen talousarviossa Kunnan johtaminen ja yleishallinto TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama 2014 2014 2014 Kiint.Oy Honkauran pääomitus Investointimenot -100 000-100 000-100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000-100 000,00 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot -100 000-100 000-100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000-100 000,00 Maa- ja vesialueet Investointitulot 100 000-90 000 10 000 5 236,42 4 763,58 Investoinnit netto 100 000-90 000 10 000 5 236,42 4 763,58 Maaveden koulun myynti Investointitulot 53 000 53 000 53 011,14-11,14 Investoinnit netto 0 53 000 53 000 53 011,14-11,14 Kiinteistöjen myynti Investointitulot 50 000 50 000 4 598,33 45 401,67 Investoinnit netto 50 000 0 50 000 4 598,33 45 401,67 00091200 Maa- ja vesialueet Investointitulot 150 000-37 000 113 000 62 845,89 50 154,11 Investoinnit netto 150 000-37 000 113 000 62 845,89 50 154,11 Tytäryhteisöosakk. ja osuudet Investointimenot -30 000-30 000-33 640,00 3 640,00 Investointitulot 20 182,55-20 182,55 Investoinnit netto -30 000 0-30 000-13 457,45-16 542,55 00091710 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet Investointimenot -30 000-30 000-33 640,00 3 640,00 Investointitulot 20 182,55-20 182,55 Investoinnit netto -30 000 0-30 000-13 457,45-16 542,55 Asunto-osakk.myynti Investointitulot 15 725,57-15 725,57 Investoinnit netto 0 0 15 725,57-15 725,57 As Oy Joronhelmi Investointitulot 272 000-272 000 86 530,00-86 530,00 Investoinnit netto 272 000-272 000 86 530,00-86 530,00 00091770 Muut osakkeet ja osuudet Investointitulot 272 000-272 000 102 255,57-102 255,57 Investoinnit netto 272 000-272 000 102 255,57-102 255,57 00091700 Osakkeet ja osuudet Investointimenot -30 000-30 000-33 640,00 3 640,00 Investointitulot 272 000-272 000 122 438,12-122 438,12 Investoinnit netto 242 000-272 000-30 000 88 798,12-118 798,12

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 118 00091000 Kunnan johtaminen ja yleishallinto Investointimenot -130 000-130 000-133 640,00 3 640,00 Investointitulot 422 000-309 000 113 000 185 284,01-72 284,01 Investoinnit netto 292 000-309 000-17 000 51 644,01-68 644,01 Kiinteistö Oy Honkauraa pääomitettiin 100 000 eurolla. Maaveden koulu myytiin, mutta muuten kiinteistöjen myynti ei toteutunut odotetusti. Tonttien myynti ei toteutunut odotetusti. Kiinteistö Oy Kaitaisten Lomarankaan sekä asunto-osakkeen myynti Sompatieltä kirjautuivat investointituloiksi. As Oy Joronhelmen pienemmän osakehuoneiston kauppa toteutui, mutta suurempi asunto on edelleen myynnissä.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 119 Perusturvan toimiala TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama 2014 2014 2014 Opintie 7 Investointimenot -20 000 20 000 Investoinnit netto -20 000 20 000 0 Terveyskesk. kiint. saneeraus Investointimenot -54 000 54 000-14 605,50 14 605,50 Investoinnit netto -54 000 54 000-14 605,50 14 605,50 Kuvansinin saneeraus Investointimenot -100 000-26 000-126 000-125 676,55-323,45 Investoinnit netto -100 000-26 000-126 000-125 676,55-323,45 Kukeron saneeraus Investointimenot -500 000 150 000-350 000-300 427,82-49 572,18 Investoinnit netto -500 000 150 000-350 000-300 427,82-49 572,18 Fysioterapiatilan laajentaminen Investointimenot -35 000 10 000-25 000-25 000,00 Investoinnit netto -35 000 10 000-25 000 0-25 000,00 Vuodeos.kanslian muutos Investointimenot -15 000 15 000 Investoinnit netto -15 000 15 000 0 00092300 Rakennukset Investointimenot -724 000 223 000-501 000-440 709,87-60 290,13 Investoinnit netto -724 000 223 000-501 000-440 709,87-60 290,13 Tk:n piha-alue Investointimenot -200 000 185 000-15 000-1 804,00-13 196,00 Investoinnit netto -200 000 185 000-15 000-1 804,00-13 196,00 00092400 Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot -200 000 185 000-15 000-1 804,00-13 196,00 Investoinnit netto -200 000 185 000-15 000-1 804,00-13 196,00 Kuvansinin kalusteet Investointimenot -16 000-16 000-11 974,08-4 025,92 Investoinnit netto -16 000 0-16 000-11 974,08-4 025,92 00092500 Koneet ja kalusto Investointimenot -16 000-16 000-11 974,08-4 025,92 Investoinnit netto -16 000 0-16 000-11 974,08-4 025,92 00092000 Perusturvan toimiala Investointimenot -940 000 408 000-532 000-454 487,95-77 512,05 Investoinnit netto -940 000 408 000-532 000-454 487,95-77 512,05 Opintie 7 korjaukset siirrettiin vuodelle 2015. Terveyskeskuksen saneerauksia toteutettiin vain osittain ja niiltäkin osin talousarviota edullisemmin. Kukeron saneerauskustannukset jakautuvat vuosille 2014 ja 2015. Fysioterapiatilan muutoskustannukset siirrettiin osittain terveyskeskuksen kiinteistön saneerauksiin ja osittain vuodelle 2015. Tk:n piha-alueen saneeraus siirtyi vuodelle 2015.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 120 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama 2014 2014 2014 Uusi kirjastojärjestelmä Investointimenot -10 000 10 000 Investoinnit netto -10 000 10 000 0 00093100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot -10 000 10 000 Investoinnit netto -10 000 10 000 0 Kuvansin koulun liikuntasali Investoinnit Investointimenot Muut Investointimenot -15 000 15 000 Investointimenot -15 000 15 000 Investoinnit netto -15 000 15 000 0 Kuvansin koulun saneeraus Investointimenot -15 000-15 000-10 116,67-4 883,33 Investoinnit netto -15 000 0-15 000-10 116,67-4 883,33 00093300 Rakennukset Investointimenot -30 000 15 000-15 000-10 116,67-4 883,33 Investoinnit netto -30 000 15 000-15 000-10 116,67-4 883,33 00093000 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Investointimenot -40 000 25 000-15 000-10 116,67-4 883,33 Investoinnit netto -40 000 25 000-15 000-10 116,67-4 883,33 Uuden kirjastojärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle 2015. Kuvansin koulun liikuntasalin korjaukset siirrettiin vuodelle 2015.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 121 Tekninen toimiala TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama 2014 2014 2014 Metsuritalo-kiinteistö Investointimenot -220 000 145 000-75 000-55 168,55-19 831,45 Investoinnit netto -220 000 145 000-75 000-55 168,55-19 831,45 Kohdentamatt. teoll.hall.remontit Investointimenot -15 000-15 000-10 793,18-4 206,82 Investoinnit netto 0-15 000-15 000-10 793,18-4 206,82 00095300 Rakennukset Investointimenot -220 000 130 000-90 000-65 961,73-24 038,27 Investoinnit netto -220 000 130 000-90 000-65 961,73-24 038,27 Katujen päällystäminen Investointimenot -50 000 35 000-15 000-13 509,81-1 490,19 Investoinnit netto -50 000 35 000-15 000-13 509,81-1 490,19 Katujen valaistukset Investointimenot -50 000-50 000-41 825,67-8 174,33 Investoinnit netto -50 000 0-50 000-41 825,67-8 174,33 Katujen peruskunnostus Investointimenot -50 000-50 000-26 113,07-23 886,93 Investoinnit netto -50 000 0-50 000-26 113,07-23 886,93 Tuohilahdentie,Paronraitti Investointimenot -100 000-30 000-130 000-171 671,44 41 671,44 Investoinnit netto -100 000-30 000-130 000-171 671,44 41 671,44 Taajamien liikenneturvahankkeet Investoinnit Investointimenot -40 000 40 000 Investoinnit netto -40 000 40 000 0 00095400 Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot -290 000 45 000-245 000-253 119,99 8 119,99 Investoinnit netto -290 000 45 000-245 000-253 119,99 8 119,99 Auto puistotyöntekijät Investointimenot -15 000-15 000-12 473,00-2 527,00 Investoinnit netto -15 000 0-15 000-12 473,00-2 527,00 00095500 Koneet ja kalusto Investointimenot -15 000-15 000-12 473,00-2 527,00 Investoinnit netto -15 000 0-15 000-12 473,00-2 527,00 00095000 Tekninen toimiala Investointimenot -525 000 175 000-350 000-331 554,72-18 445,28 Investoinnit netto -525 000 175 000-350 000-331 554,72-18 445,28 Metsuritalon korjaukset suoritettiin alle kustannusarvion ja osittain töitä jäi vuodelle 2015. Katujen peruskunnostuksen investointimäärärahaa jäi käyttämättä, mutta katujen kunnostuksen määräraha käyttötaloudessa ylittyi. Tuohilahdentien korjauskulut jakautuvat kahdelle vuodelle.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 122 00000001 JOROISTEN KUNTA Investoinnit Investointimenot TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama 2014 2014 2014 Oma rakentaminen -268 540,72 268 540,72 Muut Investointimenot -1 635 000 608 000-1 027 000-661 258,62-365 741,38 Investointimenot -1 635 000 608 000-1 027 000-929 799,34-97 200,66 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti 422 000-309 000 113 000 185 284,01-72 284,01 Investointitulot 422 000-309 000 113 000 185 284,01-72 284,01 Investoinnit netto -1 213 000 299 000-914 000-744 515,33-169 484,67 INVESTOINNIT VESIHUOLTOLAITOS TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama 2014 2014 2014 Valvontajärj.uusiminen Investointimenot -26 000-26 000-27 372,98 1 372,98 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot -26 000-26 000-27 372,98 1 372,98 Kk-puhd.välpp.ja ovien uusiminen Investointimenot -35 000-35 000-27 804,84-7 195,16 00093100 Rakennukset Investointimenot -35 000-35 000-27 804,84-7 195,16 Vesimittarikaivot vesios.k. Investointimenot -50 000 40 000-10 000-10 000,00 Verkoston saneeraus Investointimenot -10 000-10 000-10 000,00 Esiselv.invest.ja keh.hankk. Investointimenot -50 000-50 000-50 000,00 00094100 Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot -110 000 40 000-70 000 0,00-70 000,00 00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS Investoinnit Investointimenot -145 000 14 000-131 000-55 177,82-75 822,18 Kirkonkylän puhdistamon välpän ja ulko-ovien uusimisen hinta jäi alle talousarvioon varatun summan. Vesimittarikaivon asennus siirtyi vuodelle 2015 ja sen hankintahinta jää alle investointirajan. Esiselvitys investointi- ja kehityshankkeista osoittautui suunnitellussa laajuudessa tarpeettomaksi ja selvitystyötä rahoitettiin käyttötalouden kuluista, koska kustannukset jäivät alle investointirajan.

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 123